Pemerintah Kabupaten Pinrang

LAMPIRAN 1

Tabel 7.1.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kabupaten Pinrang 2014-2019

Kondisi Kinerja Program SKPD

Indikator Kinerja
No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Urusan Penanggung
(Outcome) Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2019)
Daerah jawab
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
Terpenuhinya Kemitraan Fasilitasi Jumlah pegawai syara , 1758 pegwai syara 1780 pegawai syara Program Otonomi Bagian Kesra
kebutuhan dan pemerintah dan peyelenggaraan guru mengaji, Tokoh Agama Pengembangan Daerah,Pemerin (Setda)
1. fasilitas bagi organisasi ibadah dsb yg diberi bantuan Kehidupan tahan Umum,
penyelenggaraan keagamaan dalam Beragama Adm.Keuangan
ibadah dan keterpenuhan sarana, Daerah,Perangk
perayaan fasilitas dan at Daerah,
keagamaan penyelenggara Kepegawaian
kegiatan kegamaan dan Persandian
serta kerukunan intra Fasilitasi peringatan Jumlah kegiatan kegama-an Pemberangkatan haji Pemberangkatan haji Program Otonomi Bagian Kesra
dan antar umat hari keagamaan dan peringatan hari dan 5 hari keagamaan dan 5 hari keagamaan Peningkatan Daerah,Pemerin (Setda)
beragama keagamaan yang difasilitasi setiap tahun Kerukunan Antar tahan Umum,
Umat Beragama Adm.Keuangan
Daerah,Perangk
at Daerah,
Kepegawaian
dan Persandian
Terpeliharanya Pembinaan Jumlah tokoh agama/ 50 org / 1 kali per tahun 50 org / 2 kali per tahun Program Kesatuan Kantor
toleransi dan kerukunan ummat lembaga keagamaan yang (FKUB) (FKUB) Pengembangan Bangsa dan Kesbangpol
2. kerukunan antar beragama difasilitasi dalam penguatan Wawasan Politik Dalam
ummat beragama kerukunan ummat beragama Kebangsaan Negeri
Terjaganya Penggalian, Pelestarian Jumlah kesenian daerah, Kesenian daerah= 4 Kesenian daerah= 4 Program Kebudayaan Dinas Sosial
keragaman pelestarian dan keragaman budaya nilai budaya lokal dan jenis (musik bambu, jenis (musik bambu, Pengelolaan
budaya, kekayaan pengembangan kearifan lokal yang dibina symponi kecapi, tarian); symponi kecapi, tarian); Keragaman
3. budaya dan potensi keragaman dan dan dilestarikan Permainan lokal= 5 jenis Permain-an lokal= 5 Budaya
pariwisata kekayaan budaya (gasing, mattojang, jenis (gasing, mattojang,
dalam merespons mappadendang, mappaden-dang,
dinamika perubahan mallongga, massallow); mallongga, massallow);
Nilai-nilai lokal= 3 nilai Nilai-nilai lokal=3 nilai
utama (sipakatau, utama (sipakatau,
sipakalebbi, sipaka-lebbi,
sipakamase); sipakamase);
Kearifan lokal = 1 Kearifan lokal = 1

Rancangan RPJMD Kab. Pinrang 2014 - 2019 Bab VII Hal-2

 LAMPIRAN 2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja pada SKPD Penanggung
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
dan Program Prioritas (outcome) Awal RPJMD Akhir priode RPJMD Jawab

Pembangunan (tahun 2014) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 URUSAN RUTIN SKPD
Cakupan administrasi sesuai
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran pelayanan prima dan pengelolaan 39.770 47.322 53.867 62.557 71.033
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan penunjang optimalisasi
Aparatur pelayanan administrasi pelayanan 32.127 36.121 40.962 46.460 54.327
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cakupan ketersediaan sumberdaya
Aparatur aparatur yang handal, profesional dan 4.539 5.119 5.842 6.681 7.547
Cakupan kredibilitas kedisiplinan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur aparatur dan tingkat kehadiran 1.739 2.013 1.757 2.067 2.317
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cakupan dokumen laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah pelaksanaan kegiatan: transparan, 1.901 2.238 2.561 2.964 3.436
Program Informasi Pembangunan Terlaksananya pameran pembangunan
dan perencanaan dan pengembangan 404 476 535 626 676 12 SKPD

01 URUSAN WAJIB

01 PENDIDIKAN

01 07 Program pendidikan Anak Usia Dini -APK PAUD 46,96 49,21 197 53,25 229 58 260 60 318 62 365 65,25 Dikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

01 08 Sembilan Tahun -APK SD/MI 106,09 106,30 40.407,5 106,61 46.658,5 106,93 52.789,9 107,25 64.704,9 107,56 74.296,5 107,88 Dikpora

-APM SD/MI 98,65 98,85 99,00 99,25 99,50 99,75 100

-APK SMP/MTs 92,24 95,02 97,66 100,36 103,13 105,98 108,91

-APM SMP/MTs 87,53 87,91 88,10 88,50 99,00 99,50 100

01 09 Program Pendidikan Menengah -APK SMA/SMK/MA 66,59 68,21 33.494,1 69,87 38.675,6 71,58 43.758,0 73,32 53.634,4 75,11 61.585,0 76,95 Dikpora

