UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Te
50512
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ............ (LAM-PTKES)
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit
FM-02-AMI-03 0 19-Jul-21

A. PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Hasil Audit Dokumen
No. Dokumen/ Bukti
Ada
1a Dokumen VMTS PT
1b Dokumen VMTS fakultas
1c Dokumen VMTS semua program studi yang dikelola
2 Dokumen pelaksanaan implementasi VMTS fakultas

3 Dokumen mekanisme penyusunan dan penetapan

VMTS dg keterlibatan pemangku kepentingan internal
dan eksternal

4 Dokemen Sosialisasi VMTS kepada pemangku

kepentingan internal dan eksternal

5a Dokumen strategi pencapain tujuan (penyusunan,

analisis, metode yang relevan
5b Dokumen pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari
PT terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan
5c Dokumen RENOP
6 Dokumen IKK IKU
7a Dokumen SPMI VMTS
7b Dokumen pelaksanaan MONEV pencapain sasaran
VMTS
7c Dokumen tindak lanjut pencapain sasaran VMTS
8a Dokumen pedoman penjaminan mutu internal
8b Dokumen monitoring evaluasi
8c Dokumen AMI 2020
8d Dokumen umpan balik AMI dan tindak lanjut AMI
2020
9a Dokumen MOU
9b Dokumen laporan kegiatan tri dharma
9c Dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan
10a Dokumen SOTK Fakultas
10b Dokumen laporan kinerja fakultas
11 Dokumen best practices DEKAN dalam memunuhi lima
pilar tata pamong a.Kredibilitasb. Transparansi c.
Akuntabilitas d. Tanggung jawab e. Berkeadilan

12a Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana

penjaminan
12b dokumen SPMI
12c dokumen Pelaksanaan siklus penjaminan mutu
(PPEPP)
12d Dokumen efektifitas pelaksaan penjaminan mutu
(tindak lanjut kegiatan RTL)

13 Dokumen kepemimpinan operasional, organisasi, dan

publik dari pimpinan fakultas.
14a Dokumen uji kesahihan dan kehadalan dr instrumen
yang digunakan mengukur kepuasan layanan
manajemen

14b Dokumen hasil pelaksanakan pengukuran secara

berkala
14c Dokumen analisis hasil pengukuran
14d Dokumen monev pelaksanakan pengukuran
14e Dokumen umpan balik hasil analisis hasil pengukuran

14f Dokumen tindak lanjut terhadap umpan balik

15a Dokumen bukti pelaksanaan kerjasama yang meliputi
tri dharma
15b dokumen evaluasi kepuasan mitra kerjasama
15c dokumen mapping tridhrama selanjutnya
16a Dokumen upaya peningkatan animo calon mahasiswa
setiap tahun
16b Dokumen monev terhadap hasil yang diupayakan
16c Dokumen umpan balik,
16d Dokumen umpan balik, 4. dokumen tindak lanjut
17a Dokumen panduan penerimaan mahasiswa
17b Dokumen AMI sistem seleksi mahasiswa dan layanan
mahasiswa
17c Dokumen tindaklanjut untuk perbaikan sistem seleksi
mahasiswa dan layanan mahasiswa
18 Dokumen SK jab fung lektor kepala

19 Dokumen ijazah dosen yang berpendidikan S-3/Sp

20 Dokumen renstra fakultas dan, 2. Dokumen renstra PT
tentang SDM
 22 Dokumen Rencana pengembangan dosen dan tendik
(studi lanjut dan pelatihan)

23 Dokumen rekapitulasi perolehan dana di fakultas

24 Dokumen rekapitulasi penggunaan dana untuk
operasional (pendidikan, penelitian,dan pengabdian
kepada masyarakat) di Fakultas
26 Dokumen rekapitulasi perolehan dana penelitian di
fakultas
27 Dokumen rekapitulasi perolehan dana PkM di fakultas

Total dalam Jumlah 52

Total dalam Persentase
UYO
Kab. Semarang, Jawa Tengah

S)
Tanggal Audit
.............

Hasil Audit Dokumen

Tidak
0
 UNIVERSITAS NGUDI W
Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, K
AUDIT MUTU INTERNA
FAKULTAS ................. (LAM-P
No. Dokumen No. Revisi
FM-02-AMI-03 0

B. PENGECEKAN PEMENUHAN STANDAR

No. Standar Indikator

1 VMTS Kesesuaian VMTS fakultas terhadap
VMTS PT dan visi keilmuan PS yang
dikelola

2 VMTS Implementasi VMTS

3 VMTS Mekanisme penyusunan VMTS

FAKULTAS melibatkan para pemangku
kepentingan internal (mahasiswa, dosen,
tendik, pengelola) dan eksternal
(lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar,
4 VMTS organisasi
Sosialisasi profesi, dan pemerintah).
VMTS kepada pemangku
kepentingan internal dan eksternal

