Barang Utama Bahan Pembant

Unit :

No Kode Barang

INDENTOR
Diminta Diketa
 FORMULIR PERMINTAAN PEMBELIAN T

Indent
Bahan Pembantu Supplies Lainya

Jumlah
ng Nama Barang Satuan Kode Pemasok
Diminta Stock*) Dibeli*)

NDENTOR GUDANG PEMBELIAN

Diketahui Diperiksa Disetujui
 Tgl.

Po

No Tgl

PEMBELIAN
Disetujui
 Order Pembelian
Kepada Yth :

No Uraian Barang

Harap cantumkan No. PO yang tertera di lembar ini untuk faktur penagihan da
cantumkan pula jumlah barang yang dikirim, harga satuan

Bagian Pembelian
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
 No.

r Pembelian Tgl.

Ref. No.

Jumlah Pesanan Harga Satuan Jumlah Harga

tera di lembar ini untuk faktur penagihan dari surat jalan. Dalam faktur penagihan
ula jumlah barang yang dikirim, harga satuan dan total harga.

Kondisi Bayar Dikirim Tanggal Konfirmasi Supplier

 Permintaan Penawaran Ha Order Pembelian)

Kepada Yth. :

Alamat :

Mohon Informasi Harga Barang-barang berikut

Nama Barang

Syarat Pembayaran :
Hormat Kami Konfirmasi Supplier
nawaran Harga
embelian)
(Bukan
No.

Tgl.

ormasi Harga Barang-barang berikut ini

Harga Keterangan

Jangka Waktu Pengiriman :

Catatan :
Kolom harga diisi sesuai penawaran.
Syarat pembayaran diisi sesuai kriteria
Jangka Waktu Pengiriman diisi sesuai kriteria
Mohon formulir ini di facsimile ke kantor kami
 Bukti Barang Masuk
Diterima Dari : No. SJ :

No Kode Barang Nama Barang Unit Harga

Diterima Diketahui Diperiksa

No.

Tgl.

No. PO :

Jumlah Harga

Disetujui
Formulir Pemakaian Barang
Nama Barang Satuan Jumlah

Dibuat Oleh
No.

Tgl.

Keterangan

Disetujui Oleh
 Bukti Barang Keluar
Divisi : Bagian : No. Ref :

No Kode Barang Nama Barang Jumlah

Dikeluarkan Diketahui Diterima Catatan T

 No.

Tgl.

No. Ref :

Unit Keterangan

Catatan Tambahan
 Surat Pengantar Retur
Kepada Yth : Gudang :
No Kode Barang Nama Barang Unit

Dikeluarkan Diketahui Disetujui Keterangan T

 No.
Tgl.

Gudang : No. PO :
Harga Jumlah Harga

Keterangan Tambahan
 KARTU STOCK GUDANG
NAMA BARANG
JENIS
SATUAN
TGL No. BBM No. BBK URAIAN PENERIMAAN
 Hal :

GUDANG NAMA GUDANG

STOCK MINIMUM
LAMA PESANAN
KODE BARANG
PENGELUARAN SALDO
 LAPORAN PEMBELIAN BARANG BULANAN
INDENT P.O.
KONDISI
No NAMA SUPPLIER NAMA BARANG SATUAN HARGA SATUAN
PEMBAYARAN
No Tgl No Tgl
 SBU : Halaman :

TERIMA RETUR
ORDER
HARGA TOTAL JUMLAH KETERANGAN
TGL JUMLAH TGL JUMLAH
 LAPORAN PERBANDINGAN SUPPLIER
JUMLAH
No KODE BARANG NAMA BARANG SATUAN PESANAN

# ALASAN PEMILIHAN SUPPLIER DIBUAT OLEH

1 Harga Paling Kompetitif
2 Hanya Satu Supplier
3 Kualitas Paling Baik
4 Delivery Time Lebih Cepat
5 Cara Pembayaran DIKETAHUI OLEH
6 Jaminan Purna Jual
7 " One Time Vendor "
8 Spesifikasi Teknis Paling Sesuai
9 Referensi :
10 Lainnya :
 SUPPLIER No:

PENAWARAN HARGA OLEH SUPLIER

#
1 2 3

BUAT OLEH DIPERIKSA OLEH

ETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH

 No

Nota Penjualan Tgl.

Kepada Yth.

No. OP. No. BBK.

Jumlah Harga
No. Keterangan Satuan Jumlah Dikirim Jumlah
Diorder Satuan

Total
PPN
Jumlah Dibayar
Catatan Tambahan
 No

Memo Debet/Kredit Tgl.

Untuk Nota No. : Kode Pelanggan :

Kami Debet/Kredit perkiraan saudara untuk hal-hal di bawah ini

No Keterangan Unit Harga Satuan Jumlah

Jumlah Keseluruhan
Catatan. Pengelola Keuangan
 No.
Tanda Terima Sementara
Tgl.
Telah Terima Dari :

Pembayaran Sejumlah : Rp.

( )
Keterangan :

Keterangan Cek/BG Penerima

No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
Pembayaran dengan Cek/BG dianggap SAH bila telah dicairkan di Bank Kami
 Bukti Penerimaan Kas & Bank
Diterima Dari :

Keterangan No. Perkiraan *)

Terbilang :

*) Diisi Bagian Pengelola Keuangan Lampiran Bukti Pendukung

Penerimaan :
Tunai No. Bank Tgl.
Cek/BG No. Bank Tgl.
Nota Kredit No. Bank Tgl.
Catatan Penerima
 No.

Tgl.

Jumlah

Bukti Pendukung

Rp.
Rp.
Rp.
Dibukukan