I.

LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

Pasal Nama Hala-

No. Judul Formulir terkait Form man
1 Pagu indikatif Desa Pasal 36 F.I.10 18

2 Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa Pasal 36 F.I.11 19

3 Rancangan RKP Desa Pasal 41 F.I.12 20

4 Daftar usulan RKP Desa Pasal 43 F.I.13 25

 RANCANGAN R

DESA : MAKMUR JAYA

KECAMATAN : KOMBENG
KABUPATEN : KUTAI TIMUR
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
Bidang/ Jenis Kegiatan
Data Eksiting Tahun
No Mendukung SDGs ke
Berjalan
Bidang Jenis Kegiatan

a b c. d

Penyelenggaraan
1 Pemerintahan Desa
1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Prangkat

Penghasilan Tetap Kepala Desa

Penghasilan Tetap KAUR dan KASI
Penghasilan Tetap Kadus
Insentif RT
2 Tunjangan Kepala Desa dan Prangkat

Tunjangan Kepala Desa

Tunjangan Sekdes

3 Tunjangan BPD

Tunjangan Ketua BPD

Tunjangan Wakil Ketua BPD
Tunjangan Sekretaris BPD
 Tunjangan Anggota BPD
4 Oprasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK
Rapat BPD
Trasport BPD

5 Oprasional LPM

Belanja Barang dan Jasa

ATK

Rapat LPM

Trasport LPM

6 Oprasional LINMAS

Belanja Barang dan Jasa

ATK
Alat-alat kelengkapan jaga malam
Pakaian Seragam LINMAS
7 Oprasional Pemerintahan Desa

Belanja Barang dan Jasa

Perawatan motor Dinas
Rapat Desa
8 Oprasional Perkantoran
 Belanja Barang dan Jasa

ATK
Benda Post
Alat Kebersihan
Pemeliharaan Kantor

Belanja Modal

pengadaan Leptop
Pengadaan Printer
Proyektor

9 Pendataan Desa / Profil Desa

Pendataan

Rekapitulasi Data
Input Data
UPData Desa
10 Penyelenggaraan Musyawarh Desa
Musyawarah rencana Pembangunan
Desa
Pertanggungan Jawan Kepala Desa
Musyawarah Desa

11 Pengelolaan Inpormasi Desa

Publikasi Kegiatan Desa & Blok Desa
12 Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 Perumusan RKPDes
Desain dan RAB
Pembuatan APBDes

Pembangunan
2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Desa
Pembangunan Sumur Bor
2 Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Desa

Pengerasan Jalan (Onderlaght)

Pembangunan Peningkatan Jalan lingkar Pemukiman

2
Desa (Lapen)

Pembangunan Siring Pasang

Hotmik Jalan Desa
Pengadaan Istalasi Listrik
3 Kegiatan Pembangunan Potensi Ekonomi Lokal
Pengadaan Handtraktor

Pembinaan
3 Kemasyarakatan
1 Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Pembinaan PKK
Pembinaan Karang taruna
Pembinaan Posyandu
2 Kegiatan pengadaan Sarana dan prasarana olah raga
Alat - alat Olah Raga
Pengadaan Kaos Tim Olahraga
3 Pembinaan Masyarakat lainnya
 Santunan Anak Yatim dan Masyarkat
Miskin
Santunan Manula/Jompo
HUT Kabupaten
Penyelenggaraan hari kemerdekaan RI
Lomba Desa
Juru Kunci Pemakaman Umum
Jurnalistik
Paralegal
Penyelenggaraan hari Ulang Tahun Desa

Pemberdayaan
4 Masyarakat
1 Peningkatan Kapasitas kader Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Perkebunan

2 Peningkatan Kapsitas Masyarakat

Penyertaan Modal BUMDESA

Peningkatan kemampuan paralegal

Peningkatan kemampuan Jurnalis

Mengetahui :
Kepala Desa,
M HASAN USMAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022

Volume & Waktu

Target Capaian Tahun 2022 Lokasi Penerima Manfaat
Satuan Pelaksanaan

e f g h

Desa 1x12 bln Kepala Desa 2021

Desa 6x12 bln KAUR dan KASI 2021
Desa 7x12 bln KADUS 2021
Desa 10x12 bln Ketua RT 2021