5 VMTS Strategi pencapaian tujuan disusun

berdasarkan analisis yang sistematis,
pada pelaksanaannyadilakukan
pemantauan dan evaluasi yang
ditindaklanjuti oleh PT

6 VMTS Kepemilikan IKK IKU

7 VMTS Audit internal terhadap pencapaian
sasaran sesuai dengan rencana
operasional setiap tahun pada
FAKULTAS
8 Penjaminan mutu Hasil pelaksanaan penjaminan mutu
fakultas (internal) internal pada FAKULTAS beserta seluruh
program studi yang dikelola (1. memiliki
Pedoman penjaminan mutu internal. 2.
memiliki Pedoman penjaminan mutu
internal, monitoring evaluasi dan AMI. 3.
memiliki Pedoman penjaminan mutu
internal, monitoring evaluasi, AMI, dan
umpan balik AMI. 4. Memiliki Pedoman
penjaminan mutu internal, monitoring
evaluasi, AMI, umpan balik AMI, dan
tindak lanjut AMI)

9 Kerja sama yang Kegiatan kerja sama dengan instansi

efektif yang dilakukan dalam dan luar negeri yang dilakukan
oleh fakultas dalam oleh fakultas/ PT dlm 3 th terakhir yang
capaian relevan dengan program studi yang
10 pembelajaran,
Tata Pamong, Tata dikelola dengan
Kelengkapan 4 kriteria
struktur :Mendukung
organisasi dan
peningkatan kualitas
Kelola dan Kerja sama pelaksanaan Tridarma PT secaralengkap,
keefektifan penyelenggaraan organisasi
penyelenggaraan,dan Kerja sama denganwahana praktik klinik
pada FAKULTAS
pengembangan dan komunitas, Ketersediaan dokumen
program studi yg perjanjian kerja sama dan Ketersediaan
dikelola laporan pelaksanaan kegiatan kerja
11 Tata Pamong, Tata Pemenuhan
sama/Evaluasi lima pilar sistem tata
Kelola dan Kerja sama pamong pada fakultas : a.Kredibilitas
b. Transparansi c. Akuntabilitas d.
Tanggung jawab e. Berkeadilan (1.
fakultas memiliki best practices dalam
menerapkan tatapamong yang
memenuhi 2 kaidah good governance. 2.
12 Tata Pamong, Tata Keterlaksanaan
fakultas memiliki Sistem Penjaminan
best practices Mutu
dalam
Kelola dan Kerja sama Internal (akademik dan
menerapkan tatapamong yang non
akademik)pada
memenuhi 3 kaidah fakultas
goodyang dibuktikan
governance. 3.
dengan
fakultas memiliki best practicesfakultas
keberadaan 4 aspek (1. dalam
telah memiliki
menerapkan dokumen legal
tatapamong yang
pembentukan unsur
memenuhi 4 kaidah good pelaksana
governance. 4.
penjaminan mutu. best
fakultas memiliki 2. fakultas
practices memiliki
dalam
dokumen
menerapkan tatapamong yangunsur
legal pembentukan
pelaksana
memenuhipenjaminan
5 kaidah goodmutu, dokumen
governance)
13 Tata Pamong, Tata SPMI,
Komitmen pimpinan fakultas tahap
Siklus SPMI baru sampai
Kelola dan Kerja sama penetapan
(kepemimpinandan pelaksanaan.
operasional, 3. Fakultas
organisasi,
memiliki
dan dokumen legal pembentukan
unsur
publik)pelaksana penjaminan mutu,
dokumen SPMI dan terlaksnan nya siklus
14 Tata Pamong, Tata Pengukuran kepuasan
PPEPP. 4. Fakultas layanan
memiliki dokumen
Kelola dan Kerja sama manajemen terhadap
legal pembentukan unsur pelaksana
para pemangku
penjaminan kepentingan
mutu, dokumen SPMI, :
mahasiswa, dosen, tendik , lulusan
terlaksnan nya siklus PPEPP dan bukti
/alumni, pengguna
sahih fektifitas lulusan,
pelaksaan mitra
penjaminan
kerjasama
mutu pada fakultas memenuhi
aspek : 1) instrumen sahih, andal, mudah
digunakan, 2) dilaksanakan secara
berkala dan komprehensif, 3) dilakukan
analisis untuk pengambilan keputusan,
dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6)
tindak lanjut terhadap
umpan balik.
15 Tata Pamong, Tata Mutu, manfaat, kepuasan dan
Kelola dan Kerja sama keberlanjutan kerja sama
pendidikan, penelitian dan PkM pada
fakultas yang relevan dengan program
studi yang dikelola, dengan bukti
meliputi 4 aspek :1) memberikan
16 Mahasiswa manfaat
Upaya yangbagidilakukan
PS dalamfakultas
pemenuhan untuk
proses
meningkatkan animo calon mahasiswa
pembelajaran, penelitian, PkM.2)
dan bukti keberhasilannya, dengan
memberikan peningkatan
memenuhi aspek berikut:1)
kinerja tridarma
dilaksanakan dantahun,2)
setiap fasilitas dilakukan
pendukung
PS. 3) memberikan kepuasan
monitoring dan evaluasi terhadap kepada
hasil,
mitra. 4) menjamin keberlanjutan
3) terdapat umpan balik,4) dilakukan kerja
sama
tindakdan hasilnya.
lanjut.

