PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

Menyempurnakan
Memperbaiki SK jenis- Ada SK jenis-jenis 19 November
dokumen SK jenis-jenis Bab I
jenis pelayanan pelayanan 2018
pelayanan
Kriteria 1.1.1 ep 1-6
1 dan Kriteria 1.2.1 ep 1-
2 Komunikasi langsung
Sosialisasi kembali jenis- Masyarakat sudah
kepada masyarakat,
jenis pelayanan kepada mengetahui tentang November 2018 Bab I
memberikan
masyarakat jenis-jenis pelayanan
leafleat/brosur

Menyempurnakan
Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan
Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dokumen SK, panduan
2 dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 Bab I
dan kriteria 1.2.3 ep 1-6 dan SOP komunikasi
dengan masyarakat masyarakt
dengan masyarakat

Menyempurnakan Memperbaiki SK
Ada SK Penilaian
3 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 dokumen SK Penilaian Penilaian Kinerja November 2018 Bab I
Kinerja Puskesmas
Kinerja Puskesmas Puskesmas

Menyempurnakan Melakukan koordinasi

Ada SK Koordinasi dan 21 November
4 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 dokumen SK Koordinasi dengan Kriteria 2.3.1 (bab Bab I
Integrasi 2018
dan intergrasi, II)
 Menyempurnakan SOP
Ada SOP komunikasi
komunikasi dengan
masyarakat dan
masyarakat dan mencari Memperbaiki SOP
5 Kriteia 1.2.6 ep 1-4 Pedoman komunikasi November 2018 Bab I
buku tentang pedoman komunikasi masyarakat
efektif pada pelayanan
komunikasi efektif pada
kesehatan
pelayanan kesehatan

Menyempurnakan Sk ttg ada Sk ttg kewajiban ada Sk ttg kewajiban

kewajiban mengikuti mengikuti peogra mengikuti peogra
peogra orientasi bagi orientasi bagi kapus, orientasi bagi kapus,
6 2.3.5 ep 1-2 Nov-18 Admen Bab 2
kapus, penanggungjawab penanggungjawab penanggungjawab
program dan pelaksana program dan pelaksana program dan pelaksana
program yang baru program yang baru program yang baru

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Visi,

Ada SK tentang Visi, Misi
tentang Visi, Misi tujuan Misi tujuan dan
tujuan dan tatanilai UPT
7 2.3.6 ep 1 dan tatanilai UPT tatanilai UPT Nov-18 Admen Bab 2
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan
Pamarayan
Pamarayan Pamarayan

Menyempurnakan SK Ada SK tentang

Ada SK tentang
tentang pendelegasian pendelegasian
8 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang Nov-18 Admen Bab 2
wewenang dengan wewenang dengan
dengan kriteria yang jelas
kriteria yang jelas kriteria yang jelas

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Ada SK tentang

tentang pengendalian pengendalian dokumen pengendalian dokumen
9 2.3.11 ep 4 Nov-18 Admen Bab 2
dokumen dan dan pengendalian dan pengendalian
pengendalian rekaman rekaman rekaman
 Menyempurnakan SK
Ada SK dan Panduan Ada SK dan Panduan
10 2.3.13 ep 2 dan Panduan manajemen De 18 Admen Bab 2
manajemen resiko, manajemen resiko,
resiko,

Menyempurnakan Sk
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data
tentang data dan
informasi serta SK dan informasi serta SK
informasi serta SK
11 2.3.17 ep 1 pengelolaan data dan pengelolaan data dan De 18 Admen Bab 2
pengelolaan data dan
informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas
informasi, uarian tugas
dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
dan tanggungjwab.

Meyempurnakan SK
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan
tentang hak dan
kewajiban sasaran kewajiban sasaran
kewajiban sasaran
12 2.4.1 ep 1-2 program dan pasien, program dan pasien, Dec-18 Admen Bab 2
program dan pasien,
menyediakan brosur, menyediakan brosur,
menyediakan brosur,
leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
leaflet, dan poster.

Menyempyurnakan Sk
Ada Sk Kepala Puskesmas Ada Sk Kepala
Kepala Puskesmas
13 2.4.2 ep 1 tentang peraturan Puskesmas tentang Dec-18 Admen Bab 2
tentang peraturan
internal peraturan internal
internal

Menyempurnakan Sk Ada Sk Kepala

Ada Sk Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Puskesmas tentang
tentang penyelenggaraan
tentang penyelenggaraan penyelenggaraan
14 2.5.1 ep 1 kontrak atau perjanjian Dec-18 Admen Bab 2
kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian
kerjasama dengan pihak
kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak
ke tiga
ke tiga ke tiga

Menyempurnakan SK Ada SK Bupati tentang Ada SK Bupati tentang

Bupati tentang uraian uraian tugas dan uraian tugas dan
15 2.6.1 ep 1 Dec-18 Admen Bab 2
tugas dan tanggungjawab tanggungjawab pengelola tanggungjawab
pengelola barang barang pengelola barang
 Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK Penanggungjawab
16 2.6.1 ep 6 Penanggungjawab Penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kebersihan lingkungan
kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan

Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK penanggungjawab
17 2.6.1 ep 8 penanggungjawab penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kendaraan
kendaraan kendaraan

Menyempurnakan SK
penanggung jawab Memperbaiki SK
Ada SK tim menejemen
18 Kriteria 3.1.1 EP 1 menejemen mutu Membuat SK tim 17 Nov 2018 BAB III
mutu
menjadi SK tim menejemen mutu
menejemen mutu

Bekerjasama dengan bab

Menyempurnakan SK
II (Kriteria 2.3.6 EP 1-4) Adanya SK Kebijakan BAB II dan
19 Kriteria 3.1.1 EP 4 Kebijakan mutu dan Tata November
tentang kejelasan tata Mutu dan tata Nilai BAB III
Nilai
Nilai

Menyempurnakan SK Mengadakan pertemuan

TIM Audit , AUDIT PLAN audit internal untuk Adanya SK TIM AUDIT
20 Kriteria 3.1.4 EP 2 November BAB III
dan pedoman Audit membahas tentang audit dan AUDIT PLAN
internal Plan

Bekerjasama degan BAB I

Menyempurnakan SK SK dan SOP Umpan BAB I dan
21 Kriteria 3.1.5 EP 1 tentang SK dan SOP November
dan SOP Umpan Balik Balik BAB III
Umpan Balik

Menyempurnakan SOP Memperbaiki SOP

Adanya SOP Tndakan
22 Kriterian 3.1.6 EP 3-4 Tindakan Korektif dan Tindakan Kerektif dan November BAB III
Korektif dan Preventif
Preventif Preventif
 Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Tujuan Dan prosedur
Perbaikan SOP SOP Identifikasi
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan kebutuhan masyarakat NOP - DES 2018
Masyarakat 2. Hasil Perbaikan sudah tersedia Ketua &
disampaikan pada PJ Anggota BAB
UKM 4

Usulan Draft SK
Disampaikan kepada PJ UKM
Pembuatan SK Kebijakan Kepala Puskesmas Adanya SK Kebijakan
2 4.1.1.4 NOP - DES 2018
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Kepala
Pembuatan SK Disetujui
Puskesmas

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Perbaikan SOP Tujuan Dan prosedur SOP Pembahasan
3 4.1.2.3 Pembahasan Umpan 2. Hasil Perbaikan Umpan Balik Sudah NOP - DES 2018 Ketua &
Balik disampaikan pada PJ Tersedia Anggota BAB
UKM 4
 1. Mengkaji Redaksi
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM
Perbaikan SOP Penomoran SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
4 4.2.4.1 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
2. Hasil Perbaikan Ketua &
kesepakatan bersama dengan sasaran
disampaikan pada PJ Anggota BAB
dengan sasaran kegiatan kegiatan UKM/
UKM 4
UKM/ Masyarakat Masyarakat sudah ada

