AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : III.1.4.2/SOP/CPL/01

No . Revisi : III.1.4.2/SOP/CPL/01

SOP Tanggal Terbit : 3 Januari 2017

Halaman : 1/2
UPT
PUSKESMAS dr.Tri Betawihanta
CIPELANG NIP. 19631110 198903 2 011

1.Pengertian Audit internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan yang

dapat menciptakan ketidakpuasan pelanggan (dan juga risiko) dan
dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga
komitmen untuk memberikan kepuasan dan keamanan pada pelanggan
benar-benar tercapai;
2.Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah agar mutu dan kinerja
pelayanan dan program yang dilaksanakan di Puskesmas cipelang dapat
selalu dievaluasi, dilakukan perbaikan, dan peningkatan sehingga dapat
memuaskan pelanggan/ pengguna pelayanan di Puskesmas Cipelang;

3.Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Cipelang No.30Tahun 2017

Tentang Tim Audit Internal dengan uraian tugasnya
4.Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Puskesmas
2. Buku Pedoman Audit Internal Puskesmas
5.Prosedur/langkah- 1. Kepala puskesmas memanggil penanggungjawab manajemen mutu
untuk menyusun Tim Audit Internal Puskesmas Cipelang;
langkah
2. Tim Audit Internal mengikuti pelatihan audit di Dinas Kesehatan;
3. Kepala puskesmas dan penanggungjawab manajemen mutu
mengumpulkan Tim audit internal untuk memberi pengarahan tentang
rencana audit internal di Puskesmas Cipelang;
4. Penanggungjawab manajemen mutu menetapkan indikator mutu
(Admen, UKM, UKP), dan indikator mutu prioritas, bersama Tim
mutu Puskesmas Cipelang;
5. Penanggungjawab manajemen mutu menyampaikan indikator mutu
prioritas kepada Tim Audit internal.
6. Tim Audit internal mengadakan rapat untuk menyusun jadwal,
rencana audit, menetapkan auditor, instrumen audit sesuai dengan
bagian yang akan diaudit;
7. Auditor menyiapkan Surat Tugas dari Kepala Puskesmas dan
memberitahukan rencana audit kepada auditee, selanjutnya auditee
menandatangani surat pernyataan siap di audit;
8. Auditor melaksanakan audit pada unit yang telah ditetapkan dengan
menggunakan metoda audit yang sudah ditetapkan;
9. Auditor membuat laporan hasil audit menggunakan format yang
sudah disediakan, dan disampaikan kepada ketua melalui Sekretaris
Tim audit;
10. Tim Audit mengadakan pertemuan pembahasan hasil audit internal
dan menyusun Laporan (rekap) hasil audit, dan Tindak lanjutnya.
 11. Tim Audit Internal menyampaikan laporan hasil audit internal
lengkap kepada penanggungjawab manajemen mutu.
12. Penanggungjawab manajemen mutu melaporkan hasil audit kepada
Kepala Puskesmas, selanjutnya merencanakan untuk rapat tinjauan
manajemen.

6.Diagram Alir

Kepala puskesmas memanggil Tim Audit Internal mengikuti

P.J manajemen mutu untuk pelatihan audit di Dinas
menyusun Tim Audit Kesehatan;
Internal Pkm Cipelang;

Penanggungjawab manajemen Kepala puskesmas dan penanggungjawab

mutu menetapkan indikator
mutu (Admen, UKM, UKP),
dan indikator mutu prioritas,
bersama Tim mutu Puskesmas
Cipelang;
manajemen mutu mengumpulkan Tim
audit internal untuk memberi pengarahan
tentang rencana audit internal di
Puskesmas Cipelang;

Tim Audit internal mengadakan rapat

Penanggungjawab manajemen untuk menyusun jadwal, rencana audit,
mutu menyampaikan indikator menetapkan auditor, instrumen audit
mutu prioritas kepada Tim Audit sesuai dengan bagian yang akan diaudit;
internal.

Auditor melaksanakan audit pada Auditor menyiapkan Surat Tugas dari

unit yang telah ditetapkan dengan Kepala Puskesmas dan
menggunakan metoda audit yang memberitahukan rencana audit kepada
sudah ditetapkan; auditee, selanjutnya auditee
menandatangani surat pernyataan siap
di audit;

Auditor membuat laporan hasil Tim Audit mengadakan pertemuan

audit menggunakan format yang pembahasan hasil audit internal dan
sudah disediakan, dan menyusun Laporan (rekap) hasil audit,
disampaikan kepada ketua dan Tindak lanjutnya
melalui Sekretaris Tim audit;

Penanggungjawab manajemen mutu Tim Audit Internal menyampaikan

melaporkan hasil audit kepada laporan hasil audit internal lengkap
Kepala Puskesmas, selanjutnya kepada penanggungjawab
merencanakan untuk rapat tinjauan manajemen mutu.
manajemen.

7.Dokumen SK tim audit internal

Terkait 2/2
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : III.1.4.2/DT/CPL/01

UPT Daftar No. Revisi : 00
PUSKESMAS Tilik Tanggal Terbit : Januari 2016
CIPELANG Halaman : 1/2

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1 Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan audit
internal di Puskesmas Benteng.

2 Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan

jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal.

3 Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas

pelaksanaan audit internal

4 Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan

dengan agenda pemebntukan tim audit internal.

5 Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi

oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal.

6 Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal

7 Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK kepala

puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.

8 Kasubag TU membuat SK tim audit internal.

9 Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada puskesmas untuk di

sahkan/di tandatangani.

10 Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.

11 Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang

nama-namanya tercantum

12 Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk

mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.

13 Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinkes Kota Sukabumi

14 Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program

kerja
15 Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan pelayanan
yang dilaksanakan di puskesmas Benteng dilakukan setiap semester ( 6
bulan ).

16 Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan

puskesmas

17 Petugas membuat rencana tindaklanjut dari hasil audit internal

18 Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah

dilaksanakan.

Jumlah
CR :………..%
……………………………..
Pelaksana/ Auditor

(……………………….)

2/2