BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029,765041,765048 Faksimile 0541-744680

Samarinda, 4 Agustus 2021

No : 01/S/PDI-Kepatuhan/Samarinda/08/2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pemberitahuan Permintaan Data
dan Informasi serta Permintaan
Dokumen/Data Awal

Yth. Walikota Samarinda

di
Samarinda

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 212/ST/XIX.SMD/08/2021 tanggal

03 Agustus 2021 (terlampir), kami akan melaksanakan Permintaan Data dan Informasi (PDI)
dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota
Samarinda serta Pengelolaan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Tahun 2020 dan 2021 di
Samarinda. PDI tersebut akan dilaksanakan selama 10 hari kerja, sejak tanggal 5 sampai
dengan 20 Agustus 2021.
Dalam rangka PDI tersebut, kami membutuhkan dokumen/data sebagaimana
terlampir. Kami mengharapkan dokumen/data tersebut dapat kami terima secara bertahap
sampai dengan 12 Agustus 2021. Dokumen dalam bentuk soft file/soft copy dapat dikirimkan
melalui surat elektronik dengan alamat abdul.latif@bpk.go.id; aulia.rahman@bpk.go.id; dan
rahayu.sari@bpk.go.id, serta dokumen dalam bentuk hardcopy dapat dikirimkan ke Kantor
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin Nomor 19, Samarinda.
Demikian surat pemberitahuan dan permintaan dokumen dari kami. Atas bantuan dan
kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Abdul Latif

Tembusan:
1. Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan;
2. Pengendali Teknis Pemeriksaan;
3. Inspektur Kota Samarinda; dan
4. Direktur Perumdam Tirta Kencana Samarinda.
 Lampiran Surat No. 01/S/PDI-Kepatuhan/Samarinda/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021

A. Data/dokumen yang diperlukan (Terkait Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2020
dan 2021):
1. Daftar/Buku Katalog Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota
Tahun 2020 dan 2021, dalam bentuk softcopy;
2. Peraturan Daerah tentang APBD Murni dan Perubahan TA 2021, dalam bentuk softcopy;
3. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Murni dan Perubahan TA 2021, dalam
bentuk softcopy;
4. Buku Profil Kota Samarinda terkini, dalam bentuk softcopy atau hardcopy;
5. Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa (SHBJ)
dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) Tahun 2020 dan 2021, dalam bentuk
softcopy;
6. SK pembentukan/pengangkatan ULP/Kelompok Kerja ULP Tahun 2020 dan 2021, dalam
bentuk softcopy;
7. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2020 – 2021 (jika ada), dalam bentuk softcopy;
8. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Reguler/Reviu Inspektorat Kota
Samarinda Tahun 2020 – 2021, dalam bentuk softcopy;
9. Daftar Kegiatan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dari Belanja Barang dan Modal seluruh
OPD TA 2020 dan 2021 (per tanggal 31 Juli 2021), dengan format terlampir (Formulir-
1 dan Formulir-2), dalam bentuk softcopy;
10. Register SP2D TA 2020 dan 2021 (s.d 31 Juli 2021) sesuai Format Formulir F3, dalam
bentuk softcopy;
11. DPA/DPPA TA 2020 dan DPA 2021 sesuai Format Formulir F4, dalam bentuk softcopy.
12. Utang PFK TA 2020 dan 2021 (per Juli 2021), dalam bentuk softcopy.
13. LRA TA 2020 dan TA 2021 (per Juli 2021), sesuai Format Formulir F5
14. Rekening Koran Kasda serta Bendahara Pengeluaran OPD TA 2020 dan TA 2021 dalam
bentuk softcopy format excel;
15. Buku Kas Umum (BKU) TA 2020 dan 2021 (per 31 Juli 2021), termasuk BKU Bendahara
Pengeluaran tiap OPD, dalam bentuk softcopy.
16. RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dalam bentuk softcopy; dan
17. Hasil Musrenbang Kota Samarinda TA 2020 dan 2021, dalam bentuk softcopy.

ODP :
1. Bagian Hukum : Nomor 1, 2, 3
2. Bappeda : Nomor 4, 16, 17
3. Inspektorat : Nomor 7, 8
4. BPKAD Nomor : 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15
5. Bagian PBJ : Nomor 6
Formulir 1 (F1):
Daftar Kegiatan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
dari Belanja Barang TA 2020 dan 2021 (per Juli 2021)
OPD: ....................
No Kegiatan/ Nama Nilai No. & Tgl Jangka Tanggal Tanggal Realisasi Realisasi Nama Lokasi Keterangan
Penyedia Kontrak/ Kontrak Waktu Mulai Selesai Fisik Keuangan PPTK dan Kegiatan
Pekerjaan Barang/ SPK Pelaksanaan No HP
(%) (Rp) (kelurahan)
Jasa (hari)
(Rp)

...

Jumlah

Samarinda, Agustus 2021

Kepala OPD,

....................................................

NIP. ...........................................
Catatan: disusun dengan menggunakan Ms Excel
Formulir 2 (F2) :
Daftar Kegiatan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
dari Belanja Modal TA 2020 dan 2021 (per Juli 2021)
OPD: ....................

No Kegiatan/ Nama Nilai No. & Tgl Jangka Tanggal Tanggal Realisasi Realisasi Nama Lokasi Keterangan
Penyedia Kontrak/ Kontrak Waktu Mulai Selesai Fisik Keuangan PPTK dan Kegiatan
Pekerjaan Barang/ SPK Pelaksanaan No HP
(%) (Rp) (/kelurahan)
Jasa (hari)
(Rp)

...

Jumlah

Bontang, Agustus 2021

Kepala OPD,

....................................................

NIP. ...........................................
Catatan: disusun dengan menggunakan Ms Excel