1. Mengkaji Redaksi
Perbaikan SOP Tujuan , prosedur Serta SOP Penyusunan PJ UKM
Penyusunan Jadwal dan Penomoran Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama 2. Hasil Perbaikan dengan Lintas Program Ketua &
dengan Lintas Program disampaikan pada PJ dan Lintas Sektor Anggota BAB
dan Lintas Sektor UKM sudah ada 4

Perbaikan Dokumen
Mengkaji dan dan membuat rencana
Perbaikan Analisis
6 5.1.3.3 Mengidentifikasi tingkat OJT peningkatan NOP - DES 2018 PJ UKM
Kompetensi
kemampuan PJ UKM Kompetensi UKM ke
Dinas Kesehatan
Perbaikan SK Kewajiban Perbaikan SK Kewajiban
Hasil Perbaikan di PJ UKM &
PJ UKM dan Pelaksana PJ UKM dan Pelaksana
7 5.1.6.1 Sampaikan dan di setujui NOP - DES 2018 Kepala
untuk memfasilitasi untuk memfasilitasi
oleh Kepala Puskesmas Puskesmas
Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat
 Perbaikan identifikasi
Perbaikan Identifikasi Mengkaji hasil Ketua &
dan SOP Pemberdayaan
8 5.1.6.2 dan SOP Pemberdayaan Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB
Masyarakat sudah
Masyarakat Masyarakat 5
tersedia

Hasil Perbaikan di Ketua &

Perbaikan SOP Perbaikan SOP
9 5.2.3.2 sampaikan Kepada PJ Anggota BAB
Monitoring Monitoring sudah ada
UKM 5

NOP - DES 2018

Perbaikan Dokumen Mengkaji dan Perbaikan Dokumen Ketua &
10 5.3.1.6 Penyampaian Uraian Mengidentifikasi uraian Uraian Tugas Pada Anggota BAB
Tugas Pada Pelaksana Tugas pelaksana Pelaksana sudah ada 5

Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen Ketua &

Menganalisa Uraian
11 5.3.2.2 Uraian Tugas Kegiatan Uraian Tugas Kegiatan Anggota BAB
Tugas Kegiatan UKM
UKM UKM 5

NOP - DES 2018

Koordinasi dan Perbaikan Identifikasi
Perbaikan Identifikasi
Komunikasi dengan Peran Lintas Program
12 5.4.1.2. & 5.4.1.3 Peran Lintas Program PJ UKM
Lintas Program dan dan peran Lintas
dan peran Lintas Sektoral
Lintas Sektoral Sektoral sudah ada

Perbaikan SK Hasil Perbaikan di Perbaikan SK PJ UKM &

13 5.5.1.1 Pengelolaan dan Sampaikan dan di setujui Pengelolaan dan NOP - DES 2018 Kepala
Pelaksanaan UKM oleh Kepala Puskesmas Pelaksanaan UKM Puskesmas
 1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur ketua dan
Perbaikan SOP SOP peningkatan
14 6.1.1.2 2. hasil perbaikan NOP - DES 2018 anggota BAB
peningkatan kinerja kinerja sudah tersedia
perbaikan di sampaikan VI
pad PJ UKM

perbaikan SOP 1. mengkaji redaksi

SOP pendokumentasian ketua dan
Pendokumentasian tujuan dan prosedur
15 6.1.5.1 perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB
kegiatan perbaikan 2. hasil perbaikan di
tersedia VI
kinerja sampaikan pad PJ UKM

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

- Revisi SOP sudah

- Membuat pertemuan 19-Nov-2018 BAB VII
tersedia

7.1.1 - SOP disosialisasikan

38 SOP Pendaftaran - Sosialisasi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 1 melalui lokbul
 7.1.1
38 SOP Pendaftaran
EP 1

- Membuat perencanaan
- Monitoring evaluasi 23-Nov-2018 BAB VII
sesuai SOP

- Tersedianya buku
Tersedia buku register - Membuat buku register
7.1.1 register keluhan
39 keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat 19-Nov-2018 BAB VII
EP 5 pelanggan rawat inap
inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
dan rawat jalan

- Tersedianya buku
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku
7.1.4 ekspedisi rujukan
40 rujukan disetiap ekspedisi rujukan disetiap 21-Nov-2018 BAB VII
EP 6 disetiap ambulans
ambulans rujukan ambulans rujukan
rujukan

- Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab unit pelayanan

7.1.5 Membuat PDCA

41 - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
EP 2 hambatan budaya
- Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul

- Membuat pertemuan
pembuatan SK - Tersedianya SK
Tersedia SK pengulangan
7.2.1 menghindari
42 tidak perlu selama proses 21-Nov-2018 BAB VII
EP 4 - Melakukan sosialisasi pengulangan tidak perlu
layanan
pembuatan SK selama proses layanan
 Membuat form checklist Kepatuhan pengisian - Tersedianya bukti
7.3.2
43 evaluasi pemeliharaan form pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
EP 3
gedung gedung pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
44 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
EP 4 informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien

- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 jadwal distribusi
45 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 3 makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit

§  Semua reagensia dan § Sudah terlaksananya

§ Disusun sudah dibuat
larutan diberi label pelebelan larutan
46 8.1.5 EP 4 SOP sesuai standar dan 28-Nov-18 BAB VIII
secara lengkap dan reagen secara lengkap
dibuat matrik
akurat dan akurat

Jadwal pelaksanaan Bukti pelaksanaan

pemantauan lingkungan pemantauan lingkungan
fisik Puskesmas: fisik Puskesmas

-instalasilistrik Pelaksanaan pemantauan -ceklis

47 8.5.1 EP 2 lingkungan fisik Nov 2018 BAB VIII
puskesmas
-air -PDCA
 Pelaksanaan pemantauan
47 8.5.1 EP 2 lingkungan fisik Nov 2018 BAB VIII
puskesmas

-ventilasi
-gas
-sistem lain

Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, pemantauan, pemantauan dan
48 8.5.1 EP 5 perbaiakan alat Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
49 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya -cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:

Bukti pelaksanaan
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
50 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pelaksanaan

-pendidikan dan
pelatihan petugas
 Bukti monitoring dan
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
51 8.5.3.4 fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan
puskesmas fisik puskesmas
-RUK
-RPK

8  Nopember
Pemantauan pelaksanaan 8  Membuat jadwal 2018
§  Tersedia bukti
52 8.6.2.3 prosedur sterilisasi pemantauan sterilisasi BAB VIII
pemnatauan
secara berkala per unit §  Desember
2018

§  Nopember
§  Tersedianya SK
§  Kebijakan dan §  Membuat SK 2018
53 8.6.2.5 prosedur penggantian penggantian dan BAB VIII
alat yang rusak perbaikan alat yang rusak §  Desember
§  Ada bukti sosialisasi
2018

Bukti sosialisasi
pendidikan dan
pelatihan PISPK dan
pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi pendidikan PISPK
Melakukan sosialisasi
dan pelatihan PISPK
54 8.7.3 EP 3 pendidikan danpelatihan Nov 2018 BAB VIII
pelaksanaan kegiatan
PISPK -Dokumentasi
PISPK
sosialisasi PISPK

-Dokumentasi kegiatan
PISPK
 membuat dan
tersedianya sk
Membuat sk penetapan mengesahkan sk
55 9.2.1.1 penetapan pelayana Nov-18 UKP bab IX
pelayanan area prioritas penetapan pelayanan are
prirotas
prioritas