17 Mahasiswa Audit internal terhadap sistem seleksi

mahasiswa dan pelayanan mahasiswa
pada fakultas dengan kriteria : Ada
panduan penerimaan mahasiswa, Ada
bukti pelaksanaan AMI sistem seleksi
mahasiswa dan layanan mahasiswa, Ada
bukti tindaklanjut untuk perbaikan
sistem seleksi mahasiswa dan layanan
mahasiswa

18 SDM (DOSEN TETAP) Persentase

dosen tetap fakultas
dengan jabatan minimal
lektor kepala (0. jika 0% . 1-3 . 0-30%
19 SDM (DOSEN TETAP) Persentase
maka skor= (200xpersentase dosen dg
dosen tetap
jab fung fakutas
lektor yang 4. jika >=
kepala)/15.
berpendidikan
30%) S-3/Sp_x0002_(2-3 . 0-
20 SDM 30% maka skor = 2 + (10x
Upaya pengembangan dosen olehpersentase
dosen berpendidikan S-3/Sp)/3. 4. jika
FAKULTAS
>= 30%)

22 SDM (TENDIK) Kualifikasi dan kecukupan tenaga

kependidikan pada fakultas berdasarkan
jenis pekerjaannya (administrasi,
pustakawan, teknisi, dll.dengan syarat :
1) kualifikasi minimumberpendidikan
23 Keuangan Persentase perolehandiploma.2)
tenaga kependidikan dana dari
mahasiswa
kecukupan jumlah laborandengan
dibandingkan untuk total
penerimaan dana (PD mhs)
mendukung proses pembelajarandi fakultas
sesuai
(dari mahasiswa, usaha sendiri,
dengan kebutuhan pogram studi.
pemerintah pusat / daerah,
Penilaian kecukupan sumber lain)
tidak hanya
mempertimbangkan jumlah tenaga
kependidikan namun keberadaan
teknologi informasi dan komputer unk
pertimbangan efektifitas kerja
 24 Rincian Alokasi dana Penggunaan dana untuk operasional
(pendidikan, penelitian,dan pengabdian
kepada masyarakat) di Fakultas DOP =
Dana (juta Rp) untuk operasional
(pendidikan,
penelitian, pengabdian pada
masyarakat).

26 Rincian Alokasi dana Jumlah dana penelitian per dosen per

tahun pada fakultas. RDP= rata-rata
dana penelitian/dosen tetap/tahun
(dalam juta rupiah).

27 Rincian Alokasi dana Jumlah dana PkM per dosen per tahun
pada fakultas. RPKM = rata-rata dana
PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta
rupiah). (1-3. Jika 0 <RPKM< 10 juta,
maka skor = (2 x RPKM) / 5. 4. Jika RPKM
≥ 10 juta)

Total dalam Jumlah

Total dalam Persentase
 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50512
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ................. (LAM-PTKES)
Revisi Tanggal Terbit Tanggal Audit
0 Monday, July 19, 2021 ........................

Hasil Audit
Dokumen/ Bukti Catatan Auditor
B T M
1. Dokumen VMTS PT,
2. Dokumen VMTS
fakultas. 3. Dokumen
VMTS semua program
studi yang dikelola
Dokumen pelaksanaan
implementasi VMTS
fakultas

Dokumen mekanisme
penyusunan dan
penetapan VMTS dg
keterlibatan pemangku
kepentingan internal
dan eksternal
Dokemen Sosialisasi
VMTS kepada
pemangku kepentingan
internal dan eksternal

1. Dokumen strategi
pencapain tujuan
(penyusunan, analisis,
metode yang relevan ).
2. dokumen
pemantauan, evaluasi
dan tindak lanjut dari
PT terhadap
pelaksanaan
pencapaian tujuan. 3.
Dokumen RENOP

Dokumen IKK IKU

1. Dokumen SPMI
VMTS 2. Dokumen
pelaksanaan MONEV
pencapain sasaran
VMTS 3. Dokumen
tindak lanjut
1. Dokumen pedoman
penjaminan mutu
internal. 2. Dokumen
monitoring evaluasi. 3.
Dokumen AMI. 4.
Dokumen umpan balik
AMI dan tindak lanjut
AMI

1.Dokumen MOU. 2.
Dokumen laporan
kegiatan tri dharma, 3.
Dokumen evaluasi
pelaksanaan kegiatan
1. Dokumen SOTK
Fakultas. 2. Dokumen
laporan kinerja fakultas

