KOPERASI UNIT DESA NGEMPLAK

KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN

PENJELASAN SISA HASIL USAHA

PER 31 DESEMBER

1. PENJUALAN BARANG
Perkiraan ini menunjukan jumlah penjualan barang-barang dalam tahun berjalan
dengan rincian :

Keterangan 31 Desember 2016 31 Desember 2017

Penjualan Pupuk 1.372.025.000 1.543.909.000
Penjualan Bag Waserda 128.393.000 136.140.000
Jumlah 1.500.418.000 1.680.049.000

2. PENJUALAN JASA
Perkiraan ini menunjukan jumlah penjualan jasa dalam tahun berjalan dengan
rincian :

Keterangan 31 Desember 2016 31 Desember 2017

Jasa Borong Listrik 82.013.000 81.179.820
Pendapatan Parkir 324.000 324.000
Jasa Simpan Pinjam 4.700.000 4.500.000
Pendapatan RMU 500.000 -
Bunga Penyertaan Modal 150.000 1.000.000
Bunga Bank 2.470.000 2.150.000
Jumlah 91.507.000 89.153.820

3. HARGA POKOK PENJUALAN

Perkiraan ini menunjukan jumlah harga pokok penjualan dengan rincian :

Keterangan 31 Desember 2016 31 Desember 2017

Persediaan Awal 42.919.460 58.885.000
Pembelian - -
Pupuk 1.333.390.000 1.472.905.000
Barang-barang Waserda 148.561.697 151.781.000
Jumlah Pembelian 1.481.951.697 1.624.686.000
Barang Siap Jual 1.524.866.157 1.683.571.000
Persediaan Akhir 58.885.000 45.325.000
Jumlah 1.465.981.157 1.638.246
4. BEBAN OPERASIONAL
Perkiraan ini menunjukan jumlah beban operasional yg telah dikeluarkan per 31
desember dengan rincian :

Keterangan 31 Desember 2016 31 Desember 2017

Bebann Kelancaran Usaha 1.360.000 600.000
Beban Operasional - -
Beban Seragam Karyawan 1.350.000 660.000
Jumlah 2.710.000 1.260.000

5. BEBAN ADMINISTRASI UMUM

Perkiraan ini menunjukan jumlah beban – beban administrasi dan umum yg menjadi
beban tahun berjalan dengan rincian :

KETERANGAN 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER

2017
Gaji karyawan 50.400.000 50.400.000
Perjalanan dinas 712.000 1.260.000
Beban alat tulis kantor 384.000 314.000
Beban konsumsi 3.242.000 5.448.750
Beban THR 4.000.000 4.000.000
Beban lain-lain 200.000 1.076.000
Beban fee karyawan - 8.853.000
Beban pembungkus 659.000 918.000
Beban penyusutan aktifa 4.075.000 4.075.000
tetap
Beban perbaikan alat kantor 1.695.185 -
Beban pajak listrik dan air 1.969.158 1.911.052
Beban iuran dekopinda 180.000 -
Langganan KR 804.000 804.000
Beban sewa tanah 750.000 -
Beban pajak - -
Fee kolektif listrik 18.791.100 16.218.500
Sumbangan HUT RI 1.000.000 500.000
jumlah 88.864.443 95.778.303

6. BEBAN ORGANISASI
Perkiraan ini menunjukan jumlah beban-beban organisasi yg menjadi beban tahun
berjalan dengan rincian :

Keterangan 31 desember 2016 31 desember 2017

Honor pengurus dan 12.780.000 12.780.000
karyawan
Beban RAT 9.000.000 9.000.000
 Beban rapat pengurus 328.000 776.000
Beban berjalan - -
jumlah 22.108.000 22.556.000

