Dokumen - Tips - Contoh Rab Bos Dan LPJ Lengkap PDF

RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB) BOS
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE

TAHUN ANGGARAN 2011
RINCIAN ANGGARAN SATU TAHUN TRI WULAN I TRI WULAN II
PRO
JUMLAH ANGGARAN Belanja Belanja Belanja
NO GRA KEGIATAN / KODE REKENING / URAIAN BELANJA Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
M SATU TAHUN Barang Barang dan Barang
pegawai dan Jasa Modal pegawai Jasa Modal pegawai Modal
dan Jasa
1 STANDAR ISI
1.1 Workshoop Pengembangan KTSP

5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 175,000 175,000 - - - - - -
Penggadaan buku pedoman pengembangan KTSP 50,000 - - - - - -
Penggadaan KTSP yang akan direvisi 25,000 - - - - - -
Penggadaan KTSP hasil workshop 100,000 - - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - - - - -
konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan 300,000 - - - - - -
Konsumsi rapat pleno KTSP ( semua guru ) 500,000 - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 75,000 75,000 - - - - - -
Pengetikan KTSP 50,000 - - - - - - -
Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - - - - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - - - - -
- - - - - - -
1.2 Workshoop Pengembangan Silabus - - - - - - -
Penggadaan buku pedoman pengembangan silabus 50,000 - - - - - - -
Penggadaan silabus yang akan direvisi 25,000 - - - - - - -
Penggadaan silabus hasil workshop 100,000 - - - - - - -
konsumsi rapat menyusun rancangan pengembangan 300,000 - - - - - - -
Konsumsi rapat pleno sosialisasi silabus ( semua guru 500,000 - - - - - - -
Pengetikan Silabus 50,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 - 750,000 - - - - - - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - ### - - - - - - - -
- - - - - - -
1.3 Pemetaan SK dan KD dan Penetapan KKM - - - - - - -
Penggadaan buku pedoman penentuan KKM 50,000 - - - - - - -
Penggadaan KKM yang akan direvisi 25,000 - - - - - - -
Penggadaan KKM hasil workshop 100,000 - - - - - - -
konsumsi rapat menyusun rancangan KKM 300,000 - - - - - - -
Konsumsi rapat pleno sosialisasi KKM ( semua guru ) 500,000 - - - - - - -
Pengetikan KKM semua mapel 50,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 750,000 - - - -
- - - - - - -
1.4 Penyusunan RPP - - - - - - -
Penggadaan buku pedoman penyusunan RPP 50,000 - - - - - - -
Penggadaan RPP hasil workshop 100,000 - - - - - - -
konsumsi rapat koordinasi panitia 300,000 - - - - - - -
Pengetikan RPP semua mapel 800,000 - - - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 750,000 750,000 - - - -
2 STANDAR PROSES
2.1 Pra Pembelajaran - - - -