Dokumen best
practices DEKAN dalam
memunuhi lima pilar
tata pamong
a.Kredibilitasb.
Transparansi c.
Akuntabilitas d.
1. dokumen
Tanggung legale.
jawab
pembentukan
Berkeadilan unsur
pelaksana penjaminan.
2. dokumen SPMI. 3.
dokumen Pelaksanaan
siklus penjaminan
mutu (PPEPP). 4.
Dokumen efektifitas
pelaksaan penjaminan
mutu
Dokumen(tindak lanjut
kegiatan RTL)
kepemimpinan
operasional, organisasi,
dan
publik dari pimpinan
1. dokumen uji
fakultas.
kesahihan dan
kehadalan dr
instrumen yang
digunakan. 2. dokumen
hasil pelaksanakan
pengukuran secara
berkala. 3. dokumen
analisis hasil
pengukuran. 4.
dokumen monev
pelaksanakan
pengukuran. 5.
dokumen umpan balik
hasil analisis hasil
pengukuran. 6.
dokumen tindak lanjut
terhadap umpan balik
1. dokumen bukti
pelaksanaan kerjasama
yang meliputi tri
dharma. 2. dokumen
evaluasi kepuasan
mitra kerjasama. 3.
dokumen
1. Dokumen mapping
upaya
tridhrama
peningkatan selanjutnya
animo
calon mahasiswa setiap
tahun, 2. dokumen
monev terhadap hasil
yang diupayakan, 3.
dokumen umpan balik,
4. dokumen tindak
lanjut

1. Dokumen panduan
penerimaan
mahasiswa. 2.
Dokumen AMI sistem
seleksi mahasiswa dan
layanan mahasiswa, 3.
Dokumen tindaklanjut
untuk perbaikan sistem
seleksi mahasiswa dan
layanan mahasiswa

1. Dokumen SK jab fung

lektor kepala

1. Dokumen ijazah
dosen yang
berpendidikan S-3/Sp
1. Dokumen renstra
fakultas dan, 2.
Dokumen renstra PT
tentang SDM

Dokumen Rencana
pengembangan dosen
dan tendik (studi lanjut
dan pelatihan)
1. Dokumen
rekapitulasi perolehan
dana di fakultas
1. dokumen
rekapitulasi
penggunaan dana
untuk operasional
(pendidikan,
penelitian,dan
pengabdian kepada
masyarakat) di
Fakultas

1. Dokumen
rekapitulasi perolehan
dana penelitian di
fakultas

1. Dokumen
rekapitulasi perolehan
dana PkM di fakultas
C. DAFTAR TEMUAN
No Temuan* Referensi Pernyataan
1 Misal : Indikator standar ..
butir ..
2

dst

Temuan* : positif/ observasi/ KTS minor / KTS mayor

D. REKOMENDASI PERBAIKAN
No. Area Rekomendasi Perbaikan PIC
Temuan ... no. ... (sesuai
1 tabel poin C)
2
3
dst
 Bukti

Target Pemenuhan Paraf Auditee

 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50512
MATRIKS AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (LAM-PTKES)
No. Dokumen No. Revisi
Tanggal Terbit
FM-02-AMI-03 3 Monday, July 19, 2021

Hasil Audit
No. Standar Indikator Pertanyaan Dokumen/ Bukti
B T M
1 VMTS Kesesuaian VMTS fakultas terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS Apakah dokumen VMTS fakultas 1. Dokumen VMTS PT, 2. Fakultas memiliki Fakultas memiliki visi Fakultas memiliki visi
yang dikelola sesuai dengan VMTS PT dan Dokumen VMTS fakultas. 3. visi tapi tidak yang mencerminkan yang mencerminkan visi
semua program studi yang Dokumen VMTS semua mencerminkan visi visi perguruan tinggi dan
dikelola program studi yang perguruan tinggi perguruan tinggi dan memayungi visi
dikelola dan tidak memayungi visi keilmuan terkait
memayungi visi keilmuan terkait keunikan
keilmuan terkait keunikan program studi serta
program studi program studi didukung data yang
konsistensi

2 VMTS Implementasi VMTS Apakah implementasi VMTS Dokumen pelaksanaan fakultas tidak fakultas meiliki fakultas meiliki
terdokumentasi dengan baik implementasi VMTS meiliki dokumen dokumen implementasi dokumen implementasi
fakultas implementasi VMTS VMTS yang konsisten
VMTS