7. PENDAPATAN DI LUAR USAHA

Perkiraan ini menunjukan jumlah pendapatan yg diperolah di luar kegiatan per 3
desember dengan rincian :

keterangan 31 desember 2016 31 desember 2017

Fee PPOB 3.945.100 4.350.000
- 6.400.000
Fee dari mitra tani baru - -
Fee syang hyang sri 2.150.000 -
- -
jumlah 6.095.100 10.750.000

8. SHU TAHUN BERJALAN

Perkiraan ini menunjukan jumlah SHU yg diperoleh dalam tahun berjalan dengan
rincian :

Keterangan 31 desember 2016 31 desember 2017

jumlah 18.359.500 22.112.518
 KOPERASI UNIT DESA NGEMPLAK
KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Bidang Organisasi Dan Administrasi

1. Meningkatkan kerjasama dengan istansi terkait
2. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kususnya anggota KUD Nemplak dan
Kelompok Tani pada umumnya untuk berperan aktif dalam pengembangan KUD
Ngemplak
3. Mengupayakan pendidikan ketrampilan karyawan untuk meningkatkan kinerja
B. Bidang Usaha
1. Pendidikan dan mengembangkan unit usaha baru untuk meningkatkan pendapatan
2. Mencari sumber-sumber modal lain untuk mengembangkan unit usaha yg ada dan
mendanai usaha baru
3. Menetapkan unit-unit yg ada
C. Manajemen
1. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan masing-masing unit usaha
2. Melakukan pengendalian, pengawasan dan pemantauan di setiap unit usaha
D. Bidang keuangan
1. Memantapkan dan mengembangkan rencana anggaran pendapatan dan
pengeluaran KUD Ngemplak pada tahun 2018
2. Meningkatkan pendapatan di sector penerimaan dan menekan pengeluaran-
pengeluaran
3. Melakukan pengendalian dan pengawasan di sector penerimaan dan pengeluaran
4. Menambah usaha baru untuk mendukung program kerja 2018

Ngemplak, maret 2016

Pengurus KUD Ngemplak

Ketua Sekretaris

H. WAKIJO,BA ABDULROJI,S,Ag.
 KOPERASI UNIT DESA NGEMPLAK
KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN SLEMAN

RABK 2018

PENDAPATAN
1. Fee listrik Rp. 90.000.000
2. Fee pupuk Rp. 54.000.000
3. Waserda Rp. 15.000.000
4. USP Rp. 4.500.000
5. Fee beras daru UD Lestari Mulia Rp. 8.000.000
6. Titipan sepeda Rp. 350.000
7. Bunga bank Rp. 2.150.000
8. Pendapatan penyertaan modal Rp. 1.000.000
9. Fee PPOB Rp. 4.350.000
+
Rp. 179.700.000

PENGELUARAN
1. Honor pengurus pengawas Rp. 12.400,000
2. Honor karyawan Rp. 63.000.000
3. Fee kolektif listrik Rp. 17.000.000
4. Angsuran kanwil koperasi Rp. 7.000.000
5. THR Rp. 5.000.000
6. RAT 2016 Rp. 12.000.000
7. Penyusutan Rp. 2.500.000
8. Telepon, listrik, PAM, pulsa Rp. 2.600.000
9. Sewa tanah Rp. 750.000
10. HUT RI Rp. 700.000
11. KR Rp. 800.000
12. Perjalanan Rp. 2.230.000
13. Konsumsi Rp. 3.500.000
14. Kelancaran usaha Rp. 1.500.000
15. Pajak Rp. 3.000.000
16. Dana pembangunan daerah kerja Rp. 4.000.000
17. Dana pendidikan anggota/kel.tani Rp. 7.000.000
18. Dana pendidikan karyawan, pengurus Rp. 3.400.000
pengawas
19. Rehap kantor Rp. 8.000.000
+
Jumlah Rp. 156.350.000

SHU Rp. 23.350.000

Ngemplak , maret 2018
 Pengurus KUD Ngemplak

Ketua Sekretaris

H.WAKIJO, BA ABDULROJI,S.Ag