-APM SMA/SMK/MA 63,92 65,48 67,08 68,71 70,39 72,10 73,86

01 10 Program Pendidikan Non Formal -Angka Melek Huruf (AMH) 99,78 100 150,1 100 173,3 100 196,1 100 240,4 100 276,0 100 Dikpora

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan

01 11 Tenaga Kependidikan 513,3 592,7 670,6 822,01 943,8 Dikpora

-Jumlah/% Guru yg Berkualifikasi 3.283 (Guru) dari 3.350 3.500 3.600 3.718 100% 100%

D.IV/S.1 : jml keseluruhan 3.718

-Jumlah/% Guru yg Bersrtifikasi : 2.630 (Guru) dari 2.670 2.920 3.220 3.570 3.718 100%

jml keseluruhan 3.718

-Jumlah Sekolah yg telah 52 (Sekolah) dari 70 Skl 100 Skl 150 Skl 200 Skl 300 Skl 323 Skl

mengaplikasikan TI dalam jml keseluruhan 323

pembelajaran :

01 02 KESEHATAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
02 07 Masyarakat - Cakupan Rawat Jalan 32,70% 30% 6.172 28% 8.195 25% 9.946 23% 11.935 20% 14.219 20% 14.219 Dinas Kesehatan

- Cakupan Rawat Inap 1,60% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,30% 1,30%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

02 08 Anak Balita - AKB 5,9% (42) 5,80% 210 5,70% 252 5,60% 302 5,50% 412 5,40% 435 5,40% 435 Dinas Kesehatan

- Jumlah Kematian Ibu (AKI) 8 6 5 4 3 2 2

 LAMPIRAN 3

Data Capaian pada

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Awal satuan Lokasi
Perencanaan Kondisi Kinerja pada Akhir
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Periode Renstra SKPD

Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta) Target Rp. (juta)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Meningkatkan Meningkatnya koordinasi perencanaan 1,06 1,06 01 32 Program Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan yang KAB. PINRANG
koordinasi perencanaan pembangunan dan Pengendalian Pembangunan berkesinambungan dan tepat sasaran dengan melibatkan
pembangunan daerah seluruh unsur stakeholders

Sinkronisasi program dan kegiatan 1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan ekonomi
bidang ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi dan penanaman modal rapat 6 80 10 156 10 160 10 165 10 170 10 175 56 906

1,06 1,06 01 32 xx Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
Percepatan Pertumbuhan daerah evaluasi kegiatan Kementrian PDT Kabupaten Pandeglang secara
Tertinggal Pembangunan Daerah optimal rapat/keg 2/5 50 - - - - - - - - - - 2/5 50
tertinggal (TKPPDT)

1,06 1,06 01 32 xx Penunjang Kegiatan KPDT Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi seluruh kegiatan P4DT di Kabupaten Pandeglang rapat 3 60 3 81 3 85 3 90 3 95 3 100 18 511

1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi / Penunjang P2KP Terlaksananya koordinasi / Penunjang P2KP Program
Program Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan 2 150 2 98 2 100 2 110 2 120 2 130 12 708
Kemiskinan

1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Penanganan Desa Terselenggaranya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan
Tertinggal evaluasi kegiatan di desa tertinggal desa - - 20 118 20 125 20 135 20 145 30 160 110 683

1,06 1,06 01 32 xx Penyusunan RIPPDA Pariwisata Terlaksananya penyusunan RIPPDA Pariwisata KAB. PINRANG
Kabupaten Pandeglang Dokumen - - 1 75 - - - - - - - - 1 75

Sinkronisasi program dan kegiatan 1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan sosial
bidang sosial budaya Pembangunan sosial budaya budaya dokumen/rapat 8 135 15 237 8 150 8 150 8 175 8 175 55 1.022

1,06 1,06 01 32 xx Kelembagaan kabupaten sehat Terlaksananya Kelembagaan kabupaten sehat

kegiatan 4 80 - - - - 4 100 - - - - 8 180
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi kelangsungan hidup Terlaksananya koordinasi kelangsungan hidup perkembangan
perkembangan perlindungan ibu perlindungan ibu dan anak (KHPPIA) rapat 4 65 - - 4 85 4 85 4 100 4 100 20 435
dan anak (KHPPIA)
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Penanggulangan
kemiskinan daerah (TKPKD) Tersusunnya strategi penanggulangan kemiskinan Pandeglang dokumen/rapat 4 110 1 162 6 125 6 125 6 135 6 135 29 792
Evaluasi Program Penanggulangan Kabupaten Pandeglang
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Program Keluarga Terlaksananya koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Harapan (PKH) kegiatan - - - - 4 95 4 95 4 95 4 95 16 380

1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi dan Evaluasi Indeks Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi IPM
Pembangunan Manusia (IPM) kegiatan - - - - 4 75 4 75 4 85 4 85 16 320