5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 100,000 100,000 - 100,000 -
Pengadaan buku pedoman standart proses 50,000 - - - -
Penggandaan program kerja standart proses 50,000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 400,000 - 200,000 -
Penyusunan Jadwal Pembelajaran - - - -
4 keg x Rp. 100.000,- 400,000 - - - -
5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku 19,050,000 - ### - - 9,525,000
Pengadaan Buku Referensi / pegangan guru - - - -
Pengadaan Buku Teks Siswa / BOS Buku; 635 X @ Rp. ### - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga - - - - -
Pengadaan bahan /Media / Alat Peraga Pembelajaran - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 2,938,000 2,938,000 - 1,469,000 - 525,000
Penggandaan Jurnal Kelas - - - -
18 buku x 4 x Rp. 5.000,- 360,000 - - - -
Penggandaan Buku Absensi Siswa - - - -
18 buku x 2 smt x 2 x Rp. 4.000,- 288,000 - - - -
Penggandaan Beban Tugas Mengajar - - - -
2 keg x Rp.100.000,- 200,000 - - - -
Pengadaan buku catatan khusus wali kelas - - - -
18 kelas x 2 smt x Rp. 5000,- 180,000 - - - -
Pengadaan buku piket harian - - - -
12 bln x Rp.5000,- 60,000 - - - -
Pengadaan buku agenda guru - - - -
40 guru x 2 smt x Rp. 5000,- 400,000 - - - -
Pengadaan buku pribadi siswa 210 x Rp. 5000 ### - - -
Pengadaan buku nilai - - - -
40 guru x 2 smt x Rp. 5000,- 400,000 - - - -
- - - -
2.2 Pelaksanaan Pembelajaran - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah - - - - -
Transport pembelajaran diluar kelas / Penerapan CTL - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - - -
Penggandaan soal dan LJ ulangan Remidi dan Pengayaan - - - -
12 mapel x 300 siswa x Rp. 300,- x 2 smt - - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga - - - - -
Pelaksanaan Pembelajaran Kecakapan Hidup / life skill - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 - 30,000 -
Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran Guru dan k - - - -
Belanja makan minum rekap Absensi Kehadiran siswa 60,000 - - - -
Belanja makan minum supervisi perangkat KBM - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah - - - - -
Menghadirkan natife speaker 2 kegiatan - - - - -
- - - -
2.3 Monitoring , supervisi dan evaluasi oleh sekolah - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat - - - - -
Belanja makan dan minum rapat evaluasi hasil supervisi
dan monitoring KBM
- - - - -
- - - -
2.4Pemberian Penghargaan Bagi Siswa dan Guru berprestasi - - - -
5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainya 1,500,000 1,500,000 - - -
hadiah siswa dan guru berprestasi ### - - - -
3 STANDAR PENILAIAN - - - -
- - - -
3.1 Perencanaan penilaian disekolah - - - -
Rapat Penyusunan program kerja standart penilaian 25,000 - - - -
Penggandaan buku standart penilaian 50,000 - - - -
Penggandaan pedoman penilaian disekolah 30,000 - - - -
- - - -
3.2 Pelaksanaan Penilaian hasil belajar - - - -
3.2.1 Ulangan harian - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 6,307,200 6,307,200 - 3,153,600 -
Penggandaan soal dan LJ Ulangan Harian - - - -
657 siswa x 12 mapel x 2 UH x 2 semester x Rp. 200,- ### - - -
3.2.2 Tes Mid Semester I - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - -
Cetak soal Mid semester 1 - - -
657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - -
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,460,000 3,460,000 -
Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - -
3.2.3 Tes Akhir Semester I - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - -
Cetak soal akhir semester 1 - - -
657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - -
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,460,000 3,460,000 -
Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - -
3.2.4 Tes Mid Semester II - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 7,884,000 7,884,000 - - 7,884,000
Cetak soal Mid semester 2 - - - -
657 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - 2,400,000
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 5,036,800 5,036,800 - -
Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 500,000
3.2.5 Ulangan Kenaikan Kelas - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 5,040,000 5,040,000 - - -
Cetak soal UKK - - -
420 siswa x 12 mapel x Rp. 1000,- ### - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 2,400,000 2,400,000 - - -
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,748,000 3,748,000 - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - -
3.2.5 Ulangan harian mapel ujian nasional kelas 9 / uji coba / try out - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 3,760,000 3,760,000 - 1,880,000 - 1,880,000
Cetak soal Uji coba 4 kali - - - - -
235 siswa x 4 mapel x 4 kali x Rp. 1000,- ### - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 6,400,000 6,400,000 - 3,200,000 - 3,200,000
Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,- x 4 k ### - - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 6,752,000 - 6,752,000 - 3,376,000 - 3,376,000
Honor penyusun soal, pengawas, koreksi dan panitia ### - - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - 500,000 - -
3.2.6 Ujian sekolah praktek - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 376,000 376,000 - - 376,000
Penggandaan soal Ujian praktek - - - -
235 siswa x 8 mapel x Rp. 200,- 376,000 - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 800,000 800,000 - - 800,000
Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 20 orang x 10.000,- 800,000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,724,000 - 1,724,000 - - 1,724,000
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga ### 2,000,000 2,000,000 - - 2,000,000
3.2.7 Ujian Sekolah Tertulis - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 4,230,000 4,230,000 - - 4,230,000
Cetak soal Ujian sekolah - - - -
235 siswa x 12 mapel x Rp. 1500,- ### - - - -
Makan dan minum pengawas tes ; 6 hari x 40 orang x 10.000,- ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 4,932,000 - 4,932,000 - - 4,932,000