Desa 1x12 bln Kepala Desa 2021

Desa 1x12 bln Sekdes 2021

Desa 1x12 bln Ketua BPD 2021

Desa 1x12 bln Wakil Ketua BPD 2021
Desa 1x12 bln Sekretaris BPD 2021
Desa 3x12 bln Anggota BPD 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang Kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa 2 unit Penunjang kegiatan 2021

Desa 1 unit Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

Desa ls Penunjang kegiatan 2021

 Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Desa ls Penunjang kegiatan 2021
Jumlah Per Bidang 1

Dusun, 1,2,3 4 unit Memenuhi kebutuhan air bersih 2021

Dusun 2 800 m Memperlancar Transfortasi 2021

Dusun 4 1500 m Memperlancar Transfortasi 2021

Dusun, 1 1000 m Pemeliharaan Badan Jalan 2021

Dusun, 1,2 4000 m Memperlancar Transfortasi 2021
Dusun, 6,7 2 paket Memperlancar Pengairan ke sawah 2021

Desa 3 Unit Memuudahkan pengolahan lahan 2021

Jumlah Per Bidang 2

Desa 1 lembaga Penunjang kegiatan 2021

Desa 1 lembaga Penunjang kegiatan 2021
Desa 1 lembaga Penunjang kegiatan 2021
2021
Desa 4 tim Penunjang kegiatan 2021
Desa 4 tim Penunjang kegiatan 2021
Dsn 1,2,3,4,5 ls Kesejahtraan 2021

Dsn 1,2,3,4,5 ls Kesejahtraan 2021

Desa ls Masyarakat 2021
Desa ls Masyarakat 2021
Desa ls Masyarakat 2021
Dusun, 1,2 2 org penunjang kegiatan 2021
Desa 1 org penunjang kegiatan 2021
Desa 1 org penunjang kegiatan 2021
Desa I kali Tercipta kerukunan masyarakat 2021
Jumlah Per Bidang 3

Desa ls Peningkatan SDM 2021

Desa ls Peningkatan SDM 2021

Desa ls Peningkatan SDM 2021

Desa ls Peningkatan SDM 2021

Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
(Swakelola/Kerjasama
AntarDesa/Kerjasama
Jlh (Rp) Sumber Pihak Ketiga)

i j n

8,400,000 ADD/DD
12,600,000 ADD/DD
6,000,000 ADD/DD
31,200,000 ADD/DD

13,200,000 ADD/DD
6,120,000 ADD/DD

2,400,000 ADD/DD
1,800,000 ADD/DD
1,800,000 ADD/DD
2,400,000 ADD/DD

1,300,000 ADD/DD
1,200,000 ADD/DD
1,500,000 ADD/DD

1,400,000 ADD/DD

600,000 ADD/DD

1,000,000 ADD/DD

500,000 ADD/DD
500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
1,300,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

1,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

3,600,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
 5,039,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
1,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
1,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

11,200,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

2,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
6,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

1,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

800,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

1,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

1,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

1,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

5,000,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan

 2,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
3,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
3,500,000 ADD/DD Kaur Pemerintahan
148,859,000

202,000,000 ADD/DD Kaur Pembangunan

150,000,000 ADD/DD Kaur Pembangunan

265,000,000 ADD/DD Kaur Pembangunan

220,000,000 ADD/DD Kaur Pembangunan

400,000,000 ADD/DD Kaur Pembangunan
200,000,000 APBD 2 Dinas PU

150,000,000 APBD 2 Dinas Pertanian

1,437,000,000

7,500,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

2,500,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
12,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

2,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

7,200,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
 20,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

10,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

500,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
5,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
500,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
2,400,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
3,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
3,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
20,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan
95,600,000

8,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

50,000,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

2,700,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

3,500,000 ADD/DD Kaur Kemasyarakatan

64,200,000
1,745,659,000
 Bidang/ Jenis Kegiatan
Mendukung Data Eksiting Tahun
No
SDGs ke Berjalan
Bidang Jenis Kegiatan

