PERKEMBANGAN PAGU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020

PER BIDANG DAN UPT

P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
2019 (RKPD) (6-4)

1 2 3 4 5 6
PAGU PUPR DINAS 641,329,899,594 274,440,699,250 (366,889,200,344)

I. BIDANG SUMBER DAYA AIR 91,848,136,430 39,585,015,202 -52,263,121,228.00

1. Program Peningkatan 1. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
Kapasitas Jaringan Irigasi
26,000,000,000.00 4,200,000,000.00 -21,800,000,000.00

Pengelolaan jaringan irigasi yang telah

2. 4,299,763,970.00 2,846,712,502.00 -1,453,051,468.00
dibangun

Perencanaan dan Pengawasan

3 2,299,516,360.00 1,265,500,000.00 -1,034,016,360.00
Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Program Perlindungan Sumber Pembangunan prasarana Penyediaan Air

2. 1 14,275,000,000.00 14,200,000,000.00 -75,000,000.00
Daya Air Baku

Pengelolaan danau, embung dan sumber

2 2,251,396,100.00 527,702,700.00 -1,723,693,400.00
daya air lainnya.

Perencanaan dan pengawasan teknis sumber

3 1,900,000,000.00 1,790,100,000.00 -109,900,000.00
daya air

4 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai 11,822,460,000.00 5,100,000,000.00 -6,722,460,000.00

1 Pembangunan prasarana pengaman pantai 20,300,000,000.00 5,200,000,000.00 -15,100,000,000.00

Perencanaan dan Pengawsan Pembangunan

2 2,900,000,000.00 1,980,000,000.00 -920,000,000.00
Program Pengembangan Tata Prasarana Pengamanan Pantai
Kehidupan Krama Bali
3
berdasarkan nilai-nilai segara
kerthi
 P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
Program Pengembangan Tata 2019 (RKPD) (6-4)
Kehidupan Krama Bali
3
berdasarkan nilai-nilai segara
1 kerthi 2 3 4 5 6

3 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai 5,800,000,000.00 2,475,000,000.00 -3,325,000,000.00

II. BIDANG BINA MARGA 382,212,461,000 135,964,579,968 -246,247,881,032.00

1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi 194,191,223,000.00 57,533,770,212.00 -136,657,452,788.00

Program Peningkatan Kualitas

1.
Jalan dan Jembatan Provinsi Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan
2 166,789,568,000.00 67,535,445,156.00 -99,254,122,844.00
Jembatan Provinsi

Perencanaan dan Pengawasan

3 21,231,670,000.00 10,895,364,600.00 -10,336,305,400.00
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

III. BIDANG CIPTA KARYA 154,121,136,392 89,304,845,944 -64,816,290,448.00

1 Program Peningkatan Kualitas 1 Penataan bangunan dan lingkungan 37,084,400,000.00 26,289,532,000.00 -10,794,868,000.00
Bangunan dan Lingkungan
 P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
2019 (RKPD) (6-4)

1 2 3 4 5 6

2 Perencanaan dan Pengawasan Penataan

1,245,473,500.00 3,285,000,000.00 2,039,526,500.00
Bangunan dan Lingkungan
 P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
2019 (RKPD) (6-4)

1 2 3 4 5 6

2 Program Pengembangan Tata 1 Pengembangan Distribusi Air Minum

Kehidupan Krama Bali 102,432,694,500.00 55,250,000,000.00 -47,182,694,500.00
berdasarkan nilai-nilai jagat
kerthi
2 Perencanaan dan Pengawasan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2,951,894,500.00 2,605,313,944.00 -346,580,556.00

3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

9,555,200,000.00 1,500,000,000.00 -8,055,200,000.00

4 Perencanaan dan Pengawasan

Pengembangan Sistem Penyehatan 851,473,892.00 375,000,000.00 -476,473,892.00
Lingkungan Permukiman

IV. BIDANG PENATAAN RUANG 3,583,880,000 1,500,000,000 -2,083,880,000.00

1 Program Peningkatan Kualitas 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,458,255,000.00 740,000,000.00 -718,255,000.00
Penataan ruang
2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1,250,375,000.00 445,000,000.00 -805,375,000.00

