TAHUN 2021
Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran yang telah
tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat
digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang
dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja
ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.
Halaman
LAMPIRAN:
1. Rencana Strategik Tahun 2020-2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Penetapan Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020
5. Analisis Akuntabilitas Tahun 2020
6. Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2020;
BAB I
PENDAHULUAN
Pada awal MTs GUPPI Sokanandi mempunyai anak didik yang berjumlah 48
siswa dan mempunyai guru bantu dari Departemen Agama berjumlah 2
orang yaitu Drs. Budiyanto dan H. M. Basir.
MTs GUPPI Sokanandi juga mempunya 5 orang guru yayasan yaitu :
1. Bapak H. M. Thohir
2. Bapak Abdul Aziz, B. A
3. Bapak Komarudin, B.A
4. Bapak H. Samhudi
5. Bapak Sunaryo, GB
Dan pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Madrasah adalah Bapak
H. M. Thohir dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 dan digantikan oleh
Bapak Drs. Budiyanto sebagai Plt. Kepala Madrasah dari tahun 1993 sampai
tahun 1995.
1. Susunan Organisasi
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 jo
Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Susunan dan
organisasi Madrasah Tsanawiyah maka Susunan Organisasi Madrasah
Tsanawiyah Negeri terdiri dari :
1. Kepala Madrasah
Mempunyai tugas bertanggngjawab atas seluruh pengelolaan madrasah
dan memimpin pelaksanaan administrasi madrasah serta serangkaian
kegiatan belajar
2. Kepala Urusan Tata Usaha
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga
madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium serta tugas-tugas lain
yang dibebankan oleh Kepala Madrasah
3. Wakil Kepala
Mempunyai tugas membantu Kepala Madrasah dalam pengeloaan
madrasah di bidang kurikulum, kesiswaan, sarpras dan humas
4. Guru
mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang
meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan
bimbingan praktek mengajar.
5. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-
murid.
Adapun struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara
dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BANJARNEGARA
OSIM
Kondisi Pegawai
Jumlah pegawai pada akhir Desember 2021 di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Banjarnegara ada 70 orang dengan perincian sebagai berikut:
1. Tenaga pendidik/guru PNS : 31 orang
2. Tenaga kependidikan PNS : 2 orang
3. Tenaga pendidik/guru NON PNS : 23 orang
4. Tenaga kependidikan NON PNS : 14 orang
2. Aspek Strategis Organisasi
1. 4. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyusunan Laporan Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama nomor :
702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.
Secara umum Laporan Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara Tahun 2021 ini menginformasikan capaian kinerja yang telah
dicapai selama tahun 2021, dengan sistematika sebagai berikut :
- Ikhtisar Eksekutif, yang berisi ringkasan secara menyeluruh tentang
Laporan Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara Tahun
2021
- Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, gambaran umum
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara, kedudukan, tugas dan
fungsi, program strategis, permasalahan utama dan sistematika
penyajian.
- Bab II Perencanaan Kinerja, yang berisi Perjanjian Kinerja Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara Tahun 2021.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang berisi hasil capaian kinerja dan
realisasi anggaran Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara
Tahun 2021.
- Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan atas capaian kinerja
organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- Lampiran.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sasaran :
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai ialah:
1. Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah
3. Meningkatnya Dukungan Managemen dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam.
Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah.
a. Tersedianya dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan,
berupa Dana BOS untuk mendukung kegiatan :
- KBM siswa
- Pemberian beasiswa miskin dan prestasi
- Bantuan operasional madrasah yang dapat dibiayai oleh BOS
seperti belanja langganan listrik, telepon, internet, air, ATK, honor
out put kegiatan, belanja bahan, pemeliharaan gedung dan
bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja sewa.
b. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang
pendidikan madrasah berupa pengadaan rehabilitasi dan RKB ruang
Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara,
c. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang
pendidikan madrasah pengadaan buku mapel untuk perpustakaan dan
referensi guru
d. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang
pendidikan madrasah berupa pembelian Kursi / meja Siswa Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara,
2. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah.
