KEPALA TIM MAKSIMAL

No. URAIAN KEGIATAN PPK Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN

BP2JK PELAKSANA WAKTU

1 PPK mengajukan usulan - Rencana Kerja - Surat usulan - Surat usulan paket
Paket yang akan dilakukan - Kementerian - pendampingan pendampingan sesuai
pendampingan perencanaan - Studi kelayakan format
kepada Kepala BP2JK beserta - Proyek Pekerjaan
dengan dokumen - Konstruksi
kelengkapannya - detail engineering
design (apabila ada)

2 Kepala BP2JK menerima - Surat usulan - disposisi

Surat Usulan Paket Pekerjaan - pendampingan
yang akan dilakukan - Dokumen
pendampingan beserta perencanaan
dokumen pendukung dan pengadaan (bentuk
menugaskan Kasubbag TU draft)
melakukan pengecekan
hari
kelengkapan
Kasubbag TUdokumen
memeriksa - disposisi 1
kerja - Checklist - sesuai format
kelengkapan dokumen kelengkapan Checklist
4 pendukung surat usulan kelengkapan
pendampingan pendampingan
a b perencanaan
5 a. Jika tidak lengkap: - Checklist - tanda terima pengadaan
- sesuai format tanda
Kasubag TU kelengkapan pengembalian terima
mengembalikan berkas surat usulan
usulan ke PPK untuk
dilengkapi
b. Jika lengkap: Kasubbag - Checklist - nota dinas - sesuai format nota
TU akan melaporkan ke kelengkapan dokumen dinas
kepala BP2JK bahwa lengkap
dokumen sudah lengkap
6 PPK melengkapi dokumen - tanda terima - dokumen
dan menyerahkan kembali ke pengembalian surat pendukung
Kasubbag TU usulan hari usulan
1
kerja pendampingan
yang sudah
lengkap
 KEPALA TIM MAKSIMAL
No. URAIAN KEGIATAN PPK Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PELAKSANA WAKTU

7 Kepala BP2JK menugaskan - nota dinas dokumen - surat tugas - Penugasan tim
Tim Pelaksana melakukan lengkap - pelaksana
pendampingan perencanaan - mempertimbangkan
pengadaan hari pengalaman
1 keteknisan personel
kerja
sesuai pekerjaan
yang akan di
tender/seleksi
8 Tim Pelaksana melakukan - dokumen - BA - BA, laporan dan
proses pendampingan dan pendukung usulan - pendampingan daftar simak
menyampaikan hasil kepada pendampingan yang sesuai - daftar simak pendampingan sesuai
kepala BP2JK sudah lengkap kebutuhan - pendampingan format
- Laporan hasil
pendampingan
9 a. Jika kepala BP2JK setuju - BA hasil - Surat - surat penghantar
dengan hasil - pendampingan penghantar BA - sesuai format
pendampingan: a - Laporan hasil dan laporan - BA dan laporan
b
menyampaikan BA dan - pendampingan pendampingan pendampingan sesuai
Laporan pendampingan - daftar simak format (menyebutkan
kepada PPK - pendampingan rekomendasi
pelaksana)

b. Jika kepala BP2JK tidak - BA hasil - disposisi

setuju dengan hasil - pendampingan
pendampingan: - Laporan hasil hari
1
memerintahkan Tim - pendampingan kerja
Pelaksana untuk - daftar simak
melakukan - pendampingan
pendampingan ulang
10 PPK menerima BA dan - BA hasil - penetapan
Laporan pendampingan dari - pendampingan dokumen
Kepala BP2JK dan - Laporan hasil perencanaan
menetapkan dokumen - pendampingan pengadaaan
perencanaan pengadaan - daftar simak
- pendampingan
TOTAL 4 hari
KETERANGAN
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan

= Proses = Lanjut dilembar berikutnya

 KEPALA TIM MAKS.
No. URAIAN KEGIATAN PPK Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PELAKSANA WAKTU

1 PPK mengajukan usulan - Dokumen - Surat usulan - Surat usulan

pendampingan persiapan perencanaan - pendampingan - pendampingan sesuai
pengadaan kepada Kepala pengadaan - format
BP2JK beserta dengan - dokumen perencanaan
dokumen kelengkapannya - pengadaan terdiri atas:
a. spesifikasi teknis
-
b. perkiraan biaya/RAB
-
c. pemaketan dan
-
konsolidasi pengadaaan
- d. biaya pendukung
-
2 Kepala BP2JK menerima Surat - Surat usulan - disposisi
Usulanpendampingan beserta - pendampingan
dokumen pendukung dan - Dokumen
menugaskan Kasubbag TU perencanaan
melakukan pemeriksaan pengadaan hari
kelengkapan dokumen 1
kerja
Kasubbag TU memeriksa - disposisi - Checklist - sesuai format Checklist
kelengkapan berkas surat kelengkapan kelengkapan
4 usulan pendampingan pendampingan
persiapan pengadaan
5 a. Jika tidak lengkap: a b - Checklist - tanda terima - sesuai format tanda
Kasubag TU kelengkapan pengembalian terima
mengembalikan berkas surat usulan
usulan ke PPK untuk
dilengkapi

b. Jika lengkap: Kasubbag - Checklist - nota dinas - sesuai format nota dinas
TU akan melaporkan ke kelengkapan dokumen lengkap
kepala BP2JK bahwa
dokumen sudah lengkap
6 PPK melengkapi dokumen dan - tanda terima - dokumen usulan
menyerahkan kembali ke pengembalian surat hari pendampingan
Kasubbag TU usulan 1 yang sudah
kerja
lengkap
 KEPALA TIM MAKS.
No. URAIAN KEGIATAN PPK Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PELAKSANA WAKTU