3 Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan

Ruang 875,250,000.00 315,000,000.00 -560,250,000.00

V. BIDANG BINA KONSTRUKSI 1,599,314,416 1,571,572,080 -27,742,336.00

1 Program Peningkatan Kualitas 1 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas
860,000,000.00 832,257,664.00 -27,742,336.00
Pelaku Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi
2 Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
479,314,416.00 479,314,416.00 0.00

3 Pengawasan Penyelenggaraan Jasa

260,000,000.00 260,000,000.00 0.00
Konstruksi
VI. SEKRETARIAT 7,964,971,356 6,514,686,056 -1,450,285,300.00
1 Program Peningkatan 1 Penyediaan jasa surat menyurat 7,770,000.00 7,530,000.00 -240,000.00
Akuntabilitas Capaian Kinerja
 P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
2019 (RKPD) (6-4)

1
1 Program Peningkatan
2 3 4 5 6
Akuntabilitas Capaian Kinerja
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 581,300,000.00 450,000,000.00 -131,300,000.00
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
198,500,000.00 198,500,000.00 0.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 145,086,100.00 145,086,100.00 0.00

5 Penyediaan barang cetakan dan
99,479,400.00 90,479,400.00 -9,000,000.00
penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi 16,582,500.00 16,582,500.00 0.00
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 28,800,000.00 25,872,000.00 -2,928,000.00
perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
74,883,832.00 74,883,832.00 0.00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

dan dalam daerah 1,025,782,496.00 1,150,582,496.00 124,800,000.00

10 Upacara Keagamaan 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00

11 Pengadaan gedung kantor 850,000,000.00 - -850,000,000.00
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 192,000,000.00 - -192,000,000.00
13 Pengadaan peralatan gedung kantor 204,000,000.00 21,650,000.00 -182,350,000.00
14 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 609,515,328.00 409,515,328.00 -200,000,000.00
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2,360,547,300.00 2,146,044,000.00 -214,503,300.00

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 254,943,000.00 254,943,000.00 0.00

17 Penyusunan perencanaan, evaluasi dan

379,181,400.00 379,181,400.00 0.00
pelaporan capaian kinerja
Penyediaan data sarana prasarana pekerjaan
18 461,600,000.00 418,836,000.00 -42,764,000.00
umum dan penataan ruang
19 Penyediaan informasi bidang ke-PU-an. 400,000,000.00 450,000,000.00 50,000,000.00
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - 200,000,000.00 200,000,000.00
VII. UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 4,847,500,000 1,416,860,834 -3,430,639,166.00

1 Program Peningkatan Kualitas 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya

Pelayanan Pengujian air dan listrik 60,000,000.00 50,000,000.00 -10,000,000.00
Laboratorium dan Alat Berat
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00
3 Penyediaan alat tulis kantor 23,000,000.00 21,000,000.00 -2,000,000.00
4 Penyediaan barang cetakan dan 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
penggandaan
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
perundang-undangan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000.00 2,000,000.00 -1,000,000.00
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
50,000,000.00 31,600,000.00 -18,400,000.00
dan dalam daerah
8 Upacara Keagamaan 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25,000,000.00 20,000,000.00 -5,000,000.00
 P A G U

NO PROGRAM KEGIATAN RASIONALISASI PAGU TH TAMBAH/KURANG DARI

RENCANA/USULAN
2020 PER TANGGAL 2 JUNI PAGU MUSRENBANG
PAGU TA. 2020 (MUSRENBANG)
2019 (RKPD) (6-4)

1 2 3 4 5 6
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
330,000,000.00 180,000,000.00 -150,000,000.00

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

170,000,000.00 170,000,000.00 0.00

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

gedung kantor 6,500,000.00 3,300,000.00 -3,200,000.00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung

13,000,000.00 12,390,000.00 -610,000.00
kantor
14 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan
Bahan Bangunan 1,000,000,000.00 300,000,000.00 -700,000,000.00

15 Pelaksanaan pelayanan alat berat

1,500,000,000.00 300,000,000.00 -1,200,000,000.00

16 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas

Air 1,500,000,000.00 175,620,834.00 -1,324,379,166.00

17 Penyebarluasan Informasi Pelayanan

50,000,000.00 33,950,000.00 -16,050,000.00

VIII. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM 31,277,500,000 26,277,500,000 -5,000,000,000.00