Pembangunan
2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Desa
Reservoir SPAM Desa Jl. Danau Toba 1 RT.
6 dan 9 Sudah tersedia embung,
002
Reservoir SPAM Desa Jl. Danau Semayang
6 dan 9 Sudah tersedia embung,
RT. 003
2 Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Desa
Jalan berlubang dan
Peningkatan Jalan Usaha Tani Jl. Danau menghambat pengangkutan
9
Batur TBS kebun swadaya
masyarakat
Jalan berlubang dan
Peningkatan Jalan Usaha Tani Jl. Danau menghambat pengangkutan
9
Toba 2 TBS kebun swadaya
masyarakat
Jalan berlubang dan
Peningkatan Jalan Usaha Tani Jl. D. Ranau menghambat pengangkutan
9
I RT. 12 TBS kebun swadaya
masyarakat
Jalan berlubang dan
menghambat pengangkutan
Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 18 9
TBS kebun swadaya
masyarakat
32 Sambungan Rumah
(SR), Pipa induk 3 inch 763
m, 2 inch 1337 m, Bak
Reservoir 1 unit 4m X 6m,
SPAM Desa (Lanjutan) 6 dan 9
Listrik 5500 watt 1 unit,
Pompa Air. Kran Umum 1
Unit, Tempat Cuci tangan
umum 5 unit

Peningkatan Jalan Usaha Tani RT. 01 Kp.
Bugis
Peningkatan Jl. Danau Prome 1 RT. 01
Semenisasi/Drainase
Peningkatan Jl. Danau Toba 1 RT. 002
Semenisasi/Drainase
Peningkatan Jl. Danau Toba 2 RT. 002
Semenisasi/Drainase
Penggantian Atap Mushola Miftahul Huda
Jalan Danau Toba 2 RT. 002
Pembangunan Ruang TPA Miftahul Huda Jl.
Danau Toba 2 RT. 002
Semenisasi Halaman Mushola Miftahul
Huda Jalan Danau Toba 2 RT.002
Pembangunan Kantor Sekretariat Majelis
Taklim Jl. Poros RT. 002 (Lanjutan)
Peningkatan Jalan Ke Pemakaman Jl.
Danau Toba 1 RT. 002
Peningkatan Jalan Gg. Semayang RT. 003
Peningkatan Jalan Jl. Danau Semayang RT.
003 Semenisasi/Drainase
Semenisasi Halaman Mushola Baitul
Mutaqim Jl. Danau Semayang RT. 003
Pembuatan Embung Air RT. 003
Pembuatan gorong-gorong Gg. Semayang
RT. 003
Turap Mushola RT. 003
Jalan berlubang dan
menghambat pengangkutan
9
TBS kebun swadaya
masyarakat
Perkerasan berupa batu
9 agregat sepanjang 200 m
sisanya berupa tanah sirtu
Perkerasan berupa batu
9 agregat sepanjang 350 m
sisanya berupa tanah sirtu
Perkerasan berupa tanah
9
sirtu dan licin saat hujan
Atap sekarang sudah
9 dan 18
karatan dan bocor
ruang belajar menyatu
9 dan 18
dengan tempat ibadah
halaman sekarang masih
9 dan 18
berupa tanah
kondisi saat ini masih
9 dan 18
terbangun tiang pondasi
kondisi saat ini tanah sirtu
9 dan 18
dan licin saat musim hujan
kondisi saat ini tanah sirtu
9
dan licin saat musim hujan
Kondisi saat ini sebagian
9 berupa tanah sirtu dan batu
agregat di bekas berlubang
Kondisi saat ini masih
9 dan 18
berupa tanah
embung air eksisting kecil
6 dan 9 belum mencukupi
kebutuhan warga sekitar
kondisi saat ini masih
9
berupa kayu
belum ada turap di sekeliling
9 dan 18
mushola
 Penimbunan Halaman Mushola An-Nur Jl.
9 dan 18 permukaan tidaka rata
Danau Semayang RT. 003
Pagar WC dan Tempat Wudhu Mushola & bangunan saat ini belum
9 dan 18
TPQ An-Nur RT. 004 memadai
embung air eksisting kecil
Pamsimas (Air Bersih) Jl. Danau Semayang
6 dan 9 belum mencukupi
RT. 004
kebutuhan warga sekitar
Peningkatan Jalan Danau Semayang RT. kondisi jalan tanah sirtu,
9
004 Semenisasi/Drainase belum ada semenisasi
Peningkatan Jalan Gg. Gereja RT. 017 Jalan berupa tanah sirtu,
9
Semenisasi/Drainase licin saat terjadi hujan
Jalan berupa tanah sirtu,
Peningkatan Jalan Pasar RT. 017 9
licin saat terjadi hujan
Peningkatan Jalan Gg. Padaidi RT. 018 Jalan berupa tanah sirtu,
9
Semenisasi/Drainase licin saat terjadi hujan
Peningkatan Jalan Badri RT. 018 sebagian sudah pernah
9
Semenisasi/Drainase ditimbun batu
badan jalan sering becek
Turap Gg. Mushola RT. 018 9
saat hujan
Pagar lama dai kayu sudah
Pagar Kantor Desa 9
dibongkar
Drainase Tertutup depan kantor desa 9 Drainase masih tanah biasa
sebagian overstek/tritisan
Rehabilitasi Gedung Serba Guna 9
belum diplafon
Rekening Listrik Gedung Serbaguna 9
Belum memadainya tempat
Tempat Pembuangan Sampah 15
sampah ada
Halaman exsisting berupa
Semenisasi Halaman Gedung Serbaguna
9 timbunan tempurung kelapa
RT 017
sawit
dinding papan kayu, cat
Rehab Puskesdes RT 017 3
bagian luar terkelupas
KD Panggung Pentas Budaya 18 belum ada bangunan
KD Wahana Bermain 11 belum ada bangunan
KD Taman Desa 11 Belum adanya taman desa
 Kondisi masih lapangan
KD Tribun Lapangan Sepakbola 3
terbuka
belum ada pagar, sering
KD Pagar Lapangan Sepakbola 3
dimasuki mobil
sebagian lantai semen
KD Rehabilitasi Lapangan Voli 3
sudah pecah
KD Pagar Lapangan Voli 3 Belum ada pagarnya

