Barang Utama Bahan Pembant
Unit :
No Kode Barang
INDENTOR
Diminta Diketa
FORMULIR PERMINTAAN PEMBELIAN T
Indent
Bahan Pembantu Supplies Lainya
Jumlah
ng Nama Barang Satuan Kode Pemasok
Diminta Stock*) Dibeli*)
NDENTOR GUDANG PEMBELIAN
Diketahui Diperiksa Disetujui
Tgl.
Po
No Tgl
PEMBELIAN
Disetujui
Order Pembelian
Kepada Yth :
No Uraian Barang
Harap cantumkan No. PO yang tertera di lembar ini untuk faktur penagihan da
cantumkan pula jumlah barang yang dikirim, harga satuan
Bagian Pembelian
Dibuat Oleh Disetujui Oleh
No.
r Pembelian Tgl.
Ref. No.
Jumlah Pesanan Harga Satuan Jumlah Harga
tera di lembar ini untuk faktur penagihan dari surat jalan. Dalam faktur penagihan
ula jumlah barang yang dikirim, harga satuan dan total harga.
Kondisi Bayar Dikirim Tanggal Konfirmasi Supplier
Permintaan Penawaran Ha Order Pembelian)
Kepada Yth. :
Alamat :
Mohon Informasi Harga Barang-barang berikut
Nama Barang
Syarat Pembayaran :
Hormat Kami Konfirmasi Supplier
nawaran Harga
embelian)
(Bukan
No.
Tgl.
ormasi Harga Barang-barang berikut ini
Harga Keterangan
Jangka Waktu Pengiriman :
Catatan :
Kolom harga diisi sesuai penawaran.
Syarat pembayaran diisi sesuai kriteria
Jangka Waktu Pengiriman diisi sesuai kriteria
Mohon formulir ini di facsimile ke kantor kami
Bukti Barang Masuk
Diterima Dari : No. SJ :
No Kode Barang Nama Barang Unit Harga
Diterima Diketahui Diperiksa
No.
Tgl.
No. PO :
Jumlah Harga
Disetujui
Formulir Pemakaian Barang
Nama Barang Satuan Jumlah
Dibuat Oleh
No.
Tgl.
Keterangan
Disetujui Oleh
Bukti Barang Keluar
Divisi : Bagian : No. Ref :
No Kode Barang Nama Barang Jumlah
Dikeluarkan Diketahui Diterima Catatan T
No.
Tgl.
No. Ref :
Unit Keterangan
Catatan Tambahan
Surat Pengantar Retur
Kepada Yth : Gudang :
No Kode Barang Nama Barang Unit
Dikeluarkan Diketahui Disetujui Keterangan T
No.
Tgl.
Gudang : No. PO :
Harga Jumlah Harga
Keterangan Tambahan
KARTU STOCK GUDANG
NAMA BARANG
JENIS
SATUAN
TGL No. BBM No. BBK URAIAN PENERIMAAN
Hal :
GUDANG NAMA GUDANG
STOCK MINIMUM
LAMA PESANAN
KODE BARANG
PENGELUARAN SALDO
LAPORAN PEMBELIAN BARANG BULANAN
INDENT P.O.
KONDISI
No NAMA SUPPLIER NAMA BARANG SATUAN HARGA SATUAN
PEMBAYARAN
No Tgl No Tgl
SBU : Halaman :
TERIMA RETUR
ORDER
HARGA TOTAL JUMLAH KETERANGAN
TGL JUMLAH TGL JUMLAH
LAPORAN PERBANDINGAN SUPPLIER
JUMLAH
No KODE BARANG NAMA BARANG SATUAN PESANAN
# ALASAN PEMILIHAN SUPPLIER DIBUAT OLEH
1 Harga Paling Kompetitif
2 Hanya Satu Supplier
3 Kualitas Paling Baik
4 Delivery Time Lebih Cepat
5 Cara Pembayaran DIKETAHUI OLEH
6 Jaminan Purna Jual
7 " One Time Vendor "
8 Spesifikasi Teknis Paling Sesuai
9 Referensi :
10 Lainnya :
SUPPLIER No:
PENAWARAN HARGA OLEH SUPLIER
#
1 2 3
BUAT OLEH DIPERIKSA OLEH
ETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH
No
Nota Penjualan Tgl.
Kepada Yth.
No. OP. No. BBK.
Jumlah Harga
No. Keterangan Satuan Jumlah Dikirim Jumlah
Diorder Satuan
Total
PPN
Jumlah Dibayar
Catatan Tambahan
No
Memo Debet/Kredit Tgl.
Untuk Nota No. : Kode Pelanggan :
Kami Debet/Kredit perkiraan saudara untuk hal-hal di bawah ini
No Keterangan Unit Harga Satuan Jumlah
Jumlah Keseluruhan
Catatan. Pengelola Keuangan
No.
Tanda Terima Sementara
Tgl.
Telah Terima Dari :
Pembayaran Sejumlah : Rp.
( )
Keterangan :
Keterangan Cek/BG Penerima
No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
No. Tgl. Rp.
Pembayaran dengan Cek/BG dianggap SAH bila telah dicairkan di Bank Kami
Bukti Penerimaan Kas & Bank
Diterima Dari :
Keterangan No. Perkiraan *)
Terbilang :
*) Diisi Bagian Pengelola Keuangan Lampiran Bukti Pendukung
Penerimaan :
Tunai No. Bank Tgl.
Cek/BG No. Bank Tgl.
Nota Kredit No. Bank Tgl.
Catatan Penerima
No.
Tgl.
Jumlah
Bukti Pendukung
Rp.
Rp.
Rp.
Dibukukan
