VILLA TANJUNG RESIDENCE

Bojongkulur, Gunungputri, Kab. Bogor

DATA AWAL

HARGA HARGA TOTAL

1 LUAS LAHAN 5,670 m2 457,143 Rp 2,592,000,000
2 NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) 300,000 Rp

4,000,000
20.00%
3
VILLA TANJUNG RESIDENCE
Bojongkulur, Gunungputri, Kab. Bogor
RENCANA HARGA JUAL dan OMZET
Luas Index Harga Jual/m2 HARGA JUAL
BLOK
No PPN
KAPLING Bng Tanah Tanah Bng Tanah NON PPN
VILLA TANJUNG RESIDENCE
Bojongkulur, Gunungputri, Kab. Bogor
RENCANA BIAYA POKOK DAN OPERASIONAL
No Uraian Volume Satuan Harga Satuan Sub Jumlah JUMLAH

A BIAYA PEROLEHAN TANAH 2,877,120,000.00

1 Harga dasar tanah 5,670.00 m2 457,142.86 2,592,000,000.00

2 Pajak Perolehan Tanah 7.50 % 2,592,000,000.00 194,400,000.00
3 Biaya Akta Jual Beli 0.50 % 2,592,000,000.00 12,960,000.00
4 Biaya Akta PPJB/Perjanjian Kerjasama 0.50 % 2,592,000,000.00 12,960,000.00
5 Biaya perubahan peruntukan 5,670.00 m2 - -
6 Biaya pengeringan lahan 5,670.00 m2 - -
7 Komisi perantara 2.50 % 2,592,000,000.00 64,800,000.00

B BIAYA PEPERSIAPAN LAHAN 121,890,000.00

1 Biaya Pembersihan Lahan (land clearing) 5,670.00 m2 2,000.00 11,340,000.00

2 Biaya Cut and Fill 5,670.00 m2 10,000.00 56,700,000.00
3 Biaya Pengurugan - m3 60,000.00 -
4 Biaya Pengukuran 41.00 ls 500,000.00 20,500,000.00
5 Biaya Pondasi Keliling 500.00 m1 10,000.00 5,000,000.00
6 Biaya Lain-lain 5,670.00 m2 5,000.00 28,350,000.00

C BIAYA DISAIN, PERIJINAN DAN LEGALITAS 301,070,000.00

1 Disain Arsitek 1.00 5,000,000.00 5,000,000.00

2 Disain Sipil 1.00 3,000,000.00 3,000,000.00
3 Ijin Pendahuluan Pemanfaatan tanah 5,670.00 m2 - -
4 Ijin Tanah Makam 2.00 % 1,701,000,000.00 34,020,000.00
5 Ijin Tetangga dan Sosialisasi 1.00 m2 10,000,000.00 10,000,000.00
6 Ijin Peil Banjir 5,670.00 m2 3,000.00 17,010,000.00
7 Block Plan dan Advis Planning/KRK 5,670.00 m2 3,000.00 17,010,000.00
8 Ijin Siteplan 5,670.00 m2 4,000.00 22,680,000.00
9 IMB Induk 5,670.00 m2 5,000.00 28,350,000.00
10 Pemecahan IMB Kavling 41.00 unit 1,500,000.00 61,500,000.00
11 Pengurusan sertifikat - Sertifikat 7,000,000.00 -
12 Penggabungan sertifikat - Sertifikat 4,000,000.00 -
13 Pemecahan sertifikat 41.00 Kavling 1,500,000.00 61,500,000.00
14 Tak Terduga/taktis 41.00 Kavling 1,000,000.00 41,000,000.00

D BIAYA PRASARANA DAN SARANA 515,750,000.00

PRASARANA
1 Pekerjaan Jalan 575.00 m2 150,000.00 86,250,000.00
2 Trafo PLN - Unit 30,000,000.00 -
3 Sambungan Listrik PLN 41.00 Unit 1,200,000.00 49,200,000.00
4 PDAM 41.00 Unit 1,800,000.00 73,800,000.00
5 Trash Bin - Unit - -
6 Pohon untuk Taman 1.00 Unit 5,000,000.00 5,000,000.00
7 Biaya Saluran Drainase 250.00 m1 150,000.00 37,500,000.00
8 Biaya Pagar Keliling 500.00 m1 250,000.00 125,000,000.00
9 Sambungan Telkom 41.00 Unit - -
10 Biaya Penerangan Jalan 4.00 Unit 1,500,000.00 6,000,000.00
11 Biaya Prasarana Lainnya 41.00 Unit - -