KD Lapak Kuliner 8 tanah biasa

lapangan masih berupa
KD Jalan Jogging Track 3
tanah
Semenisasi Halaman Gereja GPDI Jalan
9 dan 18 sudah disemen sebagian
Danau Toba RT 002
Peningkatan Jalan Danau Poso RT. 009 jsebagian badan jalan
9
Semenisasi/Drainase timbunan tanah sirtu
Gorong-Gorong Bok JL. D. Poso RT. 009 9 aliran air kurang lancar
sudah terbangun 100 m, sisi
Drainase Gg. Arimbi RT. 009 9
kanan
Lampu Penerangan Jalan Jl. Danau Poso
9 dan 11 belum ada penerangan
RT. 009
belum ada poskamling,
Poskamling Jl. D. Poso RT. 009 9 dan 11
rawan pencurian
Peningkatan Jalan Danau Batur RT. 008 sebagian sudah disemen
9
Semenisasi/Drainase sepanjang 70 m
belum ada poskamling,
Poskamling JL. D. Batur RT. 008 9 dan 11
rawan pencurian TBS
jalan eksisting dominan
Peningkatan Jalan Danau Cilincak RT. 007 tanah sirtu, hanya bekas
9
Semenisasi/Drainase jalan berlubang yang
ditimbut batu agregat
Gorong-Gorong Buis Beton JL. D. Cilincak
9 aliran air kurang lancar
RT. 007
Peningkatan Jalan Danau Kalimutu RT. 006 Sebagian jalan sudah
9
Semenisasi/Drainase semenisasi
Peningkatan Jalan Gg. Seno RT. 006 9 jalan dominan tanah sirtu