Sinkronisasi program dan kegiatan 1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan fisik dan
rapat/dokumen 12 65 5 126 6 140 6 145 6 150 6 155 41 781
bidang fisik dan prasarana. Pembangunan fisik dan prasarana prasarana
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi irigasi partisipatif dan Terlaksananya koordinasi Irigasi Partisipatif
rapat 3 165 12 185 12 190 12 195 12 200 12 205 63 1.140
sanitasi
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Perencanaan Perumahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Perumahan dan
rapat/dokumen 9 50 9 141 9 150 9 155 9 160 9 165 54 821
dan Permukiman Permukiman
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi Pokja Penataan ruang Terlaksananya koordinasi Pokja Penataan ruang BKPRD
rapat/dokumen 7 50 3 146 11 150 11 155 11 160 11 165 54 826
BKPRD
1,06 1,06 01 32 xx Penyusunan Buku Putih percepatan Dokumen Buku putih PPSP
exemplar 35 80 - - - - - - - - - - 35 80
pembangunan sanitasi permukiman
Sinkronisasi Program dan Kegiatan 1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya koordinasi lingkup bidang P4S
acara 1 54 - - 4 60 4 70 4 80 4 90 17 354
bidang Program, Penganggran, Perencanaan Pembangunan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Program Penganggaran Penelitian Dokumen Koordinasi P4s
dokumen 1 54 - - 2 60 2 70 2 80 2 90 9 354
Statistik. Pengembangan dan Statistik (P4S)
1,06 1,06 01 32 xx Fasilitasi Forum Perencanaan Terselenggaranya fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan
rapat 1 25 - - - - - - - - - - 1 25
Pembangunan (Sekber Bappeda) (Sekber Bappeda)
1,06 1,06 01 32 xx Sosialisasi kebijakan perencanaan Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah pembangunan daerah
1,06 1,06 01 32 xx Sinkronisasi Program pembangunan Terlaksananya sinkronisasi program pembangunan nasional dan
kegiatan 1 50 2 50 2 55 2 60 2 65 2 70 11 350
nasional dan daerah daerah
1,06 1,06 01 32 xx Koordinasi KEK Pariwisata Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan
rapat - - 13 250 10 255 10 260 10 265 10 270 53 1.300
daerah
1,06 1,06 01 32 xx dst…
 LAMPIRAN 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
KABUPATEN PINRANG
DINAS :
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan
KODE Kinerja Program /Kegiatan Target
Program/Kegiatan Kebutuhan Penting target capaian Kebutuhan Dana/ pagu
Lokasi Capaian
Dana/Pagu Indikatif
SUMBER DANA kinerja indikatif
Kinerja APBD II APBD I APBN
2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 01 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 760.483.600 760.483.600

05 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Surat Yang Terkirim Wt. sawitto 700 surat 10.235.000 10.235.000 0 0 700 surat 11.770.250
05 01 01 02 Peningkatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terbayarnya rekening listrik, telepon dan air Wt. sawitto 36 rekening 77.581.760 77.581.760 0 0 36 rekening 89.219.024
05 01 01 06 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional Wt. sawitto 3 unit 4.000.000 4.000.000 0 0 3 unit 4.600.000
dinas/operasional
05 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Adminisrasi Keuangan Wt. sawitto 1 paket 87.075.000 87.075.000 0 0 1 paket 100.136.250
05 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya jasa kebersihan kantor Wt. sawitto 1 paket 87.075.000 87.075.000 0 0 1 paket 87.075.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
05 01 01 12 kantor
Terpenuhinya komponen instalasi listrik Wt. sawitto 1 paket 9.742.000 9.742.000 0 0 1 paket 11.203.300
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapa dan peralatan
05 01 01 13 Penyediaan perlengkapan dan perlatan kantor
kantor
Wt. sawitto 1 paket 9.742.000 9.742.000 0 0 1 paket 9.742.000
05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Wt. sawitto 1 paket 11.880.000 11.880.000 0 0 1 paket 13.662.000
undangan
Terlaksananya Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi
05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Keluar Daerah
Luar Kab. Pinrang LS 345.000.000 345.000.000 0 0 LS 396.750.000

05 01 01 19 Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran Wt. sawitto 1 paket 100.902.840 100.902.840 0 0 1 paket 116.038.266
05 01 01 20 peningkatan pengelolaan barang dan aset Terlaksananya Administrasi Perkantoran Wt. sawitto 1 buah 17.250.000 17.250.000 0 0 1 buah 19.837.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
05 01 02 2
APARATUR
250.000.000 190.585.000 219.172.750

05 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas Kerja Aparatur Wt. sawitto 1 paket 15.450.000 15.450.000 0 0 1 paket 17.767.500
05 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Wt. sawitto 1 paket 20.500.000 20.500.000 0 0 1 paket 23.575.000
05 01 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Meubeleur Aparatur Wt. sawitto 1paket 18.350.000 18.350.000 0 0 1paket 21.102.500
05 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharan Gedung kantor Wt. sawitto 1paket 65.187.000 65.187.000 0 0 1paket 74.965.050
Kondisi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional
05 01 02 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
BBI stabil
Wt. sawitto 1paket 31.500.000 31.500.000 0 0 1paket 36.225.000

05 01 02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor Layak pakai Wt. sawitto 1paket 6.000.000 6.000.000 0 0 1paket 6.900.000

05 01 02 28 Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung kantor Peralatan Gedung kantor Layak pakai Wt. sawitto 1 paket 4.600.000 3.500.000 0 0 1 paket 4.025.000
05 01 02 29 Pemeliharaan Rutin Berkala mebeleur Peralatan mebeleur Layak pakai Wt. sawitto 1 paket 4.600.000 3.500.000 0 0 1 paket 4.025.000
05 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan bangunan gedung kantor Wt. sawitto 1 paket 30.000.000 30.000.000 0 0 1 paket 34.500.000

