Perencaaan PETUGAS
N
NAMA DOKUMEN Hasil PELAKSAN
O
A
27 Agustus
2020
Suat
permohonan
re lisensi
dan PRL
Sragen, 10
Juli 2020
1
Surat
permohan
asesmen
lapangan 27
Agustus
2020
Asesmen re
lisensi dan
Surat Permohonan Perpanjangan Lisensi Witness) sudah
2 SK Lisensi Terakhir dari BNSP Sudah
Surat Pembaharuan/Perubahan Dukungan ( bila
ada ) misal;
3 a. Indudtri / perusahaan
b. Assosiasi
Diperiksa
dan disetujui
25 maret
2020
10 Daftar Standart Operating Prosedur ( SOP ) belum
25 maret
11
Dokumen SOP ( sesuai No 10 ) 2020 belum
Sesuaikan
12
Rekaman Ausit internal tahun terakhir diaudit belum
Sesuaikan
lap
13
tahunan
Laporan Tahunan/Semesteran /semesteran belum
16 Maret
14
Rencana Strategis LSP 3 Tahun ( terbaru ) 2020 sudah
16 Maret
15
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran ( terbaru ) 2020 belum
16 Dokumen Skema Terverifikasi BNSP sudah
Perangkat assemen / MUK ; ( copy master sesuai
skema terkini ) belum
17
a. FR.APL. 01 Belum
belum
b. FR.APL. 02
belum
c. FR MMA.
d. FR. MPA Belum
18 ( FR.02/02.1/02.2/02.3/02.4/02.5./02.6)