1 Program Peningkatan 1 Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Kualitas Pelayanan Air minum Air Minum 9,000,000,000.00 4,000,000,000.00 -5,000,000,000.00

2 Kegiatan Pelayanan Air Minum Pada BLUD

22,277,500,000.00 22,277,500,000.00 0.00

IX. UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH 18,190,000,000 17,029,314,416 -1,160,685,584.00

1 Program Peningkatan 1 Pelayanan Air Limbah pada BLUD

Kualitas Pelayanan Air 14,000,000,000.00 13,000,000,000.00 -1,000,000,000.00
Limbah

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00

3 Upacara Keagamaan 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 130,000,000.00 150,000,000.00 20,000,000.00
5 Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah 4,000,000,000.00 3,819,314,416.00 -180,685,584.00
TOTAL PAGU DINAS PUPR dan UPT 695,644,899,594.00 319,164,374,500.00 376,480,525,094.00
 JUMLAH BULAN HONOR
Pengelolaan jaringan irigasi 25 12 3,011,621.00 903,486,300.00
yang telah dibangun
1,000,000.00 25,000,000.00

928,486,300.00

25 12 2,700,000.00 810,000,000.00

118,486,300.00
 PERKEMBANGAN PAGU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020
NO PROGRAM
1 2
PAGU PUPR DINAS
I. BIDANG SUMBER DAYA AIR
1. Program Peningkatan
Kapasitas Jaringan Irigasi
2. Program Perlindungan Sumber
Daya Air
3 Program Pengembangan Tata
Kehidupan Krama Bali
berdasarkan nilai-nilai segara
kerthi
II. BIDANG BINA MARGA
1. Program Peningkatan Kualitas
Jalan dan Jembatan Provinsi
III. BIDANG CIPTA KARYA
1 Program Peningkatan Kualitas
Bangunan dan Lingkungan
2 Program Pengembangan Tata
Kehidupan Krama Bali
berdasarkan nilai-nilai jagat
kerthi
PER BIDANG DAN UPT
KEGIATAN
3
1. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi
Pengelolaan jaringan irigasi yang telah
2.
dibangun
3 Perencanaan dan Pengawasan
Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi
1 Pembangunan prasarana Penyediaan Air
Baku
2 Pengelolaan danau, embung dan sumber
daya air lainnya.
3 Perencanaan dan pengawasan teknis sumber
daya air
4 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai
1 Pembangunan prasarana pengaman pantai
Perencanaan dan Pengawsan Pembangunan
2
Prasarana Pengamanan Pantai
3 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai
1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan
2
Jembatan Provinsi
3 Perencanaan dan Pengawasan
Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
1 Penataan bangunan dan lingkungan
2 Perencanaan dan Pengawasan Penataan
Bangunan dan Lingkungan
1 Pengembangan Distribusi Air Minum
2 Program Pengembangan Tata
Kehidupan Krama Bali
berdasarkan nilai-nilai jagat
kerthi
IV. BIDANG PENATAAN RUANG
1 Program Peningkatan Kualitas
Penataan ruang
V. BIDANG BINA KONSTRUKSI
1 Program Peningkatan Kualitas
Pelaku Jasa Konstruksi
VI. SEKRETARIAT
1 Program Peningkatan
Akuntabilitas Capaian Kinerja
2 Perencanaan dan Pengawasan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
4 Perencanaan dan Pengawasan
Pengembangan Sistem Penyehatan
Lingkungan Permukiman
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3 Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
1 Pengembangan dan Peningkatan Kualitas
Jasa Konstruksi
2 Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
3 Pengawasan Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah
10 Upacara Keagamaan
11 Pengadaan gedung kantor
12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13 Pengadaan peralatan gedung kantor
14 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
17 Penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja
Penyediaan data sarana prasarana pekerjaan
18
umum dan penataan ruang
 19 Penyediaan informasi bidang ke-PU-an.
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
VII. UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

1 Program Peningkatan Kualitas 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya

Pelayanan Pengujian air dan listrik
Laboratorium dan Alat Berat
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3 Penyediaan alat tulis kantor

4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

dan dalam daerah
8 Upacara Keagamaan

9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

gedung kantor
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung
kantor
14 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan
Bahan Bangunan
15 Pelaksanaan pelayanan alat berat

