TABEL TEMUAN AUDIT

PRODUKSI/RISET DEVELOPMENT

Judul Tanggapan
No. Kondisi Kriteria Sebab Akibat Kesimpulan Rekomendasi
Temuan Manajemen
1. Instruksi Ketidaksesuaian Instruksi kerja Tidak Ketidakkonsistenan Ketidaksesuaian Perusahaan Manajemen
Kerja dan instruksi kerja dengan dokumen dilakukannya instruksi kerja yang instruksi kerja harus memiliki merevisi
Status dengan QMS harus review dokumen, ada dengan yang disebabkan kekonsistenan instruksi kerja
Pengendalian dokumen QMS sesuai dan tidak adanya dokumen QMS karena tidak mengenai dan dokumen
(Quality dilakukan sistem identifikasi yang diarsipkan adanya instruksi kerja QMS secara
Management pengendalian perubahan (revisi mengakibatkan pengendalian yang ditetapkan berkala dan
System) yang intern secara dokumen) dan perbedaaan terhadap dengan meningkatkan
dimiliki berkala. tidak adanya pandangan dokumen terkait dokumen QMS pengendalian
perusahaan dan jaminan mengenai proses mengakibatkan yang diarsipkan kinerja.
tidak adanya tersedianya produksi. adanya dan juga
status revisi dokumen perbedaan diterapkan
pengendalian. yang relevan. pandangan pengendalian
mengenai proses terhadap
produksi. dokumen
tersebut.
2. Penyediaan Perencanaan Jadwal produksi Kedatangan Proses produksi Keterbatasan Jadwal produksi Manajemen
bahan baku kebutuhan disusun bahan baku hanya mampu bahan baku yang harus merencanakan
bahan baku berdasarkan sering terlambat mencapai sebagian tersedia karena terintegrasi kebutuhan
perusahaan rencana sehingga terjadi kuantitas dari keterlambatan dengan jadwal bahan baku
sering tidak kebutuhan bahan kekurangan produk yang pada proses penerimaan sesuai dengan
tepat, sehingga baku dan rencana bahan baku yang dibutuhkan untuk pengiriman bahan baku prosedur yang
kedatangan penjualan yang dibutuhkan memenuhi pesanan pesanan bahan dengan ada serta
bahan baku secara ketat untuk produksi. pelanggan sesuai baku dari mengatur menyesuaikan
sering terlambat menghubungkan jadwal pengiriman distributor jadwal dengan jadwal
rencana yang ditetapkan. mengakibatkan pemesanan produksi yang
pengiriman produksi yang bahan baku, dikerjakan
barang dengan dihasilkan tidak estimasi sesuai dengan
jadwal produksi sesuai dengan ketersediaan pesanan
setiap jenis target produksi bahan baku pelanggan dan
produk. untuk memenuhi yang ada, waktu melakukan
keseluruhan pemesanan review tiap
pesanan terhadap periode.
 pelanggan. distributor,
estimasi waktu
kedatangan
bahan baku dan
estimasi
permintaan
pelanggan.
3. Pemrosesan Karena proses Proses produksi Tidak ada Terjadi Komunikasi Jadwal produksi Manajemen
bahan baku produksi harus sesuai dengan mekanisme penumpukan yang kurang disusun menyusun
yang belum terus berjalan, jadwal yang penyesuaian persediaan bahan lancar antara berdasarkan jadwal dengan
waktunya supervisor telah ditetapkan (cross check) baku. bagian produksi, rencana melakukan
memerintahkan oleh manajemen program antara pembelian bahan penjualan, yang komunikasi
untuk dan direview tiap bagian produksi, baku dan secara ketat dengan pihak-
memproduksi periode agar pembelian bahan pemeliharaan menghubungka pihak yang
terlebih dahulu tidak terjadi baku dan fasilitas produksi n rencana terkait dengan
produk yang penumpukan pemeliharaan mengakibatkan pembelian bagian
bahan bakunya bahan baku. fasilitas produksi adanya bahan baku dan produksi,
tersedia di untuk mencegah penumpukan pemeliharaan pembelian
lokasi pabrik, terjadinya dalam persediaan fasilitas maupun
walaupun keterlambatan bahan baku, produksi penjualan.
belum produksi. sehingga bahan dengan jadwal
waktunya untuk baku yang belum produksi setiap
diproses. waktunya jenis produk.
diproses harus
diproduksi
segera.
