NPSN : 20331876
Nama Sekolah : SMP PERINTIS 29
Alamat : Karangbendo 4-5, Kec. Gajah Mungkur
Kabupaten : Kota Semarang
Provinsi : Prov. Jawa Tengah
Triwulan : I,II,III dan IV
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
B. BELANJA
Kertas Kerja - NPSN : 20331876, Nama Sekolah : SMP PERINTIS 29 Halaman 1 dari 3
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode Kode BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program SiLPA
Belanja Belanja Barang Belanja Belanja Belanja Barang Belanja Belanja Belanja Barang Belanja
Pegawai & Jasa Modal Pegawai & Jasa Modal Pegawai & Jasa Modal
6 5.2.2.01.01 03. 05. 04. 002. Kertas HVS 70 gr Folio 228.000 0 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.2.2.01.05 03. 05. 04. 23.482 0 23.482 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.2.2.01.05 03. 05. 04. 001. Pembersih kaca Besar 23.482 0 23.482 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.2.3.32.01 03. 05. 04. 264.000 0 0 264.000 0 0 0 0 0 0 0
10 5.2.3.32.01 03. 05. 04. 001. Bola futsal untuk latihan 264.000 0 0 264.000 0 0 0 0 0 0 0
11 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 6.500.000 0 0 6.500.000 0 0 0 0 0 0 0
12 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
13 05. 02. 14. Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
14 5.2.3.11.07 05. 02. 14. 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
15 5.2.3.11.07 05. 02. 14. 001. Pembelian AC 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0
16 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0
17 05. 09. 01. Pengadaan Komputer desktop/work station 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0
18 5.2.3.12.02 05. 09. 01. 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0
19 5.2.3.12.02 05. 09. 01. 001. Personal Komputer 3.500.000 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0
20 07. Pengembangan standar pembiayaan 26.264.518 0 26.264.518 0 0 0 0 0 0 0 0
21 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.304.518 0 1.304.518 0 0 0 0 0 0 0 0
22 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 68.238 0 68.238 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.2.2.01.35 07. 05. 56. 68.238 0 68.238 0 0 0 0 0 0 0 0
24 5.2.2.01.35 07. 05. 56. 001. Pembelian Tong Sampah 68.238 0 68.238 0 0 0 0 0 0 0 0
25 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 1.236.280 0 1.236.280 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
26 5.2.2.01.01 07. 05. 61. 1.236.280 0 1.236.280 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.2.2.01.01 07. 05. 61. 001. Spidol White Board (isi 12 buah) 182.280 0 182.280 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.2.2.01.01 07. 05. 61. 002. Kertas HVS 70 gr Folio 608.000 0 608.000 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5.2.2.01.01 07. 05. 61. 003. Isi / Tinta Spidol White Board 394.000 0 394.000 0 0 0 0 0 0 0 0
30 5.2.2.01.01 07. 05. 61. 004. Amplop Polos Panjang (kabinet) 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0
31 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 9.120.000 0 9.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0
32 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 8.400.000 0 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.2.2.03.03 07. 07. 10. 8.400.000 0 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34 5.2.2.03.03 07. 07. 10. 001. Pembayaran rekening listrik 8.400.000 0 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
35 07. 07. 14. Pembayaran langganan air 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.2.2.03.02 07. 07. 14. 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.2.2.03.02 07. 07. 14. 001. Pembayaran Langganan Air 720.000 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0
38 07. 12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 15.840.000 0 15.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20331876, Nama Sekolah : SMP PERINTIS 29 Halaman 2 dari 3
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode Kode BOS REGULER BOS DAERAH BOS LAINNYA
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program SiLPA
Belanja Belanja Barang Belanja Belanja Belanja Barang Belanja Belanja Belanja Barang Belanja
Pegawai & Jasa Modal Pegawai & Jasa Modal Pegawai & Jasa Modal
39 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 12.240.000 0 12.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.2.48.02 07. 12. 01. 12.240.000 0 12.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.2.2.48.02 07. 12. 01. 001. Fitri Mayasari (8843767668130102) 12.240.000 0 12.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0
42 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.2.2.48.02 07. 12. 02. 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.2.2.48.02 07. 12. 02. 001. Tri Wahyuni (8536749651300072) 3.600.000 0 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
45 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 1.050.000 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0
46 08. 04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi 1.050.000 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
47 08. 04. 20. Simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 1.050.000 0 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer (UNBK)
48 5.2.2.11.02 08. 04. 20. 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.2.2.11.02 08. 04. 20. 001. Konsumsi Rapat 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.2.2.48.01 08. 04. 20. 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.2.2.48.01 08. 04. 20. 001. Teknisi Komputer 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 34.540.000 0 27.776.000 6.764.000 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20331876, Nama Sekolah : SMP PERINTIS 29 Halaman 3 dari 3