Peningkatan Jalan Gg. Arjuna RT. 006 9 jalan dominan tanah sirtu
Peningkatan Jalan Tembus Danau Toba 2
9 jalan dominan tanah asli
ke Danau Kelimutu RT.005
Peningkatan Jalan Gg. Maniran RT. 005 9 jalan dominan tanah sirtu
Peningkatan Jalan Danau Toba RT. 005
9 jalan dominan tanah sirtu
Semenisasi/Drainase
Turap Jl. Danau Kelimutu RT. 015 9 sebagian sudah diturap
Peningkatan Jalan Danau Kalimutu RT. 015 belum ada semenisasi, jalan
9
Semenisasi/Drainase berupa tanah sirtu
Peningkatan Jalan Danau Moatana RT. 011 Sebagian jalan sudah
9
Semenisasi/Drainase semenisasi 139 m
belum ada pagar hewan liar
Pagar Kuburan Jl. D. Moatana RT. 11 9 dan 18
sering keluar masuk
belum ada pagar hewan liar
Pagar Kuburan Jl. D. Maninjau RT. 14
sering keluar masuk
Pondok Di Kuburan (Gazebo) Jl. D. belum ada gazebo untuk
9 dan 18
Moatana RT. 011 istirahat peziarah
Pondok Di Kuburan (Gazebo) Jl. D. belum ada gazebo untuk
9 dan 18
Maninjau RT. 014 istirahat peziarah
Peningkatan Jalan Danau Maninjau RT. 014 kondisi jalan tanah sirtu,
9
Semenisasi/Drainase belum ada semenisasi
Peningkatan Gg. Bone RT. 016 kondisi jalan tanah sirtu,
9
Semenisasi/Drainase belum ada semenisasi
Turap Kolam Masjid RT. 010 9 dan 18 kolam masih dinding tanah
belum ada penerangan,
Lampu Penerangan Jalan RT. 010 9 dan 11
jalan aspal lintas provinsi
Lampu Penerangan Jalan RT. 011 9 dan 11 belum ada penerangan
Belum ada drainase beton
Drainase Pinggir Balai Adat 9 dan 18
disamping balai adat
 Pagar Gereja RT. 011
Rehab Jembatan Kuburan RT. 014
3 Penyelenggaraan Bidang Kesehatan
Posyandu Anggrek
Posyandu Melati
Posyandu Lansia Yuswo Tuwo
Posbindu Desa
Bina Keluarga Balita
Kader Pembangunan Manusia
Fogging
SPAM Desa
Tempat Pembuangan Sampah
4 Pendidikan
TK Tunas Harapan
Penambahan Teras (Gedung Beton)TK
Tunas Harapan 1
9 dan 18 belum adanya pagar gereja
jembatan saat ini terbuat
9 dan 18
dari kayu
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
kebutuhan dana meningkat
3 seiring bertambahnya
pasien
beberapa warga ada yang
3
terserang DBD
6 dan 9 Embung 50 m x130 m
rumah warga belum ada
15
tempat sampah yg memadai
Masih bangunan utama,
4 dan 9
belum ada teras
 sebagian kecil masih berupa
Penimbunan Halaman TK. Tunas Harapan 1 4 dan 9
rawa

Pembangunan Aula TK. Tunas Harapan 1 4 dan 9 belum ada ruang aula

sebagian sudah dipagar dari

Pagar TK. Tunas Harapan 1 4 dan 9
kayu

pembuangan air tidak lancar

Rehap Toilet TK. Tunas Harapan 1 4 dan 9 karena lantai tidak miring ke
saluran pembuangan

Proyektor
Meja Kursi belajar anak
Lemari APE
Seragam Guru
Insentif Kepsek
Insentif Guru
Insentif tenaga kebersihan
Pulsa Listrik
Pulsa data
TK Ya Bunayya
Kurang memadainya alat
Alat Bermain Anak TK Ya Bunayya RT. 006 4 dan 9
yang ada saat ini
TPA Al-Irsyad