4. Jadwal Jadwal Jadwal Mesin selalu Terjadinya waktu Jadwal Jadwal produksi Melakukan
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan dalam keadaan tunggu dalam pemeliharaan harus penyusunan
mesin mesin tidak mesin telah tidak siap untuk proses produksi. mesin yang tidak terintegrasi ulang jadwal
selalu tepat dibuat dengan dioperasikan sesuai dengan produksi
dengan jadwal tepat agar tidak karena masih menyebabkan pemeliharaan dengan jadwal
penggunaannya, terjadi diperbaiki. mesin dalam fasilitas pemeliharaan
sehingga pada kesalahaan pada keadaan tidak produksi. fasilitas
saat beberapa saat pemakaian. siap untuk produksi.
komponen beroperasi
mesin sehingga terjadi
dibutuhkan waktu tunggu
 sering belum (idle) dalam
siap karena proses produksi.
masih
diperbaiki.
5. Pemenuhan Jadwal produksi Pesanan Pesanan dari Tertundanya Jadwal produksi Perusahaan Manajemen
pesanan tidak pelanggan sesuai pelanggan yang pengiriman barang yang tidak harus memiliki menyusun
pelanggan disesuaikan dengan jadwal sifatnya yang terjadwal fleksibel pedoman pedoman
dengan produksi yang mendadak belum untuk setiap terhadap tertulis tentang khusus untuk
terjadinya telah disusun dan termasuk dalam pesanan. pemesanan yang perubahan tambahan
pemesanan dari direview tiap jadwal produksi. sifatnya jadwal produksi pesanan yang
pelanggan yang periode. mendadak yang dilakukan
sifatnya mengakibatkan diakibatkan pelanggan.
mendadak. terganggunya oleh adanya
proses produksi tambahan
dan tertundanya (perubahan)
jadwal pesanan
pengiriman yang pelanggan, agar
sudah terjadwal. tidak
mengganggu
rencana
produksi dan
pengiriman
yang telah
terjadwal.
6. Perubahan Jadwal Kesesuaian Perusahaan tidak Proses produksi Perubahan Perusahaan Manajemen
pesanan penerimaan jadwal (belum) terhambat, jadwal pesanan harus memiliki menyusun
pelanggan bahan baku dan penerimaan memiliki pemeliharaan pelanggan pedoman pedoman
perbaikan bahan baku pedoman tertulis fasilitas produksi menyebabkan tertulis tentang khusus untuk
fasilitas dengan sebagai dasar terganggu dan terganggunya perubahan tambahan
produksi tidak perbaikan untuk melakukan penundaan terhadap proses produksi, jadwal produksi pesanan yang
disesuaikan fasilitas produksi perubahan proses pengiriman. proses yang dilakukan
dengan jadwal produksi pemeliharaan diakibatkan pelanggan.
terjadinya jika terjadi fasilitas produksi oleh adanya
perubahan tambahan dan proses tambahan
pesanan dari (perubahan) pengiriman (perubahan)
pelanggan permintaan dari pesanan. pesanan
pelanggan. pelanggan, agar
 tidak
mengganggu
rencana
produksi dan
pengiriman
yang telah
terjadwal.
7. Pembatalan Terjadi Pembayaran Beberapa kali Laba perusahaan Pembatalan Jadwal produksi Mereview
pesanan dan pembatalan dilakukan pada terjadi menurun secara pesanan barang harus jadwal
penundaan pesanan dan saat pemesanan keterlambatan signifikan. yang disebabkan terintegrasi produksi,
pembayaran penundaan barang sehingga pemenuhan oleh dengan jadwal pemesanan,
pembayaran tidak terjadi pesanan keterlambatan pengiriman dan
sebagai penundaan dalam barang dan pengiriman
jamainan bahwa pembayaran. pemenuhan adanya tiap periode.
pelanggan akan pesanan kesepakatan
memenuhinya mengakibatkan dalam
pada pesanan pelanggan perjanjian
berikutnya. menunda tertulis
pembayarannya, mengenai
sehingga pembayaran
perusahaan atas pemesanan
mengalami barang.
penurunan laba
perusahaan.
8. Permintaan Perusahaan Analisis Terjadi Penurunan volume Ketidakmampua Jadwal produksi Menyusun
pasar tidak mampu kebutuhan pembatalan penjualan. n perusahaan disusun ulang jadwal
terhadap menempatkan barang di pasar pesanan dan dalam berdasarkan produksi
produk barangnya di dengan produksi penurunan daya pemenuhan rencana dengan analisis
pasar tepat di perusahaan serap pasar. permintaan pasar penjualan, yang target
waktu dalam sesuai dengan yang disebabkan secara ketat market/pasar
kuantitas sesuai permintaan karena adanya menghubungka
dengan pasar. proses n rencana
kebutuhan keterlambatan pengiriman
dalam produksi barang dengan
dan penurunan jadwal produksi
daya serap akan setiap jenis
produk di produk.
pasaran,
sehingga
mengakibatkan
penurunan
terhadap volume
penjualan.