NOTA INTERN

No. /DU300G/PW.03.04/03/2020

Kepada : Kepala SPI

Dari : Kepala SPI Regional VII
Perihal : Laporan Sementara Hasil Over Stapel GBB
Ketapang I Kantor Cabang Banyuwangi

Berdasarkan Nota Intern dari Kepala SPI Regional VII nomor :

14/DU300G/PW.03.04/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan Laporan Pemimpin Kantor
Cabang Banyuwangi nomor : F-71/13I00/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Laporan
Hasil Pelaksanaan Penyaluran, Overstapel dan/atau Movement Serta Hasil Stock
Opname di GBB Ketapang I, sampai dengan tanggal 12 Maret 2020, maka dapat kami
sampaikan hal-hal sbb :

1. Berdasarkan hasil stock opname yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran,
Overstapel dan atau Movement GBB Ketapang I Kantor Cabang Banyuwangi pada
tanggal 12 Maret 2020 terdapat selisih kurang persediaan beras total sebanyak
164.959,37 kg netto dengan rincian selisih masing-masing kemasan sebagai berikut :
- Terdapat selisih kurang persediaan beras dengan kemasan 50 kg sebanyak 5.058
Kolli atau setara 252.694,14 kg
- Terdapat selisih kurang persediaan beras dengan kemasan kemasan 15 kg
sebanyak 2.046 kg atau setara 30.691,89 kg
- Terdapat selisih kurang persediaan beras dengan kemasan 10 kg sebanyak 951
kolli atau setara 9.510,98 kg
- Terdapat selisih lebih beras Jenis Vietnam LN 15% 2018 kemasan 50 kg sebanyak
2.819 kolli atau setara 127.937,64 kg dengan berat rata-rata timbangan 45,21 kg –
45,52 kg (beras telah disusun pada tumpukan tersendiri)

Adapun rincian hasil stock oname per tanggal 12 Maret 2020 untuk masing-masing
Jenis beras dan kemasan sebagai berikut :
 GD1Lap Hasil Stok Opname Selisih
No Jenis Beras Kemasan Ket
Kolli Bruto Netto Kolli Bruto Netto Kolli Bruto Netto
1 ADA DN JATIM 2019 50 Kg 3.223,00 161.300,16 161.150,00 3.223,00 161.300,16 161.150,00 - - -
2 LN Thailand 5% 2018 50 Kg 102,00 5.111,22 5.057,97 - - - (102,00) (5.111,22) (5.057,97)
3 Hasil Reproses 2019 50 Kg 5.685,00 284.710,04 284.288,45 6.026,00 301.671,28 301.300,00 341,00 16.961,24 17.011,55
4 LN Vietnam 15% 2018 50 Kg 20.171,00 1.009.761,34 1.007.340,82 17.809,00 891.519,56 889.382,48 (2.362,00) (118.241,78) (117.958,34)
5 LN Vietnam 5% 2018 50 Kg 44.757,00 2.243.088,04 2.237.640,00 43.213,00 2.165.698,79 2.160.475,62 (1.544,00) (77.389,25) (77.164,38)
6 ADA DN /HGL JATIM 2017 (TM)50 Kg 15.565,00 779.744,31 778.225,00 14.174,00 709.954,10 708.700,00 (1.391,00) (69.790,21) (69.525,00)
Jumlah kemasan 50 kg 89.503,00 4.483.715,11 4.473.702,24 84.445,00 4.230.143,89 4.221.008,10 (5.058,00) (253.571,22) (252.694,14)

7 ADA DN /HGL JATIM 2017 (TM)15 Kg 73.098,00 1.100.128,26 1.096.471,89 71.052,00 1.069.288,53 1.065.780,00 (2.046,00) (30.839,73) (30.691,89)
Jumlah kemasan 15 kg 73.098,00 1.100.128,26 1.096.471,89 71.052,00 1.069.288,53 1.065.780,00 (2.046,00) (30.839,73) (30.691,89)

8 Hasil Reproses 2019 10 Kg 8.746,00 87.819,46 87.469,62 7.858,00 78.902,96 78.588,64 (888,00) (8.916,50) (8.880,98)
9 ADA DN /HGL JATIM 2017 (TM)10 Kg 31.584,00 317.419,20 315.840,00 31.521,00 316.786,05 315.210,00 (63,00) (633,15) (630,00)
Jumlah kemasan 15 kg 40.330,00 405.238,66 403.309,62 39.379,00 395.689,01 393.798,64 (951,00) (9.549,65) (9.510,98)

Kelebihan 2.819
kolli dengan
10 LN Vietnam 15% 2018 50 Kg - - - 2.819,00 128.275,92 127.937,64 2.819,00 128.275,92 127.937,64
berat rata-rata
45,21 - 45,52 kg

Jumlah LN Vietnnam 15% 2018 kemasan

50 kg dengan berat rata-rata 45,21-45,52 - - - 2.819,00 128.275,92 127.937,64 2.819,00 128.275,92 127.937,64
kg

Total Kuantum 5.989.082,03 5.973.483,75 5.823.397,35 5.808.524,38 (165.684,68) (164.959,37)

Laporan dan dokumentasi kegiatan penyaluran, overstapel dan/atau movement

sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 terlampir.
2. Persediaan beras jenis LN Vietnam 15% 2018 sejumlah 2.819 kolli atau setara
127.937,64 kg dengan berat rata-rata 45,21 kg – 45,52 kg (berdasarkan hasil uji
timbang pada saat pelaksanaan overstapel) pada poin 10 tabel tersebut diatas
merupakan persediaan beras dengan jahitan kemasan pada bagian atasnya 1 kali
yang pada saat dilakukan overstapel telah dilakukan pemisahan tumpukan dan
apabila dilakukan pemenuhan kembali terhadap kemasan tersebut maka potensi akan
terdapat kolli kosong.

3. Terhadap beras ADA DN/HGL Jatim 2017 (turun mutu) TIM Stok Opname Kantor
Cabang Bamyuwangi tidak bisa menyakini secara pasti hasil perhitungan terutama
untuk kemasan 10 kg dan 15 kg, karena kondisi tumpukan yang tidak beraturan
(gambar terlampir) dan terdapat kemasan terutama pada bagian atas tumpukan
terlihat kempes. Terhadap stok beras tersebut tim hanya menghitung berdasarkan
tampak samping dan atas tumpukan, sehingga persediaan fisik beras tersebut, masih
berpotensi akan terdapat selisih kurang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Surabaya, 20 Maret 2020

Himawan Kartika N.
Kepala SPI Regional VII

Tembusan :
1. Kabag AAF
 Kolom Paraf
No. Jabatan Paraf
1 Auditor Muda SPI Regional VII Surabaya
2 Assisten Auditor SPI Regional VII Surabaya