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 - - 500,000
3.2.8 Ujian Nasional - - - - -
Makan dan minum pengawas tes ; 4 hari x 40 orang x 10.000,- ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000
Honor, pengawas, piket posko, dan panitia ### - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor ### 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000
3.3 Pengolahan Nilai - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 2,280,000 2,280,000 - 2,280,000
Pembuatan program komputer pengolahan nilai - - - - -
3 kelas x 2 smt x Rp. 100.000,- 600,000 - - - - -
Input nilai ulangan ke dalam program komputer - - - - -
3 orang x rp 100,000,- x 2 smt 600,000 - - - - -
Pengolahan dan pembuatan leger raport - - - - -
18 kelas x 2 smt x rp. 25.000, 900,000 - - - - -
Analisis nilai penentuan kelulusan 180,000 - - - - -
5.2.2.06.0 Belanja cetak 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000
Cetak SKHU sementara, leger rapot ### - - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 2,000,000 2,000,000 - - - -
Penggandaan leger, DKHU, ijasah ### - - - - -
3.4 Monitoring , supervisi dan Evaluasi penilaian - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 1,000,000 1,000,000 - - -
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan harian 100,000 - - - -
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan Tengah semester 100,000 - - - -
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ulangan semeste 100,000 - - - -
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian praktek 100,000 - - - -
Evaluasi dan supervisi terhadap soal ujian sekolah 200,000 - - - -
Evaluasi dan pengkajian terhadap soal ujian nasional 200,000 - - - -
Evaluasi Penilaian kepribadian siswa 200,000 - - - -
3.5 Pelaporan hasil penilaian - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 3,000,000 3,000,000 - 750,000 - -
Hasil ulangan harian - - - - -
Hasil ulangan tengah semester 300,000 - - - -
Hasil ulangan semester / kenaikan kelas / Raport ### - - - -
- - - -
4 STANDAR SARANA - - - -
DAN PRASARANA - - - -
4.1 Program kerja - - - -
Pembentukan panitia pengadaan, penerima dan pemer 100,000 - - - -
Pembuatan program kerja urusan sarpa 50,000 - - - -
4.2 Belanja Barang dan Jasa - - - -
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor ### 6,000,000 6,000,000 - 1,500,000 - 1,500,000
5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan ### 4,000,000 4,000,000 - 1,000,000 - -
5.2.2.01.0 Belanja alat listrik dan elektronik ### 3,000,000 3,000,000 - 750,000 - 200,000
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### ### - 3,737,500 - 3,700,000
Makan dan Minum Harian - - - -
25 hari x 11 bln x Rp, 1000,- x 50 guru ### - - - -
Makan dan Minum Tamu - - - -
12 bln x rp. 100.000,- ### - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 2,800,000 2,800,000 - 700,000 -
Belanja Bahan Laboratorium IPA - - - - -
2 x Rp.500.000,- ### - - - -
Alat Olah Raga - - - -
bola Voli ### - - - -
bola kaki - - - - -
bola basket - - - - -
bola tenis meja - - - - -
net Volly - - - - -
Tiang net - - - - -
Raket - - - - -
Ring basket - - - - -
Ranjut bola - - - - -
Bed tenis meja - - - - -
Kok 600,000 - - - -
Pengadaan alat peraga matematika - - - - -
Pengadaan alat peraga IPS - - - - -
Pengadaan alat kesenian - - - - -
Pengadaan alat olahraga - - - - -
pengadaan alat laboratorium IPA - - - - -
4.3 Belanja jasa kantor - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - -
Penggadaan buku pedoman pengadaan barang dan ja - - - - -
5.2.2.02.0 Belanja Bahan material - - - - -
Cat - - - - -
pasir - - - - -
semen - - - - -
lainnya - - - - -
5.2.2.03.0 Belanja air ### 1,500,000 1,500,000 - - -
5.2.2.03.0 Belanja Listrik ### 7,200,000 7,200,000 - 1,800,000 - 1,800,000
12 bulan x Rp. 600,000,- - - - -
5.2.2.03.0 Belanja telepon ### 4,200,000 4,200,000 - 1,050,000 - 1,050,000
Bayar Langganan telepon / Internet 12 bln x Rp. 350.000 - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga ### 2,000,000 2,000,000 - 500,000 - 500,000
5.2.2.03.0 Belanja surat kabar / Majalah 2,400,000 2,400,000 - 600,000 - 600,000
12 bulan x Rp. 200,000,- ### - - - -
5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - -
5.2.2.05.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - -
4.4 Belanja Modal - - - -
5.2.3.11.0 Belanja modal pengadaan perlengkapan 500,000 - 500,000 - - 500,000
Belanja Alat Rumah Tangga 500,000 - - - -
Belanja sound system / pengeras suara - - - - -
Belanja Papan data / papan tulis - - - - -
Belanja papan nama ruang / lambang negara dan perlengkapan kel - - - - -
- - - -
5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan komputer /PC ### 4,000,000 - ### - - 4,000,000
5.2.3.12.0 Belanja modal pengadaan mebelair 0 - - - -
Belanja Bangku dan Kursi Belajar - - - - -
Belanja Buku Perpustakaan ( Fiksi dan Non Fiksi ) - - - - -
Belanja pengadaan jaringan komputer/listrik / internet - - - - -
Pengadaan mebelair ruang lab IPA Fisika danBiologi - - - - -
Pengadaan bed UKS - - - - -
5.2.3.27.2 Belanja modal pengadaan buku naskah 1,000,000 - 1,000,000 - - 1,000,000
Pengadaan buku perpustakaan ### - - - -
- - - -
4.5 Belanja Pemeliharaan - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga - 7,825,000 7,825,000 - 1,565,000 - 846,000
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air / PAM 500,000 - - - -
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik ### - - - -
Biaya Pemeliharaan Gedung ### - - - -
Belanja pemeliharaan mebelair / meja kursi belajar - - - - -
Biaya pemeliharaan Mesin Tik - - - - -
Biaya pemeliharaan Mesin Stensil - - - - -
Biaya pemeliharaan Komputer ### - - - -
Biaya pemeliharaan Sound System dan jaringannya - - - - -
Biaya pemeliharaan Papan Tulis / Pengecatan kembali 300,000 - - - -
Biaya pemeliharaan buku perpustakaan 200,000 - - - -
Biaya pemeliharaan zebra cross/ pembatas jalan 500,000 - - - -
Biaya pemeliharaan bel sekolah 300,000 - - - -
Biaya pemeliharaan mebelair ruang guru - - - - -
Biaya pemeliharaan taman 200,000 - - - -
Biaya pemeliharaan pagar sekolah - - - - -
