Standar Operasional Prosedur

Dok. No. :
Penerimaan Barang
Perbaikan : -
Berlaku mulai : 01 / 01 / 2016 Halaman 1 / 3

Dokumen History :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

Suryoko Ir Dwi Riana Indrastuti Anang Anggoro ED

Admin Direktur Direktur Utama
 Standar Operasional Prosedur
Dok. No. :
Penerimaan Barang
Perbaikan :
Berlaku mulai : 01 / 01 / 2016 Halaman 2 / 3

1. TUJUAN :

(a) Memberikan petunjuk dan arahan serta pedoman agar proses Penerimaan barang atau produk alat
kesehatan dapat dilakukan berdasar pada ketentuan yang berlaku baik intern Perusahaan maupun
Peraturan Pemerintah utamanya mengenai Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB).
(b) Melaksanakan tata tertib pencatatan administrasi dan sistem operasional serta adminsitrasi pembukuan
yang baik dan benar.
(c) Memastikan bahwa produk Alat kesehatan yang akan didistribusikan sudah sesuai dengan pesanan dan
dalam kondisi mutu yang layak.

2. RUANG LINGKUP :

Prosedur Penerimaan Barang / produk alat kesehatan ini mencakup :

(a) Penegasan petugas penerima barang
(b) Tata cara urutan pengecekan kesesuaian dokumen dan membuat bukti penerimaan barang serta input data
ke program sampai dengan penyimpanan barang.
(c) Membuat laporan (Berita Acara) ketidaksesuaian anatara pesanan dengan pengiriman barang.

3. URAIAN PROSES :

Diagram Alur ( Flow Chart ); Lihat Hal 3

4. LAMPIRAN :

Form dan Catatan Mutu

 Standar Operasional Prosedur
Dok. No. :
Penerimaan Barang
Perbaikan :
Berlaku mulai : 01 / 01 / 2016 Halaman 3 / 3

DOKUMEN /
KEGIATAN KETERANGAN
CATATAN MUTU

Proses Penerimaan Barang :

1. Semua Barang yang Datang / Masuk
Mulai harus disertai Dokumen Pengiriman
( DO / Faktur / Invoice )
2. Pastikan Barang Yang Datang sesuai
dengan PO dari bag Pembelian. Apabila
Barang Datang tidak sesuai konfirmasi ke bagian
Bag Pembelian Pengadaan/Pembelian.
3. Pastikan Nama Barang, Merk, Harga
Konfirmasi
BA Mist Barang serta keterangan lain sesuai
Order dengan yang tertera dalam Dokumen
Pengiriman. Apabila telah sesuai maka
Bag
diberi Stempel serta paraf oleh bagian
NG BA. Mist Gudang pada dokumen pengiriman.
GUDANG
Order 4. Barang yang diterima harus mendapat
Check
persetujuan dari Penanggung Jawab
Teknis (PJT)
Verifikasi
OK 5. Cek Fisik dari Aktual barang ( Packing
(PJT) serta Fisik barang)
Bag Gudang 6. Input dalam Program
Input Program 7. Input dalam Kartu Stok Gudang

Bag Gudang Catatan :

Input Kartu 1. Semua Barang Yang Datang Harus
Stok disertai dengan Dokumen Pengiriman
dan Diterima Oleh Bagian Penerima
Barang / Gudang setelah mendapat
persetujuan dari Penanggung Jawab
Selesai Teknis (PJT)

Approval
1. Penanggung Jawab Teknis (PJT)
2. Bagian Gudang

Distribusi Dokumen Pengiriman

1. Faktur Penjualan; Copy PO; Tanda
Terima – Surat Jalan dilampirkan ke Bag
Keuangan.
2. Copy Faktur Pembelian 2, disimpam
oleh Bag Gudang
3. BA Mist Order dikeluarkan Bag Gudang
dan atas persetujuan PJT