05 01 03 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20.000.000 20.000.000 23.000.000

05 01 03 05 Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu 20.000.000 20.000.000 0 0 23.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
05 01 05 4
APARATUR
225.000.000 225.000.000 258.750.000

05 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Keterampilan aparatur Luar Kabupaten 6 orang 50.000.000 50.000.000 0 0 6 orang 57.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
05 01 05 03 Undamngan
Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan aparatur Luar Kabupaten 10 orang 175.000.000 175.000.000 0 0 10 orang 201.250.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
05 01 06 5
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12.689.000 12.689.000 14.592.350
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Terlaksananya Realisasi dan Capaian kinerja SKPD
05 01 06 01 Kinerja SKPD tepat waktu
Wt. sawitto 1buah 2.432.000 2.432.000 0 0 1buah 2.796.800
Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran tepat
05 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semester
waktu
Wt. sawitto 1 buah 3.710.000 3.710.000 0 0 1 buah 4.266.500
05 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Laporan Akhir Tahun tepat waktu Wt. sawitto 1 paket 6.547.000 6.547.000 0 0 1 paket 7.529.050
05 01 07 6 PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI 11.000.000 11.000.000 12.650.000

Lampiran 4 Page 1
LAMPIRAN 5 : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN ...............................

TAHUN .............

Anggaran (Rp)
Lokasi SKPD
Kegiatan Sasaran
Program Vol APBD Penanggung Ket
No. Prioritas Kegiatan (Ds/Kel) APBD APBN
Prov Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 LAMPIRAN 6
FORM MATRIK RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG DIUSULKAN MELALUI DANA APBD KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2018
Indikator kinerja Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pagu
Prioritas Sasaran Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Prakiraan SKPD Jenis Keg
Nomor Pemerintahan Daerah Dan Lokasi
Daerah Daerah Maju
Program/Kegiatan Indikatif
Tolok Tolok
Tolok Ukur Target Target Target 1/2/3 1/2/3
Ukur Ukur

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Urusan .......

Bidang Urusan ......

Program

Kegiatan

Kegiatan

dst ...

Program ........

Kegiatan........

Bidang Urusan ......

Program ........

Pinrang, …………………………

Kepala SKPD

(…………………………….)
 LAMPIRAN 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN PINRANG
INDIKATOR KINERJA
KODE URAIAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF PERKIRAAN MAJU
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
1 URUSAN WAJIB 1.013.647.837.781 1.029.073.245.295
1.01 PENDIDIKAN 42.873.047.800 -
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
1.01.01 DAN OLAHRAGA 5.443.800.000 -
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi 2.020.800.000
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi, 12 Kecamatan Tersedianya sarana tlp dan 14 ktr 251.000.000
Sumber Air dan Listrik listirk Ktr
1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Watang Sawitto tersedianya Jasa 2 unit 1.800.000
dan perizinan kendaraan Tersedianya
PemeliharaanJasa
dan Pelayanan
perizinan
1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Dinas Dikpora Administrasi Keuangan 12 Bln 190.000.000
Keuangan Tersedianya Jasa
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas Dikpora Kebersihan Kantor 14 Ktr 88.000.000
Kantor
1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi 12 Kecamatan Tersedianya Komponen 14 Ktr 33.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Dinas Dikpora Tersedianya Bahan Bacaan 100 org 87.000.000
Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Perundang
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Luar Kabupaten Prg Lancarnya rapat-rapat 100 pegawai 340.000.000
Konsultasi keluar Daerah Kordinasi
1.01.1.01.01.01.19 Peningkatan Pelayanan 12 Kecamatan Meningkatnya Pelayanan 14 Ktr 885.000.000
Administrasi Perkantoran Adm.Perkantoran
1.01.1.01.01.01.20 Peningkatan Pengelolaan Barang 12 Kecamatan Meningkatnya Pengelolaan 415 Skl/Ktr 145.000.000
dan Asset Brg dan Asset

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana 1.684.000.000

dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Kantor UPTD Dinas Dikpora Peningkatan Prasarana 2 unit 700.000.000
Pengadaan
Dikpora Kendaraan Dinas Kantor
1.01.1.01.01.02 /Operasional
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Dinas Dikpora Peningkatan Prasarana 2 Pkt 200.000.000
Kantor Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Dinas Dikpora Peningkatan Prasarana 8 Unit 200.000.000
Kantor Kantor
1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan Meubeleur Dinas Dikpora Peningkatan Prasarana 1 Pkt 225.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya
Kantor Gedung
1.01.1.01.01.02.22 Gedung Kantor Dinas Dikpora Kantor 15 Ktr 137.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Kendaraan
1.01.1.01.01.02.24 Kendaraan Dinas Ktr. 12 Kecamatan Dinas 13 Ktr 140.000.000
1.01.1.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Dikpora Terpeliharanya 1 Ktr 20.000.000
Pemeliharaan
Perlengkapan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Ktr
1.01.1.01.01.02.28 Peralatan Gedung Ktr. Dinas Dikpora Terpeliharanya 1 Ktr 55.000.000
Perlengkapan Gedung Ktr
1.01.1.01.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas Dikpora Pemeliharaan Meubeleur 1 Ktr 7.000.000
Meubeleur