Biaya keramikisasi ruang lab IPA - - - - -
- - - -
5 STANDAR KOMPETENSI - - - -
LULUSAN - - - -
5.1 Kegiatan Kesiswaan Awal Tahun - - - -
5.1.1 PPDB - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 400,000 400,000 - -
Makan dan minum panitia ; 4 hari x 10 orang x 10.000,- 400,000 - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,000,000 - 1,000,000 - -
Honor petugas pendaftar dan panitia ### ### - - -
5.1.2 MOS - - -
Makan dan minum panitia ; 3 hari x 10 orang x 10.000,- 300,000 - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,000,000 - 1,000,000 - -
Honor petugas instruktur dan panitia ### - - -
5.2 Sosialisai SKL dan Bedah SKL UN - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 875,000 875,000 - 875,000 - -
5.3 Kegiatan Ekstrakurikuler - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 20,280,000 - ### - -
5, Pramuka - - - -
10 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 2,000,000
5, Karawitan - ### - - - -
4 org x 3 x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 2,000,000
5, PKS - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 10.000,- 480,000 - - - - 320,000
5, Bulu tangkis - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5, BTA / qiro atil Qur'an / tilawatil Qur 'an - - - -
3 org x 2 x 4 x 6 x Rp. 20.000,- ### - - - - 960,000
5, Paduan suara / koor - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5, Bola Volly - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5, Sepak bola - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5, Seni Musik / band - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 20.000,- 960,000 - - - - 640,000
5, Drum band - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,- ### - - - - 1,000,000
5, Seni Tari - - - -
2 org x 4 x 6 x Rp. 50.000,- ### - - - - -
5, Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 9 - - - - -
5, Tambahan Jam Pelajaran/Les kelas 7 dan 8 - - - - -
5, Pentas Karawitan di RRI Surakarta - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 500,000 500,000 500,000 300,000 200,000
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 200,000 200,000 200,000 200,000
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 750,000 750,000 750,000 450,000 300,000
5.2.2.01.0 Belanja alat tulis kantor 50,000 50,000 50,000 50,000
5.4 Lomba-lomba - - - -
5.4.1 Lomba Akade - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah ### 2,100,000 2,100,000 - 525,000 -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga ### 1,400,000 - 1,400,000 - 350,000 -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,400,000 - 1,400,000 - 350,000 -
- - - -
5.4.2 Lomba KIR - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - - 200,000
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - - 300,000
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - - 60,000
5.2.2.02.0 Belanja bahan alat peraga 500,000 500,000 500,000 - - 500,000
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 300,000 300,000 300,000 - - 300,000
5.4.3 Lomba olimpiade MIPA - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - 200,000 -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 300,000 300,000 - 300,000 - 300,000 -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - 60,000 -
5.4.4 Lomba siswa
5.5 Lomba Non A - - - -
5.5.1 7K antar kelas - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 - 400,000 - -
Honor panitia 400,000 - - -
Makan minum panitia 150,000 - - -
5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 600,000 600,000 - -
Untuk hadiah 600,000 - - -
5.5.2 Lomba dalam rangka POPDA - - -
- - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga 5,080,000 5,080,000 - 5,080,000 -
Iuran, seleksi, pembinaan, seragam, transport, dll ### - -
5.5.3 Lomba kepramukaan - - - -
5.5.4 Class meeting - - - -
- - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 400,000 - 400,000 - - 400,000
Honor panitia 400,000 - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 150,000 150,000 - - 150,000
Makan minum panitia 150,000 - - -
5.2.2.01.0 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 600,000 600,000 - - 600,000
Untuk hadiah 600,000 - - -
5.5.5 Lomba MTQ - - - -
- - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 200,000 200,000 200,000 - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 60,000 60,000 60,000 - -
5.6 Peringatan Hari Besar Nasional / Hari Besar Agama - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,000,000 1,000,000 - -
5.7 Pelatihan petugas upacara - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 1,200,000 - 1,200,000 - 300,000 - 300,000
40 kali latihan x @ Rp.30,000,- ### - - - -
5.8 Study Tour / Karya Wisata / kunjungan musium - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas luar daerah - - - -
5.9 Pelepasan Siswa Kelas IX - - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 2,350,000 2,350,000 - - 2,350,000
5.10 Reformasi dan Pelantikan Pengurus OSIS - - - -
5.11 Rapat - rapat OSIS - - - -
5.12 Kegiatan Pengurus OSIS / seminar / penyuluhan, dll - - - -
5.13 Pelatihan Kepemimpinan siswa /LDK - - - -
5.14 Kegiatan UKS /PKS - - - -
5.2.2.02.0 Belanja bahan peralatan lainnya 500,000 500,000 - 500,000 -
Pengadaan obat / perawatan siswa 500,000 - -
5.15 Pelatihan petugas UKS
5.16 Jumat bersih dan Jumat sehat / Pengelolaan sampah - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ke tiga ### 1,200,000 1,200,000 - 200,000 - 200,000
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat ### 1,000,000 1,000,000 - 250,000 - 250,000
5.17 Kegiatan pesantren kilat bulan Ramadhan -
- - - -
6 STANDAR TENAGA - - - -
PENDIDIK DAN - - - -
KEPENDIDIKAN - - - -
6.1 Pengembangan Kompetensi Pedagogik - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 20,000 20,000 - -
Penggadaan makalah ; 40 x 5 lbr x Rp.100,- 20,000 - - -
konsumsi peserta ; 40 x Rp. 10.000,- 400,000 - - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - -
5.2.2.03.1 Belanja dokumentasi 50,000 50,000 50,000 - -
5.2.2.03.1 Belanja dekorasi 100,000 100,000 100,000 - -
6.2 Pengembangan Kompetensi Profesional - - -