7 Kepala BP2JK menugaskan - nota dinas dokumen - disposisi

Tim Pelaksana melakukan lengkap hari -
pendampingan persiapan 1
kerja -
pengadaan
8 Tim Pelaksana melakukan - Surat usulan - BA - BA, laporan dan daftar
proses pendampingan dan - pendampingan - pendampingan simak pendampingan
menyampaikan hasil kepada - Dokumen persiapan sesuai - daftar simak sesuai format
kepala BP2JK pengadaan (draft) kebutuh - -pendampingan
an Laporan hasil
pendampingan
9 a. Jika kepala BP2JK setuju - BA hasil - Surat penghantar - surat penghantar sesuai
dengan hasil - pendampingan BA dan laporan format
pendampingan: Kepala a - Laporan hasil pendampingan
b
BP2JK menyampaikan BA - pendampingan
dan Laporan - daftar simak
pendampingan kepada - pendampingan
PPK
b. Kepala BP2JK tidak setuju - BA pendampingan - disposisi
dengan hasil - Laporan hasil
hari
pendampingan: Kepala - pendampingan 1
kerja
BP2JK memerintahkan - daftar simak
Tim Pelaksana untuk pendampingan
melakukan pendampingan
ulang
10 PPK menerima BA dan - Surat penghantar BA - penetapan
Laporan pendampingan dari dan laporan dokumen
Kepala BP2JK dan pendampingan persiapan
menetapkan dokumen pengadaaan

hari
TOTAL WAKTU 4
kerja
KETERANGAN

= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan

= Proses = Lanjut dilembar berikutnya

 KEPALA POKJA MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN PPK KASUBBAG TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PEMILIHAN WAKTU

1 PPK mengajukan usulan - Surat usulan - tanda terima - Surat penetapan

Paket Pekerjaan untuk di - tender/seleksi
lakukan tender/seleksi kepada - Surat penetapan
Kepala BP2JK - dokumen persiapan
- pengadaan
- Checklist Readiness
- Criteria
- hasil pemeriksaan
- Balai Unor terkait;
- (khusus ditjen bina
- marga)
- BA dan laporan hasil
- pendampingan
- persiapan
- pengadaan;
- engineer's estimate
2 Kepala BP2JK menerima Surat - Surat usulan
Usulan Paket Pekerjaan untuk - tender/seleksi 1 dapat dienkripsikan
kerja
di lakukan tender/seleksi dan - Dokumen
menugaskan Ka. Subbag Tata pendukung
Usaha melakukan
pengecekan kelengkapan
dokumen usulan
3 Kasubag TU memeriksa - Surat usulan
kelengkapan berkas Surat - tender/seleksi
Usulan Paket Pekerjaan yang - Dokumen
akan ditender/seleksi kan pendukung
usulan - dokumen persiapan
tender/seleksi - pengadaan termasuk
- penetapan total nilai
- HPS
- Readiness criteria
- sesuai sektor;
- hasil pemeriksaan Balai
- Unor terkait; (khusus
- ditjen bina marga)
- BA dan laporan hasil
pendampingan
persiapan pengadaan;
hari - disposisi - Beberapa dokumen
- checklist - checklist kelengkapan
kelengkapan dokumen
dokumen usulan tender/seleksi sesuai
tender/seleksi format

a b

4 a. Jika tidak lengkap, Ka a - checklist - catatan

Subbag TU kelengkapan kekurangan
mengembalikan berkas dokumen usulan dokumen
usulan kepada Ka BP2JK tender/seleksi
 KEPALA POKJA MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN PPK KASUBBAG TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PEMILIHAN WAKTU

4 b. Jika lengkap, Ka Subbag - checklist - komposisi pokja memperhatikan

TU akan menyusun - kelengkapan pemilihan pengalaman teknis
anggota Pokja Pemilihan - dokumen usulan anggota pokja
- tender/seleksi
- profil anggota pokja -
5 Kepala BP2JK mengembalikan - catatan kekurangan 1 hari kerja - tanda terima
usulan paket di tender/seleksi dokumen pengembalian
kepada PPK untuk dilengkapi usulan

6 Kasubbag TU menyusun - komposisi pokja 1 hari kerja - draft surat - draft surat keputusan
konsep SK Pokja Pemilihan pemilihan - keputusan - pembentukan pokja
dan mengusulkan kepada - pembentukan - sesuai format
kepala BP2JK - pokja -
- nota dinas -
penghantar draft
sk pokja

7 a. Jika Ka. BP2JK setuju a b - draft surat - SK Pokja yang

dengan usulan SK Pokja: - keputusan telah di
Menetapkan SK Pokja - pembentukan pokja tandatangani
Pemilihan dan - nota dinas kepala BP2JK
menyerahkan ke Kasubag - penghantar draft sk
TU pokja
1 hari kerja
b. Jika Ka. BP2JK tidak - draft surat - disposisi
setuju usulan SK Pokja: - keputusan
memerintahkan Kasubag - pembentukan pokja
TU menyusun ulang Pokja - nota dinas
pemilihan - penghantar draft sk
pokja
 KEPALA POKJA MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN PPK KASUBBAG TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
BP2JK PEMILIHAN WAKTU

8 Kasubag TU menerima dan - SK Pokja yang telah - Surat Dinas

menyampaikan SK Pokja di tandatangani Penghantar SK
Pemilihan kepada PPK dan kepala BP2JK Pokja
anggota Pokja Pemilihan

1 hari kerja
9 PPK dan Pokja menerima SK - Surat Dinas - tanda terima .- tanda terima sesuai
Pokja Pemilihan Penghantar SK Surat Penghantar format
Pokja dan SK Pokja

