RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.16 . 2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi : 1.16 . 2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program : 1.16 . 2.12.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan : 1.16 . 2.12.01 . 15 . 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tasikmalaya
Jumlah Tahun 2018 : Rp0
Jumlah Tahun 2019 : Rp102,920,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan : Jumlah Dana Rp 102,920,000

Keluaran : 1. Terselenggarakannya Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah - Booklet Profil Investasi 200 Buku
2. Tersedianya Bahan-bahan Promosi Produk Unggulan Daerah - Leaflet Produk Unggulan Daerah 200 Buah
Hasil : Tersampaikannya informasi potensi produk Unggulan Daerah Informasi Potensi Inventasi Unggulan Daerah
Kelompok Sasaran Keg. : Investor, Pelaku Usaha dan Stakeholder lainnya.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Rincian Belanja Jumlah (Rp.)
volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 102,920,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 31,550,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 31,550,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,550,000
Honorarium Tim Kerja Inventarisasi Potensi Daerah 14,550,000
- Pengarah/Pembina 1 OK 800,000 800,000
- Penanggungjawab 1 OK 700,000 700,000
- Ketua 1 OK 650,000 650,000
- Wakil Ketua 1 OK 500,000 500,000
- Sekretaris 1 OK 500,000 500,000
- Anggota Eselon IV 13 OK 500,000 6,500,000
- Anggota Staff Golongan III 14 OK 350,000 4,900,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK 500,000 500,000
5 2 1 01 07 Uang Saku Peserta Rapat 16,000,000
Uang Saku Peserta Rapat Penyusunan Booklet Potensi Investasi Daerah
- Uang Saku 64 OH 250,000 16,000,000

5 2 1 01 10 Honorarium Tim Penerima hasil pekerjaan 500,000

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Pejabat Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 500,000 500,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 71,370,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,372,500
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,372,500
- Kertas HVS EF 70 Grm 10 Rim 42,000 420,000
- Ref Tinta black 8 Buah 29,400 235,200
- Ref Tinta Colour 8 Buah 29,400 235,200
- Map Biasa 90 Buah 800 72,000
- Map hekter 90 Buah 1,000 90,000
- Map Transparan 20 Buah 3,900 78,000
- Amplop Besar+perekat 6 Dus 16,200 97,200
- Amplop Sedang 6 Dus 14,000 84,000
- Pulpen 50 Buah 3,500 175,000
- Lem Ukuran Besar 5 Buah 6,300 31,500
- Pensil 2B 10 Buah 3,500 35,000
- Tipe Ex 5 Buah 7,800 39,000
- flashdisk 5 Buah 100,000 500,000
- Hekter 6 Buah 15,750 94,500
- Paku Hekter 10 8 Dus 1,700 13,600
- Klip 4 Dus 1,700 6,800
- pisau cutter 3 buah 10,000 30,000
- binder clip besar 5 dus 19,400 97,000
- stabillo boss 5 buah 7,700 38,500

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45,877,500

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 45,250,000
- Cetak Leaflet Produk Unggulan Daerah 210 Buah 25,000 5,250,000
- Cetak Booklet Profil Investasi 200 Buku 200,000 40,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 627,500
Photocopy Kegiatan dan Laporan Kegiatan 2,510 Lbr 250 627,500

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 4,200,000

 Rincian Perhitungan
Kode Rekening Rincian Belanja Jumlah (Rp.)
volume Satuan Harga Satuan
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,200,000
Rapat Penyusunan Profil Investasi 4,200,000
- Jamuan Ringan/Snack 70 Box 20,000 1,400,000
- Jamuan Makan 70 Box 40,000 2,800,000

5 2 2 15 Biaya Perjalanan Dinas 18,920,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,870,000

a. Wilayah I 3,380,000
- Golongan IV / Eselon III 13 OH 100,000 1,300,000
- Golongan III / Eselon IV 13 OH 85,000 1,105,000
- Golongan II / Pelaksana PNS / Staff PNS 13 OH 75,000 975,000

b. Wilayah II 5,025,000
- Golongan IV / Eselon III 15 OH 125,000 1,875,000
- Golongan III / Eselon IV 15 OH 110,000 1,650,000
- Golongan II / Pelaksana PNS / Staff PNS 15 OH 100,000 1,500,000

c. Wilayah III 3,465,000

- Golongan IV / Eselon III 9 OH 150,000 1,350,000
- Golongan III / Eselon IV 9 OH 125,000 1,125,000
- Golongan II / Pelaksana PNS / Staff PNS 9 OH 110,000 990,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,050,000

Ibu Kota Provinsi (Bandung) 7,050,000

- Eselon III ( 1 Org x 2 hr) 2 OH 600,000 1,200,000
- Eselon IV ( 3 Org x 2 hr) 6 OH 550,000 3,300,000
- Pelaksana PNS / Staff PNS (1 Org x 2 hr) 2 OH 525,000 1,050,000
- Penginapan Hotel ( 3 Kmr x 1 Malam ) 3 OK 500,000 1,500,000

Tasikmalaya, Agustus 2018

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Triwulan I Rp. 21,122,500 Satu Pintu Kabupaten Tasikmalaya
Triwulan II Rp. 18,920,000
Triwulan III Rp. 46,877,500
Triwulan IV Rp. -
Jumlah Rp. 86,920,000 Drs.EDDY NURMANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610228 198204 1 002