16 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas

Air
17 Penyebarluasan Informasi Pelayanan

VIII. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM

1 Program Peningkatan 1 Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Kualitas Pelayanan Air minum Air Minum

2 Kegiatan Pelayanan Air Minum Pada BLUD

IX. UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1 Program Peningkatan 1 Pelayanan Air Limbah pada BLUD

Kualitas Pelayanan Air
Limbah

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik
3 Upacara Keagamaan
 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah
TOTAL PAGU DINAS PUPR dan UPT

Rencana Pagu Final 2019 diatas sudah termasuk tambahan anggaran dari waiting
list RAPBD 2019 dan DAK Fisik Bidang Jalan dan Irigasi serta tambahan anggaran
untuk Perencanaan Pembangunan Bali Convention Centre dengan rincian sebagai
berikut:
ENATAAN RUANG TAHUN 2020

Belanja Bahan Belanja Jasa

Belanja
PAGU IDEAL MINIMAL Honorarium PNS Pakai Habis Kantor (Honor
Bahan/Material
(TOTAL PAGU) (5.2.1.01.) (ATK,Perangko) Tenaga Non PNS)
(5.2.2.02.)
(5.2.2.01.) (5.2.2.03.)

9
465,505,591,016

69,961,501,954

10,817,948,000

3,748,448,802.00

1,673,688,000

14,200,000,000

2,048,077,700.00

2,121,100,000

11,722,000,000

18,404,739,452

2,750,500,000

2,475,000,000

229,227,042,854
121,848,254,942

91,766,798,132

15,611,989,780

156,431,584,340
84,838,028,000.00

7,579,000,000.00
59,125,235,000.00
3,014,321,340.00

1,500,000,000.00

375,000,000.00

1,575,831,224
782,655,060.00
463,957,808.00

329,218,356.00

1,609,487,696
846,476,020.00

493,532,772.00

269,478,904.00

6,700,142,948
7,530,000.00

450,000,000.00

203,139,452.00
145,086,100.00
90,479,400.00

16,582,500.00

25,872,000.00
79,619,452.00
1,179,019,208.00
75,000,000.00
-
-
21,650,000.00
447,430,944.00
2,179,941,260.00

269,162,356.00

407,618,112.00

452,012,164.00
 450,000,000.00
200,000,000.00
3,385,603,598

50,000,000.00

80,000,000.00

21,000,000.00
7,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

31,600,000.00

25,000,000.00

20,000,000.00
184,739,452.00

174,739,452.00

3,300,000.00

12,390,000.00

908,269,340.00

333,176,164.00

1,493,439,190.00

33,950,000.00

28,100,561,755

5,823,061,755.00

22,277,500,000.00

17,154,388,416

13,000,000,000.00

35,000,000.00

25,000,000.00
 150,000,000.00
3,944,388,416.00
514,146,144,785.00 0.00
 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Sewa (5.2.2.15.)
Belanja Cetak dan Belanja Makanan
Perlengkapan dan
Penggandaan dan Minuman
Peralatan Kantor
(5.2.2.06.) (5.2.2.11.)
(5.2.2.10.) Dalam Daerah Luar Daerah
 Belanja Hibah Belanja Modal
Belanja Modal Belanja Modal
Barang yang akan Pengadaan
Pengadaan Pengadaan Belanja Modal
Diserahkan Konstruksi/
Konstruksi Konstruksi Perencanaan
Kepada Pembelian
Jalan Jaringan Air (5.2.3.41.)
Masyarakat/Pihak Bangunan
(5.2.3.21.) (5.2.3.23.)
Ketiga (5.2.2.23.) (5.2.3.26.)
Belanja Modal
Pengawasan
(5.2.3.42.)
 RENCANA TENAGA NON PNS PADA MASING - MASING KEGIATAN
PER BIDANG DAN UPT TAHUN 2020

JUMLAH
HONOR/GAJI
HONOR JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN TENAGA NON PNS
(termasuk THR
(RP)
BPJS)
1 2 3 4 5