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Menyempurnakan Memisahkan dokumen
Ada dokumen RPK 2018
1 Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan RPK 2018 dan draf RUK Nov-Des 2018 Bab I
dan draf RUK 2019
draf RUK 2019 2019

Menyelaraskan RPK Memasukan RPK bulanan

Adanya RPK bulanan
2 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5 bulanan dengan RPK dalam dokumen RPK Nov-Des 2018 Bab I
dan RPK tahunan
tahunan tahunan

Koordinasi dengan semua

pelaksana kegiatan
Sudah ada jadwal
Melengkapi jadwal Koordinasi dengan
3 Kriteria 1.2.4 ep 1-2 pelaksanaan kegiatan Nov-Des 2018 Bab I
pelaksanakan kegiatan masyarakat dalam yang disepakati
membuat kesepakatan
jadwal kegiatan

Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti Bukti telusur Minlok

4 Kriteria 1.2.5 ep 1 Minlok bulanan dan telusur Minlok bulanan bulanan dan Minlok Nov-Des 2018 Bab I
Minlok triwulan dan Minlok triwulan triwulan lengkap

Melakukan pertemuan Adanya bukti umpan

Melengkapi bukti umpan
dengan Tim Mutu se balik dari masyarkat
balik dari masyarakat
5 Kriteria 1.2.6 ep 1 -4 minggu sekali untuk yang diinformasikan Nov-Des 2018 Tim Mutu
baik analisis, tindak
membahas tentang melalui papan
lanjut dan evaluasinya.
umpan balik masyarakat pemberitahuan

Melakukan monitoring Bukti adanya

Melakukan pertemuan
dan evaluasi hasil pertemuan pembahasan Pimpinan
6 Kriteria 1.3.1 ep 1-5 tim PKP setiap 3 bulan Nov-Des 2018
penilaian kinerja penilaian kinerja puskesmas
sekali
Puskesmas puskesmas
 Melengkapi dokumen
Melakukan Rapat
penilaian kinerja,
Tinjauan Manajemen Dokumentasi tentang Desember Pimpinan
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5 dokumen Lokmin,
minimal 2 kali dalam RTM 2018 puskesmas
Dokumen RTM, dokumen
setahun
audit internal

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
8 2.1.4. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas. prasarana puskesams

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
9 2.1.5. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
sarana puskesmas. sarana puskesmas. sarana puskesams

melakukan perbaikan
menyempurnakan SOP ada SOP tentang
tentang isi SOP
10 2.3.1 EP. 3 komunikasi dan komunikasi dan Jan-19 admen bab 2
komunikasi dan
koordinasi koordinasi
koordinasi

ada bukti evaluasi dan adanya bukti evaluasi

bukti evaluasi terhadap
11 2.3.3. EP. 1-2 tindak lanjut stuktur dan tindak lanjut Dec-18 admen bab 2
stuktur organisasi
organisasi stuktur organisasi

menyempurnakan memperbaiki kerangka adanya kerangka acuan

12 2.3.5 EP 2-3 Jan-19 admen bab 2
kerangka acuan program acuan program orientasi program orientasi

menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP seminar

13 seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar, pendidikan dan Jan-19 admen bab 2
pelatihan pelatihan dan pendidikan pelatihan
 menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP tentang
tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, komunikasi, visi misi,
14 2.3.6 EP 2 Jan-19 admen bab 2
misi, tujuan dan tata tujuan dan tata tujuan dan tata nilai
nilai puskesmas nilaipuskesmas puskesmas

menyempurnakan bukti- ada bukti-bukti tentang

ada bukti-bukti tentang
bukti pelaksanaan, pelaksanaan,
15 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan Feb-19 admen bab 2
pengarahan dan pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan

menyempurnakan terdapat kejelasan terdapat kejelasan

kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya penanggungjawab
Puskesmas dan Puskesmas dan upaya Puskesmas dan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan untuk pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan untuk memfasilitasi
16 2.3.8 ep 1 Feb-19 admen bab 2
kegiatan pembangunan pembangunan kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan, perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dan
evaluasi. evaluasi. evaluasi.

menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
perencanaan maupun
pelaksanaan program pelaksanaan program
pelaksanaan program
Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
 Ada SOP tentang
menyempurnakan SOP Ada SOP tentang
komunikasi dengan
tentang komunikasi komunikasi dengan
sasaran program dan
dengan sasaran program sasaran program dan
18 2.3.8 ep 8 masyarakat tentang Dec-18 admen bab 2
dan masyarakat tentang masyarakat tentang
penyelenggaraan
penyelenggaraan program penyelenggaraan program
program dan kegiatan
dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
Puskesmas

menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
instrumen penilaian
akuntabilitas para penilaian akuntabilitas
akuntabilitas para
penanggungjawab para penanggungjawab
penanggungjawab

menyempurnakan SOP Tersedia SOP tentang

ada SOP tentang
tentang pendelegasian pendelegasian
20 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang Dec-18 admen bab 2
wewenang dengan wewenang dengan
dengan kriteria yang jelas
kriteria yang jelas kriteria yang jelas

Adanya bukti
terdapat bukti
identifikasi,
menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan
pelaksanaan dan
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
21 2.3.10 ep 1-3 evaluasi terhadap peran Feb-19 admen bab 2
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
pihak-pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
upaya Puskesmas.

Menyempurnakan SOP Melakukan perbaikan isi Tersedia SOP

Pelaksanaan kegiaan SOP Pelaksanaan kegiaan Pelaksanaan kegiaan
upaya Puskesmas, upaya Puskesmas, upaya Puskesmas,
22 2.3.11 ep 3-4 Feb-19 admen bab 2
pengendalian dokumen pengendalian dokumen pengendalian dokumen
danSOP pengendalian danSOP pengendalian danSOP pengendalian
rekaman rekaman rekaman
 Menyempurnakan SOP Melakukan perbaikan isi
Tersedia SOP tentang
23 2.3.12 ep 2 tentang komunikasi SOP tentang komunikasi Dec-18 admen bab 2
komunikasi internal
internal internal

Membuat pemetaan Membuat pemetaan

terdapat peta wilayah
wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan
jejaring dan jaringan di
jaringan untuk jaringan untuk
24 2.3.14 ep 1 wilayah kerja UPT Feb-19 admen bab 2
kemudahan akses, kemudahan akses,
Puskesmas Kecamatan
penjelasan cakupan penjelasan cakupan
Pamarayan
pelayanan pelayanan

Tersedia SOP
Menyempurnakan SOP
SOP Pengumpulan, Pengumpulan,
Pengumpulan,
penyimpanan data, penyimpanan data,
25 2.3.17 ep 2-4 penyimpanan data, Jan-19 admen bab 2
analisa data, pelaporan analisa data, pelaporan
analisa data, pelaporan
dan distribusi informasi. dan distribusi
dan distribusi informasi.
informasi.