1.01.1.01.01.03 Program Peningkatan Disiplin 80.000.000

Aparatur
1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari
hari tertentu
1.01.1.01.01.03.03 Tersedianya Pakaian Khusus / Kec.Watang Sawitto Guru/PNS 227 Oprg 80.000.000
Seragam

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 240.000.000

Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang- Dinas Dikpora Guru/PNS 150 Org 40.000.000
undangan
1.01.1.01.01.05.03 Bimbingan Teknis implementasi Pinrang dan Luar Guru/PNS 75 Org 200.000.000
Peraturan Perundang-undangan Kab.Pinrang

1.01.1.01.01.06 Program Peningkatan 42.000.000

Penyusunan
Pengembangan laporan Capaian
Sistem
1.01.1.01.01.06.01 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Dinas Dikpora Penyusunan Lakip, Renja 4 Lap 22.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan dan SPM
1.01.1.01.01.06.02 Semesteran Dinas Dikpora laporan Keuangan 1 Lap 10.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan
1.01.1.01.01.06.04 Akhir Tahun Dinas Dikpora laporan Keuangan 1 Lap 10.000.000

1.01.1.01.01.07 Program Peningkatan Informasi 37.000.000

1.01.1.01.01.07.01 Perencanaan dan Pengembangan Kab.Pinrang Peningkatan Informasi 1 Pkt 20.000.000

Penyebar LuasanBerbasis
Sistim Informasi Informasi melalui
Web. Peningkatan
Pendidikan Informasi
1.01.1.01.01.07.02 Pameran Pembangunan Kab.Pinrang Pameran Pembgn. 1 Keg 17.000.000

Program Kordinasi dan 20.000.000

Penyiapan Rancangan Kebijakan
Pengumpulan Bahan dan Kab.Pinrang Peningkatan 1 Perda 20.000.000
Pengolaan Data dalam Rangka Penyelenggaraan Bidang

Lampiran Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Pinrang RKPD Tahun 2017 1
 LAMPIRAN 8
MATRIKS PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PLAFON ANGGARAN
NO NOMOR REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET
SEMENTARA
1 2 3 4 5 6
539.447.476.334
URUSAN WAJIB
1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.206.246.000

1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya listrik,telepon dan air 12 bulan 326.767.500
1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Unit 7.500.000
1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan kantor
Tersedianya jasa pelayanan administrasi keuangan kantor 12 bulan 265.798.000
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 96.700.000
1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya alat listrik kantor 14 kantor 35.600.000
1.01.1.01.01.01.13 Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor Tersedianya alat kelengkapan kantor 1 set 85.000.000
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai 100 orang 91.140.000
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi 100 pegawai 330.300.500
1.01.1.01.01.01.19 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya pelayanan adm. Perkantoran 14 kantor 714.000.000
1.01.1.01.01.01.20 Peningkatan pengelolaan barang dan asset Laporan asset dan inventaris barang berjalan dengan baik 415 sekolah/ktr 253.440.000

1.01.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.177.950.000

1.01.1.01.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD Dikpora 1 gedung 597.000.000
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 kantor 218.000.000
1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 14 unit 297.250.000
1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan meubeleur Tersedianya meubeleur kantor 34 buah 152.500.000
1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 15 kantor 243.500.000
1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 Pkt 132.700.000
1.01.1.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 kantor 15.000.000
1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor&sekolah 1 kantor 15.000.000
1.01.1.01.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Terpeliharanya meubeleur kantor&sekolah 1 Pkt 10.000.000
1.01.1.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 497.000.000

1.01.1.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 64.000.000

1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga 227 orang 64.000.000

1.01.1.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 273.575.000

1.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimtek bagi pegawai 75 orang 65.075.000
1.01.1.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya wawasan Guru/PNS 150 orang 208.500.000

1.01.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 84.492.000

1.01.1.01.01.06.01 DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Renstra dan Lakip SKPD 2 laporan 53.950.000
1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 laporan 15.171.000
1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 laporan 15.371.000

Lampiran PPAS Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2016 1

 LAMPIRAN 9
REKAP BELANJA LANGSUNG PERURUSAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO INSTANSI SETELAH PERUBAHAN %

1 2 3 4

URUSAN WAJIB 539.447.476.334 91,15

Pendidikan 53.545.139.100 9,05

1 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 53.545.139.100

Kesehatan 117.795.384.804 19,90

2 DINAS KESEHATAN 64.755.408.380
3 RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG 53.039.976.424

Pekerjaan Umum 238.083.095.250 40,23

4 DINAS PEKERJAAN UMUM 202.473.125.750
5 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 35.609.969.500

Perencanaan Pembangunan 6.595.864.000 1,11

6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.595.864.000

Perhubungan 4.255.733.000 0,72

7 DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 4.255.733.000

Lingkungan Hidup 16.486.500.000 2,79

8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.468.000.000
9 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KEBAKARAN 12.018.500.000