TOTAL WAKTU PROSES NORMAL 5 hari kerja

TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG 7 hari kerja
KETERANGAN
= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan

= Proses = Lanjut dilembar berikutnya

 Pokja Kepala Tim Peneliti MAKS.
NO URAIAN KEGIATAN PPK KPA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK Pusat/UKPBJ WAKTU
1 PPK menyampaikan dokumen - SK Pokja - tanda terima - Dokumen persiapan
persiapan pengadaan kepada - Surat usulan dokumen pengadaan
Pokja Pemilihan - tender/seleksi a. Spesifikasi teknis;
- dokumen b. HPS;
- persiapan c. Rancangan Kontrak;
d. DIPA;
- pengadaan
e. ID paket RUP;
- Berita acara
f. waktu penggunaan jasa;
pendampingan g. analisa pasar;
persiapan h. readiness criteria sesuai
pengadaan sektor;
hari
3 i. hasil pemeriksaan Balai
kerja
Unor terkait; (khusus ditjen
bina marga)
2 Pokja Pemilihan menerima - SK Pokja - Daftar simak - daftar simak reviu
dan melakukan reviu dan - Surat usulan - reviu - dokumen persiapan
menyampaikan hasil kepada - tender/seleksi - BA dan - pengadaan sesuai format
Kepala BP2JK - dan dokumen - Laporan hasil - Nota dinas penghantar
- pendukung - reviu - sesuai format
- disposisi - Nota dinas - apabila diperlukan dapat
- penghantar - meminta klarifikasi ke PPK

3 a. Jika Kepala BP2JK tidak - BA dan Laporan - disposisi disposisi berisikan

setuju hasil reviu: Kepala - hasil reviu keterangan alasan
b a
BP2JK memerintahkan - Nota dinas ketidaksetujuan kepala
Pokja melakukan reviu - penghantar BP2JK
kembali
hari
1
b. Jika Kepala BP2JK setuju - BA dan Laporan kerja - Surat dinas
hasil reviu: Kepala BP2JK - hasil reviu klarifikasi ke
mengklarifikasi - Nota dinas PPK
persetujuan PPK terhadap - penghantar
reviu
 Pokja Kepala Tim Peneliti MAKS.
NO URAIAN KEGIATAN PPK KPA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK Pusat/UKPBJ WAKTU
4 a. Jika PPK setuju hasil - Surat dinas 1 hari - dokumen
reviu: PPK akan klarifikasi ke kerja - persiapan
menetapkan dokumen PPK - pengadaan
persiapan pengadaan - yang telah
hasil reviu dan - ditetapkan
menyampaikannya ke a b - PPK
Kepala BP2JK - Surat dinas
penghantar

b. Jika PPK tidak setuju hasil Surat dinas 1 hari surat ketidak surat ketidaksepakatan
reviu: PPK akan klarifikasi ke kerja sepakatan disertai alasan
menyampaikan PPK (4a) atas hasil
ketidaksepakatan atas reviu
hasil reviu beserta alasan
ke Kepala BP2JK
5 Kepala BP2JK menyampaikan - Surat dinas - diposisi
dokumen persiapan tanggapan
pengadaan hasil reviu kepada klarifikasi ke hari
1
Pokja Pemilihan untuk Kepala BP2JK kerja
dilakukan pemilihan

6 Kepala BP2JK mengklarifikasi - surat ketidak - surat - surat dinas klarifikasi ke

ketidaksepakatan PPK kepada sepakatan atas klarifikasi ke KPA sesuai format
Kuasa Pengguna Anggaran hasil reviu KPA

7 KPA Menerima hasil reviu - surat klarifikasi - catatan hasil

ke KPA evaluasi
hari
2
kerja
8 a. Jika KPA setuju hasil - catatan hasil - surat dinas
reviu: KPA a b evaluasi memerintah
memerintahkan PPK kan PPK
melakukan perbaikan melakukan
dokumen persiapan perbaikan
pengadaan
 Pokja Kepala Tim Peneliti MAKS.
NO URAIAN KEGIATAN PPK KPA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK Pusat/UKPBJ WAKTU
8 b. Jika KPA tidak setuju hasil - catatan hasil - surat dinas - surat dinas dilengkapi
reviu: KPA menyampaikan evaluasi permohonan - dengan alasan KPA tidak
permohonan rekomendasi rekomendasi - setuju hasil reviu
kepada Tim Peneliti ke Tim - surat dinas ditembuskan
Pusat/UKPBJ Peneliti Pusat kepada kepala BP2JK

