NO W/T NO PROGRAM

Melakukan koordinasi dan Komunikasi

W20. menjalin komunikasi aktif dengan owner
1 1
dalam perencanaan master plan
dengan owner terkait Master plan yang
direncanakan untuk bisa disosialisasikan
ketim di Midle manajemen terkait lokasi
dan tata ruang yang suadah tersusun
dan terprogram

T19. melakukan efisiensi biaya operasional Melakukan Efektif dan Efisien terhadap
2 2
disetiap unit kerja pengadaan barang umum

Pengelolaan peralatan medis dari aspek

3 Pelaksanaan Program K3RS 3 keselamatan dan Kesehatan Kerja

4 Menjadikan Spiritual Care menjadi layanan
unggulan RSIN
Meningkatkan mutu pelayanan
kerohanian bagi pasien rawat inap
4 dengan melakukan analisis kepuasan
dan loyalitas pasien Rawat inap
terhadap pelayanan Spiritual Care
 PROGRAM KERJA KASUBDIV UMUM RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA TAHUN 2

NO KEGIATAN POKOK

Meminta laporan dokumen Master Plan Owner yang

1
Sudah disusun secara baik di 2021

1 melakukan perencanaan dibagian umum

2
seleksi vendor
3 Implementasi pengadaan dibagian umum
Gerakan efisiensi atau penghematan dari fasilitas
4 dan barang dibagian umum

Inspeki dan pelaporan terhadap pemeliharaan

1 promotif dan pemeliharaan terencana pada
peralatan medis dengan memastikan tersedianya
daftar inventaris seluruh peralatan medis dan
dikalibrasi sesuai jadwal
 Survey Customer terhadap kepuasan dan loyalitas
1 pasien, (Data Kuantitatif) implementasi Spiritual
care terhadap kepuasan pasien yang lebih tinggi serta
berdampak pada loyalitas
AM KERJA KASUBDIV UMUM RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA TAHUN 2021

JADWAL PELAKS

INDIKATOR KEBERHASILAN BU

Jan Feb Mar Apr

Tersusunnya dokumen Master plan RSIN 2021

Rencana pengadaan bagian fasilitas umum

MOU dengan vendor

selisih realisasi dengan perencanaan sama dengan nol
Kompetisi semua unit terkait gerakan efisiensi fasilitas
dan barang dibagian umum

Terinventarisasinya semua alat medis oleh Ka.nit UPSRS

melalui PJ : Ahli Tekhnik Elektromedis, dan dilakukan
Kalibrasi secara berkala yang mencakup 100%
keseluruhan Alat Medis RSIN, Total 65 Alat Medis yang
harus dikalibrasi ditahun 2021
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, Jumlah 1000
Responden pasien Rawat Inap RSI Namira Selong Lombok
Timur sekaligus dijadikan sebagai responden .Pengukuran
variabel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
instrumen pengolahan data yaitu skala Likert Dalam
pemberian pembobotan pada masing-masing variabel,
setiap item pertanyaan/pernyataan menyediakan pilihan
jawaban dengan mengadopsi skala Likert dalam rentang
skala 1–5. Jawaban setiap item instrumen mempunyai
tingkatan dari yang sangat positif sampai sangat negatif
dan diberi bobot masing-masing sebagai berikut:
1) Skor 5 bila responden menjawab sangat setuju (SS).
2) Skor 4 bila responden menjawab setuju (S).
3) Skor 3 bila responden menjawab agak setuju (AS).
4) Skor 2 bila responden menjawab kurang setuju (KS).
5) Skor 1 bila responden menjawab tidak setuju (TS).
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

BULAN Keterangan

Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des

informasi
on proses
jadwal
penyusunan
Master plan
dengan Tim
Konsultan
IMANI

Awal tahun

Awal tahun

1 kali
Setahun
Bulanan
 Ukuran Hasil
No KPI KASUBDIV UMUM
Dari Ke
1 Meningkatan EBITDA 4,5M 6,9M
2 Meraih Sertifikasi RS Syariah Belum Tersertifikasi
4 Presentase Renovasi Bangunan 75% 90%
5 Ketepatan Kalibrasi alat medis sesuai
jadwal 80% 100%

Total
 Bobot
Pada
31/12/2021 16%
31/12/2021 13%
31/12/2021 36%

31/12/2021 35%
100%
Perspektif Financial

Sasaran Strategis Meningkatnya profitabilitas orofesional

KPI EBITDA

EBITDA adalah keuntungan operasional

Definisi sebelum dikurangi beban "Bunga", Pajak,
Depresiasi dan Amortisasi

EBITDA = Laba kotor - Beban tidak langsung.

