1 REALISASI KEGIATAN
NO PROGRAM KEGIATAN
4.1
4 Pengembangan Pelayanan
4.2
5.1
5.2
5 Pelaksanaan Manajemen Kinerja
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6 Reakreditasi KARS versi SNARS edisi 1
6.3
6.4
7.1
Kepuasan
7 7.2
8.1
8 Keuangan 8.2
8.3
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN BIAYA BULA
SUB BAGIAN SDM
KEGIATAN STRATEGI
Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Prasarana
Pemeliharaan Inventaris
Penambahan Inventaris
b
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal a
b
c
Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Staf
a
b
Pencapaian pendapatan sesuai RKA
c
d
Pengelolaan Biaya Sesuai RKA
Pengendalian Anggaran
Mengurangi Penagihan tidak terbayar
ALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN BIAYA BULAN MARET 2020
SUB BAGIAN SDM
STRATEGI
Prioritas : Akreditasi KARS versi SNARS Edisi 1 Paripurna Semua regulasi telah seles
Formulir baku internal dan eksternal Mempunyai formulir baku
Melakukan pendidikan dan pelatihan, perbanyak pelatihan. Materi : pengetahuan-
keterampilan-etika berorientasi kepuasaan pasien.
Sertifikasi direktur RS
Pelatihan wajib dilakukan berkala
Pengetahuan berkelanjutan terkini
Perhitungan
Mengadakanberdasarkan
kegiatan nonkebutuhan / bebanfun
formal : bazaar, kerja
game, ucapan dan hadiah serta acara khusus
RS
Rekredensial dan uji kompetensi ulang
Paripurna
Melaksanakan survei terhadap pelaksanaan PPS
2-8 9-15
Semua regulasi telah selesai 100 % di bulan Januari 2019
Mempunyai formulir baku 100 %
603
701
70101
70102
70103
xxx xxx xxx 70104
xxx xxx xxx 70105
70106
70107
70108
70109
702
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70207
70208
70209
70210
70211
70212
70213
70214
70215
70216
70217
70218
70219
70220
70221
70222
703
70301
70302
70303
70304
70305
70306
70307
70308
70309
70310
70311
70312
70313
70314
70315
70316
70317
70318
70319
70320
704
70401
70402
705
70501
70502
70503
TOTAL BELANJA/BIAYA
PERMINTAAN INVENTARIS
NO
1
2
3
4
5
TOTAL
PERMINTAAN GEDUNG
NO
1
2
3
4
5
TOTAL
UMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI
RMINTAAN INVENTARIS
ANGGARAN BULAN M
URAIAN INVENTARIS BULAN
MARET Minggu 1 Minggu 2
2-8 9-15
Inventaris medis - - -
Inventaris rumah tangga - - -
Inventaris kantor - - -
Inventaris kendaraan - - -
Inventaris mesin - - -
TOTAL - - -
RMINTAAN GEDUNG
ANGGARAN BULAN M
NAMA GEDUNG BULAN
MARET Minggu 1 Minggu 2
2-8 9-12
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
TOTAL - - -
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0! -
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0! -
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
#DIV/0!
- - #DIV/0!
- - - #DIV/0! -
- - - 0%
- - - #DIV/0!
- - - 0%
- - - 0%
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- 7,298,819 9,117,819 #DIV/0! -
- - 46,000 12%
- - - 0%
- - - 0%
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - 46,000 #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
- - - #DIV/0!
REALISASI KEG
3. PRODUK
NO
I
ultah, yg sakit 2 orang, yan
II
III
IV
V
VI
Rencana Kegiatan
1
2
3
Masalah
1
2
3
RUMAH SAKIT UMUM PROKLAMASI
URAIAN
Perekrutan staf
a. Pelayanan Medis
1) Perawat
IGD
IRJ
RRA dan perinatal
RRD
RRM
R.Eksklusif
Kamar Bedah
Kamar Bersalin
ICU
HD
2) Bidan
IGD
IRJ
RRA dan perinatal
RRD
RRM
R.Eksklusif
Kamar Bedah
Kamar Bersalin
ICU
HD
3) Dokter fungsional
Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
b. Penunjang Medis
1) Farmasi
2) Laboratorium
3) Radiologi
4) ISS
5) Gizi
6) Rekam medik
c. Penunjang Operasional
1) IT
2) Logistik
3) Rumah tangga
4) IPSRS
5) CS
6) Pekarya
7) Satpam
8) Supir
d. Kesekretariatan
1) SDM
2) Diklat
3) Administrasi umum
4) Humas dan marketing
e. Keuangan
1) Akuntan
2) Pengelolaan dana / Kasir
3) Pengendali anggaran
TOTAL
Orientasi
a. Yanmed
b. Jangmed
c. Jangop
d. Sekretariat
e. Keuangan/ kasir
Penempatan staf
a. Promosi
b. Mutasi
c. Rotasi
d. Demosi
b. Mengundurkan diri
c. Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain (outsourching)
c. Pensiun
d. Meninggal dunia
Turn over
Kegiatan SDM:
a. laporan Mingguan
b. rekap laporan bulan februari
c. validasi lemburan unit yanmed (igd, RRA, RRD, Ekslusif, ICU)
d. cek ulang administrasi calon kartap 27 staf
e. validasi lemburan unit jangmed (lab, Farmasi, RM, Radiologi)
f. Rekap cuti tahunan karyawan