9 PPK melakukan perbaikan - surat dinas - Dokumen

terhadap dokumen persiapan memerintah kan - persiapan
pengadaan dan PPK melakukan - pengadaan
menyampaikan kepada perbaikan - yang telah
Kepala BP2JK dengan - diperbaiki
hari
tembusan ke KPA 2 - sesuai hasil
kerja
- reviu
- surat dinas
- penghantar
- ke Kepala
BP2JK
10 Kepala BP2JK menerima dan - Dokumen - disposisi
menyampaikan dokumen - persiapan
persiapan pengadaan hasil - pengadaan
reviu kepada Pokja Pemilihan - yang telah
untuk selanjutnya dilakukan - diperbaiki sesuai 1 hari
proses pemilihan - hasil reviu kerja
- surat dinas
- penghantar ke
- Kepala BP2JK
11 Tim Peneliti Pusat Menerima - surat dinas - BA dan - Tim Peneliti Pusat dapat
dan mengevaluasi hasil reviu permohonan Laporan hasil memfasilitasi rapat
rekomendasi ke reviu dengan PPK, KPA dan
Tim Peneliti Kepala BP2JK dalam
a b Pusat rangka evaluasi
12 a. Jika tidak setuju hasil - BA dan Laporan hari - Surat - Surat rekomendasi
2
reviu: Tim Peneliti Pusat hasil reviu kerja rekomendasi dilengkapi dengan alasan
merekomendasikan PPK pemilhan ketidaksetujuan Tim
menetapkan dokumen dilanjutkan Peneliti Pusat atas hasil
persiapan pengadaan ditembuskan penelitian BP2JK
tanpa mengikuti ke PPK dan
rekomendasi hasil reviu KPA
 Pokja Kepala Tim Peneliti MAKS.
NO URAIAN KEGIATAN PPK KPA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK Pusat/UKPBJ WAKTU
12 b. Jika setuju hasil reviu : - BA dan Laporan - Surat - Surat rekomendasi harus
Tim Peneliti Pusat hasil reviu rekomendasi jelas item-item mana
rekomendasi perbaikan perbaikan sajaa yang harus
dokumen persiapan ditembuskan diperbaiki dan alasannnya
pengadaan kepada KPA ke Kepala
BP2JK
13 PPK menetapkan dokumen Surat dokumen
persiapan pengadaan tanpa rekomendasi persiapan
mengikuti rekomendasi hasil tidak mengikuti hari pengadaan
1
reviu dan menyampaikan ke hasil reviu kerja yang telah
Kepala BP2JK ditetapkan
PPK
14 Kepala BP2JK menerima dan - dokumen - disposisi
menyampaikan dokumen persiapan
persiapan yang telah pengadaan hari
ditetapkan PPK kepada Pokja yang telah 1
kerja
Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan PPK
dilakukan proses pemilihan

15 KPA memerintahkan PPK - Surat - surat dinas - surat dinas ditembuskan

memperbaiki dokumen rekomendasi memerintah kepada kepala BP2JK
persiapan pengadaan sesuai perbaikan hari kan perbaikan
1
rekomendasi Tim Peneliti ditembuskan ke kerja dokumen
Pusat Kepala BP2JK
16 PPK memperbaiki dan - surat dinas - dokumen - surat penghantar
menetapkan dokumen memerintah kan - persiapan ditembuskan kepada KPA
persiapan pengadaan serta perbaikan - pengadaan
menyampaikan kepada dokumen hari - - yang telah
1
Kepala BP2JK kerja -- ditetapkan
- PPK
Surat
penghantar
17 Kepala BP2JK menerima dan - dokumen - disposisi
menyampaikan dokumen - persiapan
persiapan pengadaan hasil - pengadaan
reviu kepada Pokja Pemilihan - yang telah hari
1
untuk selanjutnya dilakukan - ditetapkan PPK kerja
proses pemilihan - Surat
penghantar
 Pokja Kepala Tim Peneliti MAKS.
NO URAIAN KEGIATAN PPK KPA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK Pusat/UKPBJ WAKTU
6
hari
TOTAL WAKTU PROSES NORMAL
kerja
16 hari
TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG
kerja
KETERANGAN

= Awal / Akhir Proses = Proses

= Pengambilan Keputusan = Lanjut dilembar berikutnya

 Pokja KEPALA Tim Pelaksana MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK BP2JK WAKTU
1 Pokja pemilihan menyusun - Dokumen kualifikasi - nota dinas - Dokumen kualifikasi terdiri atas
dokumen pemilihan dan - Dokumen penghantar - petunjuk pengisian formulir isian
menyampaikan kepada tender/seleksi - kualifikasi, formulir isian
kepala BP2JK - kualifikasi,
- instruksi kepada peserta,
- termasuk tata cara
- penyampaian dokumen, lembar
- data kualifikasi, pakta integritas;
- dan/atau tata cara evaluasi
kualifikasi.
dokumen tender terdiri atas
undangan/pengumuman,
Instruksi Kepada Peserta,
Lembar Data Pemilihan (LDP),
Rancangan Kontrak, Daftar
Kuantitas dan Harga, spesifikasi
teknis/KAK dan/atau gambar,
bentuk surat penawaran,
bentuk Jaminan Pengadaan,
1 hari kerja contoh-contoh formulir yang
perlu diisi
2 Kepala BP2JK menugaskan - Dokumen kualifikasi - disposisi
Kasubag TU memeriksa - Dokumen
kelengkapan dokumen - tender/seleksi
pemilihan - nota dinas
penghantar
3 Kasubag TU melakukan - Dokumen kualifikasi - checklist checklist sesuai format
pemeriksaan kelengkapan - Dokumen kelengkapan
dokumen pemilihan - tender/seleksi dokumen
- nota dinas pemilihan
- penghantar
- disposisi

4 a jika lengkap: Kasubag TU - checklist nota dinas - format nota dinas terlampir
akan melaporkan kepada kelengkapan laporan hasil
Kepala BP2JK dokumen pemilihan pemeriksaan
 Pokja KEPALA Tim Pelaksana MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK BP2JK WAKTU
4 b jika tidak lengkap: - checklist nota dinas - format nota dinas terlampir
Kasubag TU akan kelengkapan dokumen tidak
meminta pokja dokumen pemilihan lengkap
melengkapi dokumen
pemilihan
5 Pokja melengkapi dokumen nota dinas dokumen dokumen
pemilihan dan menyampaikan tidak lengkap pemilihan yang
kembali ke Kasubag TU 1 hari kerja sudah dilengkapi

6 Kepala BP2JK menerima - nota dinas laporan - disposisi - Penugasan diberikan kepada
dokumen pemilihan dan hasil pemeriksaan pelaksana yang memiliki
menugaskan Tim Pelaksana pengalaman pada unit
BP2JK untuk melakukan reviu organisasi pemilik paket
dokumen pemilihan

