ACTION PLAN

Rencana anggaran biaya HARGA POKOK PRODUKSI RUMAH

tanggal cetak Monday, December 27, 2021

NAMA PERUMAHAN : puri nadiva asri

PERUSAHAAN : MUNDARI PUTRA ABADI
LOKASI : PATARUMAN BANJAR
LUAS LAHAN : 41,000.00 M2

JUMLAH UNIT 335

:

No Uraian Volume Satuan Harga Satuan JUMLAH

A BIAYA PEROLEHAN LAHAN

A.1 PEMBELIAN LAHAN

1 Luas Lahan Bruto 41,000.00 M2 105,000.00 4,305,000,000
2 Efektifitas Lahan 60% -
3 Luas lahan netto 24,600.00 M2 -
4 Perkiraan Jumlah Unit 335.00 unit -
5 Harga lahan bruto per M2 175,000.00 -
6 Harga lahan Netto per m2 -
7 Nilai Lahan keseluruhan -
8 Fee mediator (jika ada) - -
-
TOTAL SUB JUMLAH A.1 4,305,000,000

A.2 LEGAL PEMBELIAN LAHAN

1 Cek dan Ploting Sertifikat 1.00 Ls 5,000,000
2 PPJB Notariil 1.00 Ls 5,000,000
3 AJB PT 1.00 Ls 15,000,000
4 Dokumen Lain Lain (jika ada) 1.00 Ls 6,000,000

TOTAL SUB JUMLAH A.2 31,000,000

A.3 SERTIFIKASI LAHAN

1 Biaya pengukuran Lahan 335.00 Unit 100,000.00 33,500,000
2 Biaya Notaris 1.00 % 10,000,000,000.00 100,000,000
3 Biaya Penurunan dan permohonan hak PT 41,000.00 m2 7,000.00 287,000,000
4 Biaya Split sertifikat 335.00 unit 2,500,000.00 837,500,000
5 Biaya Lain lain 1.00 Ls 10,000,000.00 10,000,000

TOTAL SUB JUMLAH A.3 1,268,000,000

A.4 PAJAK PEROLEHAN LAHAN

1 PPH 2.5% % - -
2 BPHTB 5% % 10,000,000,000.00 497,000,000
3 PBB 1.00 Ls -

TOTAL SUB JUMLAH A.4 497,000,000

TOTAL JUMLAH (A.1+1.2+A.3+A.4) 6,101,000,000

NILAI PEMBEBANAN PEROLEHAN LAHAN PER METER (A) 248,008

B BIAYA PERIZINAN

1 Izin Lingkungan (sosialisasi warga) 1.00 Ls 20,000,000.00 20,000,000

2 Rekomendasi Tanah Makam /Kompensasi desa 1.00 Ls 100,000,000.00 100,000,000
3 Gambar perencanaan 1.00 Ls 50,000,000.00 50,000,000
4 SPPLH atau UKL/UPL 1.00 Ls 40,000,000.00 40,000,000
5 Rekom tata Ruang dan pertimbangan Teknis 1.00 Ls 40,000,000.00 40,000,000
6 Izin lokasi/ izin Prinsip 1.00 Ls 60,000,000.00 60,000,000
7 Andalalin 1.00 Ls 20,000,000.00 20,000,000
8 Peil banjir 1.00 Ls 20,000,000.00 20,000,000
9 Pengesahan Site Plane 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000
10 IMB 1.00 Ls 50,000,000.00 50,000,000
13 Izin lain lain 1.00 Ls 15,000,000.00 15,000,000

TOTAL JUMLAH 445,000,000

NILAI PEMBEBANAN BIAYA PERIZINAN PER METER (B) 8,900

C BIAYA PEMATANGAN LAHAN

C.1 INFRASTUKTUR
1 Pembersihan Lahan 41,000.00 M 1,500.00 61,500,000
2 Penataan Lahan (cutt n Fill) 41,000.00 M 15,000.00 615,000,000
3 Gate dan papan nama perumhan 1.00 Ls 40,000,000.00 40,000,000
4 Pos satpam 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000
5 Talud /Dinding penahan - m3 550,000.00 -
6 Jalan Lingkungan -
Paving stone model bata T 6 cm K 300 12,500.00 m2 150,000.00 1,875,000,000
Kanstin Paving 28,480.00 M' 15,000.00 427,200,000
7 Saluran Air -
Gorong gorong D 30 cm 3,280.00 M' 200,000.00 656,000,000
Gorong gorong D 50 cm 280.00 M' 250,000.00 70,000,000
Bak Kontrol 300.00 titik 500,000.00 150,000,000
8 Pagar Keliling 800.00 M' 700,000.00 560,000,000
9 Pohon peneduh 150.00 buah 750,000.00 112,500,000
10 Biaya Tak terduga (ekskalasi harga) 1.00 ls 100,000,000.00 100,000,000