Pembuatan Gedung/Ruang Belajar 1 Unit 2 Ruangan yang ada belum

4 dan 9
Ruangan TPA Al-Irsyad RT. 18 memadai

Belum memadainya laptop

Laptop TPA Al-Irsyad RT. 18 4 dan 9
untuk guru
SD Islam Al-Ihsan RT. 008
Pagar SD SD Islam Al-Ihsan JL. D. Batur
4 dan 9 Belum ada pagar sekolah
RT. 008

Penambahan Gedung SD Islam An-Nasr JL. Belum memadainya ruang

4 dan 9
D. Batur RT. 008 belajar mengajar yang ada

Belum mencukupi tempat

Filling Cabinet 4 dan 9 penyimpanan berkas yang
ada

Laptop untuk guru belum

Komputer/Laptop 4 dan 9
mencukupi

Kurang memadainya papan

Papan Tulis Whiteboard 4 dan 9
tulis whiteboard yang ada

Kurang memadainya meja

Meja 4 dan 9
yang ada

Kurang memadainya kursi

Kursi 4 dan 9
yang ada

Belum tersedia proyektor di

Proyektor 4 dan 9
sekolah

Kurangnya kapasitas guru

Pelatihan Guru 4
yang mengajar

Belum tersedianya mesin

Mesin Rumput 4 dan 9 rumput untuk membersihkan
lingkungan sekolah

Kurangnya kipas tempel

Kipas Tempel 4 dan 9
yang ada di sekolah
 Mengetahui :
Kepala Desa Makmur Jaya

Bambang Bagus WS
 Biaya dan Sumber Pembiaya
Target Capaian Tahun Volume & Waktu
Lokasi Penerima Manfaat
2022 Satuan Pelaksanaan
Jlh (Rp)

Terbangunnya reservoir Dusun 1 1 unit Memenuhi kebutuhan air bersih 2022 100,000,000

Terbangunnya reservoir Dusun 1 1 unit Memenuhi kebutuhan air bersih 2022 100,000,000

Jalan berlubang dapat

diperbaiki dengan batu Dusun 2 1000 m Memperlancar Transportasi 2022 494,000,000
agregat

Jalan berlubang dapat

diperbaiki dengan batu Dusun 2 300 m Memperlancar Transportasi 2022 148,200,000
agregat

Jalan berlubang dapat

diperbaiki dengan batu Dusun 3 350 m Pemeliharaan Badan Jalan 2022 170,000,000
agregat

Jalan berlubang dapat

diperbaiki dengan batu Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 114,000,000
agregat

Bertambahnya Jumlah
Dusun 3 Jl. 100
rumah yang terlayani air
Danau Ranau Sambungan Memenuhi kebutuhan air bersih 2022 75,000,000
bersih,dan pembangunan
2 Rumah (SR)
tower air
Jalan berlubang dapat
diperbaiki dengan batu Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 98,800,000
agregat

semenisasi jalan Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 130,800,000

semenisasi jalan Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 2,000,000

Peningkatan dengan batu

Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
agregat
penggantian atap
Dusun 1 120 Lembar Penunjang kegiatan 2022 9,000,000
exsisting
pembangunan ruangna
Dusun 1 1 Unit Kegiatan Mengaji Anak-anak 2022 20,000,000
baru
peningkatan halaman
dengan batu agregat lalu Dusun 1 1 unit Menunjang kegiatan keagaman 2022 33,000,000
disemenisasi

pembangunan lantai 1 Dusun 1 1 unit Menunjang kegiatan keagaman 2022 1,064,322,000

Peningkatan dengan batu
Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 22,500,000
agregat
Peningkatan dengan batu
Dusun 1 550 m Memperlancar Transportasi 2022 759,825,000
agregat

semenisasi jalan Dusun 1 1 Paket Memperlancar Transportasi 2022 200,000,000

semenisasi halaman Dusun 1 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 90,000,000

pelebaran embung/
Dusun 1 1 Paket Pemenuhan kebutuhan dasar 2022 60,000,000
pembuatan embung baru

gorong-gorong permanen Dusun 1 1 unit Memperlancar Transportasi 2022 10,000,000

pembangunan turap
Dusun 1 100 m Pengamanan lingkungan mushola 2022 67,000,000
sekeliling mushola
penimbunan dengan batu
Dusun 1 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 50,000,000
agregat
pembangunan pagar dan
Dusun 1 1 unit Penunjang kegiatan 2022 75,000,000
tempat wudhu