Kependudukan dan Catatan Sipil 3.108.500.000 0,53

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.108.500.000

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.699.440.180 0,46

11 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.699.440.180

Sosial 2.258.500.000 0,38

12 DINAS SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.258.500.000

Ketenagakerjaan 1.508.500.000 0,25

13 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.508.500.000

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.258.500.000 0,38

14 DINAS KOPERASI DAN UKM 2.258.500.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 9.830.156.000 1,66

15 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.258.500.000
16 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.238.500.000
17 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.333.156.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah,

72.976.664.000
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 12,33
18 SEKRETARIAT DAERAH 30.931.050.000
19 SEKRETARIAT DPRD 12.650.500.000
20 DINAS PENDAPATAN. PENG KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8.527.614.000
21 INSPEKTORAT KABUPATEN 6.140.000.000
22 KECAMATAN WATANG SAWITTO 558.500.000
23 KECAMATAN PALETEANG 558.500.000
24 KECAMATAN TIROANG 558.500.000
25 KECAMATAN MATTIRO BULU 558.500.000
26 KECAMATAN SUPPA 558.500.000
27 KECAMATAN MATTIRO SOMPE 558.500.000
28 KECAMATAN LANRISANG 558.500.000
29 KECAMATAN PATAMPANUA 558.500.000
30 KECAMATAN DUAMPANUA 558.500.000
31 KECAMATAN BATULAPPA 558.500.000
32 KECAMATAN CEMPA 558.500.000
33 KECAMATAN LEMBANG 558.500.000
34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 5.108.500.000
 LAMPIRAN 10
KONSEP RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
KABUPATEN PINRANG RKAP-SKPD 2.2.1
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.23 Urusan Wajib
Organisasi : 1.06.01
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 1.23.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan : 1.23.1.06.01.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Waktu Pelaksanaan : Januari -Desember 2016
Lokasi Kegiatan : Kab. Pinrang
Sumber Dana : DAU
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kerja
Capaian Program Penyusunan Data Statistik 100,00%

Masukan Jumlah Dana Rp140.162.000,00

Keluaran
Tersusunnya dokumen data statistik daerah 8 Dokumen

Hasil Tersedianya buku data statistik daerah untuk di informasikan 850 Buku%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pinrang

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan Harga Satuan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA 140.162.000
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Teknis 2.475.000
- Ketua 3 OK 200.000 600.000
1 Org x 3 bln
- Sekretaris 3 OK 175.000 525.000
1 Org x 3 bln
- Anggota 9 OK 150.000 1.350.000
3 Org x 3 bln

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.437.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
Alat Tulis Kantor (ATK)
Kertas HVS 70 gr 7 rim 55.000 385.000
15 Rim
Map Shenel Hetter 50 Lbr 1.500 75.000
100 Lbr
Tinta Printer Hitam 2 Btl 110.000 220.000
5 Btl
Spidol Snowman 10 Bh 10.000 100.000
10 Bh
Amplop Putih (Kabinet) 1 dos 19.000 19.000
1 Dos
Lackban Hitam besar 2 roll 12.000 24.000
1 Buah
Lem Agung Besar 1 buah 11.000 11.000
1 Buah
Map biasa 50 lembar 1.500 75.000
50 Lembar
Kertas kuarto 7 rim 44.000 308.000
15 Rim
Tinta Printer Warna 2 Btl 110.000 220.000
2 Btl

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 100.000.000
- Cetak Buku Pinrang Dalam Angka 150 Buku 200.000 30.000.000
- Cetak Buku Kecamatan Dalam Angka 300 Buku 100.000 30.000.000
- Cetak Buku PDRB 100 Buku 100.000 10.000.000
- Cetak Buku IPM 100 Buku 100.000 10.000.000
- Cetak Buku Inkesra 100 Buku 100.000 10.000.000
- Cetak Buku Inkom 100 Buku 100.000 10.000.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000
Makan
250 org 250 dos 17.500 4.375.000
Snack
250 org 250 dos 7.500 1.875.000
 LAMPIRAN 11
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. PINRANG
TAHUN 2014

Target Renstra SKPD Pada Realisasi capaian Target Kinerja dan Realisasi capaian kinerja Tingkat capaian kinerja Realisasi kinerja dan Tingkat capaian kinerja dan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Kinerja Pada Triwulan Unit SKPD
Tahun 2014 (Akhir periode kinerja Renstra SKPD Anggaran Renja SKPD dan anggaran Renja dan realisasi anggaran anggaran Renstra SKPD realisasi anggaran Renstra
No. Kode Pemerintahan daerah dan (outcome)/
Renja SKPD Tahun
Penanggun Ket
Renstra) s/d Tahun lalu (2013) Tahun 2014 I II III IV SKPD Tahun 2014 s/d akhir tahun 2014 SKPD s/d tahun 2014 (%)
Program / kegiatan Kegiatan(output) g Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K 2014 (%) % K Rp. (000) K %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(8+9+10+11) 13 = 12/7*100 14=6+13 15=(14/5)x100% 16 17 Nilai Fisik

Terpenuhinya Sarana dan

Program Pelayanan
I. 01 prasarana adminitrasi 5.266.228 3.088.027 651.534 118.373
Administrasi Perkantoran
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa

01 60 Bln 213.003 48 68.675 12 14.068 - - - - - - - - - - - - 48 68.675 80,00 32,24 DISTANAK
Menyurat administrasi surat menyurat
1 Tahun
Tersedianya Layanan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi,
02 Telepon, Listrik, air dan 60 Bln 410.720 48 96.680 12 113.500 3 24.981 - - - - - - 3 24.981 25,00 22,01 51 121.661 85,00 29,62
Sumber Daya Air dan Listrik
Internet 1 tahun

Penyediaan Jasa
Jumlah STNK yang
06 Pemeliharaan dan Perizinan 100 Unit 56.195 80 20.800 20 9.800 - - - - - - - - - - - - 80 20.800 80,00 37,01
diperpanjang
Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit

Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honor bagi

07 900 OB 419.335 720 452.179 180 105.390 45 16.890 - - - - - - 45 16.890 25,00 16,03 765 469.069 85,00 111,86
Keuangan pejabat pengelola kegiatan
1 tahun

Penyediaan Perlengkapan dan Tersedianya Perlengkapan

13 17 Unit 8.600 1 3.400 16 2.650 4 2.650 - - - - - - 4 2.650 25,00 100,00 5 6.050 29,41 70,35
Peralatan Kantor dan peralatan kantor

Penyediaan Bahan bacan dan Tersedinya bahan bacaan

15 peraturan perundang- dan peraturan perundang- 60 Bln 94.540 48 22.672 12 24.480 3 3.600 - - - - - - 3 3.600 25,00 14,71 51 26.272 85,00 27,79
undangan undangan 1 tahun
Fasilitas Rapat dan
Rapat-rapat Koordinasi dan
18 Konsultasi dalam dan 60 Bln 3.756.809 48 1.771.000 12 300.000 3 58.431 - - - - - - 3 58.431 25,00 19,48 51 1.829.431 85,00 48,70
Konsultasi Keluar Daerah
Keluar Daerah 1 tahun
Tersedianya ATK, bahan
Peningkatan Pelayanan
19 cetakan dan makanan dan 20 Paket 280.976 16 641.071 4 67.146 1 9.571 - - - - - - 1 9.571 25,00 14,25 17 650.642 85,00 231,56
Administrasi Perkantoran
minuman kantor 1 tahun

Peningkatan Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan

20 48 OB 26.050 24 11.550 24 14.500 6 2.250 - - - - - - 6 2.250 25,00 15,52 30 13.800 62,50 52,98
Barang dan Asset Barang dan asset dinas

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 19,44 22,44 75,21 71,35

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Terpenuhinya Sarana dan

II. 02 Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 4.019.902 3.031.742 1.154.275 17.860
Aparatur daerah

Pembangunan dan rehab

Paket
03 Pembangunan Gedung Kantor bangunan dan sarana 16 2.335.417 8 1.937.192 8 398.225 - - - - - - - - - - - - 8 1.937.192 50,00 82,95 DISTANAK
/Unit
prasarana kantor
Pengadaan kendaraan dinas / Tersedianya kendaraan
05 1 Unit 400.000 - - 1 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
operasional dinas / operasional

Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan Paket

07 42 41.320 35 216.950 7 55.800 - - - - - - - - - - - - 35 216.950 83,33 525,05
Gedung Kantor gedung kantor /Unit
1 unit

G:\SIPEPD\GARAMBANGI\Lampiran 11
 LAMPIRAN 11
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. PINRANG
TAHUN 2014

Target Renstra SKPD Pada Realisasi capaian Target Kinerja dan Realisasi capaian kinerja Tingkat capaian kinerja Realisasi kinerja dan Tingkat capaian kinerja dan
Urusan/Bidang urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Kinerja Pada Triwulan Unit SKPD
Tahun 2014 (Akhir periode kinerja Renstra SKPD Anggaran Renja SKPD dan anggaran Renja dan realisasi anggaran anggaran Renstra SKPD realisasi anggaran Renstra
No. Kode Pemerintahan daerah dan (outcome)/
Renja SKPD Tahun
Penanggun Ket
Renstra) s/d Tahun lalu (2013) Tahun 2014 I II III IV SKPD Tahun 2014 s/d akhir tahun 2014 SKPD s/d tahun 2014 (%)
Program / kegiatan Kegiatan(output) g Jawab
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K 2014 (%) % K Rp. (000) K %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(8+9+10+11) 13 = 12/7*100 14=6+13 15=(14/5)x100% 16 17 Nilai Fisik

Terpenuhinya Sarana dan

Program Pelayanan
I. 01 prasarana adminitrasi 5.266.228 3.088.027 651.534 118.373
Administrasi Perkantoran
Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Tersedianya Jasa

01 60 Bln 213.003 48 68.675 12 14.068 - - - - - - - - - - - - 48 68.675 80,00 32,24 DISTANAK
Menyurat administrasi surat menyurat
1 Tahun
Tersedianya Layanan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi,
02 Telepon, Listrik, air dan 60 Bln 410.720 48 96.680 12 113.500 3 24.981 - - - - - - 3 24.981 25,00 22,01 51 121.661 85,00 29,62
Sumber Daya Air dan Listrik
Internet 1 tahun

Penyediaan Jasa
Jumlah STNK yang
06 Pemeliharaan dan Perizinan 100 Unit 56.195 80 20.800 20 9.800 - - - - - - - - - - - - 80 20.800 80,00 37,01
diperpanjang
Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit

Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya honor bagi

07 900 OB 419.335 720 452.179 180 105.390 45 16.890 - - - - - - 45 16.890 25,00 16,03 765 469.069 85,00 111,86
Keuangan pejabat pengelola kegiatan
1 tahun

Penyediaan Perlengkapan dan Tersedianya Perlengkapan

13 17 Unit 8.600 1 3.400 16 2.650 4 2.650 - - - - - - 4 2.650 25,00 100,00 5 6.050 29,41 70,35
Peralatan Kantor dan peralatan kantor

Penyediaan Bahan bacan dan Tersedinya bahan bacaan

15 peraturan perundang- dan peraturan perundang- 60 Bln 94.540 48 22.672 12 24.480 3 3.600 - - - - - - 3 3.600 25,00 14,71 51 26.272 85,00 27,79
undangan undangan 1 tahun
Fasilitas Rapat dan
Rapat-rapat Koordinasi dan
18 Konsultasi dalam dan 60 Bln 3.756.809 48 1.771.000 12 300.000 3 58.431 - - - - - - 3 58.431 25,00 19,48 51 1.829.431 85,00 48,70
Konsultasi Keluar Daerah
Keluar Daerah 1 tahun
Tersedianya ATK, bahan
Peningkatan Pelayanan
19 cetakan dan makanan dan 20 Paket 280.976 16 641.071 4 67.146 1 9.571 - - - - - - 1 9.571 25,00 14,25 17 650.642 85,00 231,56
Administrasi Perkantoran
minuman kantor 1 tahun

Peningkatan Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan

20 48 OB 26.050 24 11.550 24 14.500 6 2.250 - - - - - - 6 2.250 25,00 15,52 30 13.800 62,50 52,98
Barang dan Asset Barang dan asset dinas

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 19,44 22,44 75,21 71,35

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Terpenuhinya Sarana dan

II. 02 Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 4.019.902 3.031.742 1.154.275 17.860
Aparatur daerah

Pembangunan dan rehab

Paket
03 Pembangunan Gedung Kantor bangunan dan sarana 16 2.335.417 8 1.937.192 8 398.225 - - - - - - - - - - - - 8 1.937.192 50,00 82,95 DISTANAK
/Unit
prasarana kantor
Pengadaan kendaraan dinas / Tersedianya kendaraan
05 1 Unit 400.000 - - 1 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - -
operasional dinas / operasional

Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan Paket

07 42 41.320 35 216.950 7 55.800 - - - - - - - - - - - - 35 216.950 83,33 525,05
Gedung Kantor gedung kantor /Unit
1 unit

G:\SIPEPD\GARAMBANGI\Lampiran 11
 LAMPIRAN 12
Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pinrang
SEMESTER II Tahun 2015

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
Target RPJMD prov/Kab/Kota pada Tahun ........ Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Unit SKPD
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Prov/Kab/Kota sampai dengan Keterangan
NO Kode (Akhir Periode RPJMD) Tahun 2015 RKPD TAHUN 2015 Realisasi RKPD Tahun 2015 (%) RPJMD s/d Akhir Tahun 2015 RPJMD s/d Tahun 2015 Penanggung
dan Program / Kegiatan (Outcome) / Kegiatan (Output) RKPD Tahun Lalu (n-2) I II III IV (%) Jawab

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6+12 15 = 14/5*100 16 17
Wajib

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 431)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 431) ST T

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Lampiran Evaluasi RKPD Tahun 2015 1

 LAMPIRAN 13
Formulir VII.I.4
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD
Renstra SKPD....................... Kabupaten/Kota...............................
Periode Pelaksanaan:………………………………………………………….....................
Indikator dan target Kinerja SKPD yang mengacu pada Sasaran RPJMD:
…………………………………………………………………………..

No Sasaran Indikator Data Target Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Unit
Program/Kegiatan
Kinerja Capaian Capaian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(1) (2) (3) (4) (5) (22)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja
Faktor pendorong pencapaian kinerja:
Faktor penghambat:
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

KEPALA SKPD
 LAMPIRAN 14
Formulir VII.C.3
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kab/Kota .....................................
Periode Pelaksanaan: tahun ……… - tahun ………

Data Target pada Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Capaian Target RPJMD provinsiMelalui Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Capaian Pada Rasio
Program Indikator Capaian Akhir Tahun 1 2 Tahun Ke- 3 4 5 1 Pelaksanaan
2 RKPD
3 Tahun Ke-
4 5 1Pelaksanaan
2 RKPD provinsiTahun
3 4 Ke- 5 Akhir Tahun Capai-an
No Sasaran
Prioritas Kinerja pada Awal Perencanaan Perencanaan Akhir
Tahun (%)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
(2) (3) (4) (5) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1)
K

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya:

Disusun disetujui
KEPALA BAPEDA KEPALA DAERAH

# Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran
pembangunan jangka menengah provinsi.

# Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai
dengan akhir periode RPJMD provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode
perencanaan jangka menengah provinsi.

# PENILAIAN CAPAIAN KINERJA MENGGUNAKAN SKALA

# Jadwal penyampaian hasil evaluasi RPJMD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam
Negeri adalah pada setiap bulan Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD provinsi tahun
sebelumnya. Evaluasi RKPD provinsi yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD
provinsi sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah provinsi