AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :

UPTD Puskesmas Sunarya,AM.Kep, SKM, MM

Buniwangi NIP. 196802191989021003

1. Pengertian Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis,

mandiri, terdokumentasi, untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah supaya setiap audit
dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang
untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. …………………. tentang Penetapan Tim
Audit Internal, Tim Mutu Dan Keselamatan Pasien UPTD
Puskesmas.
4. Referensi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 – 2008 tentang audit internal
5. Prosedur/ 1. Tim mutu dan Tim audit internal mengadakan pertemuan
Langkah- untuk persiapan audit internal meliputi jadwal, tujuan, unit
langkah yang diaudit, menyiapkan instrument audit.
2. Melaporkan hasil pertemuan ke Kepala Puskesmas
3. Tim audit melakukan audit dengan mencatat hasil temuan
beserta perbaiakn kedalam format instrument audit
4. Ketua tim audit mendikumentasikan hasil laporan audit dan
melaporkannya ke ketua tim dan dibahas pada saat pertemuan
tinjauan manajemen.
6. Diagram Alir -
7. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait
9. Dokumen
Terkait
10. Rekaman No Yang Isi perubahan Tgl. mulai diberlakukan
Historis dirubah
Perubahan
 JUDUL

No. Dokumen :
No. Revisi :
DAFTAR Tanggal Terbit :
TILIK Halaman :

UPTD Puskesmas Sunarya,AM.Kep, SKM, MM

Buniwangi NIP. 196802191989021003

No Kegiatan Ya Tidak
1. ………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………………………….