Tim Pelaksana BP2JK - Disposisi 3 hari kerja - daftar simak reviu - daftar simak dokumen
melaksanakan reviu dokumen - Dokumen kualifikasi - dokumen - pemiilihan sesuai format
pemilhan dan menyampaikan - Dokumen - pemilihan - nota dinas sesuai format dan
7
hasil kepada kepala BP2JK tender/seleksi - nota dinas - dilengkapi rekomendais
- penghantar - perbaikan atau tanpa perbaikan
a - dapat dilakukan rapat-rapat
8 a. Jika ada rekomendasi b - -daftar simak reviu - nota dinas nota dinas penghantar sesuai
perbaikan: Kepala BP2JK - -dokumen pemilihan penghantar format
merekomendasikan - nota dinas rekomendasi
perbaikan dokumen penghantar perbaikan
pemilihan kepada Pokja
9 b. Jika tidak ada - -daftar simak reviu 1 hari kerja - nota dinas nota dinas penghantar sesuai
rekomendasi perbaikan: - -dokumen pemilihan rekomendasi format
Kepala BP2JK - nota dinas penggunaan
merekomendasikan penghantar dokumen
dokumen pemilihan awal pemilihan awal

10 a Jika Pokja setuju - nota dinas - Surat penetapan - Surat penetapan dokumen
perbaikan: melakukan penghantar dokumen pemilihan sesuai format
perbaikan dan a b rekomendasi pemilihan yang
menetapkan dokumen perbaikan 1 hari kerja telah diperbaiki
pemilihan tembusan ke
kepala BP2JK
 Pokja KEPALA Tim Pelaksana MAKSIMAL
NO. URAIAN KEGIATAN Kasubag TU KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
Pemilihan BP2JK BP2JK WAKTU
10 b Jika Pokja tidak setuju - nota dinas - Surat penetapan - Surat penetapan dokumen
perbaikan: pokja rekomendasi dokumen pemilihan sesuai format
menetapkan dokumen penggunaan pemilihan awal
pemilihan dokumen pemilihan tembusan ke
awal kepala BP2JK

TOTAL WAKTU PROSES NORMAL 7 hari kerja

TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG 9 hari kerja

KETERANGAN

= Awal / Akhir Proses = Pengambilan Keputusan

= Proses = Lanjut dilembar berikutnya

 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

1 Pokja Pemilihan - Surat penetapan - Surat - Memperhatikan format surat

menyampaikan hasil pemenang penetapan penetapan pemenang
penetapan pemenang pemenang - Lampiran dokumen
kepada Kepala BP2JK pendukung paling kurang
terdiri dari:
1 Dokumen pemilihan beserta
addendum;
2 Adendum BA seluruh BA
- Lampiran seluruh tahapan antara lain
dokumen a. BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
pendukung b. BA Pembuktian Kualifikasi
Laporan surat c. BA Pemberian Penjelasan
penetapan d. BA Evaluasi Administrasi
pemenang e. Ba Evaluasi Teknis
dalam file f. BA Evaluasi Harga
elektronik g. BAHP
(softcopy). h. Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
i. Bukti Pendukung lain.
2 Kepala BP2JK menerima - Surat - Disposisi
surat penetapan penyampaian
pemenang dan penetapan
menugaskan Kasubbag pemenang
TU mengecek
kelengkapan dokumen - Lampiran hari
1
pendukung dokumen kerja
pendukung
penetapan
pemenang dalam
file elektronik
(softcopy).
3 Kasubbag TU melakukan - disposisi - Checklist - Checklist kelengkapan sesuai
pengecekan kelengkapan kelengkapan format checklist
dokumen pendukung dokumen
penetapan pemenang pendukung
penetapan
pemenang
a b
4 a. Jika tidak lengkap: - Checklist - nota dinas - nota dinas sesuai format
Kasubag TU kelengkapan pengembalian
mengembalikan ke dokumen dokumen
Pokja Pemilihan pendukung
untuk dilengkapi; penetapan
pemenang
4 b. Jika lengkap: - Checklist - nota dinas - nota dinas sesuai format
Kasubbag TU kelengkapan laporan
melaporkan kepada dokumen dokumen
kepala BP2JK bahwa pendukung lengkap
dokumen sudah penetapan
lengkap pemenang
 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

5 Pokja melengkapi - nota dinas - dokumen

dokumen sesuai catatan pengembalian pemilihan yang
hari
Kasubbag TU dokumen 1 sudah
kerja
dilengkapi

6 Kepala BP2JK - nota dinas - surat - dapat menginisiasi rapat

menugaskan Tim Peneliti laporan dokumen penugasan - pembahasan
BP2JK untuk melakukan lengkap - surat penugasan sesuai
penelitian format
7 Tim Peneliti BP2JK - Lampiran -
Berita Acara - Berita Acara dan daftar
melakukan penelitian dokumen -
penelitian simak hasil peneltiian BP2JK
terhadap penetapan pendukung -
penetapan sesuai format
pemenang dan penetapan -
pemenang
menyampaikan hasil pemenang -
daftar simak &
kepada kepala BP2JK -
Laporan hasil
penelitian
b BP2JK
8 a. Jika hasil penelitian a - Berita Acara - Surat dinas - Surat Dinas indikasi KKN
menyatakan pokja Penelitian dan - laporan - sesuai format
terindikasi KKN: Laporan hasil - indikasi KKN - Laporan indikasi KKN disertai
hari
Kepala BP2JK penelitian 3 Laporan hasil bukti-bukti pendukung
kerja
menyampaikan penelitian
laporan indikasi KKN
kepada KPA dan hasil
penelitian ke Pokja