- Tersedianya dana Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS
3. Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas
Teknis Lainnya Pendidikan Islam.
- Tersedianya dana Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN
baik Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan dan
Operasional serta Pemeliharaan Kantor seperti perawatan gedung
pendidikan, Jasa Keamanan, jasa POS, perawatan inventaris,
honor Operasional Satuan Kerja, belanja barang non operasional
lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi termasuk
belanja untuk memenuhi operasional kegiatan penanggulangan
penyebaran covid.19 serta dan belanja perjalanan.
Tabel 2
Pagu Anggaran Per Program
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara
Tahun 2020
Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara Tahun 20201
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1.1 Penggunaan Dana BOS sesuai 930 930
Juknis untuk : siswa/th siswa/tah
Dukungan Penyelenggaraan un
Pendidikan :
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 2 keg 2 keg
Ulangan Tengah Semester
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 2 keg 2 keg
Ulangan Semester
- Jumlah Pelaksanaan 1 keg 1 keg
Kegiatan Ujian Akhir
Madrasah
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 keg 0 keg
Tryout UN dan simulasi
- Jumlah Pelaksanaan 1 keg 0 keg
Kegiatan Pengayaan UN
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
PPDB
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
Latihan Dasar Kepemimpinan/
OSIM
- Jumlah Pelaksanaan 6 keg 4 keg
Kegiatan Kepramukaan
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
MOPD
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
Aksioma
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
Kompetisi
Madrasah (KSM)
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 keg 4 keg
Peningkatan Keimanan Terhadap
Tuhan
Yang Maha Esa (Safari
Ramadhan)
- Jumlah Pelaksanaan 4 keg 4 keg
Kegiatan Classmeeting
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 0 keg
POPDA
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1 keg 1 keg
OSN
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belajar Mengajar
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 keg 0 keg
UKS
- Jumlah Pelaksanaan 1 keg 1 keg
Kegiatan Ujian Praktek
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 3 keg 2 keg
Palang Merah
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 20 keg 10 keg
Partisipasi Lomba
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Barang Persediaan
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Barang Non
Operasional
- Jumlah Pelaksanaan 12 bulan 12 bulan
Kegiatan Operasional
Satker
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Barang Non
Operasional
- Jumlah Pelaksanaan 12 bulan 12 bulan
Kegiatan Operasional
Satker
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Langganan Listrik
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Langganan Telepon
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Langganan Air
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Sewa
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Jasa Profesi
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Beban Pemeliharaan
Gedung dan Halaman
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Beban Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan
Belanja Beban Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota/Biasa
- Jumlah Pelaksanaan Belanja 1 paket 1 paket
Modal Peralatan Multi Media Lab.
Bahasa
- Jumlah Pelaksanaan Belanja 1 paket 1 paket
Modal Penambahan Nilai Gedung
- Jumlah Pelaksanaan Belanja 3.200 3.200
Modal lainnya Buku Perpustakaan
Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara Tahun 2021
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Pembayaran Tunjangan 12 bulan 12 bulan 100
Profesi Guru PNS selama 1
tahun
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 100
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Dukungan Managemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Pendidikan Madrasah
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14 bulan 14 bulan 99,88
untuk 31 PNS selama 1 tahun (14
bulan)
Pembayaran Uang Makan 12 bulan 12 bulan
untuk
31 PNS selama 1 tahun (12
bulan)
Pembayaran Lembur Pegawai 1 tahun 1 tahun
selama 1 tahun (1 kali)
Pembayaran Tukin PNS selama 14 bulan 14 bulan
1 tahun (14 bulan)
2. Operasional dan Pemeliharaan 99,72
Kantor 1 tahun 1 tahun
A. Pembayaran Biaya
Pemeliharaan Gedung
Bangunan dan Halaman
B. Pembayaran
1 tahun 1 tahun
BelanjaKeperluan
Perkantoran berupa Honor
Satpam
C. Pembayaran Belanja
Pengiriman Surat Dinas Pos 1 tahun 1 tahun
Pusat berupa pembelian
materai
D. Pembayaran Biaya
Pemeliharaan Peralatan dan 1 tahun 1 tahun
Mesin berupa Biaya
Perawatan Inventaris
E. Pembayaran Biaya
Operasional Perkantoran
sehari-hari : 1 tahun 1 tahun
12 Belanja Honor Operasional
Satker selama 1 tahun (12
bulan)
13 Belanja Barang Non 1 1 tahun
tahun
Operasional lainnya
14 Belanja Barang Persediaan 1 1 tahun
tahun
dan Barang Konsumsi berupa
ATK
15 Belanja Perjalanan Biasa 1 1 tahun
tahun
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 98,76
Tabel 6
Realisasi DIPA
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara
Tahun 2020
A. KESIMPULAN
Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara terhadap capaian kinerja selama tahun
2021 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor
702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Secara
umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara, menunjukkan kinerja yang baik.
Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang
tertuang dalam perjanjian kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara tahun 2021, menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis
dengan nilai rata- rata capaian sebesar 96.88 %. Capaian tersebut turun jika
dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2019.
Angka penurunan capaian kinerja tidak menggambarkan penurunan
capaian kinerja riil yang semestinya terpenuhi. Salah satu yang mendukung
keberhasilan capaian kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara
adalah keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis bidang Peningkatan
Akses, Mutu dan R/elevansi dengan indikator capaian sasaran strategis bidang
ini mencapai 100%. Adapun indikator kinerja yang mendukung ini adalah
dengan terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dan dana operasional
yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Banjarnegara baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler .
B. SARAN
Secara umum capaian sasaran strategis Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2
Banjarnegara sudah baik dan memuaskan, namun demikian hasil yang
diperoleh tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus guna merespon
tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Dalam rangka untuk memaksimalkan penyerapan dana khususnya
Dana BOS perlu dipahaminya Petunjuk Teknis BOS yang diterbitkan di awal
tahun anggaran sehingga semua program kegiatan siswa dapat dilaksanakan
sesuai dengan perencanaan di masa pandemi.
Diharapkan Laporan Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan
fungsi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjarnegara melalui upaya
peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Saran-saran yang bersifat
konstruktif sangat kami harapkan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Banjarnegara ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Meningkatkan Akses Tersedianya Sarana dan Out Puts : Mengupayakan tersedianya sarana Peningkatan Akses,
Mutu dan Relevansi Prasarana yang memenuhi Tersedianya sarana dan dan prasarana yang dibutuhkan Mutu dan Relevansi
Madrasah standar pelayanan minimal prasarana yang dibutuhkan Madrasah
SASARAN STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Out Come :
Meningkatnya kualitas proses
pembelajaran
Meningkatnya dukungan 3 Terwujudnya tata kelola Out Puts : Menyelenggarakan administrasi Peningkatan
Manajemen Pendidikan ketata usahaan yang tertib Data yang akurat dengan tertib dan akuntabel dukungan
dan Pelayanan Tugas dan akuntabel manajemen dan
Teknis lainnya Out Come : pelaksanaan tugas
Pendidikan Islam teknis lainnya
Administarsi tertib dan akuntabel
Meningkatnya mutu dan 949 siswa 955 siswa 1056 siswa 1056 siswa 1056 siswa
daya saing lulusan MTs
SASARAN TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KET
STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya mutu tata
kelola MTs
Meningkatnya mutu dan 3 Meningkatkan Outputs : Profesionalisme tenaga 69 69 69 69 69
kesejahteraan pendidik mutu dan pendidik dan tenaga guru/peg guru/peg guru/peg guru/peg guru/peg
dan tenaga kependidikan kesejahteraan kependidikan meningkat
madrasah pendidik dan Kesejahteraan tenaga 69 69 69 69 69
tenaga pendidik dan tenaga guru/peg guru/peg guru/peg guru/peg guru/peg
kependidikan kependidikan meningkat