6.3 Pengembangan Kompetensi Sosial - - -
6.4 Pengembangan Kompetensi Kepribadian - -
Honor panitia dan nara sumber 750,000 - - - -
6.5 Peningkatan kompetensi secara umum - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah 12,660,000 ### - 3,165,000 - 2,000,000
MGMP Sekolah / Pokja - - - -
30 guru mapel x 3 keg x Rp. 30.000,- ### - - - -
MGMP Kabupaten - - - -
30 guru mapel x 3 keg x Rp. 40.000,- ### - - - -
MKKS POKJA - - - -
12 keg x Rp. 50.000,- 600,000 - - - -
MKKS Kabupaten - - - -
12 keg x Rp. 60.000,- 720,000 - - - -
MKKS Karesidenan - - - -
2 keg x Rp. 600.000,- ### - - - -
Home Visit / Orang Tua Murid - - - -
2 siswa x 18 kls x 2 smt x x Rp. 20.000,- ### - - - -
Perjalanan Dinas Bendahara dan Tenaga Kependidikan - - - -
5.2.2.15.0 Perjalanan dinas dalam daerah ### - - - -
- - - -
7 STANDAR - - - -
PENGELOLAAN - - - -
7.1 rapat rapat - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 6,400,000 6,400,000 - 1,600,000 - 500,000
Penyusunan Rencana Program Kerja Sekolah 300,000 - - - -
Peninjauan kembali Visi,Misi dan Tujuan Sekolah 300,000 - - - -
Peninjauan kembali Rencana Kerja Tahunan (RKT) 300,000 - - - -
Penyusunan struktur organisasi Sekolah - - - -
Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Guru - - - -
Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kependidik 100,000 - - - -
Penyusunan Peraturan Akademik 100,000 - - - -
Penyusunan Tata Tertib Sekolah 100,000 - - - -
Penyusunan Kode Etik Sekolah - - - - -
Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 - - - -
Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu - - - - -
Penyusunan Kalender Pendidikan/Akademik 100,000 - - - -
Penyusunan kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulu 100,000 - - - -
Rapat Dinas dengan Komite Sekolah 300,000 - - - -
Membahas Program Sekolah awal tahun 300,000 - - - -
Sosialisasi Ujian Nasional kepada orang tua kelas IX - - - - -
Rapat Pleno Komite - - - - -
Rapat Dinas pembinaan personil 300,000 - - - -
Rapat Dinas Bulanan - - - -
10 keg x 50 orang x Rp. 3.000,- ### - - - -
Rapat Dinas Pembagian Tugas Awal Tahun / awal semester - - - -
2 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- ### - - - -
Rapat Dinas Akhir Semester I - - - -
1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - -
Rapat Dinas Kenaikan Kelas - - - -
1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - -
Rapat Dinas Kelulusan - - - -
1 keg x 50 orang x Rp. 10.000,- 500,000 - - - -
- - - -
- - - -
7.2 Pengelolaan Administrasi - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,850,000 - 3,850,000 - 2,110,900 -
Biaya Pengisian Papan Data Sekolah - - - -
2 keg x Rp. 100.000,- 200,000 - - - -
Penyusunan dan pembuatan DP 3 Pegawai 200,000 - - - -
Pengelolaan administrasi barang inventaris / pemberian label 500,000 - - - -
Pembuatan Kartu inventaris ruangan 150,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan ruang UKS 100,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan ruang perpustakaan ### - - - -
Pengelolaan kegiatan lab. IPA 400,000 - - - -
Pengelolaan ruang TIK 400,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan ruang OSIS 200,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan ruang BK 200,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan piket 200,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan administerasi TU 100,000 - - - -
Pengelolaan kegiatan keluarga - - - - -
Pengelolaan kegiatan PAK - - - - -
Pengelolaan kegiatan belanja barang - - - - -
- - - -
7.3 Monitoring dan evaluasi - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga - - - - -
Pelaksanaan supervisi oleh Pengawas terhadap Kinerja wakil / urusa - - - - -
Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja guru - - - - -
Pelaksanaan supervisi oleh KS terhadap Kinerja Tenaga Tata Usaha - - - - -
Pelaksanaan Supervisi dari Masyarakat, Muspika, dll - - - - -
- - - -
8 STANDAR BIAYA - - - -
8.1 Penyusunan program - - - -
5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan - - - -
Pengadaan buku pedoman dan referensi tentang standar biaya/standar harga - - - -
konsumsi rapat menyusun program kerja standart bia 300,000 - - - -
8.2 Penyusunan RAPBS dan RAB Bos - - - - -
Penggadaan buku pedoman penyusunan RAPBS/Petunj 50,000 - - - -
Penggadaan RAPBS yang akan direvisi 25,000 - - - -
Penggadaan RAPBS yang sudah direvisi 100,000 - - - -
konsumsi rapat menyusun RAPBS 300,000 - - - -
Konsumsi rapat pleno sosialisasi RAPBS ( semua guru ) 500,000 - - - -
Pengetikan RAPBS 50,000 - - - -
Pencetakan foto Dokumentasi kegiatan 25,000 - - - -
8.3 Revisi RAPBS / Penyusunan RAPBS Perubahan - - - -
5.2.2.11.0 Belanja makan dan minum rapat 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 -
konsumsi rapat menyusun RAPBS Perubahan 200,000 - - - -
konsumsi Evaluasi pelaksanaan RAPBS akhir tahun 300,000 - - - -
konsumsi rapat menyusun realisasi RAPBS 200,000 - - - -
konsumsi Sosialisasi realisasi RAPBS akhir tahun 400,000 - - - -
- - - -
8.4 Gaji, Tunjangan dan Honor Pegawai Negeri - - - -
5.2.2.03.1 Belanja jasa pihak ketiga 3,600,000 - 3,600,000 - 900,000 - -
Belanja Tidak Langsung / Belanja Pegawai - - - - -
Honor pengelola keuangan ### ### - - - -
Pemeriksaan laporan keuangan bulanan - - - - -
8.5 Pemeriksaan Triwulan - - - -
Lembur / tenaga lepas / tenaga kebersihan lingkungan, 314,000 - - - -
Pengetikan laporan Triwulan 4 x 3 x Rp. 25.000,- 300,000 - - - -
Pengetikan laporan Semester 2 x 3 x Rp. 25.000,- 150,000 - - - -
8.6 Subsidi /Bantuan - - - -
5.2.2.02.1 Belanja bahan peralatan lainnya 300,000 300,000 - 100,000 - -
Bantuan siswa miskin ( transport, buku, dll ) 300,000 - - -
Bantuan Sosial/alat tulis / subsidi lainnya - - - -
Sosial Kemasyarakatan - - - -
Sosial Bencana Alam - - - -
8.7 Gaji / Honor PTT / GTT 77,760,000 ### - -
5.2.1.02.0 Gaji / Honor PTT / GTT ### 19,440,000 - - 19,440,000
- - -
9 CADANGAN / LAIN - LAIN
JUMLAH ### ### 77,760,000 272,750,000 ### ### 51,818,000 15,025,000 19,440,000 ### -
### - 375,060,000 86,283,000 93,283,000
Karanggede, 20 Maret 2011