Menyempurnakan SOP Tersedia SOP Memenuhi

SOP Memenuhi hak dan
26 2.4.1 ep 3 Memenuhi hak dan hak dan kewajiban Dec-18 admen bab 2
kewajiban pengguna
kewajiban pengguna pengguna

Terdapat Peraturan
Memperbaikai Peraturan
internal yang sesuai
Peraturan internal yang internal yang sesuai
dengan visi, misi, tata
sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata
27 2.4.2 ep 2 nilai dan tujuan Jan-19 admen bab 2
tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan
Puskesmas dan
Puskesmas. Puskesmas dan ditambah
ditambah peraturan
peraturan sesuai perda
sesuai perda

Membuat program kerja adanya program kerja

Program kerja
pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti
28 2.6.1 ep 3 pemelihararaan sarana Feb-19 admen bab 2
pelaksanaan program pelaksanaan program
dan peralatan Puskesmas
pemeliharaan pemeliharaan
 Membuat pencatatan dan adanya pencatatan dan
Pencatatan dan
29 2.6.1 ep 10 pelaporan barang pelaporan barang Feb-19 admen bab 2
pelaporan barang
inverntaris inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
30 Kriteria 3.1.1 EP 3 JANUARI BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun Baru
kinerja pedoman Manual Mutu

Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul

Adanya Lokbul Bulanan,
31 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan JANUARI BAB III
RTM
Kinerja pelaksanaan RTM

Adaya dokumen PKP,

adanya bukti PKP , PTP (BAB 1 )
pengumpulan data
32 kriteria 3.1.4 EP 1 JANUARI BAB III
kinerja dan analisis dan Adanya dokumen PTP
rencana tindak lanjut
membuat tampilan grafik
tampilan grafik
data kinerja
Pertemuan TIM audit adanya hasil laporan
internal audit inetrnal

melengkapi KAK Audit pelaksanaan Audit dokumentasi hasil audit SETIAP

33 kriteria 3.1.4 EP 2-5 Internal internal BAB III
internal BULAN
pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen

adanya bukti tindak

lanjut hasi pengukuran
Adanya dokumen PKP
indikator dan hasil-hasil
34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5 PKP, PTP (BAB 1) JANUARI BAB III
pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk
perbaikan
 indikator dan hasil-hasil
34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5 PKP, PTP (BAB 1) JANUARI BAB III
pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk
perbaikan
Adanya dokuen PTP

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Usulan Draft SK
Pembuatan SK Kebijakan Disampaikan kepada Adanya SK Kebijakan JAN - MARET PJ UKM
1 4.1.1.4 Kepala Puskesmas Kepala
Kegiatan Program UKM Pembuatan SK Disetujui Kegiatan Program UKM 2019
Puskesmas
Menyerap aspirasi dan Dokumen Identifikasi Ketua &
Perbaikan Identifikasi umpan balik pada dan Tindak lanjut Anggota BAB
kegiatan pertemuan JAN - MARET 4
2 4.1.2 dan Tindak lanjut Umpan balik
Tabulasi Umpan balik 2019
Umpan balik Masyarakat Menganalisa dan Masyarakat sudah PJ UKM
dari Kotak Saran tersedia
Perbaikan Dokumen menindak lanjuti Umpan Dokumen Monitoring Tim Mutu
Monitoring Pelaksanaan Balik Hasil
Identifikasi Pelaksanaan Kegiatan JAN - MARET PJ UKM
Ketua &
3 4.2.3.4
Kegiatan UKM Monitoring Program UKM Kemudahan 2019 Anggota BAB
Monitoring dan
Kemudahan AksesEvaluasi 2. Identifikasi
1. PerubahanHasil Monitoring dan Evaluasi
Akses sudah ada 4
Terhadap ketepatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap ketepatan JAN - MARET PJ UKM
4 4.2.4.4 Redaksional Ketua &
Perbaikan Dokumen
waktu,sasaran, dan Perbaikan Dokumen 2019
Hasil
Mengidentifikasi
Menganalisa Masalah waktu,sasaran, dan
Kegiatan
Keluhan Anggota
Hasil Identifikasi
Tempat Masalah Berdasarkan Ketepatan
Pelaksanaan Hasil Identifikasi
Tempat Pelaksanaan Ketua BAB
&
Perbaikan Dokumen dan Hambatan
Umpan yang
Balik dari Perbaikan Dokumen JAN - MARET 4
5 4.2.5.1 dan Hambatan Waktu,Sasaran dandari Bukti Hasil Hambatan
Masalah dan Anggota BAB
Ketua &
Bukti Hasil Analisis terjadi dengan
kegiatan telaah
UKM yang Analisis
Perbaikan Dokumen JAN 2019
- MARET
6 4.2.6.3 Pelaksanaan
Perbaikan HasilKegiatan
Evaluasi Waktu
Menganalisa kembali Pelaksanaan Kegiatan 4 BAB
Anggota
Ketua &
Keluhan UKM
Umpan Balik hasil
sudah Kegiatan UKM
disampaikan Keluhan Umpan
hasil Evaluasi Balik
Upaya JAN 2019
- MARET
7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan UKM 4
Anggota
Kegiatan UKM Membuat Bukti
Masyarakat DenganTulusur Kegiatan
Pencegahan UKMdan Ketua BAB
&
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko Perbaikan Bukti telusur JAN 2019
- MARET 5
8 5.1.6.5 Perbaikan
perbaikanBukti telusur mengkaji
kerangka ulang sesuai
ulangyang
PDCA di
kegiatan mengetahui
Minimalisasi tujuan
Resiko Anggota BAB
sudah ada JAN 2019
- MARET
9 6.1.1.1 acuan kegiatan arahkan ulang
penggalangan
mengkaji Surveiyor
komitemen
hasil penggalangan komitmen 5
PJ UKM
perbaikan kerangka 1. mengkaji redaksi mengetahui tujuan JAN 2019
- MARET
10 6.1.1.6 penggalang komitmen tujuan bersama
identivikasi usulan
dan prosedur bersama
mengetahui survey PJ UKM
acuan Inovasi
perbaikan panduan pembentukan Inovasi JAN 2019
- MARET
11 6.1.4.1 linsek,Toma,
2. hasil program
perbaikan tentang upaya untuk PJ UKM
survey dan instrumen 2019
perbaikan di sampaikan perbaikan
pad PJ UKM
 Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