8 b. Jika hasil penelitian - Berita Acara - nota dinas

menyatakan tidak - penelitian penghantar
ada indikasi KKN: - penetapan
Kepala BP2JK - pemenang
menyampaikan - Laporan hasil
laporan hasil - penelitian BP2JK
penelitian penetapan
pemenang dan
dokumen pendukung
kepada Pokja
9 KPA menerima dan - Surat dinas - Dokumen - dapat berupa rapat atau
menindaklanjuti laporan laporan indikasi pendukung klarifikasi ke APIP
indikasi pokja KKN KKN tindak lanjut
Laporan hasil
penelitian
a b
10 a. Jika hasil tindak - Dokumen - Surat dinas
lanjut tidak pendukung penghantar
terindikasi KKN: tindak lanjut dokumen
Menyampaikan pendukung
kepada Kepala BP2JK tindak lanjut
agar melanjutkan hari ke Kepala
2
pemilhan kerja BP2JK
tembusan ke
APIP
10 b. Jika hasil tindak - Dokumen - Surat
lanjut betul pendukung penetapan
terindikasi KKN: tindak lanjut tender/seleksi
Menetapkan gagal dengan
tender/seleksi gagal tembusan ke
Kepala BP2JK
dan APIP
 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

11 Pokja menyampaikan - Berita Acara - Surat dinas - Surat dinas penghantar

penetapan pemenang penelitian penghantar - sesuai format
dan hasil penelitian Tim penetapan hari dengan - Dalam hal ada sanggah,
Peneliti BP2JK kepada pemenang 1 tembusan ke - penyerahan penetapan
kerja
PPK Laporan hasil Kepala BP2JK - pemenang ke ppk setelah
penelitian BP2JK selesai sanggah banding
12 a. Jika PPK setuju hasil - Surat dinas - SPPBJ
pemilihan dan hasil penghantar dari
penelitian BP2JK a Pokja serta
b
menyatakan dokumen terkait
pemilihan sesuai
prosedur: PPK
menerbitkan SPPBJ
12 b. Jika PPK tidak setuju - Surat dinas - surat dinas - surat dinas sesuai format
hasil pemilihan dan penghantar dari penolakan
hasil penelitian Pokja serta penetapan
BP2JK menyatakan dokumen terkait pemenang
pemilihan tidak dengan
sesuai prosedur: PPK tembusan ke
c
menyampaikan KPA dan BP2JK
penolakan ke Pokja hari
1
Pemilihan kerja
12 c Jika PPK setuju hasil - Surat dinas - surat dinas
pemilihan namun penghantar dari permohonan
hasil penelitian Pokja serta klarifikasi hasil
BP2JK menyatakan dokumen terkait penelitian
pemilihan tidak BP2JK
sesuai prosedur;
atau jika PPK tidak
setuju hasil
pemilihan namun
hasil penelitian
menyatakan sesuai
prosedur: PPK
melakukan klarifikasi
kepada Kepala BP2JK
13 Kepala BP2JK - Notulensi rapat - disposisi
menugaskan Tim Peneliti klarifikasi
BP2JK mereviu hasil Surat penghantar
penelitian notulensi rapat
hari
1
14 Tim Peneliti BP2JK - disposisi kerja - Laporan hasil
melakukan reviu hasil reviu
penelitian dan
menyampaikan ke Kepala
BP2JK
 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

15 a. hasil reviu tidak a - Laporan hasil - Surat dinas - surat dinas penghantar
b
merubah hasil - penelitian BP2JK penghantar sesuai format
penelitian: Kepala - Notulensi rapat permohonan
BP2JK - klarifikasi reviu ke Tim
menyampaikan - hasil reviu oleh Peneliti Pusat
hari
permohonan reviu Tim Peneliti tembusan ke
kerja
hasil penelitian ke BP2JK 1 UKPBJ dan
(lanju
Tim Peneliti Pusat KPA
tan)
15 b. hasil reviu merubah - Laporan hasil - Surat dinas - surat dinas penghantar
hasil penelitian : - penelitian BP2JK penghantar sesuai format
Kepala BP2JK - Notulensi rapat rekomendasi
menyampaikan - klarifikasi penerbitan
rekomendasi - hasil reviu oleh SPPBJ dengan
penerbitan SPPBJ Tim Peneliti tembusan ke
(dalam hal PPK BP2JK UKPBJ dan
setuju pemilihan KPA
sesuai prosedur)
16 Tim Peneliti Pusat - Surat dinas - laporan hasil - laporan sesuai format
menerima dan penghantar reviu atas - Tim Peneliti Pusat dapat
melakukan reviu atas rekomendasi penelitian melakukan rapat-rapat
penelitian yang dilakukan penerbitan SPPBJ BP2JK dengan pihak yang terlibat
BP2JK dengan
tembusan ke
a b
UKPBJ dan KPA
17 a hasil reviu pemilihan - laporan hasil - surat surat rekomendasi sesuai
sesuai prosedur: reviu atas rekomendasi format
menyampaikan penelitian BP2JK hari penerbitan tembusan surat ke KPA dan
rekomendasi 2 SPPBJ ke PPK kepala BP2JK
kerja
penerbitan SPPBJ ke dengan
PPK tembusan ke
17 b. hasil reviu pemilihan - laporan hasil - surat surat rekomendasi sesuai
tidak sesuai reviu atas rekomendasi format
prosedur: penelitian BP2JK tender/seleksi tembusan surat ke KPA dan
menyampaikan gagal ke KPA kepala BP2JK
rekomendasi dengan
penerbitan tembusan ke
tender/seleksi gagal PPK dan BP2JK
ke KPA
18 PPK menerbitkan SPPBJ - surat - SPPBJ
rekomendasi
penerbitan SPPBJ hari
ke PPK dengan 1
kerja
tembusan ke
BP2JK
 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

