SIMULASI BALANCED SCORE CARD

Perspektif Sasaran Strategis KPI Target Achieve Score

Pencapaian pendapatan sesuai RKA
Pendapatan ICCU sesuai proyeksi RS 1,785,234,000 1,986,234,000 1.1 40.7
Pengelolaan Biaya Sesuai RKA
Efisiensi penggunaan anggaran Efisiensi pemakaian ATK/RTK, cetakan dan BHP medis 42,474,880 53,650,000 79.2
Financial
(25%) Sistem Pelaporan keuangan terintegrasi
Ketepatan pelaporan keuangan
Pengelolaan Cash Flow
Pemanfaatan Aktiva dan Harta

Kepuasan Pelanggan Monev kepuasan pasien 100 100 100 106

Customer
(25%) Kualitas pelayanan Monev memperkenalkan diri petugas ke pasien 100 100 100
Brand equity meningkatkan jumlah kunjungan pasien umum 125 135 108
Kesetiaan pelanggan Jumlah kunjungan pasien lama meningkat 310 360 116

1. Pemeliharaan Gedung
2. Pemeliharaan Inventaris
a. Inventaris Medis Monev maintenance alat medis 100 100 100 100
b. Inventaris Rumah Tangga Monev inventaris alat rumah tangga 100 100 100
c. Inventaris Kantor
d. Inventaris Kendaraan
e. Inventaris Mesin

Business 3. SIMRS terintegrasi

Process
(25%) 4.1. Kerja unit kerja sesuai standar / mutu pelayanan Monev SPO dengan sosialisasi SPO secara berkala 100 100 100 100
4.2. Kegiatan unit kerja sesuai RKA Menyusun program kerja tahunan ICCU 100 100 100
4.3. Pelaksanaan lean manajemen
4.4. Penyusunan Renstra & RAKER TA 2019 - 2021 /
Annual TA 2019
5.1 Melengkapi regulasi / dokumen sesuai akreditasi Monev Pelaksanaan dokumentasi ICCU 100 100 100 100
5.2 Melengkapi sarana dan prasarana sesuai akreditasi
5.3 Melakukan kegiatan kerja sesuai standar akreditasi
5.4. Melaksanakan survei simulasi akreditasi
5.5. Melaksanakan survei akreditasi
1.1. Pengurusan / perpanjangan perizinan Rumah Sakit

1.2. Revisi / melengkapi SK Dir, SPO, Pedoman, Panduan

1.3. Revisi Bisnis proses pelayanan
1.4. Revisi / melengkapi dokumen RS
1.5. Revisi Struktur Organisasi

Learning
 2.1. Pelatihan
a. In service training
b. Off service training
Learning 2.2. Penambahan & Legalitas SDM
(25%) 2.3. Rotasi & penempatan SDM
2.4. Pengelolaan kesejahteraan SDM
2.5. Optimalisasi fungsi HRD & Pembentukan budaya

3.1. Penambahan Jenis Pelayanan

3.2. Peningkatan Sistem Pelayanan Pelatihan BTCLS, Cardiologi dasar, ACLS, Manajemen bangsal ICCU Rp.135.592.000 Rp.135.592.000 1 -

TOTAL
 10

26.5

25

25

25
 0.25

111.75