-penijauan ulang sop

7.1.1 EP 1 penijauan SOP tersedia nya sop desember
1 pendaftaran , sosialisasi BAB VII
Pendaftaran pendaftran 2018
- Membuat pertemuan
sop pendaftran
dengan penanggung
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA jawab di setiap
- Melakukan unit
monitoring
2 pelayanan - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
hambatan budaya dan evaluasi
- Menjelaskan melalui
peninjauan SK hasil PDCA di lokbul
penijauan dan sosialisasi november -
7.2.1
3 pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan tersedianya sk desember BAB VII
EP 4 Membuat form checklist Kepatuhan pengisian
7.3.2 EP 3 selama proses layanan tidak perlu selama proses -- Tersedianya
Tersedianya bukti bukti 2018
4 Hasil evaluasi
evaluasi terhadap
pemeliharaan form pemeliharaan implementasi
- Membuat implementasi evaluasievaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian
gedung - Membuat formdan
gedung pre test pemeliharaan
- Tersedianya jadwal
gedung
5 § penyampaian
Jadwal distribusi melakukan pengecekan 7-Dec-2018 BAB VII
7.9.2 EP 3 informasi / edukasi pada dan post testSOP Terlaksananya
jadwal distribusi
6 §  SOP
makananpasien pelaporan
sesuai dengan § Sudah dibuat
jadwal distribusi informasi / edukasi 21-Nov-2018 BAB VII
program keselamatan §pembuatan
makanan Terlaksananya
sesuai SOP
dengan
7 8.1.8 EP 3 penyakit § program
Sudah dibuat
makanan keselematan
sesuai kembali
dengan pada
pelaporan pasien
program 28-Nov-18 BAB VIII
§  Tersedianya
pelaporan evaluasi
insiden bukti §  Tersedia
pelaporan data di
insiden pembuatan
penyakit SOP
§  SOP penanganan dan SOP penanganan
penyakit pelaporan insiden
8 8.1.8 EP 4 dan tindak
laporan lanjut ketersediaan obat
laboratorium dan penanganan
§ Terlaksananya 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan berbahaya pembuangan bahan laboratorium
9 8.2.1 EP 7 §  Terdapat evaluasi
ketersediaan obatdan dilakukan evaluasi §  Terlaksananya
pembuangan
serta evaluasi ketersediaan bahan 28-Nov-18 BAB VIII
§  Tersedia data evaluasi
berbahaya
tindak lanjut kesesuaian
dibandingkan dengan tindak lanjut peresepan
bersama tim obatevaluasi
Buktidan kesesuaian
berbahaya
pelaksanaan
tindak lanjut PENGELOLA
10 8.2.1 EP 8 kesesuian 28-Nov-18
peresepan
formulariumdengan mutu peresepan
pemantauan,dengan OBAT
Jadwal pelaksanaan dengan Pelaksanaan
formularium
formularium formularium
pemantauan dan
pemantauan, pemantauan,
11 8.5.1 EP 5 -ceklis alat
perbaiakan Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -PDCA
 Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
12 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya
-cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik Bukti pelaksanaan
Puskesmas: Pelaksanaan program
program keamanan
13 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
-perencanaan lingkungan fisik
fisik Puskesmas
-pelaksanaan puskesmas
-pendidikan dan Bukti monitoring dan
pelatihandanpetugas evaluasi program
Monitoring evaluasi Pelaksanaan monitoring
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
14 8.5.3.4 -RUK
fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan
Melakukanlingkungan
pendataan -RPK
puskesmas fisik puskesmas
Dilakukan inventaris inventaris peralatan di   Tersedianya
terdapat adanya daftar
15 8.6.2.1 Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang 22-Nov-18 BAB VIII
peralatan masing-masing
membuat formunit inventaris
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann
pelayanan terdapat bukti nov- des 2018
monitoring pelaksanaan mandiri
16 9.1.2.1 Tersedianya pelaksanaan
rekan mandiridan
sosialisasi danevaluasi
rekan
implentasi monitoring
buktidan pelaksanaan
sosialisasi
nov-desember Ka TU dan
evaluasi dan perbaikan perilaku petugas layanan rekan dan 2018 UKP
perilaku layanan
terdapat buktiklinis nov-desember
perilaku pelayanan klinis perilaku petugas
klinis layanan implentasi perilaku
membuat
bukti KAK PMKP
pertemuan sosialisasi dan 2018 -
desember
Peningkatan Mutu klinis klinis petugas
tersedianya layanan
KAK klinis
PMKP PJ UKP
17 9.1.3.2 penetapan penanggung penyusunan 2019 program tersedianya
implemntasimembuat kegiatan januari 2018
desember -
dan keselamatan pasien membuat penanggung PJ UKP
jawab mutu klinis dan peningkatan mutu klinis penanggung
peningkatan jawabmutu januari 2018
jawab mutu klinis dan adanya kejelasan desember -
keslamatan pasien melakukan
dan sosialisasi
keselelamtan pasien bukti
klinis mutudanklinis
sosisalisasi dan
uraian
keselamatan PJ UKP
18 9.4.1.1 kejelasan penanggung keselamatan pasien januari 2018
desember -
dengan kejelasan uraian kordinasi
uraian dengan
tugas dan penanggung
keselamatan
tugas dan jawab
pasien
tanggung
pasien
jawab untuk tiap dengan uraian tugas januari 2018
tugas pimpinan
tanggung peningkatan
jawab TIM untuk
dengan tiap kegiatan
uraian
jawab TIM tugas desember -
19 9.4.2.6 kegiatan program PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan januari 2018
peningkatan mutu klinis
keselamatan pasien mutu klinis dan
dan keselamatan pasien
keselamatan pasien
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas
 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1. Melakukan identifikasi
kebutuhan masyarakat Pimpinan
Adanya RKA Desember
dengan analisis hasil PIS Puskesmas
PK

Adanya dokumen RUK

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan tahun berjalan, RPK
Pimpinan
1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus 2. Melakukan PKP tahun berjalan dan draf Desember
Puskesmas
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas RUK tahun yang akan
datang
Pimpinan
3. Melakukan PTP Desember
Puskesmas
Adanya SK jenis-jenis Pimpinan
4. Melakukan MMD Januari
pelayanan Puskesmas

Adanya umpan balik dari

Kriteria 1.1.2 ep 1-3 1. Wawancara langsung masyarakat yang Setiap minggu
ditindak lanjuti
Melakukan komunikasi
dengan
2 Adanya dokumen bukti Tim Mutu
masyarakat/pengguna 2. Survey Setiap bulan
respon umpan balik
layanan
Kriteria 1.2.6 ep 1-4
3. Kotak keluhan dan
Ada upaya perbaikan
saran Setiap bulan
hasil umpan balik
4. Kotak kepuasan

1. Membuat format 1. Terlaksananya lokmin

setiap bulan Tim Mutu
monitoring dan evaluasi sesuai PMK 44/2016

Adanya monitoring kinerja

3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan
 2. Adanya upaya
2. Melaksanakan perbaikan
setiap bulan Tim Mutu
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi program/program
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 inovasi
dan mutu pelayanan

3. Menganalisa hasil Pimpinan

setiap bulan
monitoring dan Evaluasi 3. Adanya RPK bulanan Puskesmas
program
4. Melaksankan lokmin Pimpinan
setiap bulan
bulanan Puskesmas

Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan 1. Adanya RKA

Januari
Puskesmas dengan pimpinan puskesmas keuangan Pimpinan
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara Puskesmas,
oleh Dinas Kesehatan keuangan
2. RPK puskesmas
Januari
sesuai dengan RKA

Adanya hasil monitoring

dan evaluasi, baik dari Pimpinan
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 Adanya pertemuan RTM Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali
hasil lokmin, audit puskesmas
internal dan supervisi