19 KPA memerintahkan - surat - Surat dinas

Pokja untuk menetapkan rekomendasi memerintahan
tender/seleksi gagal tender/seleksi tender/seleksi
hari
gagal ke KPA 1 gagal dengan
kerja
dengan tembusan ke
tembusan ke PPK PPK, BP2JK
dan BP2JK dan UKPBJ
20 Pokja menetapkan - Surat dinas - Penetapan
tender/seleksi gagal memerintahan tender/seleksi
tender/seleksi gagal oleh
gagal dengan hari Pokja dengan
tembusan ke 1 tembusan ke
kerja
PPK, BP2JK dan KPA, PPK,
UKPBJ Kepala BP2JK
dan UKPBJ
21 a Jika pokja setuju - surat dinas - Penetapan
a b
penolakan dari PPK: penolakan tender/seleksi
Pokja Menetapkan penetapan gagal oleh
tender/seleksi gagal pemenang Pokja dengan
dengan tembusan
tembusan ke KPA kePPK dan
dan BP2JK hari Kepala BP2JK
1
21 b Jika pokja tidak - surat dinas kerja - Surat dinas
setuju penolakan dari penolakan permohonan
PPK: Pokja memohon penetapan rekomendasi
rekomendasi dari pemenang atas
KPA dengan ketidaksepatak
tembusan ke KPA an dengan PPK
dan BP2JK
22 a Jika KPA tidak setuju - Surat dinas - surat - surat undangan sesuai
b a
penolakan PPK: KPA permohonan undangan format
klarifikasi hasil rekomendasi atas klarifikasi
penelitian ke Kepala ketidaksepatakan notulensi rapat
BP2JK dengan PPK klarifikasi
hari
1
kerja
22 b Jika KPA setuju - Surat dinas - surat perintah - surat perintah sesuai format
penolakan PPK: KPA permohonan tender/seleksi
memerintahkan rekomendasi atas gagal dengan
Pokja menetapkan ketidaksepatakan tembusan
tender/seleksi gagal dengan PPK kepala BP2JK
23 Pokja menetapkan - surat perintah - Surat
tender/seleksi gagal tender/seleksi penetapan
gagal dengan tender/seleksi
hari
tembusan kepala 1 gagal dengan
kerja
BP2JK tembusan ke
KPA, PPK dan
BP2JK
 TIM
POKJA KEPALA Kasubbag TIM PENELITI MAKS.
No URAIAN KEGIATAN KPA PPK PENELITI KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU BP2JK WAKTU
PUSAT

24 kembali ke Uraian
Kegiatan 13: "Kepala
BP2JK menugaskan Tim
Peneliti BP2JK mereviu
hasil penelitian"

TOTAL WAKTU PROSES POKJA MENYAMPAIKAN HASIL PEMILIHAN DAN PENELITIAN KE PPK 6 hari kerja setelah penetapan pemenang

TOTAL WAKTU PROSES PALING LAMA KPA MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS DISPUTE POKJA DAN PPK 13 hari kerja setelah tidak terjadi kesepakatan

KETERANGAN
= Awal / Akhir Proses

= Proses

= Pengambilan Keputusan

= Lanjut dilembar berikutnya

 POKJA KEPALA Ka. Subbag Tim Peneliti MAKS.
No KEGIATAN PA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU Pusat WAKTU

1 Pokja Pemilihan - Dokumen - Surat Laporan - Memperhatikan format surat

menyampaikan usulan pendukung Hasil Pemilihan laporan hasil pemilihan
penetapan pemenang pemilihan - Lampiran dokumen pendukung
kepada Kepala BP2JK paling kurang terdiri dari:
1 Dokumen pemilihan beserta
addendum;
2 Adendum BA seluruh BA seluruh
tahapan antara lain
- Lampiran dokumen a. BA Hasil Evaluasi Kualifikasi
pendukung b. BA Pembuktian Kualifikasi
Laporan Hasil c. BA Pemberian Penjelasan
Pemilihan dalam d. BA Evaluasi Administrasi
file elektronik e. Ba Evaluasi Teknis
(softcopy). f. BA Evaluasi Harga
g. BAHP
h. Laporan Hasil Evaluasi
(memperhatikan format)
i. Bukti Pendukung.
2 Kepala BP2JK menerima - Surat - Disposisi - hari kerja yang sama dengan
usulan penetapan penyampaian usulan dari pokja pemilihan
pemenang dan Laporan Hasil
menugaskan Ka Subbag Pemilihan
TU mengecek
kelengkapan - Lampiran hari
1
dokumen kerja
pendukung
Laporan Hasil
Pemilihan dalam
file elektronik
(softcopy).
3 Kasubag TU melakukan - disposisi - Checklist - Checklist kelengkapan sesuai
pengecekan kelengkapan format checklist
kelengkapan dokumen
usulan penetapan
pemenang a b
4 a. Jika tidak lengkap: - Checklist - Checklist - hari kerja yang sama dengan
Kasubag TU kelengkapan kelengkapan pengecekan kelengkapan
meminta Pokja dokumen
melengkapi
dokumen;
4 b. Jika lengkap: - Checklist - nota dinas laporan
Kasubag TU kelengkapan dokumen lengkap
menyampaikan
dokumen lengkap
kepada Kepala
BP2JK
 POKJA KEPALA Ka. Subbag Tim Peneliti MAKS.
No KEGIATAN PA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU Pusat WAKTU