TOTAL SUB JUMLAH C.1 4,697,200,000

C.2 UTILITAS
1 Jaringan Listrik 335.00 Unit 2,500,000.00 837,500,000
2 Lampu Penerangan Jalan 130.00 unit 300,000.00 39,000,000
3 Jaringan Air Bersih 335.00 Unit 1,500,000.00 502,500,000
4 Jaringan Lain (jika ada) 1.00 Ls - -

TOTAL SUB JUMLAH C.2 1,379,000,000

C.3 FASILITAS SOSIAL/UMUM

1 Balai warga 1.00 Ls - -
2 Masjid 1.00 Ls 200,000,000.00 200,000,000
3 Taman bermain anak 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000
4 Lapangan Olahraga 1.00 Ls 15,000,000.00 15,000,000
5 Kolam renang 1.00 Ls - -
6 Perbaikan Jalan Warga 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000

TOTAL SUB JUMLAH C.3 275,000,000

TOTAL JUMLAH (C.1+C.2+C.3) 6,351,200,000

NILAI PEMBEBANAN BIAYA PEMATANGAN LAHAN PER METER (C ) 258,179

D BIAYA DIBAYAR DI MUKA (OHC)

D.1 KANTOR DAN INVENTARIS

1 Sewa Kantor 1.00 Th 15,000,000.00 15,000,000
2 Perbaikan, cat ulang, renovasi 1.00 Ls 7,000,000.00 7,000,000
3 Interior kantor 1.00 Ls 5,000,000.00 5,000,000
 4 Perlengkapan kantor -
Meja, Kursi, almari, dll 1.00 Ls 15,000,000.00 15,000,000
Komputer, Printer, telepon, dll 1.00 Ls 20,000,000.00 20,000,000
AC, Kipas angin, dll 1.00 Ls 7,000,000.00 7,000,000
5 Mobil 1.00 Ls - -
6 Sepeda Motor 1.00 Ls - -
7 Lain Lain 1.00 Ls 5,000,000.00 5,000,000

TOTAL SUB JUMLAH D.1 74,000,000

D.2 OPERASIONAL KANTOR

1 Tagihan Listrik, Air, Telepon 24.00 Bln 2,000,000.00 48,000,000
2 ATK dan Stasioneri 24.00 Bln 750,000.00 18,000,000
3 Bensin, Tol, Parkir 24.00 Bln 700,000.00 16,800,000
4 Belanja Rumah tangga (air minum, The, Kopi, dll) 24.00 Bln 250,000.00 6,000,000
5 Lain Lain 1.00 Ls 3,000,000.00 3,000,000

TOTAL SUB JUMLAH D.2 91,800,000

D.3 GAJI KARYAWAN

1 Direktur/ Projeck manager 12.00 bulan 5,000,000.00 60,000,000
2 Komisaris 12.00 bulan 4,000,000.00 48,000,000
3 Marketing Manager 12.00 bulan 4,000,000.00 48,000,000
4 Staff Marketing (2 Orang) 12.00 bulan 2,000,000.00 48,000,000
5 Manager Teknik 12.00 bulan 3,000,000.00 72,000,000
6 Staff Teknik 12.00 bulan 2,000,000.00 24,000,000
7 Administrasi Dan keuangan 12.00 bulan 2,500,000.00 30,000,000
8 Arsitek 12.00 bulan - -
9 Office Boy 12.00 bulan 1,500,000.00 18,000,000
10 Driver 12.00 bulan - -
11 Satpam (4 orang) 12.00 bulan 2,000,000.00 96,000,000
12 Tukang Taman 12.00 bulan 1,500,000.00 18,000,000