g. rekap ulang berkas kartap yang sudah selesai ttd direktur ke administrasi umum
h. pertemuan dengan dr Irwan, Sp AN terkait tawaran untuk bergabung dengan RS proklamasi
i. seleksi berkas satpam, perawat, rekam medis
j. mengikuti pembekalan dari dr Djoni
k. tes praktek satpam, perawat, rekam medis, dokter umum oleh bagian atau bidang masing-masing
l. wawancara karyawan baru perawat 2 orang, 1 orang rekam medis, 1 orang dokter kolaborasi bagian masing-masing yang ter
m. pemanggilan staf logistik terkait mendapatkan SP 1 dari dir (mangkir kerja)
n. rekap staf karyawan yang habis kontrak unit jangmed (ada 2 orang selesai di bulan april)
o. Input SDMK online untuk alamat
p. validasi iki iku semua unit periode april
Rencana Kegiatan
input data karyawan terkait habis kontrak
input SDMK online ke dinkes karawang
Masalah
untuk PKWT karyawan sebanyak 13 orang staf belum ada PKWT dari PT, berkas sudah masuk sudah kurang lebih 3
lalu
rencana kartap 20 staf sudah masuk ke PT dari PT belum ada jawaban
lemburan masih ada di bagian Rekam medis yang belum sesuai dengan SPKL maupun finger tapi di input di SIMRS,
konfirmasi ulang mengenai lemburan untuk di validasi ulang
ARAN BIAYA BULAN MARET 2020
AN SDM
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 - - - - 1
- - - - - -
- - - - - -
1 - - - 1
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 8 8
- - - - - -
- - - - 8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
1 - - - - 9
- - - - - -
- - - - - -
- - - 8 - 8
- - - - - -
- - - - - -
- - - 8 8
- - - - -
- - - - -
- 5 - 5
- - - - -
- - 5 - 5
1 - - - 1
2 - - 1 3
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3 - - - 1 4
0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.26%
pengganti dr nurhayati, Sp P 3
4
perawat
dokter umum, rekam
medis, analis
2-8
REALISASI PELAKSANAAN UNIT YANG LEMBUR
KARTAP KONTRAK
Pelayanan Medis
1) Perawat
IGD
IRJ
RRA dan perinatal
RRD
RRM
R.Eksklusif
Kamar Bedah
Kamar Bersalin
RRM
ICU
sub total 0 0
3) Dokter fungsional
Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
sub total
Penunjang Medis
1) Farmasi
2) Laboratorium
3) Radiologi
4) ISS
5) Gizi
6) Rekam medik
sub total
Penunjang Operasional
1) IT
2) Logistik
3) Rumah tangga
4) IPSRS
5) CS
6) Pekarya
7) Satpam
8) Supir
sub total
Keuangan
1) Pengelolaan dana / Kasir
sub total
IT 42 673,698
KESLING 56 752,600
RT & KEBERSIHAN 294 3,623,406
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
lemburan tanggal
merah dan foging
42 665,896 32.57% OK
Tidak ada
- - 0.00% lemburan
- - 0.00% Tidak ada lemburan k/ mutasi tidak jadi
200 2,500,000 69.00% pelaksana kebersihan belum ada pengganti
20 2
36
7 7
8 16
15 89
37
0 0 0 0 50 187 0
0 0 0 0 0 0 0
22 14
61 167
14 43
28
4 48
7 112
0 0 0 0 108 412 0
0 0 0 0 0 0 0
12 51
0 0 0 0 12 51 0
TOTAL
JAM JAM JAM KET NO
LEMBUR LEMBUR LEMBUR
KARTAP KONTRAK HARIAN
a
- - -
20 2 - kelebihan jam prakter dokter spes
- 36 - on call pasien > 14
7 7 - mennganti yang tidak diperpanja
- - -
- - -
- - -
8 16 - LN & Cuti
15 89 - LN & Cuti
- 37 - mengganti cuti tahunan
50 187 -
- - -
- - -
- - -
- - -
b
22 14 - meengganti cuti tahunan
61 167 - kelebihan shif
14 43 - mengganti yang sakit
- 28 - meengganti cuti tahunan
4 48 - pasien >50
7 112 - meengganti cuti tahunan, kelebiha
108 412 -
c
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
d
12 51 - kelebihan jam kerja, menggantika
12 51 -
e
B
Minggu 1 Minggu 2
REALISASI KARYAWAN PERUNIT
2-8 9-15
Pelayanan Medis PKWT PKWTT HARIAN PKWT PKWTT
1) Perawat
IGD
IRJ
RRA dan perinatal
RRD
RRM
R.Eksklusif
Kamar Bedah
Kamar Bersalin
ICU
HD
sub total 0 0 0 0 0
3) Dokter fungsional
Dokter spesialis
Dokter umum
Dokter gigi
sub total 0 0 0 0 0
Penunjang Medis
1) Farmasi
2) Laboratorium
3) Radiologi
4) ISS
5) Gizi
6) Rekam medik
sub total 0 0 0 0 0
Penunjang Operasional
1) IT
2) Logistik
3) Rumah tangga
4) IPSRS
5) CS
6) Pekarya
7) Satpam
8) Supir
sub total 0 0 0 0 0
Kesekretariatan
1) SDM
2) Diklat
3) Administrasi umum
4) Humas dan marketing
sub total 0 0 0 0 0
Keuangan
1) Akuntan
2) Pengelolaan dana / Kasir
3) Pengendali anggaran
sub total 0 0 0 0 0
BULAN MARET 2020
Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9-15 16-22 23-29 30-31
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
Minggu 5
KETERANGAN
PKWT PKWTT HARIAN
30-31
HARIAN
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0