Kepala Sekolah
Ketua Komite
SMP Negeri 1 Karanggede
Sutiyarso, SE
Ketua Komite
SMP Negeri 1 Karanggede
Siswanto, S.Pd.
NP. 197205041995121001
Sutiyarso, SE
LEMBAR
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip WP
KANTOR PELAYANAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE
ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali
…………………………………………………………………………………………………….
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN. Pembelian Komputer

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : ……………………………………………………………………………………

Diisi dengan rupiah penuh
# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rup
Rp. 363.636,- ……………………………………………………………………………………
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui K
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak

Rp. 363.636,- ……………………………………………………………………………………

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk dilaporkan
KANTOR PELAYANAN PAJAK Oleh WP ke KPP
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak
Rp. 363.636,- ……………………………………………………………………………………

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk Bank Persepsi/
KANTOR PELAYANAN PAJAK Kantor Pos & Giro
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak

# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam
Rp. 363.636,- ……………………………………………………………………………………

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib Pun
KANTOR PELAYANAN PAJAK atau pihak lain
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0

…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Masa Pajak

# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam
Rp. 363.636,- ……………………………………………………………………………………

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 1
Untuk arsip WP
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2 0 1 1
Diisi tahun terutangnya pajak
……………………………………………..
ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor
………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR 2
Untuk KPP melalui KPKN
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2 0 1 1
……………………………………………..
……………………………………………..
Pajak/Penyetor
………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR 3
Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2 0 1 1
……………………………………………..
……………………………………………..
Pajak/Penyetor
………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR 4
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2 0 1 1
……………………………………………..
m ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor
………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
LEMBAR 5
Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain
0
………………………….
aran
Komputer
…………………………………………….
…………………………………………….
Tahun
2 0 1 1
……………………………………………..
m ratus tiga puluh enam rupiah #
……………………………………………..
Pajak/Penyetor
………., tgl ………….
dan tanda tangan
as : SITI HIDAYAH
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
LEMBAR 1
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1
Jumlah Pembayaran Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..

# Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah #
Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 2
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui KPKN
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 3
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 4
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 5
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib Pungut
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 2 1 1 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 363.636,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 1
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….
PPh. Ps. 22 Pembelian Komputer

4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

# Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah #
Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… Boyolali, tgl 20 maret 2011
F.2.0.32.01
LEMBAR 2
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk KPP melalui KPKN
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 3
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 4
SURAT SETORAN PAJAK
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
LEMBAR 5
SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Untuk arsip Wajib Pungut
BOYOLALI
(S S P)
NPWP : 0 0 - 0 0 4 - 4 2 1 - 4 - 5 2 7 - 0 0 0
…………………………………………………………………………………………………….

4 1 1 1 2 2 1 0 0 …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Masa Pajak Tahun
2 0 1 1

Rp. 54.545,- ………………………………………………………………………………………………..

Tanggal ……………………… …………………., tgl ………….
F.2.0.32.01
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE
TANDA BUKTI PENGELUARAN Barang - barang tersebut telah dibukukan

NO : 1 /1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal
………………………………………………..
Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 19,440,000
Uang Sejumlah 19,440,000 PPN : Rp.
Jumlah setelah
Guna Pembayaran Dipotong PPN : Rp.
Potongan PPH : Rp.
Jumlah dibayarkan : Rp.

Gaji / Honor PTT / GTT
Untuk Kegiatan
pegawai
Mengetahui dan Menyetujui
Kode Rekening Kuasa Pengguna Anggaran
5.2.1.02.01
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Boyolali, …………………. Yang berhak menerima
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja alat tulis kantor
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.01.01
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Lunas dibayar, Tanggal : …………………….

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp. 750,000
Uang Sejumlah 750,000 PPN : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja alat listrik dan elektronik
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.01.03
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.01.05
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Jumlah dibayarkan : Rp. 700,000
Belanja bahan alat peraga
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.02.09
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja bahan peralatan lainnya
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.02.09
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja telepon
Untuk Kegiatan
Belanja
Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui
5.2.2.03.01
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja air
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.02
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja Listrik
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.03
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja surat kabar / Majalah
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.05
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja jasa pihak ketiga
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.12
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………
Setuju dibayarkan Lunas dibayar, Tanggal : …………………….

PPTK Bendahara pengeluaran
SUYITNO SITI HIDAYAH, S.Ag,

NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja dokumentasi
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.14
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah - PPN : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja dekorasi
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.03.15
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.05.03
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja cetak
Untuk Kegiatan
Belanja
Barang dan Jasa Mengetahui dan Menyetujui
5.2.2.06.01
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja Penggandaan
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.06.02
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja makan dan minum rapat
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.11.02
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Perjalanan dinas dalam daerah
Untuk Kegiatan
Barang dan Jasa
5.2.2.15.01
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan perlengkapan
Untuk Kegiatan
Modal
5.2.3.11.07
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah - PPN : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan komputer /PC
Untuk Kegiatan

SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Uang Sejumlah PPN : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan mebelair
Untuk Kegiatan

SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan buku
Untuk Kegiatan
Belanja
Modal Mengetahui dan Menyetujui
5.2.3.27.22
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Belanja modal pengadaan buku naskah
Untuk Kegiatan
Modal
5.2.3.27.22
SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

NO : 1.01.01.56/III/2011 ke Buku penyediaan inventaris pada tanggal
………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Untuk Kegiatan

SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Untuk Kegiatan

SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005

Bend. D5
SMP N 1 KARANGGEDE

………………………………………………..
SMP N 1 KARANGGEDE
Jumlah Kotor : Rp.
Jumlah setelah
Potongan PPH : Rp.
Untuk Kegiatan

SISWANTO, S,Pd,
NIP. 197205041995121001
Tanda tangan : ……………………………………

Nama : ……………………………………
Alamat : ……………………………………


NIP. 19650212198601003 NIP. 197012261998032005
REALISASI BELANJA BOS
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE
TAHUN ANGGARAN 2011
RAB TRI WULAN I