terbangunnya reservoir Dusun 1 1 Paket Memperlancar Transportasi 2022 250,000,000

pembangunan
Dusun 1 400 m Memperlancar Transportasi 2022 264,000,000
semenisasi
penimbunan dengan batu
Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
agregat
Jalan berupa tanah sirtu,
200 m Memperlancar Transportasi 2022 200,000,000
licin saat terjadi hujan
Jalan berupa tanah sirtu,
Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
licin saat terjadi hujan
Semenisasi Dusun 1 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
pembangunan turap dua
Dusun 1 150 m Pemeliharaan badan jalan 2022 99,000,000
sisi
Pembangunan pagar
Makmur Jaya 100 m Penataan lingkungan 2022 171,000,000
beton
pembanguna drainase
Makmur Jaya 100 m Penataan lingkungan 2022 90,000,000
beton
pemasangan plafon
Makmur Jaya 1 Paket Pemeliharaan bangunan 2022 30,000,000
overstek/tritisan
Makmur Jaya 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 2,500,000
Pembanguna tempat
Makmur Jaya 1 Paket Kesehatan Lingkungan 2022 90,000,000
pembuangan sampah

semenisasi Makmur Jaya 1 Paket Penataan lingkungan 2022 50,000,000

pengecatan dan rehab

Makmur Jaya 1 Paket Pemeliharaan bangunan 2022 75,000,000
pintu
pembangunan baru Desa 1 Paket Sarana hiburan warga 2022 150,000,000
pembangunan baru Desa 1 Paket Sarana hiburan warga 2022 150,000,000
Pembangunan taman
Desa 1 Paket Ruang terbuka hijau 2022 250,000,000
desa
pembangunan tribun
Desa 1 Paket Karang taruna, Prasarana olahraga 2022 200,000,000
penonton
pembangunan pagar
Desa 500 m Karang taruna, Prasarana olahraga 2022 80,000,000
depan gerbang SD
menambal lantai yang
Desa 1 Paket Karang taruna, Prasarana olahraga 2022 100,000,000
pecah dan pengecatan
pembangunan pagar
Desa 1 Paket Karang taruna, Prasarana olahraga 2022 200,000,000
kawat harmonika
pembangunan lantai
Desa 1 Paket Pedagang keliling 2022 200,000,000
lapak permanen
pembangunan jogging
Desa 1 Paket Karang taruna, Prasarana olahraga 2022 200,000,000
track
Lanjutan semenisasi
Desa 1 unit Lembaga keagamaan 2022 100,000,000
halaman
penimbunan dengan batu
Dusun 2 800 m Memperlancar Transportasi 2022 1,105,200,000
agregat
pembangunan drainase
Dusun 2 1,5 m x 5 m Penataan lingkungan 2022 3,000,000
permanen
pembangunan drainase Dusun 2 400 m Penataan kawasan pemukiman 2022 264,000,000
pembangunan lampu
Dusun 2 45 Rumah Penataan kawasan pemukiman 2022 37,100,000
jalan
pembangunan
Dusun 2 1 Unit Penataan kawasan pemukiman 2022 24,850,000
poskamling
lanjutan semenisasi Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 138,150,000
pembangunan
Dusun 2 1 unit Keamanan lingkungan 2022 24,850,000
poskamling

perkerasan jalan Dusun 2 300 m Memperlancar Transportasi 2022 414,450,000

pembanguna gorong-
Dusun 2 4m Memperlancar Transportasi 2022 2,400,000
gorong permanen
lanjutan semenisasi Dusun 2 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
perkerasan dengan batu
Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 49,400,000
agregat
perkerasan dengan batu
Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 49,400,000
agregat
perkerasan dengan batu
Dusun 2 300 m Memperlancar Transportasi 2022 148,200,000
agregat
perkerasan dengan batu
Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 49,400,000
agregat
perkerasan dengan batu
Dusun 2 200 m Memperlancar Transportasi 2022 276,300,000
agregat
lanjutan pembanguna
Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 50,000,000
turap
semenisasi Dusun 2 100 m Memperlancar Transportasi 2022 138,150,000