Melakukan sosialisasi Membuat leafleat, brosur

Masyarakat mengetahui Pimpinan
6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 Adanya pertemuan Lintas yang dibagikan kepada
tentang jenis-jenis
jenis-jenis pelayanan Puskesmas
sektoralpelayanan
yang didalamnya masyarakat Terlaksananya
Adanya pertemuan Lintas Pimpinan
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2 menjelaskan tentang pertemuan Lintas 3 bln sekali
sektoral Puskesmas
tujuan,sasaran,tupoksi Sektoral
kegaiatan Puskesmas
Peninjauan kembali 1. Adanya jadwal
Memenuhi sarana dan pelayanan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan 2. Adanya media
3. Adanyainformasi
media visual
1. Adanya pertemuan tentang pelayanan
Adanya kegiatan kepada dalam kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
masyarakat tentang 2. Adanya evaluasi
kegiatan Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 2. Dokumentasi
kesepakatanjadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
kegiatan pertemuan
 Adanya kegiatan kepada
masyarakat tentang Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 1. Adanya
Melakukan monitoring 2. Dokumentasi
kesepakatanjadwal 3. rencana tindak Puskesmas
dan evaluasi pertemuan
kegiatan lanjut serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
2. Kegiatan Lokmin 2. Mendokumentasikan
lanjut yang Dokumentasi lengkap Pimpinan
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 setiap bulan
tribulanan semua kegiatan
berkesinambungan (PDCA) semua kegiatan Puskesmas
3. RTM
Surat Ijin Operasional Mengajukan SIO ke Dinas Ka.Pusk/Ka.T
11 2.1.1 ep 4 mengkaji ulang terhadap terdapat Tersiedia
bukti SIO evaluasi Jan
Puskesmas
Evaluasi bangunan fisik Membuat Perijinan U
12 2.1.2 ep 1-3 persyaratan denah ruangan
bangunan terhadap bangunan fisik Feb PJ ADMEN
Membuat
Puskesmas jadwal bagiMembuat
pengunjung jadwal dan Tersedia
Tersedia denah jadwal
ruangan
13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses
pemeliharaan, bukti fisik Puskesmas
Membuat
pemeliharaan, daftar
bukti Puskesmasbukti
pemeliharaan, Feb PJ ADMEN
kemudahan
inventaris, akses
jadwal bagi Tersedia
dan daftar inventari,
kemudahan akses
14 2.1.4 ep 1-5 monitoring, dan tindak
Daftar Inventaris monitoring, dan tindak
disabilitas monitoring dan tindak
jadwal pemeliharaan, Jan admen bab 2
lanjut pemeliharaan Melakukan
pemeliharaan,
Melengkapi
lanjut dokumenanalisa
pemeliharaan buktiprofil Tersedia
Tersedia
lanjut hasil analisa
dokumen
pemeliharaan profil
15 2.1.5 ep 1-7 peralatan
Profil medis
kepegawaian dandannon bukti monitoring dan Jan admen bab 2
Analisis
prasarana kebutuhan
puskesmas. kebutuhan
monitoring,
kepegawaian
prasarana tenaga,
dan dan dan
tindak
puskesmas. kebutuhan
kepegawaian
prasarana tenaga, dan
puskesams dan
16 2.2.1 ep 1-4 persyaratan
tenaga, mediskompetensi
kejelasan uraian melengkapi kejelasan tindak lanjut
melengkapikompetensi data medis
kejelasan Jan KA. TU
Uraian tugas, lanjut medis
persyaratan dan non
kompetensi persyaratan
17 2.2.2 ep 1-4 Kepala
tugas dan Puskesmas
kelengkapan Melengkapi
uraianmedis tugasstruktur
dan dan
tersedia non
uraianuraian medis
struktur
tugas dan Jan KA.TU
struktur Organisasi
tanggungjawabm yang Melengkapi
dan Kepala Puskesmas
uraian tugas, TersediaKepala Puskesmas tugas,
perijinan sesuai yang Organisasi
kelengkapan yang telah
perijinan Organisasi
kelengkapan yang telah
perijinan
18 2.3.1 EP. 3 telah ditetapkan
kewenangan oleh
Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan Jan admen bab 2
dipersyaratkan ditetapkansesuai oleh
yang kepala ditetapkan
sesuai oleh
yang kepala
19 2.3.2 ep 1-3 kepala dinas
Puskesmas, kesehatan
dapat kewenangan
melakukan
membuat yang berkait adanya
peninjauan
bukti evaluasi kewenanganbukti yang
evaluasi Jan Admen bab 2
standar
Peninjauan
bukti kompetensi
evaluasi kembali
terhadapSK, dengan dinas
melengkapi kesehatan
dipersyaratkan standar dinas
tersedia kesehatan
dipersyaratkan
Terdapat SK,standar
Sop dan
melakukan pekerjaan kembali struktur
SK,lanjut
Sop organisasi
dan terdapat
berkait
KAK kompetensi dengan kejelasan
struktur
20 2.3.3. EP. 1-2 Peninjauan
Pimpinan kejelasan
Puskesmas, dan tindak
Melengkapi
kompetensi stuktur
kejelasan
Pimpinan dan tindakPimpinan
lanjut Jan admen bab 2
Sop
dengan dan
stuktur KAK
tepat, tentang
organisasi
efektif dan Puskesmas KAK tentang
tanggung
organisasi kewajiban
jawab
Puskesmas
21 2.3.4 ep 1-6 tanggung jawab
Upaya pelaksana Pimpinan tentang
tanggung jawabkewajiban
organisasi
Puskesmas, Upaya Pimpinan stuktur
Puskesmas, organisasi
Upaya Jan KA.PUSK
kewajiban orientasi bagi
efisien. orientasi
Pimpinan bagi Kepala
Puskesmas,
Puskesmas,
Peninjauan
Puskesmas, Sk, SOP
dan orientasi
melakukan
pelaksana bagi
Puskesmas, Kepaladan pelaksana
perbaikan
Puskesmas, tersedia SOP tentang
Puskesmas,
22 2.3.5 EP 2-3 Kepala Puskesmas, Puskesmas, upaya
penanggungjawab Jan admen bab 2
penanggungjawab
tentang komunikasi,
pelaksana kegiatanupaya
visi tentang Puskesmas,
penanggungjawab
pelaksana
menganalisa isi SOP visi,upaya
kegiatan misi, ada
bukti-bukti komunikasi,
dan pelaksana
bukti-bukti visi misi,
kegiatan
tentang
23 2.3.6 EP 2 Penanggungjawab
PEninjauan bukti-bukti Penanggungjawab
Puskesmas dan Jan admen bab 2
Puskesmas
misi,
programtujuan dandan
dan tata nilai Penanggungjawab
pelaksana
pelkasana Puskesmastujuan
tentang dan program tujuan
danpelaksana
tata
pelaksanaan, program dan
pelaksanaan,
dan tata nilai
pelkasana
24 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan danmelengkapi
pelkasana kegiatan pelaksana kegiatan Jan admen bab 2
kegiatan
puskesmas
Peninjauan
kegiatan untuk
yang bukti
baru kegiatan
nilaipuskesmas
pengarahan untuk
bukti
dan puskesmas
melengkapi
pengarahan
kegiatan
Adanya yang bukti
dan
buktibaru
dan dukungan pimpinan yang
Melengkapi baru bukti untuk memfasilitasi
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan
pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan memfasilitasi
dukunganakuntabilitas kegiatan
pimpinan pelaksanaan
dukungan
identifikasi, pimpinan
pelaksanaan Jan admen bab 2
Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan kegiatan pembangunan
26 2.3.9 ep 1 -3 pembangunan
kinerja para pembangunan
kinerja para akuntabilitas
dan evaluasikesehatankinerja
terhadap Jan admen bab 2
komunikasi dan dan evaluasi terhadap berwawasan
27 2.3.10 ep 1-3 berwawasan
penanggungjawab kesehatandan berwawasan
penanggungjawab kesehatan dan paraperanpenanggungjawab
pihak-pihak Jan admen bab 2
Mengkaji ulang Panduan Meninjau Panduan dan pemberdayaan
Tersedia Panduan
koordinasi
dan
tindak dengan
pemberdayaan
lanjutnya pihak peran dan pihak-pihak
tindakpemberdayaan
lanjutnya
melengkapi terkait dan tindak
tersedia lanjutnya
28 2.3.11 ep 1-4 manual mutu, pedoman manual melengkapi
mutu, pedoman manual terkait
masyarakat
tersediapendokumentasi
mutu, dalam
mulai dari
pedoman Jan admen bab 2
masyarakat
Mengkaji
Peninjauan terkait
ulangmulai dari
dampak
keefektifan dalam
masyarakat penyelenggaraan
pendokumentasian mulai dari pendokumentasian
29 2.3.12 ep 1-5 kerja dan prosedur
Membuat pemetaan pendokumentasian
kerja perencanaan,
kerja danPuskesmas.
Membuat prosedur
pemetaan penyelenggaraan
an perencanaan,
tentang
kerja kerja Tersedia
dan prosedur dampakupaya
kerja Jan admen bab 2
perencanaan,
negatif
Komunikasi kegiatan
Internal upaya
pelaksanaan pelaksanaan
komunikasi terdapat
pelaksanaan peta bukti
wilayah
komunikasi
Peninjauan
wilayah kembali
jejaring dan Melengkapi
tentang
wilayah dampak
jejaring bukti
negatif
dan Puskesmas.
pelaksanaan
negatif kegiatan dan
30 2.3.13 ep 1-3 pelaksanaan
Puskesmasdan evaluasi.
terhadap dan evaluasi.
internal jejaring perencanaan,
dan jaringan
internal di Jan Admen bab 2
perencanaan,
jaringan pengelolaan,
untuk perencanaan,
kegiatan
jaringan pengelolaan,
Puskesmas
untuk Puskesmas evaluasi. terhadap
31 2.3.14 ep 1 Puskesmas
Peninjauan dan
kembali tindak
SK,di Menyemprnakann kembali pengelolaan,
Tersedia
wilayahSK, kerjaanggaran
SOP UPTdan Feb admen bab 2
anggaran
kemudahan yang tersedia
akses, anggaran
terhadap
kemudahan yang tersedia
Puskesmas akses, di Puskesmas
dan dan tindak
SOP danlanjutnya
bukti evaluasi SK, SOP dan bukti yang
bukti
Puskesmas tersedia
evaluasi
Kecamatandi
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmascakupan
penjelasan untuk Puskesmas
tindak lanjutnya
penjelasan untuk
cakupan lanjutnya Feb Admen bab 2
pengumpulan, evaluasi pengumpulan, Puskesmas
Terdapat
pengumpulan,
Pamarayan untuk
Peraturan
33 2.3.17 ep 2-4 Peninjauan
akuntabilitas
pelayanankembali
dan SK,
efisiensi Menyempurnakan
akuntabilitas
Memperbaikipelayanan dan kembali
efisiensi
Peraturan Tersedia kembali SK, Feb admen bab 2
Peninjauan
penyimpanan kembali
data, penyimpanan data, analisa SOP akuntabilitas
internal
penyimpanan yang dan
sesuai
data,
SOP tentang
dalam Memenuhi
penggunaan SK, SOP
dalam
internal tentang
penggunaan
yang sesuai tentang Memenuhi
34 2.4.1 ep 1-3 Peraturan
analisa internal
data, yang
pelaporan data, pelaporan dengan
dannilai analisa efisiensi
visi,
data, dalam
misi, tata
pelaporan Feb admen bab 2
hak dan kewajiban
anggaran denganMemenuhi
Melengkapi anggaran
visi, haktata
misi,
dokumendan hak dan
Terdapat
Terdapat kewajiban
bukti
dokumen
35 2.4.2 ep 2 sesuai
dan dengan
distribusi
Peninjauan visi, misi,
informasi.
tentang Melengkapi
distribusi bukti
informasi. penggunaan
dan nilai
distribusi anggaran
dan tujuan
informasi. Jan admen bab 2
pengguna dankewajiban
tentang tujuan
kontrak pengguna
Puskesmas
pihakdanke tentang pengguna
pemeliharaan
kontrak Saranapihak ke
36 2.5.1 - 2.5.2 Pengkajian
tata nilai ulang
dan bukti
tujuan pemeliharaan Sarana
kontrak pihak ke tiga dan dan ditambah peraturan dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan Feb admen bab 2
pemeliharaan
Puskesmas. Sarana dan tiga dan kejelasan
Prasarana/peralatan tiga dan kejelasan
ditambah peraturan
37 2.6.1 ep 1-10 kejelasan indikator kinerja sesuai perda Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan indikator
Puskesmas kinerja
dan indikator
sesuai perda kinerja
pencatatan dan
Puskesmas pencatatan dan pelaporan
pelaporan barang
barang inverntaris
inverntaris
 Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan
dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
38 Kriteria 3.1.1 EP 3 Januari BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun pedoman Baru
kinerja Manual Mutu

Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian Desember BAB III
komitmen bersama Penggalangan Komitmen
penggalangan komitmen

Adanya Lokbul Bulanan

Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul
setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
dan RTM minimal
Kinerja pelaksanaan RTM
2x/tahun

Adanya Bukti lintas

sektoral dan lintas Hasil dari Lokbul
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 program dalam Adanya lokmin bulanan Bulanan dan Setiap bulan BAB III
peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM
kinerja

Adanya mekanisme untuk pelaksanaan Survei

mendapatkan asupan dari adanya kepuasan BAB 1 dan
42 krteria 3.1.5 EP 1-3 setiap minggu
pengguna tentang kinerja pelanggan >80% (BAB 1) BAB III
puskesamas
kotak saran
kotak kepuasan

adanya tindak lanjut hasi Adanya dokumen PKP

pengukuran indikator dan
BAB I dan BAB
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5 hasil-hasil pelaksanaan PKP, PTP (BAB 1) Januari
III
tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan Adanya dokuen PTP
 Adanya hasil evaluasi BAB I dan BAB
Pertemuan PKP 3 bulanan hasil PKP Januari
kinerja program III

44 kriteria 3.1.7 EP 1-7

Pertemuan Pimpinan penetapan indikator
BAB III dan
Perencanaan kaji banding Puskesmas tentang Januari
BAB VI
rencana kaji banidng hasil rencana kaji
banding

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Perbaikan Dokumen 1. Mengkaji hasil MMD Akurasi Data Hasil MMD
Per DesaUsulan Valid Masing JAN 2018-
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan 2. Identifikasi Tersedia Usulan PROMKES
Kordinasi 2020
Masyarakat Per Desa masing -dan Komunikasi
masing Desa - Masing Desa
Membuat Rencana Usulan dengan pokja admen JAN 2018- PJ.ADMEN
2 4.1.1.7 RUK 2019 Sudah
Tentang ada Di
RUK 2019 RUK 2019 Sudah Ada
KegiatanDokumen
2019 2020 Ketua BAB 4
Perbaikan Pokja Admen Dokumen Rencana Hasil PJ UKM
Rencana Hasil Perbaikan JAN 2018-
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional Perbaikan Inovatif pada Ketua &
Inovatif pada kegiatan 2020
kegiatan UKM sudah ada Anggota BAB 4
UKM
 Menganalisa kembali PJ.ADMEN
Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM Ketua BAB 4
yang benar