Laba Kotor = Pendapatan - Beban
Langsung. Beban langsung = Beban
Yanmed + Beban Jangmed + Beban Farmasi
Formula
Beban tidak
langsung = Beban gaji & SDM + Beban
administrasi kantor & Umum + Beban
pemasaran & penjualan

Target Rp.496.111.485./ bulan

Bobot KPI N/A (16%)
Person In Charge Kasubdiv Umum
Sumber Data Data Keuangan
Pengumpulan Data SIMRS
Periode Laporan Bulanan

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Terwujudnya sarana, prasarana, fasilitas dan
Sasaran Strategis teknologi sesuai best practice dalam
lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif
KPI Ketepatan Kalibrasi alat sesuai jadwal

Ketepatan Kalibrasi alat sesuai jadwal adalah

jumlah dan jenis peralatan yang sudah
Definisi
terkalibrasi sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan

(Jumlah peralatan yang sudah terkalibrasi

sesuai jadwal yang ditetapkan dibagi jumlah
Formula
peralatan yang akan dikalibrasi berdasarkan
jadwal ) x 100%
Target 100%
Bobot KPI N/A (15%)
Person In Charge Kasubdiv Umum
 (a) Daftar peralatan yang akan dikalibrasi.
(b) Jadwal
Kalibrasi. (c)
Sumber Data
Daftar perusahaan / pihak ketiga yang akan
memberikan layanan kalibrasi

Pengumpulan Data Ka.nit UPSRS (Ka.bag Tehnik Elektromedik)

Periode Laporan Tahunan

Perspektif Proses Bisnis Internal
Terciptanya layanan yang sesuai dengan Prinsip
Sasaran Strategis
Syariah Islam
KPI Lulus Sertifikasi Rumah Sakit Syariah
Sertifikasi Rumah Sakit Syariah diberikan oleh
DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis
Definisi Ulama Indonesia) yang bekerjasama dengan
MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh
Indonesia)

Formula Lulus Sertifikasi Rumah Sakit Syariah

Target Januari 2021

Bobot KPI N/A (13%)
Person In Charge Kasubdiv Umum
Sumber Data Data Sertifikasi Syariah
Pengumpulan Data Ketua Komite Syariah RS
Periode Laporan Bulanan

Perspektif Proses Bisnis Internal

Terciptanya layanan yang mengacu pada harapan

Sasaran Strategis
Customer

KPI Presentase Renovasi Bangunan

Realisasi renovasi bangunan rumah sakit
merupakan sejumlah pekerjaan renovasi yang
Definisi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
renovasi yang telah ditetapkan dalam
perencanaan rumah sakit

(Jumlah realisasi renovasi bangunan rumah sakit /

Formula jumlah rencana renovasi bangunan rumah sakit) X
100%

Target 90%
Bobot KPI N/A (10%)
Person In Charge Kasubdiv Umum
Sumber Data Data Fasilitas

Pengumpulan Data Ketua Komite Mutu RS

Periode Laporan Bulanan

 KASUBDIV UMUM TAHUN 2020

Personal
Bimbingan Kinerja Planning dan Monev Reporting
Develovement

Koordinasi tim 4 Visite Manajemen 3 Reporting Akreditasi hari belajar 8

dan Sertif Syariah 3
jam/pekan jam/pekan jam per pekan jam/pekan

Apel 30 menit/pekan MM 5 jam per pekan kajian rutin 1 jam

per pekan
coache 1 jam per
coach 4 jam per pekan pekan
Morning Report 4 Belajar Mandiri 3
jam/pekan jam/pekan
 AGENDA PEKANAN
KASUBDIV UMUM TAHUN 2020

05.30 - 05.50 W 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00
HARI WITA WITA WITA WITA
Apel Pagi &
Morning Report
SENIN Koordinasi Tim Belajar Mandiri FLM Visite Manajemen
Visite Fajar UPSRS

SELASA Koordinasi Tim Belajar Mandiri Morning Report Akreditasi & Sertif
SATPAM FLM Syariah Reporting

Koordinasi Tim Koordinasi Tim Morning Report

RABU Kebersihan Komite K3RS FLM Visite Manajemen
Visite Fajar

Koordinasi Tim Akreditasi & Sertif Morning Report Coach FLM

KAMIS Kerohanian Syariah Reporting FLM KEROHANIAN

JUMAT Kajian Rutin Hari Belajar

Visite Fajar

Akreditasi &
Sertif Syariah
SABTU Reporting KULIAH MARS KULIAH MARS KULIAH MARS
(Diskusi
Sekertariat)
ANAN
TAHUN 2020

12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00

WITA WITA WITA
Midele
Coach FLM
Ishoma UPSRS Manajemen
Report

Midele
Ishoma Coach FLM Manajemen
SATPAM
Report

Midele
Ishoma Coach FLM Manajemen
KEBERSIHAN Report

Midele
Coache Kasubdiv
Ishoma Umum Manajemen
Report

Midele
Ishoma Belajar Mandiri Manajemen
Report

Ishoma KULIAH MARS KULIAH MARS