madrasah
Meningkatnya dukungan 4 Meningkatkan Outputs: Tersedianya data dan
12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl
manajemen dan dukungan informasi perencanaan
pelaksanaan tugas teknis manajemen Tersedianya dokumen
lainnya dan perencanaan dan 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
pelaksanaan Anggaran
tugas teknis Meningkatnya kualitas
lainnya Pelayanan administrasi 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl
keuangan
Meningkatnya kualitas
pelayanan, kepegawaian,
serta inventarisasi 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl
peraturan perundang-
undangan
Meningkatnya kualitas
administrasi perkantoran 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl 12 bl
dan pelayanan umum
Meningkatnya Dukungan
Managemen Pendidikan dan
Pelayanan TugasTeknis Lainnya
Pendidikan Islam
4. Tersedianya dana Layanan Jumlah Pembayaran Gaji dan
Terbayarnya 14 kali Gaji dan Tunjangan untuk 31
Perkantoran yang Baik Outputs : Tunjangan untuk 31 PNS selama 1
PNS selama 1 tahun
Tahun
Kesejahteraan Guru dan Karyawan
Outcomes :
Terpenuhi
Jumlah Pembayaran Uang Makan Terbayarnya 12 kali Uang Makan untuk 31 PNS
Outputs :
selama 1 tahun selama 1 tahun
Kesejahteraan Guru dan Karyawan
Outcomes :
Terpenuhi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
5. Tersedianya dana Operasional Jumlah kegiatan pemeliharaan Terlaksananya 1 kali kegiatan Pemeliharaan
Outputs :
dan Pemeliharaan Perkantoran Gedung Pendidikan selama 1 tahun Gedung selama 1 tahun
Outcomes : Bangunan Gedung Madrasah terawat
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Meningkatnya
Akses, Mutu dan
Relevansi
Madrasah
1. Tersedianya Terlaksananya 2
Jumlah Pelaksanaan
dukungan kali Kegiatan
Outputs : Kegiatan Ulangan 2 2 100%
Operasional Ulangan Tengah
Tengah Semester
Penyelenggaraan Semester
Pendidikan Outcomes Program Madrasah
(BOS) : berjalan lancar
Terlaksananya
Jumlah Pelaksanaan
2 kali Kegiatan
Outputs : Kegiatan Ulangan 2 2 100%
Ulangan
Semester
Semester
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya 1
Jumlah
kali Kegiatan
Outputs : Pelaksanaan 1 1 100%
Ujian Akhir
Kegiatan Ujian Akhir
Madrasah
Madrasah
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
dana
Jumlah Pelaksanaan Tidak Adanya digunakan
Outputs : Kegiatan Tryout UN 5 0 0% dilaksanakan, pandemi pada
dan simulasi tidak ada UN covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Jumlah Tidak Adanya digunakan
Outputs : Pelaksanaan 1 0 0% dilaksanakan, pandemi pada
Kegiatan tidak ada UN covid.19 kegiatan
Pengayaan UN yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya 1
Jumlah Pelaksanaan
Outputs : 1 1 100% kali Kegiatan
Kegiatan PPDB
PPDB
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Jumlah Pelaksanaan
Terlaksananya 1
Kegiatan Latihan
Outputs : 1 1 100% kali Kegiatan
Dasar
LDK OSIM
Kepemimpinan/OSIM
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Jumlah Pelaksanaan Terlaksananya 6
Outputs : Kegiatan 6 6 100% kali kegiatan
Kepramukaan Kepramukaan
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya 1
Jumlah Pelaksanaan
Outputs : 1 1 100% kali Kegiatan
Kegiatan MOPD
MOPD
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Adanya digunakan
Jumlah Pelaksanaan Tidak
Outputs : 1 0 0% pandemi pada
Kegiatan Aksioma dilaksanakan
covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya 1
Jumlah Pelaksanaan