I. BIDANG SUMBER DAYA AIR 1,264,880,820

1. Program Pengembangan dan 1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 3,011,621 108,418,356
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 3,011,621 36,139,452
Rawa dan Jaringan Pengairan 2. Pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun 3,011,621 108,418,356
Lainnya 3,011,621 795,067,944
3 Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi Jaringan 3,011,621 180,697,260
Irigasi
2. Program Pengembangan, 1. Pengelolaan danau, waduk dan sumber daya air lainnya.
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, danau dan Sumber Daya 2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air.
Air Lainnya
3 Pembangunan prasarana pengamanan pantai 3,011,621 36,139,452
II. BIDANG BINA MARGA 2,365,200,000
1. Program Penyelenggaraan Jalan 1 Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi 2,700,000 162,000,000
dan Jembatan 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 2,700,000 453,600,000
2,700,000 1,328,400,000
2,700,000 259,200,000
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 2,700,000 162,000,000
III. BIDANG CIPTA KARYA 745,200,000
1 Program Pengembangan Kinerja 1 Pengembangan Distribusi Air Minum
Pengelolaan Air Minum 2 Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem 2,700,000 712,800,000
Penyediaan Air Minum
2,700,000 32,400,000
2 Program Penyehatan Lingkungan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Permukiman 2 Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Permukiman
3 Program Bangunan Dan 1 Penataan Bangunan Dan lingkungan
lingkungan 2 Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan
dan Lingkungan

IV. BIDANG PENATAAN RUANG 518,400,000

1 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 2,700,000 194,400,000

2,700,000 97,200,000
2 Program Pengendalian 2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2,700,000 129,600,000
Pemanfaatan Ruang
3 Program Pengawasan Tata Ruang 3 Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 2,700,000 97,200,000

V. BIDANG BINA KONSTRUKSI 259,200,000

1 Program Pengembangan Jasa 1 Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2,700,000 97,200,000
Konstruksi 2 Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2,700,000 97,200,000
3 Pengembangan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi 2,700,000 64,800,000

VI. SEKRETARIAT 1,337,159,724

1 Program Peningkatan 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Akuntabilitas Capaian Kinerja 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3,011,621 1,000,000 36,139,452
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman 3,011,621 1,000,000 36,139,452
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam 3,011,621 1,000,000 216,836,712
daerah
10 Upacara Keagamaan
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3,011,621 1,000,000 216,836,712
3,011,621 1,000,000 72,278,904
14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 3,011,621 1,000,000 36,139,452
3,011,621 1,000,000 144,557,808

VII. UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
1 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pengujian
Laboratorium dan Alat Berat
15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,011,621 1,000,000 108,418,356
16 Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 3,011,621 1,000,000 216,836,712
capaian kinerja
17 Penyediaan data sarana prasarana pekerjaan umum 3,011,621 1,000,000 252,976,164
dan penataan ruang
18 Penyediaan informasi bidang ke-PUan
19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
550,800,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3 Penyediaan alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
6 Penyediaan Makanan dan Minuman
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam
daerah
8 Upacara Keagamaan
9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 2,700,000 32,400,000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 2,700,000 32,400,000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung
kantor
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
14 Penyebarluasan Informasi Pelayanan
15 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan 2,700,000 162,000,000
Bangunan
16 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air 2,700,000 97,200,000
17 Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat 2,700,000 97,200,000
2,700,000 129,600,000
VIII. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM 4,795,200,000
1 Program Peningkatan Kualitas 1 Pelayanan Air Minum pada BLUD
Pelayanan Air Minum
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan
listrik
UPT PENGELOLAAN AIR
IX. 2,799,000,000
LIMBAH
1 Program Peningkatan Kualitas 1 Pelayanan Air Limbah Pada BLUD
Pelayanan Air Limbah
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
Listrik
3 Upacara Keagamaan
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 2,799,000,000
TOTAL HONOR dan TENAGA NON PNS 14,635,040,544.00
EGIATAN

JUMLAH
TENAGA
NON PNS
(ORANG)
6

35

3
1
3
903,486,300 22
5

1
73
5
14
41
8
5
23

22

16

3
4

8
3
3
2

37

1,000,000 37,139,452 1

1,000,000 37,139,452 1
6,000,000 222,836,712 6

6,000,000 222,836,712 6
2,000,000 74,278,904 2
1,000,000 37,139,452 1
4,000,000 148,557,808 4
3,000,000 111,418,356 3
6,000,000 222,836,712 6

7,000,000 259,976,164 7

17
 1
1

3
3
4
148

72

429