5 Pokja melengkapi - Checklist 1 hari - dokumen usulan

dokumen yang belum kelengkapan kerja penetapan
lengkap sesuai pemenang yang
pemeriksaan Kasubag lengkap
TU dan menyerahkan ke
Kasubag TU
6 Kepala BP2JK - nota dinas - disposisi
menugaskan Tim laporan
Peneliti BP2JK dokumen
melakukan penelitian lengkap
usulan penetapan
pemenang dan
menyerahkan dokumen
usulan penetapan hari
3
pemenang kerja
7 Tim Peneliti BP2JK - Lampiran - Berita Acara - - Berita Acara dan Laporan hasil
melakukan penelitian dokumen - Laporan hasil - peneltiian BP2JK sesuai format
usulan penetapan pendukung - penelitian BP2JK - Daftar SIMAK penelitian sesuai
pemenang dan - daftar simak - format
menyampaikan hasil penelitian nota dinas tembusan ke Kasubag
kepada kepala BP2JK nota dinas TU
penghantar
8 a. Jika hasil penelitian - Berita Acara - Surat Usulan - Surat usulan penenetapan
menyatakan Penelitian dan - Penetapan - pemenang sesuai format
pemililhan sesuai a Laporan hasil - Pemenang - Laporan hasil penelitian sesuai
prosedur: Kepala b penelitian - Dokumen - format
BP2JK - Pendukung - tanda terima usulan penetapan
menyampaikan - laporan hasil - pemenang sesuai format
usulan penetapan - penelitian
pemenang dan hasil - tanda terima
penelitian kepada PA - usulan penetapan
hari - pemenang
8 b. Jika hasil penelitian - Berita Acara 1 - Undangan dan BA - undangan rapat klarifikasi sesuai
kerja
menyatakan - Laporan hasil - rapat klarifikasi - format
pemililhan tidak penelitian - (dalam hal - nota dinas klarifikasi sesuai
sesuai prosedur: - klarifikasi akan format
Kepala BP2JK - dilakukan melalui
mengklarifikasi hasil - rapat)
penelitian ke Pokja - - nota dinas
Pemilihan klarifikasi (dalam
hal klarifikasi
tertulis)
 POKJA KEPALA Ka. Subbag Tim Peneliti MAKS.
No KEGIATAN PA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU Pusat WAKTU

9 a. Jika Pokja sepakat - BA rapat - Revisi surat usulan -

hasil penelitian: klarifikasi atau penetapan
Pokja memperbaiki nota dinas pemenang
a
usulan penetapan klarifikasi (dalam
pemenang b hal klarifikasi
tertulis)
9 b. Hasil rapat klarifikasi - notulensi rapat hari - nota dinas - nota dinas sesuai format
1
tidak sepakat ada klarifikasi atau kerja klarifikasi dari - disertai alasan ketidaksepakatan
perbaikan: Pokja nota dinas Pokja terhadap hasil peneltian
menyampaikan tidak klarifikasi (dalam
ada perubahan hal klarifikasi
dalam usulan tertulis)
penetapan
pemenang
10 Kepala BP2JK - Notulensi rapat - Surat usulan
menyampaikan usulan klarifikasi - penetapan
penetapan pemenang - pemenang
kepada PA beserta hasil - Berita Acara
penelitian BP2JK hari - penelitian BP2JK
1
kerja - Laporan hasil
- penelitian BP2JK
- Dokumen
- pendukung
pemilihan
11 Menerima usulan - Surat usulan - disposisi
penetapan pemenang - penetapan
dan hasil penelitian - pemenang
serta menugaskan Tim - - Berita Acara
Peneliti - penelitian BP2JK
- Laporan hasil
- penelitian BP2JK
- - Dokumen
pendukung
hari
pemilihan 1
kerja
12 Melakukan pengecekan - disposisi - Checklist - checklist kelengkapan dokumen
kelengkapan dokumen kelengkapan sesuai format
dokumen

a b
13 a Jika tidak lengkap: - Checklist - Tanda terima - hari kerja yang sama dengan
mengembalikan kelengkapan pengembalian pengecekan dokumen
kepada Kepala dokumen
BP2JK untuk
13 b dilengkapi
Jika lengkap: Tim - Checklist - Tanda terima - BA Penelitian, Laporan Penelitian
Peneliti Pusat kelengkapan - dokumen lengkap - dan nota dinas sesuai format
menerima dan dokumen - BA Penelitian - Dapat dilaksanakan dengan rapat-
melakukan - Laporan hasil rapat dengan kepala BP2JK
penelitian dan hari penelitian (apabila diperlukan)
3
menyampaikan hasil kerja Nota dinas tanda terima dokumen lengkap
kepada PA penghantar sesuai format
 POKJA KEPALA Ka. Subbag Tim Peneliti MAKS.
No KEGIATAN PA KELENGKAPAN OUTPUT KETERANGAN
PEMILIHAN BP2JK TU Pusat WAKTU

14 Kepala BP2JK - Tanda terima 1 hari - dokumen yang

melengkapi dokumen pengembalian kerja sudah lengkap
usulan penetapan
pemenang a
b

15 a. PA Setuju hasil - hasil evaluasi - Surat Penetapan - Surat penetapan tender/seleksi

pemilihan: Tender/Seleksi gagal sesuai format
Menetapkan gagal
pemenang
hari
15 b. PA Tidak setuju hasil - hasil evaluasi 3 - Surat Penetapan - Surat penetapan pemenang sesuai
kerja
pemilihan: Pemenang format
Menetapkan
tender/seleksi gagal

TOTAL WAKTU PROSES NORMAL 16 hari kerja

TOTAL WAKTU PROSES TERPANJANG 21 hari kerja

KETERANGAN
= Awal / Akhir Proses

= Proses

= Pengambilan Keputusan

= Lanjut dilembar berikutnya