KODE
NO URAIAN BELANJA Belanja
REKENIG
pegawai
1 5.2.1.02.01 Gaji / Honor PTT / GTT 19,440,000
2 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor -
3 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik -
4 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan -
5 5.2.2.02.09 Belanja bahan alat peraga -
6 5.2.2.02.09 Belanja bahan peralatan lainnya -
7 5.2.2.03.01 Belanja telepon -
8 5.2.2.03.02 Belanja air -
9 5.2.2.03.03 Belanja Listrik -
10 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar / Majalah -
11 5.2.2.03.12 Belanja jasa pihak ketiga -
12 5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi -
13 5.2.2.03.15 Belanja dekorasi -
14 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas -
15 5.2.2.06.01 Belanja cetak -
16 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan -
17 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat -
18 5.2.2.15.01 Perjalanan dinas dalam daerah -
19 5.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan perlengkapan -
20 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer /PC -
21 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan mebelair -
22 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku -
23 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku naskah -
19,440,000
JUMLAH 86,283
Karanggede, 20 Januari 2011

Kepala Sekolah
Siswanto, S.Pd.
NP. 197205041995121001
RAB TRI WULAN I
Belanja
Belanja
Barang dan
Modal
Jasa
- -
2,000,000 -
750,000 -
1,000,000 -
700,000 -
600,000 -
1,050,000 -
750,000 -
1,800,000 -
600,000 -
17,097,900 -
250,000 -
- -
250,000 -
1,880,000 -
5,727,600 -
12,872,500 -
4,490,000 -
- 500,000
- 4,000,000
- -
- 9,525,000
- 1,000,000
51,818,000 15,025,000
86,283,000
-
ranggede, 20 Januari 2011
pala Sekolah
wanto, S.Pd.
197205041995121001
Tahun Anggaran : 2011
Bulan : Januari 2011
Nama Instansi : SMP NEGERI 1 Karanggede
BUKU KAS UMUM PEMEGANG KAS

PENERIMA /UUDP
Halaman
No Urut Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp )

1 2 3 4 5 6
i h i l
N
JUMLAH - -
Mengetahui Karanggede, 30 Januari 2011

Kepala Sekolah Pemegang Kas / Bendahara Pengeluaran Pembantu
SISWANTO, S,Pd, SITI HIDAYAH, S.Ag.
NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005

Bulan : Pebruari 2011

PENERIMA /UUDP
Halaman
No Urut Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp )
1 2 3 4 5 6
i h i l
N
JUMLAH - -
Mengetahui Karanggede, 28 Pebruari 2011

NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005

Bulan : Maret 2011
DANA BOS TAHUN 2011
Halaman
NO
No Urut Tanggal BUKTI Uraian Kode Rekening Penerimaan ( Rp ) Pengeluaran ( Rp ) Saldo( Rp )
1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo kas bulan lalu - -
0139/1,01,1,56/
2 3/5/2011 SP2D-LS BOS /II/2011 Terima SP2D Dana BOS Triwulan I 86,283,000 - 86,283,000.00
3 3/7/2011 1/1.01.01.56/III/2011 Gaji / Honor PTT / GTT 5.2.1.02.01 19,440,000 66,843,000.00
4 3/7/2011 2/1.01.01.56/III/2011 Belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01 2,000,000 64,843,000.00
5 3/7/2011 3/1.01.01.56/III/2011 Belanja alat listrik dan elektronik 5.2.2.01.03 750,000 64,093,000.00
6 3/7/2011 4/1.01.01.56/III/2011 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5.2.2.01.05 1,000,000 63,093,000.00
7 3/7/2011 5/1.01.01.56/III/2011 Belanja bahan alat peraga 5.2.2.02.09 700,000 62,393,000.00
8 3/7/2011 6/1.01.01.56/III/2011 Belanja bahan peralatan lainnya 5.2.2.02.09 600,000 61,793,000.00
9 3/7/2011 7/1.01.01.56/III/2011 Belanja telepon 5.2.2.03.01 878,268 60,914,732.00
10 3/7/2011 9/1.01.01.56/III/2011 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 2,163,990 58,750,742.00
11 3/7/2011 10/1.01.01.56/III/2011 Belanja surat kabar / Majalah 5.2.2.03.05 600,000 58,150,742.00
12 3/7/2011 11/1.01.01.56/III/2011 Belanja jasa pihak ketiga 5.2.2.03.12 17,655,642 40,495,100.00
13 3/7/2011 12/1.01.01.56/III/2011 Belanja dokumentasi 5.2.2.03.14 250,000 40,245,100.00
14 3/7/2011 14/1.01.01.56/III/2011 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.2.2.05.03 250,000 39,995,100.00
15 3/7/2011 15/1.01.01.56/III/2011 Belanja cetak 5.2.2.06.01 1,880,000 38,115,100.00
16 3/7/2011 16/1.01.01.56/III/2011 Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 5,727,600 32,387,500.00
17 3/7/2011 17/1.01.01.56/III/2011 Belanja makan dan minum rapat 5.2.2.11.02 12,872,500 19,515,000.00
18 3/7/2011 18/1.01.01.56/III/2011 Perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 4,490,000 15,025,000.00
19 3/7/2011 19/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan perlengkapan 5.2.3.11.07 500,000 14,525,000.00
20 3/7/2011 20/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan komputer /PC 5.2.3.12.02 4,000,000 10,525,000.00
21 3/7/2011 22/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan buku 5.2.3.27.22 9,525,000 1,000,000.00
22 3/7/2011 23/1.01.01.56/III/2011 Belanja modal pengadaan buku naskah 5.2.3.27.22 1,000,000 -
JUMLAH 86,283,000.00 86,283,000
Mengetahui Karanggede, 21 Maret 2011