kali Kegiatan
Outputs : Kegiatan Kompetisi 1 1 100%
Kompetisi
Madrasah (KSM)
Madrasah (KSM)
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Adanya digunakan
Jumlah Pelaksanaan Tidak
Outputs : 1 0 0% pandemi pada
Kegiatan POPDA dilaksanakan
covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya 1
Jumlah Pelaksanaan
Outputs : 1 1 100% kali Kegiatan
Kegiatan OSN
OSN
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya
Jumlah Pelaksanaan
12 bulan
Outputs : Kegiatan Belajar 12 12 100%
Kegiatan Belajar
Mengajar
Mengajar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Adanya digunakan
Jumlah Pelaksanaan Tidak
Outputs : 3 0 0% pandemi pada
Kegiatan UKS dilaksanakan
covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Jumlah Pelaksanaan Adanya digunakan
Tidak
Outputs : Kegiatan Palang 3 0 0% pandemi pada
dilaksanakan
Merah covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Jumlah Pelaksanaan Terlaksana 15 Adanya digunakan
Outputs : Kegiatan Partisipasi 20 15 75% kegiatan lomba pandemi pada
Lomba on line covid.19 kegiatan
yang lain
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya
Jumlah Pelaksanaan kegiatan belanja
Outputs : Kegiatan Belanja 12 12 100% barang
Barang Persediaan persediaan
selama 1 tahun
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya
pembayaran
Jumlah Pelaksanaan
kegiatan
Outputs : Kegiatan 12 12 100%
operasional
Operasional Satker
satker selama 1
tahun
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terbayarnya
Jumlah Pelaksanaan
belanja
Outputs : Kegiatan Belanja 12 12 100%
langganan listrik
Langganan Listrik
selama 1 tahun
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terbayarnya
Jumlah Pelaksanaan belanja
Outputs : Kegiatan Belanja 12 12 100% langganan
Langganan Telepon telepon selama 1
tahun
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terbayarnya
Jumlah Pelaksanaan
belanja
Outputs : Kegiatan Belanja 12 12 100%
langganan air
Langganan Air
selama 1 tahun
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Jumlah Pelaksanaan Adanya digunakan
tidak ada
Outputs : Kegiatan Belanja 12 0 100% pandemi pada
kegiatan sewa
Sewa covid.19 kegiatan
yang lain
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
dana
Jumlah Pelaksanaan tidak ada Adanya
digunakan
Outputs : Kegiatan Belanaja 12 0 100% kegiatan jasa pandemi
pada
Jasa Profesi provesi covid.19
kegiatan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
yang lain
Terbayarnya
Jumlah Pelaksanaan
belanja
Kegiatan Belanja
Pemeliharaan
Outputs : Beban Pemeliharaan 12 12 100%
Gedung dan
Gedung dan
halaman selama
Halaman
1 tahun
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terbayarnya
Jumlah Pelaksanaan
belanja
Kegiatan Belanja
Outputs : 12 12 100% Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan
peralatan mesin
Peralatan Mesin
n selama 1 tahun
Meningkatnya
Outcomes
kualitas proses
:
pembelajaran
Jumlah Pelaksanaan
Terbayarnya
Kegiatan Belanja
biaya perjalanan
Outputs : Beban Perjalanan 12 12 100%
dinas dalam kota
Dinas Paket Meeting
selama 1 tahun
Dalam Kota
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Jumlah Pelaksanaan
Terbayarnya
Kegiatan Belanja
biaya perjalanan
Outputs : Beban Perjalanan 12 12 100%
dinas luar kota
Dinas Paket Meeting
selama 1 tahun
Luar Kota/Biasa
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Jumlah Pelaksanaan
Belanja Modal
Outputs : 1 0 0%