TOTAL SUBJUMLAH D.3 462,000,000

D.4 PROMOSI
1 Cetak brosur, fliyer 1.00 Ls 7,000,000.00 7,000,000
2 Iklan Surat kabar dan online 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000
3 Spanduk dan Benner 1.00 Ls 30,000,000.00 30,000,000
4 Ghatering 1.00 Ls 15,000,000.00 15,000,000
5 Digital Marketing 12.00 Kali 5,000,000.00 60,000,000
6 open house 1.00 Ls 25,000,000.00 25,000,000
7 Lain Lain 1.00 Ls -

TOTAL SUB JUMLAH D.4 167,000,000

D.5 KESEJAHTERAAN
1 Asuransi Karyawan 1.00 Ls -
2 Team Building, /Family Gathering 1.00 Ls 10,000,000.00 10,000,000
3 Whorkshop dan Seminar karyawan 1.00 Ls - -
4 THR dan tunjangan lain 1.00 20,500,000.00 20,500,000
5 Sumbangan Sumbangan 1.00 Ls 10,000,000.00 10,000,000

TOTAL SUB JUMLAH D.5 40,500,000

TOTAL JUMLAH (D.1+D.2+D.3+D.4+D.5) 835,300,000
NILAI PEMBEBANAN OHC PER METER ( D ) 33,955

E BIAYA BUNGA

1 Biaya Bunga Kredit Kepemilikan Lahan - - - -

2 Biaya Kredit /Pencairan KPL - - - -
3 Biaya Bunga Konstruksi - - - -
4 Biaya Kredit /pencairan Kredit Konstruksi 1.00 ls 200,000,000.00 200,000,000
5 Biaya bunga dan biaya Kredit Lain (jika Ada) - - - -

TOTAL JUMLAH E 200,000,000

NILAI PEMBEBANAN BIAYA BUNGA PER METER (E ) 8,130

 REKAPITULASI HARGA POKOK PRODUKSI TANAH MATANG(HPPT)

A NILAI PEMBEBANAN PEROLEHAN LAHAN PER METER (A) 248,008.13 Rp/M

B NILAI PEMBEBANAN BIAYA PERIZINAN PER METER (B) 8,900.00 Rp/M

C NILAI PEMBEBANAN BIAYA PEMATANGAN LAHAN PER METER (C ) 258,178.86 Rp/M

D NILAI PEMBEBANAN OHC PER METER ( D ) 33,955.28 Rp/M

E NILAI PEMBEBANAN BIAYA BUNGA PER METER (E ) 8,130.08 Rp/M

TOTAL HARGA PRODUKSI TANAH MATANG (HPPT) A+B+C+D+E 557,172.36 Rp/M

E BIAYA KONTRUKSI VOLUME

a
1 TIPE 36/72 36.00 M2 1,700,000.00 61,200,000
- - - -
335.00 unit 61,200,000.00 20,502,000,000
- - - -
BIAYA LAHAN KAVLING VOLUME
b TIPE 36/72 72.00 M2 557,172.36 40,116,410
335.00 unit 40,116,409.76 13,438,997,268

TOTAL JUMLAH E 33,940,997,268

B.TANAH KAVLING B.BANGUNAN

TOTAL HARGA PRODUKSI UNIT/RUMAH 40,116,409.76 61,200,000.00 101,316,410

F HARGA JUAL VOLUME

a
1 TIPE 36/72 335.00 unit 160,000,000.00 53,600,000,000

TOTAL JUMLAH E 53,600,000,000

G RUGI/LABA

1 POTENSI PENJUALAN - - 53,600,000,000.00 53,600,000,000

2 PENGELUARAN PROJECT - - 33,940,997,268.29 -
3 PPn 10% - - - -
4 SISA PEMBAYARAN /FEE MEDIATOR 1,600,000.00
5 PENGEMBALIAN DANA MODAL PROYEK 3,000,000.00
6 PENGEMBALIAN ADIPURA 500,000,000.00
4 Pajak penghasilan - - 250,000,000.00 -
5 total biaya akad 335.00 13,000,000.00 4,355,000,000.00
6 budget Sales fee max 5% - - 2,680,000,000.00
41,730,597,268
TOTAL JUMLAH E 11,869,402,732

22%