SURABAYA, 09 December 2021

Nomor : 3245/028.7/DIVRE JATIM/2021

Lampiran : 3 ( tiga ) File
Perihal : Hasil Closing Meeting dan Tindak Lanjut Audit Surveillance I Siklus ke-2 Audit FSC 
– FM 2021

Kepada Yth. :  
1. Administratur/KKPH Madiun
2. Administratur/KKPH Lawu DS
3. Administratur/KKPH Banyuwangi Utara
4. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah II Madiun Divre Jatim
5. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah V Jember Divre Jatim
6. Segenap Kepala Departemen Divre Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Nomor : 0554/028.7/PP/2021 tanggal 7

Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Surveillance I Siklus Ke-2 Audit FSC-FM 2021, dengan hormat
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Audit Surveillance I Siklus ke-2 Sertifikasi FSC Forest ManagementTahun 2021 telah dilaksanakan pada
tanggal 15 November s.d 3 Desember 2021, di KPH sampling yaitu KPH Madiun, KPH Randublatung dan
KPH Ciamis serta 2 (dua) KPH perluasan ruang lingkup yaitu KPH Lawu Ds dan KPH Banyumas Barat.
2. Closing Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021, dengan hasil diterbitkan 2 (dua)
Major CAR, 9 Minor CARs dan 3 Observasi, dengan hasil selengkapnya sebagaimana terlampir.
3. Ketidaksesuaian major harus ditutup sebelum batas waktu penutupan yaitu 90 hari (3 bulan) sejak Major
CARs diterbitkan atau sebelum tanggal 2 Maret 2022 , apabila sampai batas waktu tersebut belum
dapat ditutup maka sertifikat FSC Forest Management akan ditangguhkan (Suspended).Pemenuhan
dokumen agar dipersiapkan dan akan dilakukan audit closing Major secara onsite dengan
pelaksanaan akan diberitahukan kemudian.
4. Ketidak sesuaian Minor harus ditutup sebelum tanggal 2 Desember 2022 dan akan diverifikasi
pemenuhannya pada saat audit Surveillance II Tahun 2022.
5. Terkait hal-hal tersebut diatas, maka KPH Madiun dan KPH Lawu Ds agar segera menindaklanjuti hasil
temuan tersebut dengan :

a. Menindaklanjuti temuan Major, dan Minor dengan menyusun analisa penyebab ketidaksesuaian,
Action Plandan Penanggung Jawab pada kolom Root Cause analysis, Action Plan dan Responsibility
pada form closing meeting reportsebagaimana terlampir.
b. Segera mengirim bukti pemenuhan sebagaimana tata waktu sebagai berikut :

No. Dokumen Deadline Ditujukan Keterangan

 1. Analisa penyebab ketidak
20 Desember
sesuaian dan action plan baik Blanko terlampir
2021
Major, Minor dan Observasi Kepala Divisi Perencanaan
Strategis

Alamat email : Akan di Audit closing

smpht@perhutani.co.id Major Cars secara
2.  Major Cars 2 Februari 2022 onsite, dengan
Dengan tembusan pemberitahuan lebih
Departemen Perencanaan dan lanjut.
Bangbis alamat email :
kitjatim@gmail.com
3.  Minor dan observasi 31 Oktober 2022

6. Memastikan temuan-temuan Major, Minor dan observasi ditindaklanjuti di KPH Madiun, KPH Lawu Ds
dan KPH Banyuwangi Utara sebagai KPH Lingkup sertifikasi FSC-Forest Management Divisi Regional Jawa
Timur, agar tidak terulang kembali pada saat audit berikutnya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

    Kepala Divisi Regional Jawa

Timur

    Karuniawan Purwanto Sanjaya

Tembusan Kepada Yth. :  

1. Wakil Kepala Divisi Regional Jatim
2. General Manager Komersial Kayu Jawa Timur
3. General Manager Industri Hasil Hutan Bukan Kayu Jawa Timur
4. Kepala Seksi Utama Bidang Kesisteman Divre Jatim