Peralatan Mesin
Printer Multi Fungsi
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya
Jumlah Pelaksanaan
Pengadaan
Belanja Modal
Outputs : 1 1 100% Belanja Modal 1
Penambahan Nilai
paket Rehab
Gedung rehab
Gedung Perpus
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Terlaksananya
Jumlah Pelaksanaan
Pengadaan
Belanja Modal
Outputs : 2400 2400 100% Belanja Modal
lainnya Buku
Buku
Perpustakaan
Perpustakaan
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Jumlah Belanja
Keperluan Terbayarnya
Outputs : 12 12 100%
Perkantoran Honor Honor Satpam
Satpam
Outcomes Kesejahteraan Jasa
: Keamanan terpenuhi
Jumlah Belanja
Keperluan Terlaksananya
Outputs : Perkantoran 100 100 100% Pembelian Kursi
Pembelian Kursi Besi Siswa
Besi Siswa
Outcomes Program Madrasah
: berjalan lancar
Meningkatnya
Kompetensi dan
Profesionalitas
Guru dan Tenaga
Kependidikan
Madrasah
3. Tersedianya Jumlah Pembayaran
Terbayarnya
dana Tunjangan Tunjangan Profesi
Outputs : 12 12 100% TPG PNS selama
Profesi Guru Guru PNS selama 1
1 Tahun
tahun
Outcomes Kesejahteraan Guru
: terpenuhi
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Meningkatnya
Dukungan
Managemen
Pendidikan dan
Pelayanan
TugasTeknis
Lainnya Pendidikan
Islam
4. Tersedianya Jumlah Pembayaran Terbayarnya
dana Layanan Gaji dan Tunjangan Gaji dan
Outputs : 14 14 100%
Perkantoran untuk 55 PNS Tunjangan PNS
yang Baik selama 1 Tahun selama 1 Tahun
Kesejahteraan Guru
Outcomes
dan Karyawan
:
terpenuhi
Terbayarnya
Jumlah
Uang Makan
Outputs : Pembayaran Uang 12 12 100%
PNS selama 1
Makan selama 1
Tahun
tahun
Kesejahteraan Guru
Outcomes
dan Karyawan
:
terpenuhi
Tidak dana di
Jumlah Pembayaran Tidak
ada kembalikan
Outputs : Lembur Pegawai 1 0 0% Terbayar
kegiatan ke kas
selama 1 tahun uang lembur
lembur negara
Outcomes Uang Lembur
: terbayar
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Jumlah Pembayaran Terbayarnya
Tunjangan Kinerja Tnjangan Kinerja
Outputs : 12 12 100%
Pegawai Selama 1 PNS selama 1
tahun Tahun
Kesejahteraan
Outcomes
Karyawan PNS
:
terpenuhi
5. Tersedianya Terlaksananya
dana Jumlah kegiatan dan terbauarnya
Operasional dan pemeliharaan biaya
Outputs : 1 1 100%
Pemeliharaan Gedung Pendidikan Pemeliharaan
Perkantoran selama 1 tahun Gedung selama 1
Tahun
Outcomes Bangunan Gedung
: Madrasah terawat
Terlaksananya
Jumlah kegiatan dan terbauarnya
pemeliharaan biaya
Outputs : 1 1 100%
Halaman selama 1 Pemeliharaan
tahun Halaman selama
1 Tahun
SASARAN
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KEBERHASILAN KEGAGALAN SEBAB SOLUSI
STRATEGIS
1 2 3 4 5 5 5 5 5
Outcomes Halaman Madrasah
: terawat
Terbayarnya
Jumlah Genset yang
biaya perawatan
Outputs : dirawat selama 1 1 1 100%
genset selama 1
tahun
Tahun
Outcomes
Genset terawat
:
Terbayarnya
Jumlah Penerimaan
Honor
Honor Operasional
Outputs : 12 12 100% Operasional
Satuan Kerja selama
Satker selama 1
1 th
Tahun
Honor KPA, PPSPM,
Bendahara, PPABP,
Tim Akuntansi,
Outcomes
Pajabat Pengadaan
:
Barang Jasa dan
Pejabat Penerima
Hasil terbayar
Terpenuhinya
Jumlah
Kebutuhan
Outputs : Pembelanjaan 12 12 100%
Operasional
Operasional lainnya
lainnya
Kebutuhan
Outcomes
Operasional lainya
:
terpenuhi
Jumlah Pelaksanaan
Belanja Keperluan Tersedia sarana
Outputs : Perkantoran untuk 10 10 100% prasarana
Penanggulangan penanggulangan
Covid.19 Covid.19
Sarana Prasarana
Outcomes untuk
: Penanggulangan
Covid.19 tersedia