3 VMTS Mekanisme penyusunan VMTS FAKULTAS melibatkan para pemangku Apakah fakultas dalam Dokumen mekanisme Ada mekanisme Ada mekanisme dalam Ada mekanisme dalam
kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan menyusun VMTS melibatkan penyusunan dan penetapan dalam penyusunan penyusunan dan penyusunan dan
eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, para pemangku kepentingan VMTS dg keterlibatan dan penetapan penetapan VMTS yang penetapan VMTS yang
dan pemerintah). internal dan eksternal pemangku kepentingan VMTS yang terdokumentasi serta terdokumentasi serta
internal dan eksternal terdokumentasi keterlibatan pemangku keterlibatan semua
namun tidak kepentingan internal : pemangku kepentingan
melibatkan dosen mahasiswa, internal : dosen
pemangku tendik dan eksternal : mahasiswa, tendik dan
kepentingan lulusan dan pengguna eksternal : lulusan dan
lulusan pengguna lulusan,
pakar/mitra /
organisasi
profesi / pemerintah
4 VMTS Sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Apakah fakultas melakukan Dokemen Sosialisasi VMTS Ada sosialisasi Ada sosialisasi VMTS Ada sosialisasi VMTS
Sosialisasi VMTS kepada kepada pemangku VMTS yang yang terdokumentasi yang terdokumentasi
pemangku kepentingan internal kepentingan internal dan terdokumentasi pada pemangku pada pemangku
dan eksternal eksternal namun tidak kepentingan internal : kepentingan internal :
melibatkan dosen mahasiswa, dosen mahasiswa,
pemangku tendik dan eksternal : tendik dan eksternal :
kepentingan lulusan dan pengguna lulusan dan pengguna
lulusan lulusan, pakar/mitra /
organisasi
profesi / pemerintah

5 VMTS Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang Apakah strategi pencapaian
sistematis, pada pelaksanaannyadilakukan pemantauan dan evaluasi tujuan disusun berdasarkan
yang ditindaklanjuti oleh PT analisis yang sistematis, pada
pelaksanaannya dilakukan
pemantauan dan evaluasi yang
ditindaklanjuti oleh PT
1. Dokumen strategi Strategi untuk Strategi untuk Strategi untuk mencapai
pencapain tujuan mencapai tujuan mencapai tujuan dan tujuan dan disusun
(penyusunan, analisis, berdasarkan disusun berdasarkan berdasarkan analisis
metode yang relevan ). 2. analisis yang analisis yang sistematis yang sistematis dengan
dokumen pemantauan, kurang sistematis dengan menggunakan menggunakan metoda
evaluasi dan tindak lanjut serta tidak metoda yang relevan yang relevan dan
dari PT terhadap menggunakan dan terdokumentasi terdokumentasi serta
pelaksanaan pencapaian metoda yang serta padapelaksanaannya
tujuan. 3. Dokumen RENOP relevan padapelaksanaannya dilakukan pemantauan
dilakukan dan evaluasi dan
ditindak lanjuti

6 VMTS Kepemilikan IKK IKU Apakah fakultas memiliki IKK Dokumen IKK IKU IKK IKU disusun IKK IKU disusun IKK IKU disusun dengan
IKU kurang relevan dengan relevan dengan relevan dengan kondisi
dengan kondisi kondisi institusi institusi dan dievaluasi
institusi ketercapaiannya setiap
tahun

7 VMTS Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana Apakah ada auidit internal 1. Dokumen SPMI VMTS 2. Ada kebijakan, bukti Ada kebijakan, bukti
operasional setiap tahun pada FAKULTAS terhadap pencapaian sasaran Dokumen pelaksanaan pelaksanaan dan pelaksanaan danbukti
sesuai dengan rencana MONEV pencapain sasaran sebagian bukti tindaklanjut seluruh
operasional setiap tahun pada VMTS 3. Dokumen tindak tindaklanjut hasil pelaksanaan
FAKULTAS lanjut Ada kebijakandan
dilaksanakan
namun tidak ada
bukti pelaksanaan
maupun tindak
lanjut
8 Penjaminan mutu fakultas Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada FAKULTAS beserta Apakah ada pelaksanaan 1. Dokumen pedoman memiliki Pedoman memiliki Pedoman Memiliki Pedoman
(internal) seluruh program studi yang dikelola (1. memiliki Pedoman penjaminan penjaminan mutu internal pada penjaminan mutu internal. penjaminan mutu penjaminan mutu penjaminan mutu
mutu internal. 2. memiliki Pedoman penjaminan mutu internal, FAKULTAS beserta seluruh 2. Dokumen monitoring internal internal, monitoring internal, monitoring
monitoring evaluasi dan AMI. 3. memiliki Pedoman penjaminan mutu program studi yang dikelola evaluasi. 3. Dokumen AMI. evaluasi, AMI, dan evaluasi, AMI, umpan
internal, monitoring evaluasi, AMI, dan umpan balik AMI. 4. Memiliki 4. Dokumen umpan balik umpan balik AMI. balik AMI, dan tindak
Pedoman penjaminan mutu internal, monitoring evaluasi, AMI, umpan AMI dan tindak lanjut AMI lanjut AMI)
balik AMI, dan tindak lanjut AMI)
9 Kerja sama yang Kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang Apakah kerjasama yang 1.Dokumen MOU. 2. Kegiatan kerjasama Kegiatan kerjasama Kegiatan kerjasama
efektif yang dilakukan dilakukan oleh fakultas/ PT dlm 3 th terakhir yang relevan dengan dilakukan fakultas sudah efektif Dokumen laporan kegiatan memenuhi 1-2 memenuhi 3 kriteria memenuhi 4 kriteria
oleh fakultas dalam program studi yang dikelola dengan 4 kriteria :Mendukung dalam apaian pembelajaran, tri dharma, 3. Dokumen kriteria
capaian pelaksanaan Tridarma PT secaralengkap, Kerja sama denganwahana peningkatan kualitas evaluasi pelaksanaan
pembelajaran, praktik klinik dan komunitas, Ketersediaan dokumen perjanjian kerja penyelenggaraan,dan kegiatan
peningkatan kualitas sama dan Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja pengembangan program studi yg
penyelenggaraan,dan sama/Evaluasi dikelola
pengembangan
program studi yg dikelola

10 Tata Pamong, Tata Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan Apakah fakultas memiliki 1. Dokumen SOTK Fakultas. fakultas memiliki fakultas memiliki fakultas memiliki
Kelola dan Kerja sama organisasi pada FAKULTAS dokumen SOTK dan laporan 2. Dokumen laporan dokumen formal dokumen formal SOTK dokumen formal SOTK
kinerjanya kinerja fakultas SOTK namun tugas serrta telah berjalan serrta telah berjalan
dan fungsi tidak dengan konsistendan dengan konsistendan
menjamin menjamin tata pamong menjamin tata pamong
terlaksananyatata yang baik yang baik serta berjalan
pamong yang baik efektif dan efisien

11 Tata Pamong, Tata Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada fakultas : a.Kredibilitas Apakah fakultas memenuhi lima Dokumen best practices fakultas memiliki fakultas memiliki best fakultas memiliki best
Kelola dan Kerja sama b. Transparansi c. Akuntabilitas d. Tanggung jawab e. Berkeadilan (1. pilar tata pomong untuk DEKAN dalam memunuhi best practices practices dalam practices dalam
fakultas memiliki best practices dalam menerapkan tatapamong yang menjamin penyelenggaraan lima pilar tata pamong dalam menerapkan menerapkan menerapkan
memenuhi 2 kaidah good governance. 2. fakultas memiliki best program studi yang dikelola a.Kredibilitasb. tatapamong yang tatapamong yang tatapamong yang
practices dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 3 kaidah Transparansi c. memenuhi 1-3 memenuhi 4 kaidah memenuhi 5 kaidah
good governance. 3. fakultas memiliki best practices dalam Akuntabilitas d. Tanggung kaidah good good governance good governance)
menerapkan tatapamong yang memenuhi 4 kaidah good governance. 4. jawab e. Berkeadilan governance
fakultas memiliki best practices dalam menerapkan tatapamong yang
memenuhi 5 kaidah good governance)

12 Tata Pamong, Tata Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non Apakah fakultas melaksnakan 1. dokumen legal Fakultas memiliki Fakultas memiliki Fakultas memiliki
Kelola dan Kerja sama akademik)pada fakultas yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sistem penjaminan mutu internal pembentukan unsur dokumen legal dokumen legal dokumen legal
(1. fakultas telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan. 2. pembentukan pembentukan unsur pembentukan unsur
pelaksana penjaminan mutu. 2. fakultas memiliki dokumen legal dokumen SPMI. 3. dokumen unsur pelaksana pelaksana penjaminan pelaksana penjaminan
pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, dokumen SPMI, Pelaksanaan siklus penjaminan mutu, mutu, dokumen SPMI mutu, dokumen SPMI,
Siklus SPMI baru sampai tahap penetapan dan pelaksanaan. 3. Fakultas penjaminan mutu (PPEPP). dokumen SPMI, dan terlaksnan nya terlaksnan nya siklus
memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan 4. Dokumen efektifitas Siklus SPMI baru siklus PPEPP PPEPP dan bukti sahih
mutu, dokumen SPMI dan terlaksnan nya siklus PPEPP. 4. Fakultas pelaksaan penjaminan sampai tahap fektifitas pelaksaan
memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu (tindak lanjut penetapan dan penjaminan mutu
mutu, dokumen SPMI, terlaksnan nya siklus PPEPP dan bukti sahih kegiatan RTL) pelaksanaan
fektifitas pelaksaan penjaminan mutu

13 Tata Pamong, Tata Komitmen pimpinan fakultas (kepemimpinan operasional, organisasi, Apakah pimpinan fakultas Dokumen kepemimpinan terdapat bukti erdapat bukti bahwa terdapat bukti bahwa
Kelola dan Kerja sama dan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan bahwa pimpinan pimpinan fakultas pimpinan fakultas
publik) operasional, organisasi, dan publik dari pimpinan fakultas memiliki memiliki memiliki 2 memiliki memiliki
publik fakultas. memiliki salah satu dari karakter karakter kepemimpinan
dari karakter kepemimpinan operasional, organisasi,
kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik)
operasional, dan
organisasi, dan publik
publik
14 Tata Pamong, Tata Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap Apakah fakultas melakukan 1. dokumen uji kesahihan fakultas melakukan fakultas melakukan fakultas melakukan
Kelola dan Kerja sama para pemangku kepentingan : mahasiswa, dosen, tendik , lulusan pengukuran kepuasan layanan dan kehadalan dr pengukuran pengukuran kepuasan pengukuran kepuasan
/alumni, pengguna lulusan, mitra kerjasama pada fakultas memenuhi manajemen terhadap para instrumen yang digunakan. kepuasan layanan layanan terhadap layanan terhadap
aspek : 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan pemangku kepentingan ? 2. dokumen hasil terhadap seluruh seluruh pemangku seluruh pemangku
secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pelaksanakan pengukuran pemangku kepentingan dan kepentingan dan
pengambilan keputusan, dan 4) monitoring dan evaluasi terhadap secara berkala. 3. dokumen kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. memenuhi aspek 1 s.d. 6
pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap analisis hasil pengukuran. memenuhi aspek 1 5.
umpan balik. 4. dokumen monev s.d. 4.
pelaksanakan pengukuran.
5. dokumen umpan balik
hasil analisis hasil
pengukuran. 6. dokumen
tindak lanjut terhadap
umpan balik

15 Tata Pamong, Tata Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama Apakah fakultas menjamin 1. dokumen bukti fakultas tidak fakultas memilik bukti fakultas memiliibukti
Kelola dan Kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM pada fakultas yang relevan dengan keberlanjutan kerjasama pelaksanaan kerjasama memiliki bukti pelaksanaan kerja pelaksanaan kerja sama
program studi yang dikelola, dengan bukti meliputi 4 aspek :1) tridharma yang relevan dengan yang meliputi tri dharma. 2. pelaksanaan kerja sama yg menenuhi yg menenuhi 4 aspek
memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses program studi yang dikelola dokumen evaluasi sama aspek 1 2 3
pembelajaran, penelitian, PkM.2) memberikan peningkatan kepuasan mitra kerjasama.
kinerja tridarma dan fasilitas pendukung PS. 3) memberikan kepuasan 3. dokumen mapping
kepada mitra. 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya. tridhrama selanjutnya

16 Mahasiswa Upaya yang dilakukan fakultas untuk meningkatkan animo calon bagamana upaya yang dilakuan 1. Dokumen upaya fakultas melakukan fakultas melakukan fakultas melakukan
mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan fakultas untuk meningkatkan peningkatan animo calon upaya untuk upaya untuk upaya untuk
memenuhi aspek berikut:1) dilaksanakan setiap tahun,2) dilakukan animo calon mahasiswa ?apakah mahasiswa setiap tahun, 2. meningkatkan meningkatkan animo meningkatkan animo
monitoring dan evaluasi terhadap hasil, upayanya sudah berhasil? dokumen monev terhadap animo calon calon mahasiswa yang calon mahasiswa yang
3) terdapat umpan balik,4) dilakukan tindak lanjut. hasil yang diupayakan, 3. mahasiswa yang ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan
dokumen umpan balik, 4. ditunjukkan peningkatan signifikan peningkatan signifikan
dokumen tindak lanjut dengan dan memenuhi 2-3 dan memenuhi 4 aspek
peningkatan aspek
signifikan dan
memenuhi 1 aspek
atau tidak ada
upaya

17 Mahasiswa Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan Bagaimana Audit internal 1. Dokumen panduan Ada panduan dan Ada panduan, bukti Ada panduan, bukti
mahasiswa pada fakultas dengan kriteria : Ada panduan penerimaan terhadap sistem seleksi penerimaan mahasiswa. 2. dilaksanakan pelaksanaan dan pelaksanaan dan bukti
mahasiswa, Ada bukti pelaksanaan AMI sistem seleksi mahasiswa dan mahasiswa dan pelayanan Dokumen AMI sistem namun tidak ada sebagian bukti tindaklanjut seluruh
layanan mahasiswa, Ada bukti tindaklanjut untuk perbaikan sistem mahasiswa pada fakultas ? seleksi mahasiswa dan bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil pelaksanaan, serta
seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa layanan mahasiswa, 3. maupun tindak terdapat
Dokumen tindaklanjut lanjut. tinjauan manajemen
untuk perbaikan sistem sebagai bentuk
seleksi mahasiswa dan pengendalian
layanan mahasiswa
18 SDM (DOSEN TETAP) Persentase Berapakah Persentase 1. Dokumen SK jab fung jika 0% 0-30% jika >= 30%
dosen tetap fakultas dosen tetap fakultas lektor kepala
dengan jabatan minimal dengan jabatan minimal
lektor kepala (0. jika 0% . 1-3 . 0-30% maka skor= (200xpersentase lektor kepala ?
dosen dg jab fung lektor kepala)/15. 4. jika >= 30%)

19 SDM (DOSEN TETAP) Persentase Berapakah Persentase 1. Dokumen ijazah dosen jika 0% 0-30% jika >= 30%
dosen tetap fakutas yang dosen tetap fakultas yang yang berpendidikan S-3/Sp
berpendidikan S-3/Sp_x0002_(2-3 . 0-30% maka skor = 2 + (10x berpendidikan S-3/Sp_x0002_?
persentase dosen berpendidikan S-3/Sp)/3. 4. jika >= 30%)

20 SDM Upaya pengembangan dosen oleh FAKULTAS Apakah fakultas melakukan 1. Dokumen renstra fakultas fakultas fakultas merencanakan
upaya merencanakan dan fakultas dan, 2. Dokumen merencanakan dan merencanakan dan dan mengembangkan
mengembangkan pengembangan renstra PT tentang SDM mengembangkan mengembangkan dosen mengikuti
dosen mengikuti mengikuti dosen mengikuti dosen mengikuti rencana pengembangan
rencana rencana rencana SDM di perguruan tinggi
pengembangan SDM PT? pengembangan pengembangan SDM di secara konsisten, dalam
SDM di perguruan perguruan tinggi rangka pencapaian rasio
tinggi secara secara konsisten, dosen tetap dibanding
konsisten, dalam dalam rangka jumlah
rangka pencapaian pencapaian rasio dosen mahasiswa,bimbinganak
rasio dosen tetap tetap dibanding jumlah ademik dan bimbingan
dibanding jumlah mahasiswa,bimbingana tugas akhir dg ideal
mahasiswa,bimbing kademik dan serta terdapat IKT
anakademik dan bimbingan tugas akhir
bimbingan tugas dg baik
akhir dg layak

22 SDM (TENDIK) Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada fakultas Apakah fakultas memiliki Dokumen Rencana fakultas memiliki fakultas memiliki fakultas memiliki
berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, Kualifikasi dan kecukupan tenaga pengembangan dosen dan tenaga tenaga kependidikan tenaga kependidikan
dll.dengan syarat :1) kualifikasi minimumberpendidikan tenaga kependidikan beradsarkan jenis tendik (studi lanjut dan kependidikan yang yang memenuhi tingkat yang memenuhi tingkat
kependidikan diploma.2) kecukupan jumlah laboran untuk mendukung pekerjaannya? Apakah efektif pelatihan) memenuhi tingkat kecukupan dan kecukupan dan
proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pogram studi. Penilaian dalam pelaksanaan kerjanya? kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kualifikasi berdasarkan
kecukupan tidak hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kualifikasi kebutuhan layanan kebutuhan layanan
kependidikan namun keberadaan teknologi informasi dan komputer berdasarkan program studi dalam program studi dalam
unk pertimbangan efektifitas kerja kebutuhan layanan pelaksanaan akademik pelaksanaan akademik
program studi dan fungsi dan fungsi unitpengelola
dalam pelaksanaan unitpengelola dengan dengansangat baik
akademik dan baik
fungsi
unitpengeloladenga
n kurang baik

23 Keuangan Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total Berapakah persentase perolehan 1. Dokumen rekapitulasi
penerimaan dana (PD mhs) di fakultas (dari mahasiswa, usaha sendiri, dana dari mahasiswa perolehan dana di fakultas
pemerintah pusat / daerah, sumber lain) dibandingkan dengan total
penerimaan dana (PD mhs) di
fakultas ? ika 66% < PDMHS ≤
PDMHS 100% 99% jika PDM ≤ 66%
24 Rincian Alokasi dana Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian,dan Berapakah persentase 1. dokumen rekapitulasi
pengabdian kepada masyarakat) di Fakultas DOP = Dana (juta Rp) Penggunaan dana untuk penggunaan dana untuk
untuk operasional (pendidikan, operasional (pendidikan, operasional (pendidikan,
penelitian, pengabdian pada masyarakat). penelitian,dan pengabdian penelitian,dan pengabdian
kepada masyarakat) di Fakultas? kepada masyarakat) di
Fakultas
ika 20 ≤ DOP ≤
40Ataujika DOP> 40 dan
Jika DOP < 20% DOP ≥ 60 % PDM ≤ 33%
26 Rincian Alokasi dana Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada fakultas. RDP= rata- Berapakah jumlah dana 1. Dokumen rekapitulasi
rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah). penelitian per dosen per tahun perolehan dana penelitian
pada fakultas ? di fakultas

JIKA RDP < 1 JUTA Jika 1 <RDP< 5 juta Jika RDP≥ 5 juta
27 Rincian Alokasi dana Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada fakultas. RPKM = rata-rata Berapakah jumlah dana PkM per 1. Dokumen rekapitulasi
dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah). (1-3. Jika 0 <RPKM< dosen per tahun pada fakultas ? perolehan dana PkM di
10 juta, maka skor = (2 x RPKM) / 5. 4. Jika RPKM ≥ 10 juta) fakultas
JIKA RPKM < 1
JUTA Jika 1 <RPKM< 10 juta Jika RPKM ≥ 10 juta
Total dalam Jumlah
Total dalam Persentase