SARANA
1 Gerbang dan Papan Nama 1.00 Ls 15,000,000.00 15,000,000.00
2 Pos Satpam 12.00 m2 1,500,000.00 18,000,000.00
3 Taman bermain dan penghijauan 450.00 m2 200,000.00 90,000,000.00
4 Children Pool dan Fasilitas 300.00 m2 - -
5 Biaya Sarana Lainnya 1.00 Ls 10,000,000.00 10,000,000.00

E BIAYA KONSTRUKSI RUMAH 4,500,000,000.00

1 Bangunan 1 lantai 1,800.00 m2 2,500,000.00 4,500,000,000.00

2 Bangunan 2 lantai - m2 3,600,000.00 -

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN 8,315,830,000.00

F BIAYA PEMASARAN 270,000,000.00

1 Biaya Brosur 2,000.00 Exp 500.00 1,000,000.00

2 Biaya Spanduk 20.00 Unit 125,000.00 2,500,000.00
3 Biaya Umbul-umbul 20.00 Unit - -
4 Biaya Iklan Koran 20.00 Tayang - -
5 Biaya Event Pameran 5.00 Event - -
6 Fee marketing 2.00 % 6,000,000.00 246,000,000.00
7 Biaya Pembuatan Maket dan Billboard 1.00 Paket - -
8 Biaya Pemasaran Lainnya 41.00 Kavling 500,000.00 20,500,000.00

G BIAYA OVERHEAD 941,000,000.00

1 Inventaris Kantor 1.00 L2 20,000,000.00 20,000,000.00

2 Biaya Gaji Karyawan
a Manajemen 36.00 bulan 10,000,000.00 360,000,000.00
b Keuangan 36.00 bulan 2,000,000.00 72,000,000.00
c Pemasaran 36.00 bulan 2,000,000.00 72,000,000.00
d Project Manager 36.00 bulan 5,000,000.00 180,000,000.00
e Office Boy 36.00 bulan 1,500,000.00 54,000,000.00
f THR 3.00 ls 25,000,000.00 75,000,000.00
3 Biaya Operasional 36.00 bulan 2,500,000.00 90,000,000.00
4 Biaya Umum dan Administrasi lainnya 36.00 bulan 500,000.00 18,000,000.00

H BIAYA LEGALITAS PENJUALAN 591,197,142.86

1 Akta Jual Beli - % - -

2 PPH Final 5 % 11,823,942,857.14 591,197,142.86

JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 1,802,197,142.86

VILLA TANJUNG RESIDENCE
Bojongkulur, Gunungputri, Kab. Bogor
PROYEKSI LABA

PENJUALAN 11,823,942,857.14
PENJUALAN 1.00 ls 11,823,942,857.14 11,823,942,857.14

HARGA POKOK PENJUALAN 8,315,830,000.00

A BIAYA PEROLEHAN TANAH 1.00 ls 2,877,120,000.00 2,877,120,000.00
B BIAYA PEPERSIAPAN LAHAN 1.00 ls 121,890,000.00 121,890,000.00
C BIAYA DISAIN, PERIJINAN DAN LEGALITAS 1.00 ls 301,070,000.00 301,070,000.00
D BIAYA PRASARANA DAN SARANA 1.00 ls 515,750,000.00 515,750,000.00
E BIAYA KONSTRUKSI RUMAH 1.00 ls 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00

LABA KOTOR 3,508,112,857.14

BIAYA OPERASIONAL DAN PENJUALAN 1,802,197,142.86

F BIAYA PEMASARAN 1.00 ls 270,000,000.00 270,000,000.00
G BIAYA OVERHEAD 1.00 ls 941,000,000.00 941,000,000.00
H BIAYA LEGALITAS PENJUALAN 1.00 ls 591,197,142.86 591,197,142.86

LABA BERSIH 1,705,915,714.29

NOTE : Harga Jual Tidak Termasuk BPHTB, PPN, Biaya Administrasi Perbankan, Balik Nama. Sehingga biaya bunga dan pajak tidak termasuk dalam
perhitungan proyeksi rugi laba.