NIP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS
( SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF )
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Sub unit Organisasi : 1.01.01. UPT SMP N 1 Karanggede
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengg : Siswanto,S.Pd
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bendahara Pengeluaran : Siti Hidayah,S.Ag
Bulan : Maret 2011
PENERIMAAN PENGELUARAN SISA
JUMLAH JUMLAH
TGL &
NO KODE REKENING URAIAN ANGGARAN SETOR
NOMOR SPMU DANA/
(Rp) BULAN INI S/D BLN YLL S/D BLN INI BULAN INI S/D BLN YLL S/D BLN INI KE KASDA KAS DI PK
ANGGARAN
0139/1,01,1,56/
SP2D-LS BOS
5,2,1 BELANJA PEGAWAI /II/2011
1 5.2.1.02.02 Gaji / Honor PTT / GTT 77,760,000 19,440,000 - 19,440,000 19,440,000 - 19,440,000 - - 58,320,000
5,2,2 BELANJA BANRANG DAN JASA - - - -
2 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 13,000,000 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 11,000,000
3 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 3,000,000 750,000 - 750,000 750,000 - 750,000 - 2,250,000
4 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5,200,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - 4,200,000
5 5.2.2.02.09 Belanja bahan alat peraga 5,300,000 700,000 - 700,000 700,000 - 700,000 - 4,600,000
6 5.2.2.02.09 Belanja bahan peralatan lainnya 2,300,000 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000 - 1,700,000
7 5.2.2.03.01 Belanja telepon 4,200,000 878,268 - 878,268 878,268 - 878,268 - 3,321,732
9 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7,200,000 2,163,990 - 2,163,990 2,163,990 - 2,163,990 - 5,036,010
10 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar / Majalah 2,400,000 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000 - 1,800,000
11 5.2.2.03.12 Belanja jasa pihak ketiga 96,391,800 17,655,642 - 17,655,642 17,655,642 - 17,655,642 - 78,736,158
12 5.2.2.03.14 Belanja dokumentasi 1,200,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - 950,000
14 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1,000,000 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000 - 750,000
15 5.2.2.06.01 Belanja cetak 37,682,000 1,880,000 - 1,880,000 1,880,000 - 1,880,000 - 35,802,000
16 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15,731,200 5,727,600 - 5,727,600 5,727,600 - 5,727,600 - 10,003,600
17 5.2.2.11.02 Belanja makan dan minum rapat 62,185,000 12,872,500 - 12,872,500 12,872,500 - 12,872,500 - 49,312,500
18 5.2.2.15.01 Perjalanan dinas dalam daerah 15,960,000 4,490,000 - 4,490,000 4,490,000 - 4,490,000 - 11,470,000
5,2,3 BELANJA MODAL - ### - - - - - -
19 5.2.3.11.07 Belanja modal pengadaan perlengkapan 500,000 ### - 500,000 500,000 - 500,000 - -
20 5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer /PC 4,000,000 ### - 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 - -
22 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku 19,050,000 9,525,000 - 9,525,000 9,525,000 - 9,525,000 - 9,525,000
23 5.2.3.27.22 Belanja modal pengadaan buku naskah 1,000,000 ### - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -
- - -
JUMLAH 375,060,000 86,283,000 86,283,000 86,283,000 86,283,000
Penerimaan
- SP2D 86,283,000
- Lain-lain - Karanggede, 21 Maret 2011
Jumlah Penerimaan 86,283,000
Pemegang Kas
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 86,283,000
- Lain-Lain -
Jumlah Pengeluaran 86,283,000 SITI HIDAYAH, S.Ag.
Saldo Kas - NIP. 197012261998032005
TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI
SMP N 1 KARANGGEDE
DARI DANA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I
NO TANGGAL NAMA GOL TUJUAN

85
86
JUMLAH
Mengetahui
Kepala SMP N 1 Karanggede
Drs. Slamet Widodo, MM.

NIP. 130 691 958
YA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
EKOLAH, GURU DAN PEGAWAI
SMP N 1 KARANGGEDE
NA BOS TAHUN 2011 TRIWULAN I
MAKSUD
PERJALANAN BIAYA TANDA TANGAN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Karanggede, 29 April 2007

Pemegang Kas
Siswanto, S.Pd.
NIP. 132 137 486
RENCANA ANGGARAN BIAYA
( RAB )
TRI WULAN II
DANA BOS TAHUN 2011
SMP NEGERI 1 KARANGGEDE BOYOLALI
SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BOS
( S P J BOS )
TRI WULAN I TAHUN

2011
SMP NEGERI 1
KARANGGEDE BOYOLALI
LAPORAN PAJAK ( PPh/PPn)
SATKER : SMP NEGERI 1 KARANGGEDE

TAHUN ANGGARAN: 2011
BULAN : MARET
PENERIMAAN PENYETORAN
NO TANGGAL URAIAN SISA
BULAN INI SAMPAI BLN YLL JML S/D BLN INI BULAN INI SAMPAI BLN YLL JML S/D BLN INI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - - - - -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH - - - - - - -
Mengetahui Karanggede, 21 Maret 2011

Siswanto, S.Pd. SITI HIDAYAH, S.Ag.

NP. 197205041995121001 NIP. 197012261998032005

Dokumen - Tips - Contoh Rab Bos Dan LPJ Lengkap PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen - Tips - Contoh Rab Bos Dan LPJ Lengkap PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB) BOS

SMP NEGERI 1 KARANGGEDE

1.1 Workshoop Pengembangan KTSP

2.1 Pra Pembelajaran - - - -

Karanggede, 20 Maret 2011

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Jumlah Pembayaran Terbilang : ……………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Jumlah Pembayaran Terbilang : ……………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Jumlah Pembayaran Terbilang : ……………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Jumlah Pembayaran Terbilang : ……………………………………………………………………………………

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor

Nama Jelas : ………………………………………………… Nama Jelas : SITI HIDAYAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

NAMA WP : SMP N 1 KARANGGEDE

ALAMAT : Sendang, Karanggede, Boyolali

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

PPN. Pembelian Komputer

Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : ………………………………………………………………………………………………..