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan -diMelakukan setiap unitmonitoring
pelayanan
1 - Tersedianya PDCA desember BAB VII
budaya dan evaluasi
- Menjelaskan melalui
Membuat form checklist hasil PDCA di lokbul - Tersedianya bukti
7.3.2 EP 3 Hasil evaluasi terhadap Kepatuhan pengisian form - Tersedianyaevaluasi
bukti
2 evaluasi pemeliharaan implementasi desember BAB VII
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - pemeliharaan
Membuat form gedung
pre test implementasi
- Membuat dan melakukan pemeliharaan evaluasi
- Tersedianya gedung
jadwal
3 Jadwalgedung desember BAB VII
7.9.2 EP 3 informasi / distribusi
edukasi pada dan post test
pengecekan jadwal penyampaian
jadwal informasi
distribusi /
4 makanan sesuai dengan § Terlaksanya desember BAB VII
§  Terdapat
§  Tersedianya pemenuhan § Tersedia
pasien evaluasi distribusi data
§  Tersedia
makanan lampiran edukasi sesuai
datasesuai pemenuhan
makanan pada pasien
dengan
lampiran SK
5 8.1.3 EP 1 dan penyakit
lampiran di SKlanjut
tindak jumlah di SK dan
ketersediaan jumlah
obat
dengan penyakit dan § Terlaksananya
dan penyakit
jumlah evaluasi
maksimal
28-Nov-18 BAB VIII
§ maksimal
Terdapat evaluasi
order dan dilakukan
reagen §  Terlaksananya
6 8.2.1 EP 7 ketersediaan obat § maksimal order
Tersediaevaluasi reagen
serta
data evaluasi ketersediaan obat dan
orderkesesuaian
reagen 28-Nov-18 BAB VIII
tindak lanjut kesesuaian
dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim evaluasi
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut
7 8.2.1 EP 8 kesesuian peresepan 28-Nov-18 BAB VIII
peresepan dengan
formularium peresepan
pemantauan,dengan
Jadwal pelaksanaan dengan mutu
Pelaksanaan formularium
pemantauan,
formularium
pemantauan, formularium
pemantauan dan Noember
8 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan -ceklis alat
perbaiakan BAB VIII
pemeliharaan dan 2018
perbaikan alat -PDCA
perbaikan alat
 Bukti pelaksanaan
pemantauan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
9 8.5.2 EP 3 -cek list Nov 2018 BAB VIII
dan prosedur penanganan danprosedur penanganan limbah berbahaya
Rencana
limbah program
berbahaya limbah berbahaya -PDCA
keamananlingkunganfisik Bukti pelaksanaan Nov 2018
Puskesmas:
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
10 8.5.3 EP 3 keamanan lingkungan BAB VIII
-pelaksanaan lingkungan fisik
-pendidikan dan fisik Puskesmas
Buktipuskesmas
monitoring dan
pelatihan petugas
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
Nov 2018
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
11 8.5.3 EP 4 -RUK
fisik Puskesmas: BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik
puskesmas puskesmas -RPK
Tersedianya bukti
Buktianalisidantindakla
12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi 1 x setahun BAB VIII
kalibrasi
njutpenialainkualifikasit
PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai enagadanpemberiankewe
13 8.7.2 EP 1 danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda -SKP
nangan Nov 2018 BAB VIII
THL klanjuthasilpenialain Bukti penialain
-Laporan THL
kompetensi petugas yang
SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi di beri kewenangan
14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri -ceklis
khusus Nov 2018 BAB VIII
kewenangan khusus kewenangan khusus terdapat adanya
-SK dansurat tugas
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri
Tersedianya dan
pelaksanaan pedomanform
membuat pelaksanann
monitoring pelaksanaan
terdapat bukti JANUARI Ka TU
mandiri
15 9.1.2.1 evaluasi rekan mandiri
dan perbaikan sosialisasi
evaluasi dan
perilaku rekan
petugas
dan implentasi monitoring
buktidan pelaksanaan
sosialisasi
rekan dan JANUARI UKP Bab 9
perilaku pelayanan klinis perilaku layanan klinis
petugas layanan perilaku
implentasi layanan klinis
Peningkatan Mutu klinis terdapatperilaku
bukti JANUARI UKP Bab 9
bukti
membuat KAK pertemuan
klinisPMKP 2019 tersedianya
petugas layanan
KAK klinis
PMKP FEBRUARI PJ UKP
16 9.1.3.2 dan keselamatan pasien sosialisasi
tersedianya dan
membuat
penetapan penanggung penyusunan
membuat program
penanggung implemntasi
penanggung kegiatan
jawab mutu FEBRUARI PJ UKP
jawab mutu klinis dan peningkatan
jawab mutu mutuklinisklinis
dan
melakukan sosialisasi peningkatan
adanya
klinis mutuuraian
kejelasan
dan keselamatanklinis FEBRUARI PJ UKP
17 9.4.1.1 kejelasan pasien
keslamatan dengan dan
penanggung keselelamtan
keselamatan pasien bukti
pasien sosisalisasi
kordinasi dengan dan keselamatan
penanggung
pasien dengan pasien
jawab
uraian
jawab untuk
kejelasan tugas uraian
tiap kegiatan
uraian tugas
dengan dan tanggung
uraian tugas tugas dan tanggung FEBRUARI PJ UKP
pimpinanjawab peningkatan
TIM untuk tiap
tugas
jawab kegiatan
TIM
18 9.4.2.6 program peningkatan JANUARI PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan
mutu klinis dan
keselamatan pasien mutu klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas
 RENCANA
MASALAH/FAKTA
NO REKOMENDASI E.P PENYEBAB MASALAH PENYELESAIAN
DAN ANALISIS MASALAH
 INDIKATOR WAKTU
PENYELESAIAN PENYELESAIAN PJ PELAKSANA PJ MONITORING
MASALAH MASALAH
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN
 PENANGGUNG
PELAKSANA BIAYA
JAWAB
 EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDAS
PROGRAM PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS

HASIL KEGIATAN
NO REKOMENDASI KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN

Tim PTP 12-Dec-16

Penyusunan SK tim PTP

Penyusunan RUK dan RPK

berdasarkan identifikasi harapan
dan kebutuhan masyarakat
 EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI
M PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS KEDAWUNG

HASIL KEGIATAN EVALUASI KEGIATAN

LAMANYA HASIL KEGIATAN WAKTU EVALUASI HASIL EVALUASI
PENYELESAIAN

15-Jan-17 Sudah dilakukan semua

30 hari 15-Jan-17 rekomendasi
STATUS

Selesai
 STANDAR/ELEMEM
NO
PENILAIAN
1 Kriteria 3.1.1 EP 1
2 Kriteria 3.1.1 EP 4
3 Kriteria 3.1.2 EP 3
4 Kriteria 3.1.4 EP 2
5 Kriteria 3.1.4 EP 5
6 Kriteria 3.1.5 EP 1
7 Kriterian 3.1.6 EP 1
8 Kriterian 3.1.6 EP 3-4
Kepala Puskesmas
LANGKAH PEMENUHAN
METODE PERBAIKAN
EP
Menyempurnakan SK
Merubah dan membuat SK
penanggung jawab
tim menejemen mutu serta
menejemen mutu menjadi
memperbaiki uraian tugas
SK tim menejemen mutu
Menyempurnakan SK Bekerjasama dengan bab II
Kebijakan mutu dan Tata (Kriteria 2.3.6 EP 1-4)
Nilai tentang kejelasan tata Nilai
Membuat SK RTM dan
Membuat SK RTM dan
menyempurnakan SOP
menyempurnakan SOP RTM
RTM
Menyempurnakan SK TIM
Mengadakan pertemuan
Audit , pedoman Audit
audit internal untuk
internal, SOP Audit
membahas tentang audit
Internal dan Program
Plan
kerja
Menyempurnakan SOP Memperbaiki SOP Rujukan
Rujukan jika tidak dapat jika tidak dapat
menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah
Bekerjasama degan BAB I
Menyempurnakan SK dan
tentang SK dan SOP Umpan
SOP Umpan Balik
Balik
Menyempurnakan SK Memperbaiki SK Indikator
Indikator mutu dan mutu dan kinerja
kinerja puskesmas puskesmas
Menyempurnakan SOP
Memperbaiki SOP Tindakan
Tindakan Korektif dan
Kerektif dan Preventif
Preventif
 INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

Ada SK tim
Februari 2020 BAB III
menejemen mutu

Adanya SK Kebijakan BAB II dan

Februari 2020
Mutu dan tata Nilai BAB III

Adanya SK RTM dan

Februari 2020 BAB III
SOP RTM

Adanya SK dan SOP

Februari 2020 BAB III
TIM AUDIT

Adanya SOP
Februari 2020 BAB III
Rujukan

Adanya SK dan SOP BAB I dan

Februari 2020
Umpan Balik BAB III

BAB III, BAB

Adanya SK Indikator
Februari 2020 VI, dan BAB
Mutu dan Kinerja
IX

Adanya SOP
Tndakan Korektif Februari 2020 BAB III
dan Preventif

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas