UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah
50512

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI ....................... (LAM-PTKES)
No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Tanggal Audit
FM-02-AMI-03 0 19-Jul-21 ......................

PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN

A.
Hasil Audit Dokumen
No. Dokumen/ Bukti
Ada Tidak
1 Buku panduan kurikulum
2 Buku kurikulum program studi (memuat sebaran
mata kuliah, tingkat kedalaman materi dan
keluasan materi pembelajaran, kompetensi lulusan,
penyusunan capaian pembelajaran, CPL)

3 Dokumen penyusunan/ peninjauan kurikulum

terkait standar kompetensi lulusan (memuat
terkait penyusunan standar kompetensi lulusan
berita acara, notulen, daftar hadir, dokumentasi)

4 Laporan kinerja program studi (seperti template

dari BPM)
5 Laporan analisis tracer study program studi
6 Dokumen upaya pencapaian standar kompetensi
lulusan (memuat nama program/kegiatan,
deskripsi kegiatan, waktu pelaksanaan, foto atau
LPJ kegiatan upaya pencapaian standar kompetensi
lulusan)

7 Laporan analisis pemenuhan CPL

8 Laporan monev awal semester, tengah semester,
dan akhir semester
9 Dokumen pelaksanaan kompetensi pengembangan
dosen dalam mengembangkan materi
pembelajaran
10 Laporan pelaksanaan proses pembelajaran
(memuat bukti perkuliahan jika offline : BAP dan
daftar hadir mahasiswa sedangkan online :
screenshoot perkuliahan daring, peninjauan materi
di RPS, pemenuhan karakteristik proses
pembelajaran (interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,
dan berpusat pada mahasiswa), peninjauan
kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran
dengan masa beban belajar mahasiswa, proses
pembelajaran terkait penelitian, proses
pembelajaran terkait PkM, kesesuain metode
pembelajaran dengan capaian pembelajaran,
jumlah jam pembelajaran praktikum, praktik
studio, atau praktik lapangan termasuk KKN, upaya
peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran)

11 Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

(MBKM) dan bukti pelaksanaan
12 SK Rektor penetapan beban belajar mahasiswa
(memuat sebaran mata kuliah)
13 Dokumen perencanaan proses pembelajaran
meliputi aturan jumlah mahasiswa per kelas, SK
pengampu mata kuliah, daftar sumber belajar, dan
jadwal perkuliahan beserta ruangannya

14 Daftar hadir perkuliahan

15 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) semua mata
kuliah dan laporan monev GKM
16 Dokumen peninjauan RPS
17 Bukti sistem pelaksanaan pemantauan proses
pembelajaran dan bukti tindaklanjut mencakup
karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses
pembelajaran dan beban belajar mahasiswa,

18 Laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses

pendidikan (memuat instrumen, hasil, analisis, dan
bukti tindaklanjut)
19 Laporan pelaksanaan penilaian pembelajaran
(memuat rubrik penilaian dan instrumen penilaian,
kontrak rencana penilaian, rekapitulasi nilai dari
siakad, dokumentasi penilaian, proses dan hasil
belajar, bukti umpan balik dan memberi
kesempatan untuk mempertanyakan hasil keepada
mahasiswa, deskripsi tugas, berita acara UTS, UAS,
dan Ujian Praktik, bukti monev penilaian dan
tindaklanjut perbaikan)

20 Kontrak penilaian/ RPS dan rekap nilai akhir

mahasiswa
21 Pedoman kepegawaian
22 Dokumen SDM di program studi
23 SK pengampu mata kuliah TA 2020/2021 gasal dan
genap
24 Laporan BKD
25 SK dosen pembimbing utama skripsi/TA dan bukti
pembimbingan
26 SK daftar mahasiswa program studi TA 2020/2021

27 Buku III Standar SPMI

28 Dokumen kebutuhan sarana dan prasarana
29 Daftar inventaris sarana dan prasarana program
studi
30 Dokumen bahan pustaka prodi (rekapitulasi buku
teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal
internasional, dan prosiding beserta buktinya)

31 LPJ kegiatan suasana akademik

32 Laporan monev pembelajaran yang dilaksanakan
BPM
33 Dokumen standar biaya masukan
34 Dokumen RKAT (rencana anggaran tahunan prodi
dan dokumentasi)
35 Alamat url sistem informasi keuangan untuk
pengajuan RBA dan laporan penggunaan anggaran

36 Dokumen laporan kegiatan pelaksanaan

pembiayaan program studi
37 Pedoman kurikulum KKNI dan MBKM
38 Laporan kegiatan wokshop kurikulum
39 Buku kurikulum
40 Laporan kinerja program studi
41 Dokumen pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran
kurikulum (BAP, daftar hadir, notulen,
dokumentaso)
42 Dokumen VMTS program studi memuat SK VMTS,
mekanisme penyusunan VMTS (Berita Acara,
Notulen, Daftar Hadir), sosialisasi VMTS, Analisis
pemahaman VMTS baik pihak internal dan
eksternal, strategi upaya pencapaian tujuan

43 Renstra, renop, renip program studi

44 SOTK program studi memuat struktur organisasi,
jobdescription dan analisis jabatan kaprodi
45 SK ketua program studi, SK GKM, dan SK PPM
program studi
46 Pedoman kode etik di bidang akademik dan non
akademik
47 Bukti sahih kaprogram studi dalam menjalankan
planning, organizing, staffing, leading, controlling
dan pelaporan yang menjadi dasar tindaklanjut.

48 Bukti sahih kepemimpinan organisasional,

kepemimpinan operasional dan kepemimpinan
publik kaprogram studi
49 Laporan ketercapaian IKU IKK program studi
50 Bukti sahih keterlaksanaan penjaminan mutu
internal akademik) yang dibuktikan dengan
keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal
pembentukan unsur pelaksana penjaminan
mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan
SPMI, manual
SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3)
terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus
PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan
penjaminan mutu 5) memiliki external
benchmarking dalam peningkatan mutu

51 Bukti pelaksanaan pengukuran kepuasan

pemangku kepentingan memuat instrumen, hasil,
analisis dan bukti publikasi hasilnya
52 Laporan kegiatan ilmiah
53 Roadmap penelitian tingkat program studi
54 Roadmap penelitian dosen
55 Dokumen monev kesesuaian tugas akhir/ skripsi
mahasiswa dengan roadmap dosen pembimbing

56 Dokumen kegiatan penelitian dan PkM program

studi
57 Roadmap PkM tingkat program studi
58 Roadmap PkM dosen
59 Dokumen laporan PkM dosen
60 Dokumen kegiatan penelitian dan PkM program
studi
61 Rekapitulasi prestasi mahasiswa di bidang
akademik beserta piagam/ sertifikat penghargaan

62 Rekapitulasi prestasi mahasiswa di bidang non

akademik beserta piagam/ sertifikat penghargaan

63 Rekapitulasi publikasi ilmiah mahasiswa beserta

bukti publikasi
64 Rekapitulasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa
beserta bukti luarannya
Total dalam Jumlah
Total dalam Persentase
 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah 5051
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI …………… (LAM-PTKES)
No. Dokumen No. Revisi
Tanggal Terbit Tanggal Aud
FM-02-AMI-03 0 Monday, July 19, 2021 ............................

B. PENGECEKAN PEMENUHAN STANDAR

Hasil Audit
No. Standar Indikator Dokumen/ Bukti
B T
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1 Wakil Rektor I wajib menyusun buku panduan Tersedia buku panduan kurikulum Buku panduan
kurikulum bersama dengan BPM kurikulum
2 Ketua program studi beserta tim wajib menyusun Tersedia buku kurikulum prodi Buku kurikulum prodi
kompetensi lulusan dalam bentuk kurikulum yang
berisi: rumusan capaian pembelajaran lulusan
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan

3 Ketua program studi beserta tim dalam Kesesuaian capaian pembelajaran wajib mengacu Buku kurikulum prodi
merumuskan capaian pembelajaran wajib pada profil lulusan dan jenjang kualifikasi pada
mengacu pada profil lulusan dan jenjang KKNI atau MBKM maupun kurikulum yang disusun
kualifikasi pada KKNI atau MBKM maupun oleh asosiasi prodi sejenis dan organisasi profesi
kurikulum yang disusun oleh asosiasi
penyelenggara prodi sejenis dan organisasi
profesi

4 Ketua program studi wajib melaksanakan standar 3,5 tahun ≤ rata-rata masa studi ≤ 4,5 tahun* (khusus Laporan capaian lulusan
isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, program sarjana)
standar penilaian pembelajaran, standar dosen
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan Lulusan mempunyai IPK minimal 2.75 Laporan capaian lulusan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan
pembelajaran, dan standar pembiayaan Rata-rata waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan Laporan capaian lulusan
pembelajaran dalam upaya pencapaian standar
kompetensi lulusan.
 dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar pengelolaan
pembelajaran, dan standar pembiayaan
pembelajaran dalam upaya pencapaian standar
kompetensi lulusan.
Persentase kelulusan tepat waktu (Perhitungan Laporan capaian lulusan
=jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibagi
jumlah total lulusan x 100%)
5 Ketua program studi wajib memastikan Lulusan mempunyai nilai TOEFL minimal 400 Laporan capaian lulusan
ketercapaian skor TOEFL mahasiswa minimal (selain prodi sastra inggris) dan lulusan mempunyai
400. nilai TOEFL minimal 450
6 Ketua program studi wajib melakukan evaluasi Tersedia laporan analisis capaian lulusan terhadap Laporan capaian lulusan
terhadap IPK lulusan, masa studi, dan masa lama studi, IPK, waktu tunggu lulusan, ketepatan
tunggu lulusan waktu kelulusan, dan keberhasilan studi)

7 Ketua program studi beserta tim dalam menyusun Terlaksana penyusunan standar kompetensi lulusan Dokumen penyusunan/
standar kompetensi lulusannya wajib melibatkan yang melibatkan pemangku kepentingan peninjauan kurikulum
dosen, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, terkait standar
asosiasi profesi, pakar dari dunia usaha dan dunia kompetensi lulusan
industri.

8 Ketua program studi wajib mengembangkan Terlaksana program untuk meningkatkan Dokumen upaya
program untuk meningkatkan kompetensi lulusan kompetensi lulusan pencapaian standar
kompetensi lulusan
9 Ketua program studi wajib mendata tracer study Tersedia dokumen tracer study mencakup 5 aspek Laporan analisis tracer
mahasiswa terkait daya serap lulusan yaitu 1) terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan study prodi
secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3)
isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti
tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh
popoluasi (1-4tahun terakhir), 5) hasilnya
disosialisasikan dan digunakan untuk
pengembangan kurikulum dan pembelajaran

Persentase kesesuaian bidang kerja (Jumlah lulusan Laporan analisis tracer

yang sesuai dengan bidang kerja/jumlah lulusan x study prodi
100%)
Persentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan Laporan analisis tracer
study prodi
 10 Ketua program studi wajib melakukan Tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan kategori Laporan analisis tracer
pengukuran kepuasan pengguna lulusan puas dan sangat puas ≥75% study prodi
menggunakan instrument yang dikembangkan
BPM.

11 Indikator tambahan Analisa pemenuhan CPL yang diukur dengan metode Laporan analisis
yang sahih dan relevan mencakup aspek ; 1) pemenuhan CPL
keserbacukupan 2) kedalaman 3) kebermanfaatan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

12 Ketua Program Studi wajib menentukan Tingkat Tersedia tingkat kedalaman dan keluasan materi Buku kurikulum prodi
kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pembelajaran di setiap mata kuliah
untuk setiap program pendidikan, dirumuskan
dengan mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan dari KKNI atau MBKM
maupun kurikulum lain yang diterbitkan oleh
asosiasi program studi.

13 Ketua program studi wajib menentukan Tingkat Tingkat kedalaman dan keluasan materi Buku kurikulum prodi
kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pembelajaran
sebagai berikut:
a. lulusan program diploma tiga paling sedikit
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
dan keterampilan tertentu secara umum alam
bahan kajian di mata kuliah

b. lulusan program diploma empat dan sarjana

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam
bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut
secara mendalam dalam bahan kajian di mata
kuliah
 14 Dosen wajib menyiapkan materi pembelajaran Persentase unggah bahan ajar 100% di siakad Laporan monev awal
dituangkan dalam bahan ajar semester
15 Program studi wajib merencanakan kegiatan Terlaksana pengembangan kompetensi dosen dalam Dokumen pelaksanaan
pengembangan materi disesuaikan dengan mengembangkan materi pembelajaran kompetensi
kompetensi dosen dan berbasis Integrasi yang pengembangan dosen
mengacu pada KKNI atau MBKM maupun dalam mengembangkan
kurikulum yang disusun oleh asosiasi prodi materi pembelajaran
sejenis

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

16 Wakil Rektor I wajib menetapkan perencanaan Tersedia dokumen perencanaan proses Dokumen perencanaan
proses pembelajaran yang meliputi penetapan pembelajaran meliputi tempat/ kelas untuk proses pembelajaran
tempat/ kelas untuk pembelajaran, beban kerja pembelajaran, beban kerja dosen, penyiapan sumber meliputi aturan jumlah
dosen, penyiapan sumber belajar, dan belajar, dan pengelolaan proses pembelajaran mahasiswa per kelas, SK
pengelolaan proses pembelajaran pengampu mata kuliah,
daftar sumber belajar,
dan jadwal perkuliahan
beserta ruangannya

17 Dekan dan kaprodi memastikan jumlah Jumlah mahasiswa perkelas maksimal 40 mahasiswa Daftar hadir
mahasiswa per kelas dalam mengikuti proses (program sarjana), 20 mahasiswa (program profesi), perkuliahan
pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ada dan 30 mahasiswa (program diploma)

18 Rektor Universitas Ngudi Waluyo mewajibkan 100% mata kuliah memiliki dokumen RPS Rencana Pembelajaran
setiap mata kuliah memiliki Rencana Semester (RPS) semua
Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan SN- mata kuliah dan laporan
Dikti dan ditinjau secara berkala monev GKM
19 Kaprodi dan dosen pengampu menentukan Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian Laporan pelaksanaan
kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan pembelajaran lulusan pembelajaran (GKM:
capaian pembelajaran lulusan Laporan monev
kesesuaian RPS,
kedalaman dan
keluasan)

20 Rektor Universitas Ngudi Waluyo wajib Persentase mata kuliah yang memenuhi Laporan pelaksanaan
menetapkan pedoman pemenuhan karakteristik karakteristik proses pembelajaran (interaktif, proses pembelajaran
proses pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,
efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa)

21 Ketua program studi di Universitas Ngudi Waluyo Tersedia dokumen pengendalian pelaksanaan Laporan pelaksanaan
wajib mengendalikan pelaksanaan pembelajaran perkuliahan proses pembelajaran
dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, (offline : BAP dan daftar
dan sumber belajar hadir mahasiswa, online
: screenshoot
perkuliahan daring)

22 Ketua program studi wajib melaksanakan Tersedia dokumen bukti sahih adanya sistem dan Bukti sistem
pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang pelaksanaan
Pemantauan, Supervisi, Evaluasi, Pelaporan dan dilaksanakan secara periodik untuk menjamin pemantauan proses
tindak lanjut kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu pembelajaran dan bukti
proses pembelajaran. tindaklanjut

23 Rektor Universitas Ngudi Waluyo wajib Tersedia panduan Merdeka Belajar-Kampus Panduan Merdeka
menetapkan panduan perkuliahan diluar program Merdeka (MBKM) Belajar-Kampus
studi sesuai dengan SN-Dikti Merdeka (MBKM) dan
bukti pelaksanaan

24 Rektor wajib menetapkan beban belajar Tersedia SK Rektor penetapan beban belajar SK Rektor penetapan
mahasiswa dalam satuan waktu proses mahasiswa dalam bobot SKS beban belajar
pembelajaran mahasiswa
25 Wakil Rektor I wajib memfasilitasi pelaksanaan p Kesesuaian pemenuhan masa beban belajar (1 SKS Laporan pelaksanaan
bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial proses pembelajaran
terdiri atas kegiatan proses belajar (TM) 50 menit
per minggu per semester, kegiatan penugasan
terstruktur (BT) 60 menit per minggu per semester;
dan kegiatan mandiri (BM) 60 menit per minggu per
semester; 1 SKS bentuk pembelajaran berupa
seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas
kegiatan proses belajar (TM) 100 menit per minggu
per semester; dan kegiatan mandiri (BM) 70 menit
per minggu per semester; 1 SKS bentuk
pembelajaran berupa praktikum di
lab/studio/bengkel terdiri atas kegiatan proses
belajar (TM) 170 menit)

Persentase pembelajaran yang dilaksanakan dalam Laporan pelaksanaan

bentuk praktikum, praktik studio, atau praktik proses pembelajaran
lapangan (Perhitungan = jumlah jam pembelajaran
praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan
termasuk KKN / jumlah pembelajaran total selama
masa pendidikan x100%)
26 Kaprodi memastikan proses pembelajaran yang Tersedia dokumen bukti bahwa proses Laporan pelaksanaan
terkait penelitian harus mengacu SN-Dikti pembelajaran terkait penelitian : 1) hasil penelitian: proses pembelajaran
penelitian : 1) hasil penelitian: harus memenuhi harus memenuhi pengembangan IPTEKS,
pengembangan IPTEKS, meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya
kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman
2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan dan keluasan materi penelitian sesuai capaian
keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup
pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4)
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif,
penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
obyektif, akuntabel, dan transparan.

27 Kaprodi memastikan proses pembelajaran yang Tersedia dokumen proses pembelajaran yang Laporan pelaksanaan
terkait PkM harus mengacu SN-Dikti PkM : 1) hasil terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) proses pembelajaran
PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya
daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan
kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.
capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup 3) proses PkM: mencakup perencanaan,
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM
penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan
akuntabel, dan transparan. transparan.

28 Kaprodi memastikan kesesuaian metode
pembelajaran dengan capaian pembelajaran.
Contoh: RBE (research based education), IBE
(industry based education), teaching
factory/teaching industry, dll.
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode Laporan pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan proses pembelajaran
capaian pembelajaran yang direncanakan antara
75% s.d. 100% mata kuliah.
 29 Dekan dan kaprodi melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
mencakup karakteristik, perencanaan,
pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian
pembelajaran lulusan.
Tersedia bukti sahih tentang sistem dan Laporan pelaksanaan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses proses pembelajaran
pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan,
pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban
belajar mahasiswa

30 Kaprodi mengukur tingkat kepuasan mahasiswa Tingkat kepuasan mahasiswa (aspek reliability, Laporan kepuasan
terhadap proses pendidikan, dilakukan analisis respinsiveness, assurance, empathy, tangible) mahasiswa terhadap
dan dan melakukan tindaklanjut minimal 2 kali terhadap proses pendidikan ≥75% proses pendidikan
dalam setiap semester
Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti Laporan kepuasan
minimal 2 kali setiap semester mahasiswa terhadap
proses pendidikan

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

31 Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam Tersedia bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip Laporan pelaksanaan
menyelenggarakan penilaian pembelajaran harus penilaian (dukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan penilaian pembelajaran
menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, transparan) secara terintegrasi dan dilengkapi
akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara dengan rubrik/ portofolio penilaian minimum 70%
terintegrasi. jumlah mata kuliah

32 Dekan, ketua program studi, dan dosen dalam Tersedia bukti sahih yang menunjukkan keseseuaian Laporan pelaksanaan
menyelenggarakan penilaian pembelajaran wajib teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian penilaian pembelajaran
menggunakan teknik penilaian terdiri atas 1) pembelajaran minimum 75% dari jumlah mata
observasi, partisipasi, 2) unjuk kerja, 3) tes kuliah
tertulis, 4) tes lisan, dan 5) angket dan instrumen
penilaian terdiri atas 1) penilaian proses dalam
bentuk rubrik, 2) penilaian hasil dalam bentuk
portofolio, 3) karya desain

33 Dekan, ketua program studi memastikan dosen Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian setiap Laporan pelaksanaan
pengampu harus melaksanakan penilaian untuk mata kuliah penilaian pembelajaran
setiap mata kuliah
 34 Dekan, ketua program studi, dan dosen wajib Ketersediaan berita acara ujian praktik, ujian tengah Laporan pelaksanaan
melaksanakan proses penilaian yang semester, ujian akhir semester harus 100% dari penilaian pembelajaran
terdokumentasi dengan baik. jumlah mata kuliah keprodian
35 Dekan, ketua program studi, dan dosen wajib Ketersediaan berita acara dan klarifikasi nilai Laporan pelaksanaan
memberikan umpan balik, mengumumkan hasil penilaian pembelajaran
penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran
lewat siakad dan memberi kesempatan untuk
mahasiswa untuk mengkonfirmasi nilai yang
didapatkan

36 Dekan, ketua program studi, dan dosen wajib Persentase kepatuhan dosen dalam mengunggah Laporan pelaksanaan
mendokumentasikan penilaian proses dan hasil nilai ke siakad 100%. penilaian pembelajaran
belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan melalui siakad

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

37 Rektor dan Wakil Rektor II wajib menjamin hak Tersedia standar kepegawaian (dosen dan tendik) Pedoman kepegawaian
dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) UNW
penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan
memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan
prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d)
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekayaan intelektual, (e)
kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan
fasilitas pendidikan selama masih tercatat sebagai
SDM di Universitas Ngudi Waluyo.
38 Rektor dan Wakil Rektor II wajib menjamin hak Tersedia dokumen hak dosen dalam menjalankan Pedoman kepegawaian
dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan, tugas keprofesionalan
yang meliputi: (a) memperoleh kesempatan
untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar dan sarana prasarana pembelajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat, (b)
memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik
dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan
dalam memberikan penilaian dan menentukan
kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan
untuk berserikat dalam organisasi
profesi/keilmuan selama masih tercatat sebagai
SDM di Universitas Ngudi Waluyo.

39 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik Persentase dosen yang telah S3 Dokumen SDM di prodi
minimal S2, kompetensi pendidik (mengikuti
pekerti AA, sertifikasi dosen, sertifikasi
kompetensi) dan peningkatan jabatan fungsional Persentase dosen yang telah mengikuti AA/ Pekerti Dokumen SDM di prodi
dosen, serta sehat jasmani, dan rohani kemudian
memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Persentase dosen yang telah memiliki sertifikasi Dokumen SDM di prodi
pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pendidik
pembelajaran lulusan
40 Rektor dan senat menetapkan lebih dari 50 Persentase dosen yang telah berjabatan akademik Dokumen SDM di prodi
persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala
lektor pada tahun 2030.
41 Wakil Rektor II, Dekan, dan Kaprodi memastikan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai SK pengampu mata
ketercukupan jumlah dosen tetap yang pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang kuliah TA 2020/2021
ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan sesuai dengan kompetensi inti prodi ≥12 gasal dan genap
bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi
inti prodi

42 Rektor dan senat menetapkan beban kerja 12 sks ≤ Ekuivalen waktu mengajar penuh ≥16 sks Laporan BKD
dosen sekurang- kurangnya sepadan 12 satuan
kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16
satuan kredit semester.
 43 Dekan menugaskan dosen sebagai pembimbing Rasio jumlah dosen pembimbing utama ≤ 6 SK dosen pembimbing
utama skripsi/ TA maksimal 6 mahasiswa per utama skripsi/TA dan
semester bukti pembimbingan

44 Rektor dan senat menetapkan rasio jumlah Rasio maksimal 1: 25 untuk prodi kelompok sains SK daftar mahasiswa
dosen tetap prodi terhadap jumlah mahasiswa dan rasio maksimal 1:35 untuk prodi kelompok prodi TA 2020/2021
sesuai kebijakan universitas sosial humaniora
45 Wakil Rektor II wajib memberikan pengakuan/ Rata-rata rekognisi dosen di prodi antara 25% s.d Laporan kinerja
rekognisi dosen atas kepakaran/ prestasi/ kinerja 75% program studi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

46 Rektor wajib menetapkan standar sarana dan Terdapat dokumen standar sarana dan prasarana Buku III Standar SPMI
Prasarana Pembelajaran untuk menghasilkan yang telah disahkan
lulusan yang kompeten
47 WR II, Dekan, dan kaprodi memastikan Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas Daftar inventaris sarana
kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian dan prasarana prodi
prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
pembelajaran dan meningkatkan suasana
akademik

48 Wakil Rektor I dengan Wakil Rektor II, dekan dan Terdapat dokumen kebutuhan sarana dan prasarana Dokumen kebutuhan
ketua program studi wajib menyusun kebutuhan dengan pencapaianVMTS prodi sarana dan prasarana
sarana dan prasarana sesuai dengan visi misi
Prodi

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

49 Ketua Pogram studi bersama tim takforce wajib Ketersediaan kurikulum program studi berbasis Buku kurikulum
melakukan penyusunan kurikulum pembelajaran KKNI atau MBKM dan rencana program
dan menyusun rencana program pembelajaran pembelajaran
dalam setiap mata kuliah sesuai dengan
krurikulum yang ditetapkan
 50 Dekan dan Ketua program studi harus Jumlah kegiatan yang mendukung suasana akademik LPJ kegiatan suasana
melaksanakan kegiatan sistemik yang (mendatangkan pakar, tenaga ahli, pembicara tamu) akademik
menciptakan suasana akademik dan budaya mutu
yang baik

51 Wakil Rektor I, BPM dan Dekan Bersama dengan Tersedia bukti sahih pelaksananaan kegiatan Laporan monev
GPM dan Ketua program studi Bersama dengan pemantauan dan evaluasi secara periodik pembelajaran yang
GKM harus melaksanakan pemantauan dan dilaksanakan BPM
evaluasi secara periodik untuk menjaga dan
meningkatkan mutu proses pembelajaran

52 Wakil Rektor 1, dekan dan kaprodi wajib Kesesuaian pembelajaran dengan jenis dan program Laporan pelaksanaan
menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan pendidikan yang selaras dengan capaian dan pengelolaan
jenis dan program pendidikan yang selaras pembelajaran lulusan pembelajaran
dengan capaian pembelajaran lulusan

53 Rektor, wakil rektor 1, Dekan, kaprodi dan BPM Tersedia bukti sahih peningkatan mutu pengelolaan Laporan pelaksanaan
wajib menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran dengan sasaran sesuai VMTS prodi dan pengelolaan
pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan pembelajaran
program Pembelajaran secara berkelanjutan
dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi
Perguruan Tinggi

54 Rektor melalui BPM wajib melakukan Tersedia laporan monev pembelajaran yang Laporan monev
pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dilaksanakan BPM setiap semester pembelajaran yang
Program Studi dalam melaksanakan kegiatan dilaksanakan BPM
Pembelajaran

55 Kaprodi wajib menyampaikan laporan kinerja Tersedia laporan kinerja prodi Laporan kinerja prodi
prodi dalam menyelenggaran program
pembelajaran

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

56 Rektor dan Wakil Rektot II wajib menetapkan Tersedia dokumen standar biaya masukan Dokumen standar biaya
standar biaya masukan sesuai dengan peraturan masukan
menteri keuangan atau keputusan yayasan
 57 Wakil Rektor II Wajib memfasilitasi Terdapat dokumen pelaksanaan RKAT Dokumen RKAT
penyelenggaraan Rapat Kerja Anggaran Tahunan
(RKAT)
58 Rektor, dekan, ketua program studi dan ketua unit Terdapat sistem informasi keuangan Alamat url sistem
unit lain wajib mempunyai sistem informasi informasi keuangan
keunagan sebagai pelaksanaan pencatatan biaya untuk pengajuan RBA
sesuai dengan standar pembiayaan pembelajaran. dan laporan
penggunaan anggaran

59 Wakil Rektor, Dekan, Ketua progam studi Ka Biro, Terdapat dokumen laporan kegiatan pelaksanaan Dokumen laporan
Ka Lembaga, Ka Unit wajib melaporkan kegiatan pembiayaan prodi kegiatan pelaksanaan
pelaksanaan pembiayaan pembelajaran kepada pembiayaan prodi
rektor sesuai dengan Standar Pelaksanaan
Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR KURIKULUM
60 Rektor wajib menetapkan standar kurikulum Terdapat dokumen standar kurikulum Buku III Standar SPMI

61 Wakil Rektor 1 wajib menyusun panduan Terdapat dokumen pedoman kurikulum KKNI da Pedoman kurikulum
kurikulum KKNI dan kurikulum merdeka belajar MBKM KKNI dan MBKM
sebagai acuan pelaksanaan kurikulum di tingkat
program studi yang tersosialisasi dengan baik

62 Pimpinan program studi melakukan kegiatan Terlaksana workshop kurikulum minimal 2 kali Laporan kegiatan
workshop pelaksanaan kurikulum di tingkat yang menjadi acuan pelaksanaan kurikulum wokshop kurikulum
program studi paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun sesuai dengan program kerja tahunan
Prodi

63 Ketua program studi wajib melaksanakan standar Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan Buku kurikulum
kurikulum dengan menentukan struktur capaian pembelajaran
kurikulum dalam pembentukan capaian
pembelajaran
 64 Ketua program studi wajib mengikuti pertemuan Jumlah keikutsertaan dalam pertemuan asosiasi Laporan kinerja prodi
asosiasi profesi terkait pembahasan kurikulum profesi terkait pembahasan kurikulum paling sedikit
paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. 3 (tiga) tahun sekali.

65 Kaprodi bersama tim taskforce melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara Dokumen pelaksanaan
evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali dengan melibatkan evaluasi dan
berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali dengan pemangku kepentingan pemutakhiran
melibatkan pemangku kepentingan kurikulum (BAP, daftar
hadir, notulen,
dokumentaso)

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

66 Rektor menerapkan visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kesesuaian VMTS prodi dengan VMTS fakultas dan Dokumen VMTS prodi
universitas menjadi acuan Visi, Misi, Tujuan dan universitas
Strategi Fakultas dan Program studi

67 Rektor, Dekan, dan kaprodi menyusun VMTS Tersedia dokumen penyusunan VMTS yang Dokumen VMTS prodi
dengen melibatkan pemangku kepentingan melibatkan pemangku kepentingan
68 Rektor, dekan, ketua program studi memiliki Terlaksana sosialisasi VMTS yang terdokumentasi Dokumen VMTS prodi
dokumen penyusunan menetapkan Visi, Misi,
Tujuan dan Strategi yang telah disahkan
69 Rektor, dekan, ketua program studi melakukan Tingkat pemahaman VMTS Dokumen VMTS prodi
sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi kepada
civitas akademika UNW dan pihak eksternal

70 Rektor, dekan dan ketua program studi Tersedia instrumen dan laporan evaluasi Dokumen VMTS prodi
melakukan evaluasi pemahaman Visi, Misi, Tujuan pemahaman VMTS
dan Strategi melalui survey pemahaman.

71 Rektor, Dekan, dan kaprodi wajib menyusun Tersedia dokumen strategi pencapaian tujuan Dokumen VMTS prodi
strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis
yangn sistematis, dilakukan pemantauan dan
evaluasi yang ditindaklanjuti
 72 Ketua Program studi wajib menyusun rencana Tersedia renop prodi Renop prodi
operasional Program Studi

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

73 Rektor wajib menetapkan standar tata pamong dan Tersedia dokumen standar tata pamong dan tata Buku III Standar SPMI
tata kelola kelola yang telah disahkan
74 Rektor, wakil rektor, BPM, dekan, ketua program Tersedianya dokumen SOTK ditingkat universitas, SOTK Prodi
studi, Ka UPT wajib mempunyai dokumen Struktur fakultas dan program studi
Organisasi dan Tata kelola (SOTK)
75 Rektor wajib menetapkan pimpinan perguruan tinggi Tersedianya surat keputusan pengangkatan SK Kaprodi, SK GKM,
yang meliputi senat universitas, wakil rektor, dekan, pimpinan yang disahkan oleh rektor dan SK PPM Prodi
ketua Lembaga, ketua badan, Ka UPT dan ketua
program studi

76 Civitas akademika menerapkan kode etik secara efektif Tersedianya pedoman kode etik di bidang akademik Pedoman kode etik di
yang mencakup bidang akademik dan non akademik dan non akademik bidang akademik dan
non akademik
77 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi Tersedianya dokumen renstra, renop, renip di Renstra, renop, renip
wajib mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan tingkat universitas, fakultas dan program studi prodi
operasional yang meliputi planning, organizing,
staffing, leading, controlling dan pelaporan yang
menjadi dasar tindaklanjut. Kaprodi memiliki kapabilitas dalam melaksanakan Bukti sahih kaprodi
planning, organizing, staffing, leading dan dalam menjalankan
controlling. planning, organizing,
staffing, leading,
controlling dan
pelaporan yang menjadi
dasar tindaklanjut.

78 Rektor, Dekan, dan Kaprodi harus memiliki karakter Tersedianya dokumen kepemimpinan Bukti sahih
kepemimpina yang sangat kuat organisasional, kepemimpinan opersional dan kepemimpinan
kepemimpinan publik pimpinan di tingkat organisasional,
universitas, fakultas dan program studi. kepemimpinan
operasional dan
kepemimpinan publik
kaprodi
79 Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Tersedianya analisis jabatan untuk pimpinan SOTK Prodi
Dekan dan Ketua Program Studi wajib memiliki uraian
kerja dan analisis jabatan
80 Dekan dan kaprodi wajib mengukur ketercapaian Tersedia laporan ketercapaian IKU IKK prodi Laporan ketercapaian
IKU dan IKK setiap tahun sebagai upaya IKU IKK prodi
peningkatan mutu fakultas dan prodi

81 Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal Bukti sahih
keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan keterlaksanaan
(akademik dan non akademik) berjalan dengan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal penjaminan mutu
baik pembentukan unsur pelaksana penjaminan internal akademik) yang
mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan dibuktikan dengan
SPMI, manual keberadaan 4 aspek: 1)
SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) dokumen legal
terlaksananya siklus pembentukan unsur
penjaminan mutu (siklus pelaksana penjaminan
PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan mutu. 2) ketersediaan
penjaminan mutu dokumen mutu:
kebijakan SPMI, manual
SPMI, standar SPMI, dan
formulir SPMI. 3)
terlaksananya siklus
penjaminan mutu
(siklus PPEPP) 4) bukti
sahih efektivitas
pelaksanaan
penjaminan mutu 5)
memiliki external
benchmarking dalam
peningkatan mutu
 82 Rektor, dekan, dan kaprodi melakukan
pengukuran kepuasan para pemangku
kepentingan terhadap layanan manajamen
Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan Bukti pelaksanaan
(mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengukuran kepuasan
pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) pemangku kepentingan,
terhadap layanan manajemen, yang memenuhi instrumen, analisis dan
aspekaspek berikut: 1) menggunakan instrumen bukti publikasi hasilnya
kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2)
dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam
secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode
yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan
keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik
ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan
mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5)
dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran
kepuasan dosen dan mahasiswa.

STANDAR SUASANA AKADEMIK

83 Dosen dan mahasiswa wajib melakukan kegiatan Keterlaksanaan kegiatan ilmiah Laporan kegiatan ilmiah
ilmiah secara berkala

STANDAR PENELITIAN
84 Kaprodi dan koordinator PPM prodi menyusun Tersedia roadmap penelitian tingkat prodi Roadmap penelitian
roadmap penelitian di tingkat prodi sesuai visi tingkat prodi
dan misi prodi.
85 Peneliti memiliki roadmap penelitian sesuai Tersedia roadmap penelitian dosen di prodi. Roadmap penelitian
dengan bidang keilmuan dalam setiap dosen
pelaksanaan penelitian
86 Mahasiswa melakukan penelitian tugas akhir dan Kesesuaian tugas akhir/ skripsi mahasiswa dengan Dokumen monev
skripsi sesuai dengan roadmap penelitian dosen roadmap dosen pembimbing. kesesuaian tugas akhir/
pembimbing. skripsi mahasiswa
dengan roadmap dosen
pembimbing
 87 Indikator Tambahan Ketercapaian kegiatan penelitian yang relevan Dokumen kegiatan
dengan bidang prodi minimal yang bersumber dari penelitian dan PkM
PT/ mandiri sebanyak 50% prodi
88 Peneliti dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa Dokumen kegiatan
melaksanakan penelitian sesuai panduan ≥25% penelitian dan PkM
penelitian UNW. prodi
89 Dosen wajib menghasilkan output penelitian Ketercapaian output penelitian berupa publikasi Dokumen kegiatan
dapat berupa publikasi, buku, prototype, karya, ilmiah penelitian dan PkM
paten dan/atau HaKI; sedangkan outcome dapat prodi
berupa sitasi, produk baru (yang diindustrikan),
penghargaan, atau implikasi kebijakan Ketercapaian output penelitian/PkM terkait HKI, Dokumen kegiatan
TTG, buku ber-ISBN, dan book chapter (Perhitungan penelitian dan PkM
= Jumlah HKI+jumlah TTG + jumlah buku ber-ISBN + prodi
jumlah book chapter dibagi dosen tetap prodi

Ketercapaian outcome penelitian dapat berupa rata- Dokumen kegiatan

rata artikel karya ilmiah dosen yang disitasi penelitian dan PkM
(Perhitungan = jumlah artikel disitasi dibagi jumlah prodi
dosen tetap prodi)

90 Dosen melakukan penelitian sesuai dengan Keterlaksanaan monev penelitian tingkat prodi Dokumen kegiatan
roadmap penelitian yang menjadi topik bidang terkait kesesuaian roadmap dengan isi penelitian penelitian dan PkM
keilmuannya. prodi

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

91 Kaprodi dan koordinator PPM prodi menyusun Tersedia roadmap PkM tingkat prodi Roadmap PkM tingkat
roadmap PkM di tingkat prodi sesuai visi dan misi prodi
prodi.
92 Peneliti memiliki roadmap PkM sesuai dengan Tersedia roadmap PkM dosen di prodi. Roadmap PkM dosen
bidang keilmuan dalam setiap pelaksanaan PkM

93 Ka LPPM dan Kapus Penelitian memastikan PkM Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa ≥25% Dokumen laporan PkM
dosen melilbatkan mahasiswa prodi dosen
94 Dosen melakukan penelitian sesuai dengan Keterlaksanaan monev PkM tingkat prodi terkait Dokumen kegiatan
roadmap PkM yang menjadi topik bidang kesesuaian roadmap dengan isi PkM penelitian dan PkM
keilmuannya. prodi
 95 Dekan dan kaprodi memastikan setiap dosen di Ketercapaian kegiatan PkM yang relevan dengan Dokumen kegiatan
prodi melakukan pengabdian kepada masyarakat bidang prodi minimal yang bersumber dari PT/ penelitian dan PkM
minimal 1 kali per semester mandiri sebanyak 50% prodi

STANDAR PRESTASI MAHASISWA

96 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi memastikan Persentase prestasi mahasiswa di bidang akademik Rekapitulasi prestasi
mahasiswa memiliki prestasi di bidang akademik mahasiswa di bidang
sebagai aktualisasi diri sesuai bidang keahliannya akademik beserta
piagam/ sertifikat
penghargaan

97 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi memastikan Persentase prestasi mahasiswa di bidang non Rekapitulasi prestasi
mahasiswa memiliki prestasi di bidang non akademik mahasiswa di bidang
akademik sebagai aktualisasi diri sesuai bidang non akademik beserta
keahliannya piagam/ sertifikat
penghargaan

98 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi memastikan Persentase publikasi ilmiah mahasiswa Rekapitulasi publikasi
mahasiswa melakukan publikasi ilmiah dalam ilmiah mahasiswa
bentuk tulisan di media massa, jurnal nasional, beserta bukti publikasi
dan jurnal internasional sebagai kompetensi
tambahan yang dimiliki mahasiswa

99 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi memastikan Persentase luaran penelitian dan PkM yang Rekapitulasi luaran
mahasiswa menghasilkan luaran penelitian secara dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau penelitian dan PkM
mandiri atau bersama dalam bentuk perolehan bersama (Perhitungan = (jumlah luaran penelitian/ mahasiswa beserta
pengakuan HKI, Teknologi Tepat Guna (TTG) atau PkM yang mendapat HKI +jumlah luaran penelitian/ bukti luarannya
produk baru, buku bet-ISBN, dan book chapter PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna/ Produk)
+jumlah luaran penelitian/ PkM yang diterbitkan
dalam buku ber-ISBN/ bookchapter) dibagi jumlah
mahasiswa x100%)

Total dalam Jumlah

Total dalam Persentase
YO
marang, Jawa Tengah 50512

KES)
Tanggal Audit
......................................

Hasil Audit
Catatan Auditor
M
C. DAFTAR TEMUAN
No Temuan* Referensi Pernyataan
1 Misal : Indikator standar ..
butir ..
2

dst

Temuan* : positif/ observasi/ KTS minor / KTS mayor

D. REKOMENDASI PERBAIKAN
No. Area Rekomendasi Perbaikan PIC
Temuan ... no. ... (sesuai
1 tabel poin C)
2
3
dst
 Bukti

Target Pemenuhan Paraf Auditee

 UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Jl. Diponegoro 186 Ungaran, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa T
MATRIKS AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI (LAM-PTKES)
No. Dokumen No. Revisi
Tanggal
FM-02-AMI-03 3 Monday, Jul

No. Standar Indikator Pertanyaan Dokumen/ Bukti

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1 Wakil Rektor I wajib menyusun buku Tersedia buku panduan kurikulum Adakah panduan kurikulum? Buku panduan kurikulum
panduan kurikulum bersama dengan BPM

2 Ketua program studi beserta tim wajib Tersedia buku kurikulum prodi Bagaimana penyusunan Buku kurikulum prodi
menyusun kompetensi lulusan dalam kompetensi lulusan prodi?
bentuk kurikulum yang berisi: rumusan
capaian pembelajaran lulusan mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan

3 Ketua program studi beserta tim dalam Kesesuaian capaian pembelajaran Bagaimana penyusunan capaian Buku kurikulum prodi
merumuskan capaian pembelajaran wajib wajib mengacu pada profil lulusan pembelajaran?
mengacu pada profil lulusan dan jenjang dan jenjang kualifikasi pada KKNI
kualifikasi pada KKNI atau MBKM maupun atau MBKM maupun kurikulum
kurikulum yang disusun oleh asosiasi yang disusun oleh asosiasi prodi
penyelenggara prodi sejenis dan organisasi sejenis dan organisasi profesi
profesi
4 Ketua program studi wajib melaksanakan
standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar penilaian
pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan
prasarana pembelajaran, standar
pengelolaan pembelajaran, dan standar
pembiayaan pembelajaran dalam upaya
pencapaian standar kompetensi lulusan.
3,5 tahun ≤ rata-rata masa studi ≤ Berapa rata-rata masa studi Laporan capaian lulusan
4,5 tahun* (khusus program sarjana) mahasiswa?
Lulusan mempunyai IPK minimal Berapa rata-rata IPK mahasiswa? Laporan capaian lulusan
2.75
Rata-rata waktu tunggu lulusan ≤ 3 Berapa rata-rata waktu tunggu Laporan capaian lulusan
bulan lulusan dalam mendapatkan
pekerjaan?

Persentase kelulusan tepat waktu Berapa persentase kelulusan Laporan capaian lulusan
(Perhitungan =jumlah mahasiswa mahasiswa yang tepat waktu?
yang lulus tepat waktu dibagi
jumlah total lulusan x 100%)

5 Ketua program studi wajib memastikan Lulusan mempunyai nilai TOEFL Berapa persentase nilai TOEFL Laporan capaian lulusan
ketercapaian skor TOEFL mahasiswa minimal 400 (selain prodi sastra yang mendapatkan skor minimal
minimal 400. inggris) dan lulusan mempunyai 400?
nilai TOEFL minimal 450

6 Ketua program studi wajib melakukan Tersedia laporan analisis capaian Bagamaimana evaluasi terhadap Laporan capaian lulusan
evaluasi terhadap IPK lulusan, masa studi, lulusan terhadap lama studi, IPK, capaian lulusan?
dan masa tunggu lulusan waktu tunggu lulusan, ketepatan
waktu kelulusan, dan keberhasilan
studi)

7 Ketua program studi beserta tim dalam Terlaksana penyusunan standar Bagaimana penyusunan standar Dokumen penyusunan/
menyusun standar kompetensi lulusannya kompetensi lulusan yang kompetensi lulusan melibatkan peninjauan kurikulum terkait
wajib melibatkan dosen, alumni, pengguna melibatkan pemangku kepentingan pemangku kepentingan? standar kompetensi lulusan
lulusan, pemerintah, asosiasi profesi, pakar
dari dunia usaha dan dunia industri.
8 Ketua program studi wajib mengembangkan Terlaksana program untuk Adakah program untuk Dokumen upaya pencapaian
program untuk meningkatkan kompetensi meningkatkan kompetensi lulusan meningkatkan kompetensi standar kompetensi lulusan
lulusan lulusan?

9 Ketua program studi wajib mendata tracer Tersedia dokumen tracer study Bagaimana laporan analisis Laporan analisis tracer study prodi
study mahasiswa terkait daya serap lulusan mencakup 5 aspek yaitu 1) tracer study?
terkoordinasi di tingkat PT, 2)
dilakukan secara reguler setiap
tahun dan terdokumentasi, 3) isi
kuesioner mencakup seluruh
pertanyaan inti tracer study DIKTI,
4) ditargetkan pada seluruh
popoluasi (1-4tahun terakhir), 5)
hasilnya disosialisasikan dan
digunakan untuk pengembangan
kurikulum dan pembelajaran

Persentase kesesuaian bidang kerja Bagaimana kesesuaian bidang Laporan analisis tracer study prodi
(Jumlah lulusan yang sesuai dengan kerja lulusan saat mendapatkan
bidang kerja/jumlah lulusan x pekerjaan pertama?
100%)

Persentase tingkat dan ukuran Berapa persentase tingkat dan Laporan analisis tracer study prodi
tempat kerja lulusan ukuran tempat kerja lulusan?
 10 Ketua program studi wajib melakukan Tingkat kepuasan pengguna Berapa persentase kepuasan Laporan analisis tracer study prodi
pengukuran kepuasan pengguna lulusan lulusan dengan kategori puas dan pengguna lulusan?
menggunakan instrument yang sangat puas ≥75%
dikembangkan BPM.

11 Indikator tambahan Analisa pemenuhan CPL yang Bagaimana analisa pemenuhan Laporan analisis pemenuhan CPL
diukur dengan metode yang sahih CPL yang diukur dengan metode
dan relevan mencakup aspek ; 1) yang sahih dan relevan?
keserbacukupan 2) kedalaman 3)
kebermanfaatan

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1 Tersedia tingkat kedalaman dan Bagaimana ketersediaan tingkat Buku kurikulum prodi
Ketua Program Studi wajib menentukan keluasan materi pembelajaran di kedalaman dan keluasan materi
Tingkat kedalaman dan keluasan materi setiap mata kuliah pembelajaran?
Pembelajaran untuk setiap program
pendidikan, dirumuskan dengan mengacu
pada deskripsi capaian pembelajaran
lulusan dari KKNI atau MBKM maupun
kurikulum lain yang diterbitkan oleh
asosiasi program studi.

2 Ketua program studi wajib menentukan Tingkat kedalaman dan keluasan Bagaimana tingkat kedalaman Buku kurikulum prodi
Tingkat kedalaman dan keluasan materi materi pembelajaran dan keluasan materi
Pembelajaran sebagai berikut: pembelajaran untuk setiap mata
kuliah?
a. lulusan program diploma tiga paling
sedikit menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu
secara umum alam bahan kajian di mata
kuliah
 b. lulusan program diploma empat dan
sarjana paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan
konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan dan keterampilan tersebut
secara mendalam dalam bahan kajian di
mata kuliah

3 Dosen wajib menyiapkan materi Persentase unggah bahan ajar Berapa persentase unggah bahan Laporan monev awal semester
pembelajaran dituangkan dalam bahan ajar 100% di siakad ajar di siakad?

4 Program studi wajib merencanakan Terlaksana pengembangan Bagaimana terlaksana Dokumen pelaksanaan kompetensi
kegiatan pengembangan materi disesuaikan kompetensi dosen dalam pengembangan kompetensi pengembangan dosen dalam
dengan kompetensi dosen dan berbasis mengembangkan materi dosen dalam mengembangkan mengembangkan materi
Integrasi yang mengacu pada KKNI atau pembelajaran materi pembelajaran? pembelajaran
MBKM maupun kurikulum yang disusun
oleh asosiasi prodi sejenis

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1 Wakil Rektor I wajib menetapkan Tersedia dokumen perencanaan Bagaimana ketersediaan Dokumen perencanaan proses
perencanaan proses pembelajaran yang proses pembelajaran meliputi dokumen perencanaan proses pembelajaran meliputi aturan
meliputi penetapan tempat/ kelas untuk tempat/ kelas untuk pembelajaran, pembelajaran? jumlah mahasiswa per kelas, SK
pembelajaran, beban kerja dosen, beban kerja dosen, penyiapan pengampu mata kuliah, daftar
penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan sumber belajar, dan pengelolaan sumber belajar, dan jadwal
proses pembelajaran proses pembelajaran perkuliahan beserta ruangannya
2 Dekan dan kaprodi memastikan jumlah Jumlah mahasiswa perkelas Bagaimana kesesuaian jumlah Daftar hadir perkuliahan
mahasiswa per kelas dalam mengikuti maksimal 40 mahasiswa (program perkelas?
proses pembelajaran sesuai dengan sarjana), 20 mahasiswa (program
peraturan yang ada profesi), dan 30 mahasiswa
(program diploma)

3 Rektor Universitas Ngudi Waluyo 100% mata kuliah memiliki Bagaimana ketersediaan RPS? Rencana Pembelajaran Semester
mewajibkan setiap mata kuliah memiliki dokumen RPS (RPS) semua mata kuliah dan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) laporan monev GKM
sesuai dengan SN-Dikti dan ditinjau secara
berkala

4 Kaprodi dan dosen pengampu menentukan Kedalaman dan keluasan RPS Bagaimana kedalaman dan Laporan pelaksanaan
kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan sesuai dengan capaian keluasan RPS sesuai dengan pembelajaran (GKM: Laporan
capaian pembelajaran lulusan pembelajaran lulusan capaian pembelajaran lulusan? monev kesesuaian RPS, kedalaman
dan keluasan)

5 Rektor Universitas Ngudi Waluyo wajib Persentase mata kuliah yang Berapa persentase mata kuliah Laporan pelaksanaan proses
menetapkan pedoman pemenuhan memenuhi karakteristik proses yang memenuhi karakteristik pembelajaran
karakteristik proses pembelajaran sesuai pembelajaran (interaktif, holistik, proses pembelajaran?
dengan SN-Dikti integratif, saintifik, kontekstual,
tematik, efektif, kolaboratif, dan
berpusat pada mahasiswa)
6 Ketua program studi di Universitas Ngudi Tersedia dokumen pengendalian Bagaimana pelaksanaan Laporan pelaksanaan proses
Waluyo wajib mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan perkuliahan pembelajaran? pembelajaran (offline : BAP dan
pembelajaran dalam bentuk interaksi daftar hadir mahasiswa, online :
antara dosen, mahasiswa, dan sumber screenshoot perkuliahan daring)
belajar

7 Ketua program studi wajib melaksanakan
pengawasan proses pembelajaran yang
meliputi Pemantauan, Supervisi, Evaluasi,
Pelaporan dan tindak lanjut
Tersedia dokumen bukti sahih
adanya sistem dan pelaksanaan
pemantauan proses pembelajaran
yang dilaksanakan secara periodik
untuk menjamin kesesuaian
dengan RPS dalam rangka menjaga
mutu proses pembelajaran.
Bagaimana sistem dan Bukti sistem pelaksanaan
pelaksanaan pemantauan proses pemantauan proses pembelajaran
pembelajaran yang dilaksanakan dan bukti tindaklanjut
secara periodik untuk menjamin
kesesuaian dengan RPS dalam
rangka menjaga mutu proses
pembelajaran?

8 Rektor Universitas Ngudi Waluyo wajib Tersedia panduan Merdeka Bagaimana ketersediaan Panduan Merdeka Belajar-Kampus
menetapkan panduan perkuliahan diluar Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) panduan Merdeka Belajar- Merdeka (MBKM) dan bukti
program studi sesuai dengan SN-Dikti Kampus Merdeka (MBKM)? pelaksanaan

9 Rektor wajib menetapkan beban belajar Tersedia SK Rektor penetapan Bagaimana SK Rektor penetapan SK Rektor penetapan beban belajar
mahasiswa dalam satuan waktu proses beban belajar mahasiswa dalam beban belajar mahasiswa dalam mahasiswa
pembelajaran bobot SKS bobot SKS?
10 Wakil Rektor I wajib memfasilitasi pelaksa Kesesuaian pemenuhan masa Bagaimana kesesuaian Laporan pelaksanaan proses
beban belajar (1 SKS bentuk pelaksanaan proses pembelajaran
pembelajaran kuliah, responsi, atau pembelajaran dengan
tutorial terdiri atas kegiatan proses pemenuhan masa beban belajar
belajar (TM) 50 menit per minggu mahasiswa?
per semester, kegiatan penugasan
terstruktur (BT) 60 menit per
minggu per semester; dan kegiatan
mandiri (BM) 60 menit per minggu
per semester; 1 SKS bentuk
pembelajaran berupa seminar atau
bentuk lain yang sejenis terdiri atas
kegiatan proses belajar (TM) 100
menit per minggu per semester;
dan kegiatan mandiri (BM) 70
menit per minggu per semester; 1
SKS bentuk pembelajaran berupa
praktikum di lab/studio/bengkel
terdiri atas kegiatan proses belajar
(TM) 170 menit)
 Persentase pembelajaran yang Berapa persentase pembelajaran Laporan pelaksanaan proses
dilaksanakan dalam bentuk yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran
praktikum, praktik studio, atau praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan (Perhitungan = praktik lapangan?
jumlah jam pembelajaran
praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan termasuk KKN /
jumlah pembelajaran total selama
masa pendidikan x100%)

11 Kaprodi memastikan proses pembelajaran Tersedia dokumen bukti bahwa Bagaimana dokumen bukti Laporan pelaksanaan proses
yang terkait penelitian harus mengacu SN- proses pembelajaran terkait bahwa proses pembelajaran pembelajaran
Dikti penelitian : 1) hasil penelitian: harus penelitian : 1) hasil penelitian: terkait penelitian?
memenuhi pengembangan IPTEKS, harus memenuhi pengembangan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, IPTEKS, meningkatkan
dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: kesejahteraan masyarakat, dan
memenuhi kedalaman dan keluasan materi daya saing bangsa. 2) isi penelitian:
penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) memenuhi kedalaman dan
proses penelitian: mencakup perencanaan, keluasan materi penelitian sesuai
pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian capaian pembelajaran. 3) proses
penelitian memenuhi unsur edukatif, penelitian: mencakup perencanaan,
obyektif, akuntabel, dan transparan. pelaksanaan, dan pelaporan. 4)
penilaian penelitian memenuhi
unsur edukatif, obyektif, akuntabel,
dan transparan.
12 Kaprodi memastikan proses pembelajaran
yang terkait PkM harus mengacu SN-Dikti
PkM : 1) hasil PkM: harus memenuhi
pengembangan IPTEKS, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan daya saing
bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman
dan keluasan materi PkM sesuai capaian
pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif,
obyektif, akuntabel, dan transparan.
Tersedia dokumen proses Bagaimana dokumen bukti Laporan pelaksanaan proses
pembelajaran yang terkait dengan bahwa proses pembelajaran pembelajaran
PkM harus mengacu SN Dikti PkM: terkait PkM?
1) hasil PkM: harus memenuhi
pengembangan IPTEKS,
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan daya saing bangsa.
2) isi PkM: memenuhi kedalaman
dan keluasan materi PkM sesuai
capaian pembelajaran. 3) proses
PkM: mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan. 4)
penilaian PkM memenuhi unsur
edukatif, obyektif, akuntabel, dan
transparan.

13 Kaprodi memastikan kesesuaian metode Terdapat bukti sahih yang Bagaimana kesesuaian metode Laporan pelaksanaan proses
pembelajaran dengan capaian menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan pembelajaran
pembelajaran. Contoh: RBE (research based pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian
education), IBE (industry based education), sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan
teaching factory/teaching industry, dll. pembelajaran yang direncanakan ?
antara 75% s.d. 100% mata kuliah.
 14 Dekan dan kaprodi melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan proses
pembelajaran mencakup karakteristik,
perencanaan, pelaksanaan, proses
pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
untuk memperoleh capaian pembelajaran
lulusan.
Tersedia bukti sahih tentang sistem Bagaimana sistem dan Laporan pelaksanaan proses
dan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan monitoring dan pembelajaran
evaluasi proses pembelajaran evaluasi proses pembelajaran ?
mencakup karakteristik,
perencanaan, pelaksanaan, proses
pembelajaran dan beban belajar
mahasiswa

15 Kaprodi mengukur tingkat kepuasan
mahasiswa terhadap proses pendidikan,
dilakukan analisis dan dan melakukan
tindaklanjut minimal 2 kali dalam setiap
semester
Tingkat kepuasan mahasiswa
(aspek reliability, respinsiveness,
assurance, empathy, tangible)
terhadap proses pendidikan ≥75%
Berapa persentase tingkat Laporan kepuasan mahasiswa
kepuasan mahasiswa (aspek terhadap proses pendidikan
reliability, respinsiveness,
assurance, empathy, tangible)
terhadap proses pendidikan?

Hasil pengukuran dianalisis dan Bagaimana hasil analisis Laporan kepuasan mahasiswa
ditindaklanjuti minimal 2 kali pengukuran tingkat kepuasan terhadap proses pendidikan
setiap semester mahasiswa?

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1 Dekan, ketua program studi, dan dosen Tersedia bukti sahih tentang Berapa persentase pemenuhan 5 Laporan pelaksanaan penilaian
dalam menyelenggarakan penilaian dipenuhinya 5 prinsip penilaian prinsip pelaksanaan penilaian pembelajaran
pembelajaran harus menerapkan prinsip (dukatif, otentik, objektif, pembelajaran?
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan akuntabel, dan transparan) secara
transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan
terintegrasi. rubrik/ portofolio penilaian
minimum 70% jumlah mata kuliah
2 Dekan, ketua program studi, dan dosen Tersedia bukti sahih yang Berapa persentase keseseuaian Laporan pelaksanaan penilaian
dalam menyelenggarakan penilaian menunjukkan keseseuaian teknik teknik dan instrumen penilaian pembelajaran
pembelajaran wajib menggunakan teknik dan instrumen penilaian terhadap terhadap capaian pembelajaran ?
penilaian terdiri atas 1) observasi, capaian pembelajaran minimum
partisipasi, 2) unjuk kerja, 3) tes tertulis, 4) 75% dari jumlah mata kuliah
tes lisan, dan 5) angket dan instrumen
penilaian terdiri atas 1) penilaian proses
dalam bentuk rubrik, 2) penilaian hasil
dalam bentuk portofolio, 3) karya desain
3 Dekan, ketua program studi memastikan Terdapat bukti sahih pelaksanaan Bagaimana pelaksanaan Laporan pelaksanaan penilaian
dosen pengampu harus melaksanakan penilaian setiap mata kuliah penilaian r? pembelajaran
penilaian untuk setiap mata kuliah

4 Dekan, ketua program studi, dan dosen Ketersediaan berita acara ujian Berapa ketersediaan berita acara Laporan pelaksanaan penilaian
wajib melaksanakan proses penilaian yang praktik, ujian tengah semester, ujian praktik, ujian tengah pembelajaran
terdokumentasi dengan baik. ujian akhir semester harus 100% semester, ujian akhir semester?
dari jumlah mata kuliah keprodian
 5 Dekan, ketua program studi, dan dosen Ketersediaan berita acara dan Adakah berita acara dan Laporan pelaksanaan penilaian
wajib memberikan umpan balik, klarifikasi nilai klarifikasi nilai? pembelajaran
mengumumkan hasil penilaian sesuai
dengan rencana pembelajaran lewat siakad
dan memberi kesempatan untuk mahasiswa
untuk mengkonfirmasi nilai yang
didapatkan

6 Dekan, ketua program studi, dan dosen Persentase kepatuhan dosen dalam Berepa persentase kepatuhan Laporan pelaksanaan penilaian
wajib mendokumentasikan penilaian proses mengunggah nilai ke siakad 100%. dosen dalam mengunggah nilai pembelajaran
dan hasil belajar mahasiswa secara ke siakad ?
akuntabel dan transparan melalui siakad

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1 Rektor dan Wakil Rektor II wajib menjamin Tersedia standar kepegawaian Adakah dokumen standar Pedoman kepegawaian
hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (dosen dan tendik) UNW kepegawaian (dosen dan tendik)
(a) penghasilan dan jaminan sosial yang UNW?
pantas dan memadai, (b) penghargaan
sesuai tugas dan prestasi kerja, (c)
pembinaan karier, (d) perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas dan hak atas
kekayaan intelektual, (e) kesempatan
menggunakan sarana, prasarana dan
fasilitas pendidikan selama masih tercatat
sebagai SDM di Universitas Ngudi Waluyo.
2 Tersedia dokumen hak dosen Adakah dokumen hak dosen Pedoman kepegawaian
dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas
keprofesionalan keprofesionalan?
Rektor dan Wakil Rektor II wajib menjamin
hak dosen dalam menjalankan tugas
keprofesionalan, yang meliputi: (a)
memperoleh kesempatan untuk:
meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar dan sarana prasarana pembelajaran,
penelitian dan pengabdian masyarakat, (b)
memiliki kebebasan akademik, mimbar
akademik dan otonomi keilmuan, (c)
memiliki kebebasan dalam memberikan
penilaian dan menentukan kelulusan
peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk
berserikat dalam organisasi
profesi/keilmuan selama masih tercatat
sebagai SDM di Universitas Ngudi Waluyo.

3 Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik
minimal S2, kompetensi pendidik
(mengikuti pekerti AA, sertifikasi dosen,
sertifikasi kompetensi) dan peningkatan
jabatan fungsional dosen, serta sehat
jasmani, dan rohani kemudian memiliki
kemampuan untuk menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan
Persentase dosen yang telah S3
Persentase dosen yang telah
mengikuti AA/ Pekerti
Persentase dosen yang telah
memiliki sertifikasi pendidik
Berapa persentase dosen yang Dokumen SDM di prodi
telah S3?
Dokumen SDM di prodi
Berapa persentase dosen yang
telah memengikuti AA/Pekerti?
Berapa persentase dosen yang Dokumen SDM di prodi
telah memiliki sertifikasi
pendidik?

4 Rektor dan senat menetapkan lebih dari 50 Persentase dosen yang telah Berapa persentase dosen yang Dokumen SDM di prodi
persen dosen tetap memiliki jabatan berjabatan akademik minimal telah berjabatan akademik
fungsional lektor pada tahun 2030. lektor kepala minimal lektor kepala?
 5 Wakil Rektor II, Dekan, dan Kaprodi Jumlah dosen tetap yang Berapa dosen tetap yang SK pengampu mata kuliah TA
memastikan ketercukupan jumlah dosen ditugaskan sebagai pengampu mata ditugaskan sebagai pengampu 2020/2021 gasal dan genap
tetap yang ditugaskan sebagai pengampu kuliah dengan bidang keahlian mata kuliah dengan bidang
mata kuliah dengan bidang keahlian yang yang sesuai dengan kompetensi inti keahlian yang sesuai dengan
sesuai dengan kompetensi inti prodi prodi ≥12 kompetensi inti prodi ?

6 12 sks ≤ Ekuivalen waktu Berapa SKS ekuivalen waktu Laporan BKD

Rektor dan senat menetapkan beban kerja mengajar penuh ≥16 sks mengajar penuh?
dosen sekurang- kurangnya sepadan 12
satuan kredit semester dan sebanyak-
banyaknya 16 satuan kredit semester.

7 Dekan menugaskan dosen sebagai Rasio jumlah dosen pembimbing Berapa rasio jumlah dosen SK dosen pembimbing utama
pembimbing utama skripsi/ TA maksimal 6 utama ≤ 6 pembimbing utama per skripsi/TA dan bukti
mahasiswa per semester semester? pembimbingan

8 Rektor dan senat menetapkan rasio jumlah Rasio maksimal 1: 25 untuk prodi Berapa rasio mahasiswa dan SK daftar mahasiswa prodi TA
dosen tetap prodi terhadap jumlah kelompok sains dan rasio maksimal dosen? 2020/2021
mahasiswa sesuai kebijakan universitas 1:35 untuk prodi kelompok sosial
humaniora

9 Wakil Rektor II wajib memberikan Rata-rata rekognisi dosen di prodi Berapa persentase ekognisi Dokumen rekognisi dosen (Seperti
pengakuan/ rekognisi dosen atas antara 25% s.d 75% dosen di prodi? tabel 3.b.1)LKPS
kepakaran/ prestasi/ kinerja

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1 Rektor wajib menetapkan standar sarana Terdapat dokumen standar sarana Adakah dokumen standar sarana Buku III Standar SPMI
dan Prasarana Pembelajaran untuk dan prasarana yang telah disahkan dan prasarana pembelajaran
menghasilkan lulusan yang kompeten yang telah disahkan?
 2 WR II, Dekan, dan kaprodi memastikan Tersedia sarana dan prasarana Bagaimana ketersediaan sarana Daftar inventaris sarana dan
kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana serta aksesibilitas yang cukup dan prasarana serta aksesibilitas prasarana prodi
prasarana untuk menjamin pencapaian untuk menjamin pencapaian yang cukup untuk menjamin
capaian pembelajaran dan meningkatkan capaian pembelajaran dan pencapaian capaian
suasana akademik meningkatkan suasana akademik pembelajaran dan meningkatkan
suasana akademik?

3 Wakil Rektor I dengan Wakil Rektor II, Terdapat dokumen kebutuhan Bagaiman dokumen kebutuhan Dokumen kebutuhan sarana dan
dekan dan ketua program studi wajib sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana dengan prasarana
menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pencapaianVMTS prodi pencapaianVMTS prodi?
sesuai dengan visi misi Prodi

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1 Ketua Pogram studi bersama tim takforce Ketersediaan kurikulum program Bagaimana tersediaan kurikulum Buku kurikulum
wajib melakukan penyusunan kurikulum studi berbasis KKNI atau MBKM
pembelajaran dan menyusun rencana dan rencana program
program pembelajaran dalam setiap mata pembelajaran
kuliah sesuai dengan krurikulum yang
ditetapkan

2 Dekan dan Ketua program studi harus Jumlah kegiatan yang mendukung Berapa kali kegiatan yang LPJ kegiatan suasana akademik
melaksanakan kegiatan sistemik yang suasana akademik (mendatangkan mendukung suasana akademik
menciptakan suasana akademik dan budaya pakar, tenaga ahli, pembicara (mendatangkan pakar, tenaga
mutu yang baik tamu) ahli, pembicara tamu) diadakan
dalam setahun?

3 Wakil Rektor I, BPM dan Dekan Bersama Tersedia bukti sahih Bagaimna pelaksananaan Laporan monev pembelajaran yang
dengan GPM dan Ketua program studi pelaksananaan kegiatan kegiatan pemantauan dan dilaksanakan BPM
Bersama dengan GKM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara evaluasi secara periodik?
pemantauan dan evaluasi secara periodik periodik
untuk menjaga dan meningkatkan mutu
proses pembelajaran
 4 Kesesuaian pembelajaran dengan Ketersediaan panduan Laporan pelaksanaan dan
Wakil Rektor 1, dekan dan kaprodi wajib jenis dan program pendidikan yang pengelolaan pembelajaran pengelolaan pembelajaran
menyelenggarakan Pembelajaran sesuai selaras dengan capaian
dengan jenis dan program pendidikan yang pembelajaran lulusan
selaras dengan capaian pembelajaran
lulusan

5 Rektor, wakil rektor 1, Dekan, kaprodi dan Tersedia bukti sahih peningkatan Bagaimana mutu pengelolaan Laporan pelaksanaan dan
BPM wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran pembelajaran dengan sasaran pengelolaan pembelajaran
mutu pengelolaan Program Studi dalam dengan sasaran sesuai VMTS prodi sesuai VMTS prodi?
melaksanakan program Pembelajaran
secara berkelanjutan dengan sasaran yang
sesuai dengan visi dan misi Perguruan
Tinggi

6 Tersedia laporan monev Adakah laporan monev Laporan monev pembelajaran yang
Rektor melalui BPM wajib melakukan pembelajaran yang dilaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan dilaksanakan BPM
pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan BPM setiap semester BPM setiap semester yang
Program Studi dalam melaksanakan ditindaklanjuti?
kegiatan Pembelajaran

8 Kaprodi wajib menyampaikan laporan Tersedia laporan kinerja prodi Adakah laporan kinerja prodi Laporan kinerja prodi
kinerja prodi dalam menyelenggaran dan hasil analisisinya?
program pembelajaran

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1 Tersedia dokumen standar biaya Adakah dokumen standar biaya Dokumen standar biaya masukan
Rektor dan Wakil Rektot II wajib masukan masukan?
menetapkan standar biaya masukan sesuai
dengan peraturan menteri keuangan atau
keputusan yayasan

2 Wakil Rektor II Wajib memfasilitasi Terdapat dokumen pelaksanaan Adakah dokumen pelaksanaan Dokumen RKAT
penyelenggaraan Rapat Kerja Anggaran RKAT RKAT?
Tahunan (RKAT)
 3 Rektor, dekan, ketua program studi dan Terdapat sistem informasi Adakah sistem informasi Alamat url sistem informasi
ketua unit unit lain wajib mempunyai sistem keuangan keuangan untuk pengajuan RBA keuangan untuk pengajuan RBA
informasi keunagan sebagai pelaksanaan dan laporan penggunaan dan laporan penggunaan anggaran
pencatatan biaya sesuai dengan standar anggaran?
pembiayaan pembelajaran.

4 Terdapat dokumen laporan Adakah dokumen laporan Dokumen laporan kegiatan

Wakil Rektor, Dekan, Ketua progam studi Ka kegiatan pelaksanaan pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan prodi
Biro, Ka Lembaga, Ka Unit wajib prodi pembiayaan prodi?
melaporkan kegiatan pelaksanaan
pembiayaan pembelajaran kepada rektor
sesuai dengan Standar Pelaksanaan
Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR KURIKULUM
1 Adakah dokumen standar
Rektor wajib menetapkan standar Terdapat dokumen standar kurikulum?
Buku III Standar SPMI
kurikulum kurikulum
2 Wakil Rektor 1 wajib menyusun panduan Terdapat dokumen pedoman Adakah pedoman kurikulum Pedoman kurikulum KKNI dan
kurikulum KKNI dan kurikulum merdeka kurikulum KKNI da MBKM KKNI da MBKM? MBKM
belajar sebagai acuan pelaksanaan
kurikulum di tingkat program studi yang
tersosialisasi dengan baik

3 Pimpinan program studi melakukan Terlaksana workshop kurikulum Bagaiman pelaksanaan workshop Laporan kegiatan wokshop
kegiatan workshop pelaksanaan kurikulum minimal 2 kali yang menjadi acuan kurikulum minimal 2 kali yang kurikulum
di tingkat program studi paling sedikit 2 pelaksanaan kurikulum menjadi acuan pelaksanaan
(dua) kali dalam setahun sesuai dengan kurikulum?
program kerja tahunan Prodi
 4 Ketua program studi wajib melaksanakan Ketepatan struktur kurikulum Bagaimana ketepatan struktur Buku kurikulum
standar kurikulum dengan menentukan dalam pembentukan capaian kurikulum dalam pembentukan
struktur kurikulum dalam pembentukan pembelajaran capaian pembelajaran?
capaian pembelajaran

5 Ketua program studi wajib mengikuti Jumlah keikutsertaan dalam Berapa jumlah keikutsertaan Laporan kinerja prodi
pertemuan asosiasi profesi terkait pertemuan asosiasi profesi terkait dalam pertemuan asosiasi
pembahasan kurikulum paling sedikit 3 pembahasan kurikulum paling profesi terkait pembahasan
(tiga) tahun sekali. sedikit 3 (tiga) tahun sekali. kurikulum?

6 Kaprodi bersama tim taskforce melakukan Evaluasi dan pemutakhiran Bagaimana pelaksanaan evaluasi Dokumen pelaksanaan evaluasi
evaluasi dan pemutakhiran kurikulum kurikulum secara berkala tiap 4 s.d dan pemutakhiran kurikulum? dan pemutakhiran kurikulum
secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali 5 tahun sekali dengan melibatkan (BAP, daftar hadir, notulen,
dengan melibatkan pemangku kepentingan pemangku kepentingan dokumentaso)

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

1 Rektor menerapkan visi, Misi, Tujuan dan Kesesuaian VMTS prodi dengan Bagaimana kesesuaian VMTS Dokumen VMTS prodi
Strategi universitas menjadi acuan Visi, Misi, VMTS fakultas dan universitas prodi dengan VMTS fakultas?
Tujuan dan Strategi Fakultas dan Program
studi

2 Rektor, Dekan, dan kaprodi menyusun Tersedia dokumen penyusunan Adakah dokumen penyusunan Dokumen VMTS prodi
VMTS dengen melibatkan pemangku VMTS yang melibatkan pemangku VMTS yang melibatkan
kepentingan kepentingan pemangku kepentingan?

3 Rektor, dekan, ketua program studi Terlaksana sosialisasi VMTS yang Bagaimana pelaksanaan Dokumen VMTS prodi
memiliki dokumen penyusunan menetapkan terdokumentasi sosialisasi VMTS?
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah
disahkan
 4 Rektor, dekan, ketua program studi Tingkat pemahaman VMTS Berapa persentase tingkat Dokumen VMTS prodi
melakukan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan pemahaman VMTS?
Strategi kepada civitas akademika UNW dan
pihak eksternal

5 Rektor, dekan dan ketua program studi Tersedia instrumen dan laporan Adakah instrumen dan laporan Dokumen VMTS prodi
melakukan evaluasi pemahaman Visi, Misi, evaluasi pemahaman VMTS evaluasi pemahaman VMTS?
Tujuan dan Strategi melalui survey
pemahaman.

6 Rektor, Dekan, dan kaprodi wajib menyusun Tersedia dokumen strategi Bagaimana strategi pencapaian Dokumen VMTS prodi
strategi pencapaian tujuan berdasarkan pencapaian tujuan tujuan ?
analisis yangn sistematis, dilakukan
pemantauan dan evaluasi yang
ditindaklanjuti

7 Ketua Program studi wajib menyusun Tersedia renop prodi Adakah renop prodi? Renop prodi
rencana operasional Program Studi

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1 Rektor wajib menetapkan standar tata pamong Tersedia dokumen standar tata Bagaimana kersediaan standar Buku III Standar SPMI
dan tata kelola pamong dan tata kelola yang telah tata pamong dan tata kelola?
disahkan

2 Rektor, wakil rektor, BPM, dekan, ketua

Tersedianya dokumen SOTK Bagaimana ketersediaan SOTK SOTK Prodi
program studi, Ka UPT wajib mempunyai ditingkat universitas, fakultas dan prodi?
dokumen Struktur Organisasi dan Tata kelola program studi
(SOTK)
3 Tersedianya surat keputusan Bagaimana ketersediaan SK SK Kaprodi, SK GKM, dan SK PPM
Rektor wajib menetapkan pimpinan perguruan pengangkatan pimpinan yang Kaprodi, SK GKM, dan SK PPM Prodi
tinggi yang meliputi senat universitas, wakil disahkan oleh rektor prodi?
rektor, dekan, ketua Lembaga, ketua badan, Ka
UPT dan ketua program studi

4 Civitas akademika menerapkan kode etik secara Tersedianya pedoman kode etik di Bagaimana ketersediaan Pedoman kode etik di bidang
efektif yang mencakup bidang akademik dan bidang akademik dan non dedoman kode etik di bidang akademik dan non akademik
non akademik akademik akademik dan non akademik?

5 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Tersedianya dokumen renstra, Bagaimana ketersediaan renstra, Renstra, renop, renip prodi
Studi wajib mempunyai sistem pengelolaan renop, renip di tingkat universitas, renop, renip prodi?
fungsional dan operasional yang meliputi fakultas dan program studi
planning, organizing, staffing, leading,
controlling dan pelaporan yang menjadi dasar
tindaklanjut.

Kaprodi memiliki kapabilitas dalam Bagaimana kapabilitas kaprodi Bukti sahih kaprodi dalam
melaksanakan planning, dalam menjalankan panning, menjalankan planning, organizing,
organizing, staffing, leading dan organizing, staffing, leading, staffing, leading, controlling dan
controlling. controlling dan pelaporan yang pelaporan yang menjadi dasar
menjadi dasar tindaklanjut? tindaklanjut.

6 Rektor, Dekan, dan Kaprodi harus memiliki
karakter kepemimpina yang sangat kuat
Tersedianya dokumen Bagaimana kepemimpinan Bukti sahih kepemimpinan
kepemimpinan organisasional, organisasional, kepemimpinan organisasional, kepemimpinan
kepemimpinan opersional dan opersional dan kepemimpinan operasional dan kepemimpinan
kepemimpinan publik pimpinan di publik kaprodi? publik kaprodi
tingkat universitas, fakultas dan
program studi.

7 Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Ketua Tersedianya analisis jabatan untuk Bagaimana ketersediaan SOTK Prodi
Badan, Dekan dan Ketua Program Studi wajib pimpinan jobdescription dan analisis
memiliki uraian kerja dan analisis jabatan jabatan di prodi?
8 Dekan dan kaprodi wajib mengukur
ketercapaian IKU dan IKK setiap tahun
sebagai upaya peningkatan mutu fakultas
dan prodi
9 Rektor, Dekan, dan Kaprodi memastikan
keterlaksanaan sistem penjaminan mutu
internal (akademik dan non akademik)
berjalan dengan baik
Tersedia laporan ketercapaian IKU Bagaimana ketersediaan laporan Laporan ketercapaian IKU IKK
IKK prodi ketercapaian IKU IKK prodi? prodi
Keterlaksanaan sistem penjaminan Bagaimana keterlaksanaan Bukti sahih keterlaksanaan
mutu internal (akademik dan non penjaminan mutu internal di penjaminan mutu internal
akademik) yang dibuktikan dengan prodi? akademik) yang dibuktikan dengan
keberadaan 4 aspek: 1) dokumen keberadaan 4 aspek: 1) dokumen
legal pembentukan unsur legal pembentukan unsur
pelaksana penjaminan pelaksana penjaminan
mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu. 2) ketersediaan dokumen
mutu: kebijakan SPMI, manual mutu: kebijakan SPMI, manual
SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, standar SPMI, dan formulir
SPMI. 3) terlaksananya siklus SPMI. 3) terlaksananya siklus
penjaminan mutu (siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)
PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas 4) bukti sahih efektivitas
pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan penjaminan mutu 5)
memiliki external benchmarking
dalam peningkatan mutu
 10 Rektor, dekan, dan kaprodi melakukan
pengukuran kepuasan para pemangku
kepentingan terhadap layanan manajamen (mahasiswa, dosen, tenaga
STANDAR SUASANA AKADEMIK
1 Dosen dan mahasiswa wajib melakukan Keterlaksanaan kegiatan ilmiah
kegiatan ilmiah secara berkala
STANDAR PENELITIAN
Pengukuran kepuasan para Bagaimana pengukuran Bukti pelaksanaan pengukuran
pemangku kepentingan kepuasan para pemangku kepuasan pemangku kepentingan,
kepentingan? instrumen, analisis dan bukti
kependidikan, lulusan, pengguna, publikasi hasilnya
mitra industri, dan mitra lainnya)
terhadap layanan manajemen, yang
memenuhi aspekaspek berikut: 1)
menggunakan instrumen kepuasan
yang sahih, andal, mudah
digunakan, 2) dilaksanakan secara
berkala, serta datanya terekam
secara komprehensif, 3) dianalisis
dengan metode yang tepat serta
bermanfaat untuk pengambilan
keputusan, 4) tingkat kepuasan dan
umpan balik ditindaklanjuti untuk
perbaikan dan peningkatan mutu
luaran secara berkala dan
tersistem. 5) dilakukan review
terhadap pelaksanaan pengukuran
kepuasan dosen dan mahasiswa.
Bagaimana keterlaksanaan Laporan kegiatan ilmiah
kegiatan ilmiah?
1 Kaprodi dan koordinator PPM prodi Tersedia roadmap penelitian Bagaimana kersediaan roadmap Roadmap penelitian tingkat prodi
menyusun roadmap penelitian di tingkat tingkat prodi penelitian tingkat prodi?
prodi sesuai visi dan misi prodi.

2 Peneliti memiliki roadmap penelitian Tersedia roadmap penelitian Bagaimana kersediaan roadmap Roadmap penelitian dosen
sesuai dengan bidang keilmuan dalam dosen di prodi. penelitian dosen?
setiap pelaksanaan penelitian

3 Mahasiswa melakukan penelitian tugas Kesesuaian tugas akhir/ skripsi Bagaimana kesesuaian tugas Dokumen monev kesesuaian tugas
akhir dan skripsi sesuai dengan roadmap mahasiswa dengan roadmap dosen akhir/ skripsi mahasiswa dengan akhir/ skripsi mahasiswa dengan
penelitian dosen pembimbing. pembimbing. roadmap dosen pembimbing? roadmap dosen pembimbing

4 Indikator Tambahan Ketercapaian kegiatan penelitian Bagaimana ketercapaian Dokumen kegiatan penelitian dan
yang relevan dengan bidang prodi kegiatan penelitian yang relevan PkM prodi
minimal yang bersumber dari PT/ dengan bidang prodi (bersumber
mandiri sebanyak 50% dari PT/internal, dalam negeri
dan luar negeri ?

5 Peneliti dosen wajib melibatkan mahasiswa Persentase penelitian yang Berapa persentase penelitian Dokumen kegiatan penelitian dan
dalam melaksanakan penelitian sesuai melibatkan mahasiswa ≥25% yang melibatkan mahasiswa? PkM prodi
panduan penelitian UNW.
 6 Dosen wajib menghasilkan output Ketercapaian output penelitian Bagaimana ketercapaian Dokumen kegiatan penelitian dan
penelitian dapat berupa publikasi, buku, berupa publikasi ilmiah publikasi ilmiah dosen? PkM prodi
prototype, karya, paten dan/atau HaKI;
sedangkan outcome dapat berupa sitasi,
produk baru (yang diindustrikan),
penghargaan, atau implikasi kebijakan

Ketercapaian output Bagaimana ketercapaian luaran Dokumen kegiatan penelitian dan

penelitian/PkM terkait HKI, TTG, penelitian/PkM terkait HKI, TTG, PkM prodi
buku ber-ISBN, dan book chapter buku ber-ISBN, dan book
(Perhitungan = Jumlah HKI+jumlah chapter?
TTG + jumlah buku ber-ISBN +
jumlah book chapter dibagi dosen
tetap prodi

Ketercapaian outcome penelitian Bagaimana ketercapaian oucome Dokumen kegiatan penelitian dan
dapat berupa rata-rata artikel penelitian dosen? PkM prodi
karya ilmiah dosen yang disitasi
(Perhitungan = jumlah artikel
disitasi dibagi jumlah dosen tetap
prodi)

7 Dosen melakukan penelitian sesuai dengan Keterlaksanaan monev penelitian Bagaimana monev penelitian Dokumen kegiatan penelitian dan
roadmap penelitian yang menjadi topik tingkat prodi terkait kesesuaian tingkat prodi terkait kesesuaian PkM prodi
bidang keilmuannya. roadmap dengan isi penelitian roadmap dengan isi penelitian
dilaksanakan?

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 1 Kaprodi dan koordinator PPM prodi Tersedia roadmap PkM tingkat Bagaimana kersediaan roadmap Roadmap PkM tingkat prodi
menyusun roadmap PkM di tingkat prodi prodi PkMtingkat prodi?
sesuai visi dan misi prodi.

2 Peneliti memiliki roadmap PkM sesuai Tersedia roadmap PkM dosen di Bagaimana kersediaan roadmap Roadmap PkM dosen
dengan bidang keilmuan dalam setiap prodi. PkM dosen?
pelaksanaan PkM

3 Ka LPPM dan Kapus Penelitian memastikan Persentase PkM yang melibatkan Berapakah persentase PkM yang mDokumen laporan PkM dosen
PkM dosen melilbatkan mahasiswa prodi mahasiswa ≥25%

4 Dosen melakukan penelitian sesuai dengan Keterlaksanaan monev PkM Bagaimana monev PkM tingkat Dokumen kegiatan penelitian dan
roadmap PkM yang menjadi topik bidang tingkat prodi terkait kesesuaian prodi terkait kesesuaian PkM prodi
keilmuannya. roadmap dengan isi PkM roadmap dengan isi PkM
dilaksanakan?

5 Dekan dan kaprodi memastikan setiap
dosen di prodi melakukan pengabdian
kepada masyarakat minimal 1 kali per
semester
Ketercapaian kegiatan PkM yang Bagaimana ketercapaian Dokumen kegiatan penelitian dan
relevan dengan bidang prodi kegiatan PkM yang relevan PkM prodi
minimal yang bersumber dari PT/ dengan bidang prodi (bersumber
mandiri sebanyak 50% dari PT/internal, dalam negeri
dan luar negeri ?

STANDAR PRESTASI MAHASISWA

1 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi Persentase prestasi mahasiswa di Bagaimana prestasi mahasiswa Rekapitulasi prestasi mahasiswa di
memastikan mahasiswa memiliki prestasi di bidang akademik di bidang akademik? bidang akademik beserta piagam/
bidang akademik sebagai aktualisasi diri sertifikat penghargaan
sesuai bidang keahliannya

2 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi Persentase prestasi mahasiswa di Bagaimana prestasi mahasiswa Rekapitulasi prestasi mahasiswa di
memastikan mahasiswa memiliki prestasi di bidang non akademik di bidang non akademik? bidang non akademik beserta
bidang non akademik sebagai aktualisasi piagam/ sertifikat penghargaan
diri sesuai bidang keahliannya

3 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi Persentase publikasi ilmiah Bagaimana publikasi ilmiah Rekapitulasi publikasi ilmiah
memastikan mahasiswa melakukan mahasiswa mahasiswa? mahasiswa beserta bukti publikasi
publikasi ilmiah dalam bentuk tulisan di
media massa, jurnal nasional, dan jurnal
internasional sebagai kompetensi tambahan
yang dimiliki mahasiswa
4 Wakil Rektor III, Dekan, dan kaprodi Persentase luaran penelitian dan Bagaimana luaran penellitian dan Rekapitulasi luaran penelitian dan
memastikan mahasiswa menghasilkan PkM yang dihasilkan mahasiswa PkM yang dihasilkan mahasiswa? PkM mahasiswa beserta bukti
luaran penelitian secara mandiri atau baik secara mandiri atau bersama luarannya
bersama dalam bentuk perolehan (Perhitungan = (jumlah luaran
pengakuan HKI, Teknologi Tepat Guna penelitian/ PkM yang mendapat
(TTG) atau produk baru, buku bet-ISBN, dan HKI +jumlah luaran penelitian/
book chapter PkM dalam bentuk Teknologi Tepat
Guna/ Produk) +jumlah luaran
penelitian/ PkM yang diterbitkan
dalam buku ber-ISBN/
bookchapter) dibagi jumlah
mahasiswa x100%)

Total dalam Jumlah

Total dalam Persentase
WALUYO
r, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50512
NTERNAL
-PTKES)
Tanggal Terbit
Monday, July 19, 2021

Hasil Audit
B T M

Tidak memiliki buku panduan Memiliki buku panduan Tersedia buku panduan kurikulum
kurikulum kurikulum yang belum yang telah disahkan
disahkan

Tidak ada CPL di buku
kurikulum prodi
Terdapat CPL mencakup sikap,
pengetahuan, dan
keterampilan yang tertuang di
buku kurikulum prodi
Terdapat CPL mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang
tertuang di buku kurikulum prodi dan
digunakan untuk pemenuhan profil
lulusan

Capaian pembelajarana tidak Capaian pembelajaran Capaian pembelajaran diturunkan

dturunkan dari profil lulusan
dan tidak mememuhi KKNI
atau MBKM
diturunkan dari profil lulusan,
mengacu pada hasil
kesepakatan dengan asosiasi
penyelenggara prodi sejenis
dan organisasi profesi,
memenuhi level KKNI atau
MBKM
dari profil lulusan, mengacu pada
hasil kesepakatan dengan asosiasi
penyelenggara prodi sejenis dan
organisasi profesi, memenuhi level
KKNI atau MBKM, serta
dimutakhirkan berkala setiap 4 s.d 5
tahun sesuai perkembangan IPTEK
dan kebutuhan pengguna
Rata-rata masa studi <3 tahun 3 tahun ≤ rata-rata masa studi 3,5 tahun ≤ rata-rata masa studi ≤ 4,5
atau rata-rata masa studi > 4.5 < 3,5 tahun tahun
tahun (khusus program sarjana)

Rata-rata IPK < 2 2,00 ≤ Rata-rata IPK < 3,25 Rata-rata IPK ≥3,25

Waktu tunggu > 3 bulan Rata-rata waktu tunggu Waktu tunggu <3 bulan
lulusan ≤ 3 bulan

Kelulusan mahasiswa yang Kelulusan mahasiswa yang Kelulusan mahasiswa yang tepat
tepat waktu < 70% tepat waktu = 70% waktu >70%

Nilai TOEFL yang mendapatkan 50% ≤ Nilai TOEFL yang Nilai TOEFL yang mendapatkan skor
skor minimal 400 < 50% mendapatkan skor minimal minimal 400 ≥ 75%
400 < 75%

Tidak tersedia laporan capaian Tersedia laporan analisis Tersedia laporan analisis capaian
lulusan capaian lulusan lulusan beserta adanya bukti
tindaklanjut.

Tidak terlaksana penyusunan Terlaksana penyusunan Terlaksana penyusunan standar

standar kompetensi lulusan
standar kompetensi lulusan
dengan melibatkan dosen,
alumni, pengguna lulusan,
pemerintah, asosiasi profesi,
pakar dari dunia usaha dan
dunia industri
kompetensi lulusan dengan
melibatkan dosen, alumni, pengguna
lulusan, pemerintah, asosiasi profesi,
pakar dari dunia usaha dan dunia
industri dan memiliki bukti
pelaksanaan minimal berita acara,
notulen, daftar hadir, dan
dokumentasi
Tidak ada program Terlaksana program Terlaksana program peningkatan
peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi kompetensi lulusan yang dilakukan
lulusan lulusan yang dilakukan secara secara konsisten
periodik

Tidak melakukan tracer study Tracer study yang dilakukan

telah mencakup 5 aspek

Kesesuaian bidang kerja < 30 ≤ kesesuaian bidang kerja < Kesesuian bidang kerja ≥ 60%
30% 60%

Lulusan yang bekerja di badan
usaha tingkat lokal atau
berwirausaha tidak berizin
≥90% (perhitungan jumlah
lulusan yang bekerja di badan
usaha tingkat lokal atau
berwirausaha tidak berizin
dibagi jumlah lulusan dalam
persen)
Lulusan yang bekerja di badan
usaha tingkat nasional ≥20%
(perhitungan jumlah lulusan
yang bekerja di badan usaha
tingkat nasional atau
berwirausaha yang berizin
dibagi jumlah lulusan dalam
persen)
Lulusan yang bekerja di badan usaha
tingkat internasional ≥ 5%
(perhitungan jumlah lulusan yang
bekerja di badan usaha tingkat
internasional dibagi jumlah lulusan
dalam persen)
Tingkat kepuasan pengguna Tingkat kepuasan pengguna Tingkat kepuasan pengguna lulusan
lulusan dengan kategori puas lulusan dengan kategori puas dengan kategori puas dan sangat puas
dan sangat puas <75% dan sangat puas antara 75% antara 90% s.d 100%
s.d < 90%

Tidak dilakukan analisis CPL Analisis pemenuhan CPL yang

diukur dengan metode yang
sahih dan relevam mencakup
aspek ; 1) keserbacukupan 2)
kedalaman 3) kebermanfaatan

Tidak tersedia tingkat
kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran
Tersedia tingkat kedalaman Tersedia tingkat kedalaman dan
dan keluasan materi keluasan materi pembelajaran dengan
pembelajaran dengan mengacu mengacu CPL, KKNI atau MBKM, dan
CPL, KKNI atau MBKM, dan kurikulum dari asosiasi dan
kurikulum dari asosiasi peninjauan secara berkala

Tidak ada tngkat kedalaman
dan keluasan materi
pembelajaran di program
diploma tiga yang menguasai
konsep teoritis bidang
pengetahuan dan keterampilan
tertentu secara umum
Tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran
di program diploma tiga paling
sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan
dan keterampilan tertentu
secara umum
Tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran di program
diploma tiga paling sedikit menguasai
konsep teoritis bidang pengetahuan
dan keterampilan tertentu secara
umum yang terdapat di setiap mata
kuliah
Tidak ada tngkat kedalaman Tingkat kedalaman dan Tingkat kedalaman dan keluasan
dan keluasan materi keluasan materi pembelajaran materi pembelajaran di diploma
pembelajaran di diploma di diploma empat dan sarjana empat dan sarjana paling sedikit
empat dan sarjana yang paling sedikit menguasai menguasai konsep teoritis bidang
menguasai konsep teoritis konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan
bidang pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep
keterampilan tertentu secara tertentu secara umum dan teoritis bagian khusus dalam bidang
umum dan konsep teoritis konsep teoritis bagian khusus pengetahuan dan keterampilan
bagian khusus dalam bidang dalam bidang pengetahuan dan tersebut secara mendalam yang
pengetahuan dan keterampilan keterampilan tersebut secara tertuang dalam bahan kajian mata
tersebut secara mendalam mendalam kuliah

Persentase unggah bahan ajar Persentase unggah bahan ajar Persentase unggah bahan ajar 100%
< 100% 100% sebelum awal perkuliahan dimulai

Tidak ada pengembangan Terlaksana pengembangan Terlaksana pengembangan

kompetensi dosen dalam kompetensi dosen dalam kompetensi dosen dalam
mengembangkan materi mengembangkan materi mengembangkan materi
pembelajaran pembelajaran pembelajaran dan hasilnya digunakan
untuk meningkatkan mutu isi
pembelajaran

Tidak memiliki dokumen Memiliki dokumen Memiliki dokumen perencanaan

perencanaan proses perencanaan proses proses pembelajaran yang disahkan
pembelajaran pembelajaran atau dapat diakses oleh mahasiswa
Jumlah mahasiswa perkelas Jumlah mahasiswa perkelas
lebih dari 40 mahasiswa maksimal 40 mahasiswa
(program sarjana), lebih dari (program sarjana), 20
20 mahasiswa (program mahasiswa (program profesi),
profesi), atau lebih dari 30 dan 30 mahasiswa (program
mahasiswa (program diploma) diploma)

<100% mata kuliah memiliki 100% mata kuliah memiliki 100% mata kuliah memiliki dokumen
RPS RPS RPS sesuai SN-Dikti (minimal
terdapat 1) nama prodi, nama dan
kode mata kuliah, semester, SKS,
nama dosen pengampu, 2) CPL, 3)
kemampuan akhir tiap tahap
pembelajaran, 4) bahan kajian, 5)
metode pembelajaran, 6) alokasi
waktu, 7) deskripsi tugas selama 1
semester, 8) kriteria, indikator, dan
bobot penilian, 9) daftar referensi

Isi materi pembelajaran tidak
sesuai dengan RPS atau CPL
Isi materi pembelajaran sesuai
dengan RPS, memiliki
kedalaman dan keluasan yang
relevan untuk mencapai CPL
Isi materi pembelajaran sesuai
dengan RPS, memiliki kedalaman dan
keluasan yang relevan untuk
mencapai CPL serta ditinjau ulang
secara berkala

<100% mata kuliah memenuhi 100% mata kuliah memenuhi 100% mata kuliah memenuhi
karakteristik proses karakteristik proses karakteristik proses pembelajaran
pembelajaran pembelajaran dan terdapat bukti monev yang
hasilnya digunakan untuk
meningkatkan mutu proses
pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran
tidak berlangsung dalam dalam bentuk interaksi antara
bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber
mahasiswa dan dosen belajar dalam lingkungan
belajar tertentu secara online
dan offline
Pelaksanaan pembelajaran dalam
bentuk interaksi antara dosen,
mahasiswa, dan sumber belajar dalam
lingkungan belajar tertentu secara
online dan offline dalam bentuk
audio-visual terdokumentasi

Tidak memiliki sistem Memiliki sistem pelaksanaan Memiliki sistem pelaksanaan

pelaksanaan pemantauan pemantauan proses
proses pembelajaran pembelajaran yang
terdokumentasi
pemantauan proses pembelajaran
yang terdokumentasi dengan baik dan
hasil monev digunakan untuk
meningkatkan mutu proses
pembelajaran

Tidak memiliki panduan Tersedia panduan Merdeka Tersedia panduan Merdeka Belajar-
Merdeka Belajar-Kampus Belajar-Kampus Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) beserta
Merdeka (MBKM) (MBKM) bukti pelaksanaannya

Tidak memiliki SK Rektor Memiliki SK Rektor penetapan Memiliki SK Rektor penetapan beban
penetapan beban belajar beban belajar mahasiswa yang belajar mahasiswa yang disahkan dan
mahasiswa disahkan tertuang dalam buku kurikulum
<100% dari jumlah mata kuliah 100% dari jumlah mata kuliah 100% mdari jumlah mata kuliah yang
yang sesuai masa beban belajar yang telah sesuai masa beban sesuai masa beban belajar dengan
dengan pelaksanaan proses belajar dengan pelaksanaan pelaksanaan proses pembelajaran dan
pembelajaran proses pembelajaran terdapat bukti peninjauan yang
hasilnya digunakan untuk
meningkatkan mutu proses
pembelajaran
Tidak ada pembelajaran yang Persentase pembelajaran yang Persentase pembelajaran yang
dilaksanakan dalam bentuk dilaksanakan dalam bentuk dilaksanakan dalam bentuk
praktikum, praktik studio, atau praktikum, praktik studio, atau praktikum, praktik studio, atau
praktik lapangan praktik lapangan <20% praktik lapangan ≥20%

Tidak tersedia dokumen bukti
sahih tentang pemenuhan SN-
Dikti penellitian dalam proses
pembelajaran terkait
penelitian
Tersedia dokumen bukti sahih
tentang pemenuhan SN-Dikti
penelitian pada proses
pembelajaran terkait
penelitian serta memenuhi 4
aspek
Tersedia dokumen bukti sahih
tentang pemenuhan SN-Dikti
penelitian pada proses pembelajaran
terkait penelitian serta memenuhi 4
aspek dan ada peninjauan yang
hasilnya digunakan untuk perbaikan
dan peningkatan mutu proses
pembelajaran
Tidak tersedia dokumen bukti
sahih tentang pemenuhan SN-
Dikti PkM dalam proses
pembelajaran terkait PkM
Tersedia dokumen bukti sahih Tersedia dokumen bukti sahih
tentang pemenuhan SN-Dikti tentang pemenuhan SN-Dikti PkM
PkM pada proses pembelajaran pada proses pembelajaran terkait
terkait PkM serta memenuhi 4 PkM serta memenuhi 4 aspek dan ada
aspek peninjauan yang hasilnya digunakan
untuk perbaikan dan peningkatan
mutu proses pembelajaran

Terdapat bukti sahih yang Terdapat bukti sahih yang Terdapat bukti sahih yang
menunjukkan metode menunjukkan metode menunjukkan metode pembelajaran
pembelajaran yang pembelajaran yang yang dilaksanakan sesuai dengan
dilaksanakan sesuai dengan dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang
capaian pembelajaran yang capaian pembelajaran yang direncanakan 100% mata kuliah dan
direncanakan antara <75% direncanakan pada 75% s.d. ada upaya peningkatan mutu
mata kuliah atau tidak 100% mata kuliah. pembelajaram
memiliki bukti sahih
Tidak melaksanakan Melaksanakan monitoring dan Tersedia bukti sahih tentang sistem
monitoring dan evaluasi proses evaluasi proses pembelajaran dan pelaksanaan monitoring dan
pembelajaran mencakup mencakup karakteristik, evaluasi proses pembelajaran
karakteristik, perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, mencakup karakteristik, perencanaan,
pelaksanaan, proses proses pembelajaran dan pelaksanaan, proses pembelajaran
pembelajaran dan beban beban belajar mahasiswa yang dan beban belajar mahasiswa yang
belajar mahasiswa dilaksanakan secara konsisten dilaksanakan secara konsisten dan
ditindak lanjuti

Tidak melakukan pengukuran Tingkat kepuasan mahasiswa Tingkat kepuasan mahasiswa

tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan terhadap proses pendidikan dengan
terhadap proses pendidikan dengan kategori sangat baik kategori sangat baik dan baik minimal
atau kategori sangat baik dan dan baik minimal 75% s.d 90% s.d 100%
baik <75% <90%

Tidak dilakukan analisis
terhadap hasil pengukuran
kepuasan terhadap proses
pembelajaran
Hasil pengukuran dianalisis Hasil pengukuran dianalisis dan
dan ditindaklanjuti minimal 2 ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap
kali setiap semester semester serta digunakan untuk
perbaikan proses pembelajaran dan
menunjukkan peningkatan hasil
pembelajaran

Tidak tersedia bukti sahih Tersedia bukti sahih tentang Tersedia bukti sahih tentang
tentang dipenuhinya 5 prinsip dipenuhinya 5 prinsip dipenuhinya 5 prinsip penilaian
penilaian secara terintegrasi penilaian secara terintegrasi secara terintegrasi dan dilengkapi
atau rubrik/portofolio dan dilengkapi dengan rubrik/ dengan rubrik/ portofolio penilaian
penilaian kurang dari 70% dari portofolio penilaian minimum sebanyak 100% dari jumlah mata
jumlah mata kuliah 70% s.d 100% dari jumlah kuliah dan monev yang hasilnya
mata kuliah digunakan untuk perbaikan dan
peningkatan mutu prodi
Tidak tersedia bukti sahih yang Tersedia bukti sahih yang Tersedia bukti sahih yang
menunjukkan kesesesuaian menunjukkan keseseuaian menunjukkan keseseuaian teknik dan
teknik dan instrumen penilaian teknik dan instrumen penilaian instrumen penilaian terhadap capaian
terhadap capaian terhadap capaian pembelajaran sebanyak 100% dari
pembelajaran kurang dari 75% pembelajaran minimum 75% jumlah mata kuliah dn ditinjau secara
dari jumlah mata kuliah s.d 100% dari jumlah mata berkala
kuliah
Tidak terdapat bukti sahih Terdapat bukti sahih Terdapat bukti sahih pelaksanaan
pelaksanaan penilaian untuk pelaksanaan penilaian untuk penilaian mencakup 7 unsur yang
setiap mata kuliah setiap mata kuliah memuat 7 unsur yaitu : 1) mempunyai
kontrak rencana penilaian, 2)
melaksanakan penilaian sesuai
kontrak, 3) memberikan umpan balik
dan memberi kesempatan untuk
mempertanyakan hasil kepada
mahasiswa, 4) mempunyai
dokumentasi penilaian proses dan
hasil belajar mahasiswa, 5)
mempunyai prosedur yang mencakup
perencanaan, kegiatan pemberian
tugas atau soal, observasi kinerja,
pengembalian hasil observasi, dan
pemberian nilai akhir, 6) pelaporan
penilaian berupa kualifikasi
keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh suatu mata kuliah dalam
bentuk huruf dan angka, 7)
mempunyai bukti-bukti rencana dan
telah melakukan proses perbaikan
berdasarkan monev penilaian

Tidak tersedia berita acara Tersedia berita acara ujian Tersedia berita acara ujian praktik,
ujian praktik, ujian tengah praktik, ujian tengah semester, ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian akhir semester ujian akhir semester sebanyak semester sebanyak 100% dari jumlah
atau tersedia berita acara ujian 100% dari jumlah mata kuliah mata kuliah keprodian dan MKU
<100% dari jumlah mata kuliah keprodian
keprodian
Tidak tersedia berita acara Tersedia berita acara Tersedia berita acara klarifikasi nilai
klarifikasi nilai klarifikasi nilai atau atau pengumuman hasil nilai dan
pengumuman hasil nilai bukti tindaklanjut

Persentase kepatuhan dosen Persentase kepatuhan dosen Persentase kepatuhan dosen dalam
dalam mengunggah nilai ke dalam mengunggah nilai ke mengunggah nilai ke siakad 100%
siakad kurang dari 100% siakad 100% sesuai jadwal input nilai

Tidak memiliki dokumen Tersedia standar kepegawaian Tersedia standar kepegawaian (dosen
standar kepegawaian (dosen (dosen dan tendik) UNW dan tendik) UNW yang disahkan
dan tendik) UNW
Tidak tersedia dokumen hak Tersedia hak dosen dalam Tersedia hak dosen dalam
dosen dalam menjalankan menjalankan tugas menjalankan tugas keprofesionalan
tugas keprofesionalan keprofesionalan yang disahkan

Dosen yang telah S3 <30% Dosen yang telah S3 =30% Dosen yang telah S3 >30%

Dosen yang telah mengikuti Dosen yang telah mengikuti Dosen yang telah mengikuti AA/
AA/ Pekerti < 40% AA/ Pekerti =40% Pekerti >40%

Dosen yang telah memiliki Dosen yang telah memiliki Dosen yang telah memiliki sertifikasi
sertifikasi pendidik <40% sertifikasi pendidik =40% pendidik >40%

Dosen dengan jabatan Dosen dengan jabatan Dosen dengan jabatan akademik
akademik minimal Lektor akademik minimal Lektor minimal Lektor Kepala > 30%
Kepala < 30% Kepala = 30%
Jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu
mata kuliah dengan bidang
keahlian yang sesuai dengan
kompetensi inti prodi <3
Jumlah dosen tetap yang
ditugaskan sebagai pengampu
mata kuliah dengan bidang
keahlian yang sesuai dengan
kompetensi inti prodi antara 3
s.d 12
Jumlah dosen tetap yang ditugaskan
sebagai pengampu mata kuliah
dengan bidang keahlian yang sesuai
dengan kompetensi inti prodi >12

Ekuivalen waktu mengajar 12 sks ≤ Ekuivalen waktu 12 sks ≤ Ekuivalen waktu mengajar
penuh <6 sks mengajar penuh ≥16 sks penuh ≥16 sks dan ada umpan balik
pemenuhan BKD sebagai upaya
peningkatan SDM

Rasio jumlah dosen Rasio jumlah dosen Rasio jumlah dosen pembimbing
pembimbing utama 0 ATAU >4 pembimbing utama 0<X≤ 4 utama 0<X≤ 4 dan memiliki logbook
mahasiswa pembimbingan di siakas

Rasio antara 1: 15 s.d 1 : 20 untuk

prodi kelompok sains dan rasio
maksimal 1 : 25 s.d 1 : 30 untuk prodi
Rasio lebih dari 1: 25 untuk Rasio maksimal 1: 25 untuk kelompok sosial humaniora
prodi kelompok sains dan rasio prodi kelompok sains dan rasio
lebih dari 1:35 untuk prodi maksimal 1:35 untuk prodi
kelompok sosial humaniora kelompok sosial humaniora
Rata-rata rekognisi dosen di Rata-rata rekognisi dosen di Rata-rata rekognisi dosen di prodi
prodi < 25% prodi antara 25% s.d 75% >75%

Tidak memiliki dokumen Terdapat dokumen standar Terdapat dokumen standar sarana
standar sarana dan prasarana sarana dan prasarana dan prasarana yang telah disahkan
Tersedia sarana dan prasarana Tersedia sarana dan prasarana Tersedia sarana dan prasarana yang
serta aksesibilitas yang cukup serta aksesibilitas yang cukup mutakhir serta aksesibilitas yang
untuk tidak cukup menjamin untuk menjamin pencapaian cukup untuk menjamin pencapaian
pencapaian capaian capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran dan
pembelajaran dan meningkatkan suasana meningkatkan suasana akademik
meningkatkan suasana akademik
akademik

Tidak ada dokumen kebutuhan Terdapat dokumen kebutuhan Terdapat dokumen kebutuhan sarana
sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana dengan dan prasarana dengan pencapaian
pencapaian VMTS prodi pencapaian VMTS prodi VMTS prodi dan ada realisasi
pemenuhan kebutuhan

Tidak tersedia kurikulum Tersedia kurikulum program Tersedia kurikulum program studi
program studi berbasis KKNI studi berbasis KKNI atau berbasis KKNI atau MBKM dan
atau MBKM dan rencana MBKM dan rencana program rencana program pembelajaran
program pembelajaran pembelajaran besetta bukti pelaksanaannya

Tidak ada kegiatan yang Jumlah kegiatan yang Jumlah kegiatan yang mendukung
mendukung suasana akademik mendukung suasana akademik suasana akademik (mendatangkan
atau kurang dari 4 kegiatan (mendatangkan pakar, tenaga pakar, tenaga ahli, pembicara tamu)
dalam setahun ahli, pembicara tamu) minimal dilaksanakan setiap bulan
4 kali dalam setahun

Tidak tersedia bukti sahih Tersedia bukti sahih Tersedia bukti sahih pelaksananaan
pelaksananaan kegiatan pelaksananaan kegiatan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi secara periodik dan hasilnya
secara periodik secara periodik digunakan untuk pengambilan
keputusan perbaikan dan
pengembangan mutu pembelajaran
Pembelajaran tidak sesuai Terlaksana pembelajaran Terlaksana pembelajaran sesuai
dengan jenis dan program sesuai dengan jenis dan dengan jenis dan program pendidikan
pendidikan yang selaras program pendidikan yang yang selaras dengan capaian
dengan capaian pembelajaran selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan terdapat
lulusan pembelajaran lulusan bukti pemantauan program
pembelajaran

Tidak tersedia bukti sahih Tersedia bukti sahih Tersedia bukti sahih peningkatan
peningkatan mutu pengelolaan peningkatan mutu pengelolaan mutu pengelolaan pembelajaran
pembelajaran dengan sasaran pembelajaran dengan sasaran secara berkelanjutan dengan sasaran
sesuai VMTS prodi sesuai VMTS prodi sesuai VMTS prodi

Tidak tersedia laporan monev Tersedia laporan monev Tersedia laporan monev
pembelajaran pembelajaran yang pembelajaran yang dilaksanakan BPM
dilaksanakan BPM dan hasilnya ditindaklanjuti untuk
meningkatkan mutu pendidikan

Tidak tersedia laporan kinerja Tersedia laporan kinerja prodi Tersedia laporan kinerja prodi dan
prodi hasil analisisnya untuk memperbaiki
pembelajaran

Tidak memiliki dokumen Memiliki dokumen standar Memiliki dokumen standar biaya
standar biaya masukan biaya masukan masukan yang disahkan

Tidak memiliki dokumen Memiliki dokumen Memiliki dokumen pelaksanaan RKAT

pelaksanaan RKAT pelaksanaan RKAT dan hasilnya
Tidak memiliki sistem Memiliki sistem informasi Memiliki sistem informasi keuangan
informasi keuangan untuk keuangan untuk pengajuan untuk pengajuan RBA dan laporan
pengajuan RBA dan laporan RBA dan laporan penggunaan penggunaan anggaran yang dapat
penggunaan anggaran anggaran dimanfaatkan dengan efektif

Tidak tersedia dokumen Terdapat dokumen laporan Terdapat dokumen laporan kegiatan
laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan prodi untuk
pembiayaan prodi pembiayaan prodi setiap kegiatan yang terdokumentasi
dengan baik

Tidak tersedia dokumen Terdapat dokumen standar Terdapat dokumen standar

standar kurikulum kurikulum kurikulum yang disahkan
Tidak memiliki dokumen Terdapat dokumen pedoman Terdapat dokumen pedoman
pedoman kurikulum KKNI dan kurikulum KKNI dan MBKM kurikulum KKNI dan MBKM yang
MBKM disahkan dan disosialisasikan

Tidak terlaksana workshop Terlaksana workshop Terlaksana workshop kurikulum

kurikulum minimal 2 kali yang
menjadi acuan pelaksanaan
kurikulum
kurikulum minimal 2 kali yang
menjadi acuan pelaksanaan
kurikulum
minimal 2 kali yang menjadi acuan
pelaksanaan kurikulum yang
terupdate dan telah disesuaikan
dengan perubahan lingkungan
sebagai hasil lokakarya terpadu
antara pihak universitas, Fakultas,
Jurusan/Program Studi dengan
instansi/organisasi profesi yang
terkait dan relevan.
Struktur kurikulum tidak Struktur kurikulum memuat
sesuai dengan CPL keterkaitan antara mata kuliah
dengan CPL yang digambarkan
dalam peta kurikulum yang
jelas, CPL dipenuhi oleh
seluruh capaian pembelajaran
mata kuliah
Struktur kurikulum memuat
keterkaitan antara mata kuliah
dengan CPL yang digambarkan dalam
peta kurikulum yang jelas, CPL
dipenuhi oleh seluruh capaian
pembelajaran mata kuliah, serta tidak
ada capaian mata kuliah yang tidak
mendukung CPL

Jumlah keikutsertaan dalam Jumlah keikutsertaan dalam Jumlah keikutsertaan dalam

pertemuan asosiasi profesi pertemuan asosiasi profesi pertemuan asosiasi profesi terkait
terkait pembahasan kurikulum terkait pembahasan kurikulum pembahasan kurikulum setiap sekali
kurang daro 3 (tiga) tahun paling sedikit 3 (tiga) tahun dan hasilnya digunakan sebagai
sekali sekali peningkatan mutu kurikulum prodi

Evaluasi dan pemutakhiran Evaluasi dan pemutakhiran Evaluasi dan pemutakhiran

kurikulum dilakukan oleh kurikulum secara berkala tiap kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5
dosen prodi atau belum 4 s.d 5 tahun sekali dengan tahun sekali dengan melibatkan
melakkukan evaluasi dan melibatkan pemangku pemangku kepentingan internal dan
pemutakhiran kurikulum kepentingan eksternal, direview oleh pakar bidang
ilmu prodi, industri, asosiasi, serta
sesuai dengan perkembangan ipteks
dan kebutuhan pengguna
Prodi memiliki VMTS yang
tidak terkait dengan strategi
universitas dan pengembangan
prodi
Tidak ada mekanisme dalam
penyusunan VMTS
Tidak melakukan sosialisasi Terlaksana sosialisasi VMTS Terlaksana sosialisasi VMTS yang
VMTS
Prodi memiliki : 1) visi yang
mencerminkan visi perguruan
tinggi dan memayungi visi
keilmuan terkait keunikan
program
studi serta didukung data
implementasi yang konsisten,
2) misi, tujuan, dan strategi
yang searah dan bersinerji
dengan misi,
tujuan, dan strategi perguruan
tinggi serta mendukung
pengembangan program studi
Ada dokumen mekanisme
dalam penyusunan dan
penetapan VMTS serta ada
keterlibtana semua pemangku
kepentingan internal (dosen,
mahasiswa, dan tenaga
kependidikan) dan eksternal
eksternal (lulusan)
yang terdokumentasi terdokumentasi dengan lengkap
Prodi memiliki : 1) visi yang
mencerminkan visi perguruan tinggi
dan memayungi visi keilmuan terkait
keunikan program
studi serta didukung data
implementasi yang konsisten,
2) misi, tujuan, dan strategi yang
searah dan bersinerji dengan misi,
tujuan, dan strategi perguruan tinggi
serta mendukung pengembangan
program studi dengan data
implementasi yang konsisten
Ada dokumen mekanisme dalam
penyusunan dan penetapan VMTS
serta ada keterlibtana semua
pemangku kepentingan internal
(dosen, mahasiswa, dan tenaga
kependidikan) dan eksternal
eksternal (lulusan, pengguna lulusan
dan pakar/ mitra/ organisasi/
profesi/ pemerintah)
Tingkat pemahaman VMTS Tingkat pemahaman VMTS Tingkat pemahaman VMTS yang
yang dimiliki pihak internal yang dimiliki pihak internal dimiliki pihak internal dan eksternal
dan eksternal <75% dan eksternal 75% s.d <90% 90% s.d 100%

Tidak tersedia intrumen dan Tersedia instrumen dan Tersedia instrumen dan laporan
laporan evaluasi pemahaman laporan evaluasi pemahaman evaluasi pemahaman VMTS yang
VMTS atau tidak memiliki salah VMTS tindaklanjuti
satu dokumen tersebut.

Tidak memiliki strategi
pencapaian tujuan
Strategi efektif untuk mencapai Strategi efektif untuk mencapai tujuan
tujuan dan disusun dan disusun berdasarkan
berdasarkan analisis yang sistematis dengan
analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan
menggunakan metoda yang dan terdokumentasi serta pada
relevan dan terdokumentasi pelaksanaannya dilakukan
serta pada pelaksanaannya pemantauan dan evaluasi dan
dilakukan pemantauan ditindaklanjuti.

Tidak memiliki renop prodi Memiliki renop prodi Memiliki renop prodi dan terdapat
bukti implementasinya

Tidak tersedia standar tata Tersedia standar tata pamong Tersedia standar tata pamong dan
pamong dan tata kelola dan tata kelola tata kelola yang telah disahkan

Tidak tersedia SOTK prodi Tersedia SOTK prodi Tersedia SOTK prodi yang telah
disahkan
Tidak tersedia SK Kaprodi, SK Tersedia SK Kaprodi, SK GKM, Tersedia SK Kaprodi, SK GKM, dan SK
GKM, dan SK PPM Prodi dan SK PPM Prodi PPM Prodi yang disahkan dan masih
berlaku

Tidak tersedia pedoman kode Tersedia pedoman kode etik di Tersedia pedoman kode etik di bidang
etik di bidang akademik dan bidang akademik dan non akademik dan non akademik yang
non akademik akademik disahkan

Tidak tersedia renstra, renop, Tersedia renstra, renop, renip Tersedia renstra, renop, renip prodi
renip prodi prodi yang ditinjau secara berkala

Kaprodi tidak memiliki Kaprodi memiliki kapabilitas Kaprodi memiliki kapabilitas dalam
kapabilitas dalam menjalankan dalam menjalankan planning, menjalankan planning, organizing,
planning, organizing, staffing, organizing, staffing, leading, staffing, leading, controlling dan
leading, controlling dan controlling dan pelaporan yang pelaporan yang menjadi dasar
pelaporan yang menjadi dasar menjadi dasar tindaklanjut. tindaklanjut serta mampu
tindaklanjut. mengantisipasi dan menyelesaikan
masalah pada situasi yang tidak
terduga serta melakukan inovasi
untuk menghasilkan nilai tambah

Tidak memiliki bukti sahih
kepemimpinan organisasional,
kepemimpinan operasional
dan kepemimpinan publik
Terdapat bukti sahih Bukti sahih kepemimpinan
kepemimpinan organisasional, organisasional, kepemimpinan
kepemimpinan operasional operasional dan kepemimpinan
dan kepemimpinan publik publik minimal 5 bukti untuk setiap
aspek kepemimpinan

Tidak tersedia jobdescription Tersedia jobdescription dan Tersedia jobdescription dan analisis
dan analisis jabatan analisis jabatan jabatan yang dianalisis secara verkala
Tidak tersedia laporan Tersedia laporan ketercapaian Tersedia laporan ketercapaian IKU
ketercapaian IKU IKK prodi IKU IKK prodi IKK prodi dan dianalisis untuk
perbaikan berkelanjutan

Prodi telah memiliki dokumen Prodi telah melaksanakan Prodi telah melaksanakan SPMI yang
legal pembentukan unsur SPMI yang memenuhi 4 aspek memenuhi 4 aspek dan memiliki
pelaksana penjaminan mutu external benchmarking dalam
tanpa pelaksanaan SPMI peningkatan mutu
Prodi tidak melakukan Prodi melakukan pengukuran Prodi melakukan pengukuran
pengukuran kepuasan layanan kepuasan layanan manajemen kepuasan layanan manajemen dengan
manajemen dengan memenuhi 5 aspek memenuhi 5 aspek dan hasilnya
dipublikasikan dan mudah diakses
oleh dosen dan mahasiswa

Tidak ada kegiatan ilmiah atau Kegiatan ilmiah yang terjadwal Kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap
ada kegiatan ilmiha namun 2-3 bulan bulan
dilaksanakan lebih dari 3 bulan
Tidak tersedia roadmap Tersedia roadmap penelitian Tersedia roadmap penelitian tingkat
penelitian tingkat prodi tingkat prodi prodi yang sesuai dengan visi dan misi
prodi

Tidak tersedia roadmap Tersedia roadmap penelitian Tersedia roadmap penelitian dosen
penelitian dosen dosen yang sesuai dengan kompetensi
bidang keahlian

Kesesuaian tugas akhir/ skripsi Kesesuaian tugas akhir/ Tugas akhir/ skripsi mahasiswa
mahasiswa dengan roadmap skripsi mahasiswa dengan sesuai dengan roadmap dosen
dosen pembimbing <75% roadmap dosen pembimbing pembimbing dan hasil monev
antara 75% s.d 100% digunakan untuk perbaikan relevansi
penelitian dan pengembangan
keimuan prodi

Ketercapaian kegiatan Ketercapaian kegiatan Ketercapaian kegiatan penelitian yang

penelitian yang relevan dengan penelitian yang relevan dengan relevan dengan bidang prodi minimal
bidang prodi yang bersumber bidang prodi yang bersumber yang bersumber luar negeri minimal
dari PT/ mandiri < 50% dari PT/ mandiri antara 50% 1%
s.d 100% atau ketercapaian
kegiatan penelitian yang
relevan dengan bidang prodi
yang bersumber dari dalam
negeri minimal 3%

Persentase penelitian yang Persentase penelitian yang Persentase penelitian yang

melibatkan mahasiswa < 25% melibatkan mahasiswa antara melibatkan mahasiswa antara 80%
25% s.d <80% s.d 100%
Publikasi lokal ≥ 20% Publikasi nasional ≥ 10% Publikasi internasional ≥ 1%
(perhitungan = jumlah (perhitungan = jumlah (perhitungan = jumlah publiksdi di
publikasi di jurnal nasional publiksdi di jurnal nasional jurnal internasional bereputasi +
tidak terakrediasi + jumlah terakreditasi + jumlah jumlah publikasi di seminar
publikasi di seminar publikasi di jurnal internasional + jumlah di media
wilayah/lokal/PT + jumlah internasional + jumlah massa internasional dibagi jumlah
tulilsan di media massa publikasi di seminar nasional + dosen tetap prodi dalam persen)
wilayah dibagi jumlah dosen jumlah tulisan di media massa
tetap prodi dalam persen) nasional dibagi jumlah dosen
tetap prodi dalam persen)

Ketercapaian HKI, TTG, buku Ketercapaian HKI, TTG, buku Ketercapaian HKI, TTG, buku ber-
ber-ISBN, dan book chapter ber-ISBN, dan book chapter ISBN, dan book chapter > 75%
<25% atara 25% s.d 75%

Persentase artikel yang disitasi Persentase artikel yang disitasi Persentase artikel yang disitasi antara
< 50% antara 50% s.d <75% 75% s.d 100%

Tidak dilakukan monev Dilaksanakan monev penelitian Dilaksanakan monev penelitian

penelitian tingkat prodi terkait
kesesuaian roadmap dengan isi
penelitian
tingkat prodi terkait tingkat prodi terkait kesesuaian
kesesuaian roadmap dengan isi roadmap dengan isi penelitian dan
penelitian hasil monev digunakan untuk
perbaikan relevansi penelitian dan
pengembangan prodi
Tidak tersedia roadmap PkM Tersedia roadmap PkM tingkat Tersedia roadmap PkM tingkat prodi
tingkat prodi prodi yang sesuai dengan visi dan misi prodi

Tidak tersedia roadmap PkM Tersedia roadmap PkM dosen Tersedia roadmap pPkM dosen yang
dosen sesuai dengan kompetensi bidang
keahlian

Persentase PkM yang Persentase PkM yang Persentase PkM yang melibatkan
melibatkan mahasiswa < 25% melibatkan mahasiswa antara mahasiswa antara 80% s.d 100%
25% s.d <80%

Tidak dilakukan monev PkM
tingkat prodi terkait
kesesuaian roadmap dengan isi
PkM
Dilaksanakan monev PkM Dilaksanakan monevPkM tingkat
tingkat prodi terkait prodi terkait kesesuaian roadmap
kesesuaian roadmap dengan isi dengan isi PkM dan hasil monev
PkM digunakan untuk perbaikan relevansi
PkM dan pengembangan prodi

Ketercapaian kegiatan PkM Ketercapaian kegiatan PkM Ketercapaian kegiatan PkM yang
yang relevan dengan bidang yang relevan dengan bidang relevan dengan bidang prodi minimal
prodi yang bersumber dari PT/ prodi yang bersumber dari PT/ yang bersumber luar negeri minimal
mandiri < 50% mandiri antara 50% s.d 100% 1%
atau ketercapaian kegiatan
penelitian yang relevan dengan
bidang prodi yang bersumber
dari dalam negeri minimal 3%
Prestasi lokal/ wilayah ≥2%
(perhitungan = jumlah prestasi
lokal/ wilayah bidang
akademik dibagi jumlah
seluruh mahasiswa dalam
persen)
Prestasi nasional ≥1% Prestasi internasional ≥ 0,1%
(perhitungan = jumlah prestasi (perhitungan =jumlah prestasi
nasional bidang akademik internasional bidang akademik dibagi
dibagi jumlah seluruh jumlah seluruh mahasiswa dalam
mahasiswa dalam persen) persen)

Prestasi lokal/ wilayah ≥4%
(perhitungan = jumlah prestasi
lokal/ wilayah bidang non
akademik dibagi jumlah
seluruh mahasiswa dalam
persen)
Prestasi nasional ≥2%
(perhitungan = jumlah prestasi
nasional bidang non akademik
dibagi jumlah seluruh
mahasiswa)
Prestasi internasional ≥ 0,2%
(perhitungan = jumlah prestasi
internasional bidang non akademik
dibagi jumlah seluruh mahasiswa
dalam persen dalam persen)

Publikasi lokal ≥ 50% Publikasi nasional ≥ 10% Publikasi internasional ≥ 1%

(perhitungan = jumlah (perhitungan = jumlah (perhitungan = jumlah publiksdi di
publikasi di di jurnal nasional publiksdi di jurnal nasional jurnal internasional bereputasi +
tidak terakrediasi + jumlah terakreditasi + jumlah jumlah publikasi di seminar
publikasi di seminar publikasi di jurnal internasional + jumlah di media
wilayah/lokal/PT + jumlah internasional + jumlah massa internasional dibagi jumlah
tulilsan di media massa publikasi di seminar nasional + seluruh mahasiswa dalam persen)
wilayah dibagi jumlah seluruh jumlah tulisan di media massa
mahasiswa dalam persen) nasional dibagi jumlah seluruh
mahasiswa dalam persen)
Tidak ada luaran penelitian 25% ≥ persentase luaran Persentase luaran penelitian dan PkM
dan PkM yang dihasilkan penelitian dan PkM yang yang dihasilkan mahasiswa baik
mahasiswa baik secara mandiri dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama ≥ 75%
atau bersama <25% secara mandiri atau bersama <
75%