lanjutan semenisasi Dusun 3 300 m Memperlancar Transportasi 2022 414,450,000

pembangunan pagar Dusun 3 400 m penataan kawasan lingkungan 2022 160,000,000

pembangunan pagar Dusun 3 400 m penataan kawasan lingkungan 2022 160,000,000

pembangunan gazebo Dusun 3 1 Unit penataan kawasan lingkungan 2022 38,000,000

pembangunan gazebo Dusun 3 1 Unit penataan kawasan lingkungan 2022 38,000,000

semenisasi Dusun 3 300 m Memperlancar Transportasi 2022 414,450,000

semenisasi Dusun 3 150 m Memperlancar Transportasi 2022 207,225,000

Terbangunnya turap
Dusun 3 74 m2 Melindungi sumber air 2022 61,000,000
kolam
Pembangunan Lampu
Dusun 3 15 Unit Keamanan kawasan pemukiman 2022 12,675,000
PJU
Pembangunan Lampu
Dusun 3 15 Unit Keamanan kawasan pemukiman 2022 12,675,000
jalan
terbangunnya drainase
Dusun 3 50 m Penataan kawasan pemukiman 2022 69,075,000
disekeliling balai adat
terbangunnya paga
Dusun 3 100 m Keamanan kawasan pemukiman 2022 45,000,000
gereja
penggantiang struktur
Dusun 3 10 m Memperlancar Transportasi 2022 23,000,000
jembatan
2022

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 26,590,000

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 20,455,000

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 22,405,000

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 21,515,000

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 21,315,000

Pengajuan bisa terdanai Dusun 1,2,3 1 Paket Penunjang kegiatan 2022 26,000,000

Pelaksanaan kegiatan
Mengurangi Resiko Penyakit DBD
fogging di setiap rumah Dusun 2 450 Rumah 2022 3,000,000
dan Malaria
warga
Bak Reservoir, dan
sambungan ke rumah Dusun 2 450 Rumah Memenuhi kebutuhan air bersih 2022 250,000,000
warga

pembangunan tempat
Dusun 2 450 Rumah Menjaga Kebersihan Lingkungan 2022 67,500,000
sampah disetiap rumah

Meningkatkan sarana dan prasarana

penambahan teras Jl. D. Toba 2 1 unit 2022 25,000,000
kegiatan belajar mengajar
 Meningkatkan sarana dan prasarana
penimbunan tanah sirtu Jl. D. Toba 2 8 m3 2022 1,500,000
kegiatan belajar mengajar

pembangunan gedung Meningkatkan sarana dan prasarana

Jl. D. Toba 2 1 unit 2022 75,000,000
aula kegiatan belajar mengajar

lanjutan pembangunan Meningkatkan sarana dan prasarana

Jl. D. Toba 2 100 m 2022 42,857,000
pagar kegiatan belajar mengajar

Meningkatkan sarana dan prasarana

rehab lantai Jl. D. Toba 2 1 unit 2022 15,000,000
kegiatan belajar mengajar

1 unit 5,000,000
40 set 8,000,000
2 unit 5,000,000
5 stel 2,250,000
1 x 12 9,000,000
4 x 12 31,200,000
1 x 12 6,600,000
12 1,260,000
12 1,260,000

Penambahan alat Meningkatkan sarana dan prasarana

Jl. D Kelimutu 60 Paket 2022 25,000,000
bermain baru kegiatan belajar mengajar

Terbangunnya ruangan
baru agar dapat Jl. Poros Meningkatkan sarana dan prasarana
6 x 12 m 2022 150,000,000
menampung murid yang Rawa Indah kegiatan belajar mengajar
terus bertambah

Terpenuhinya laptop Jl. Poros Meningkatkan sarana dan prasarana

1 Unit 2022 6,000,000
operasional guru Rawa Indah kegiatan belajar mengajar
Terbangunnya pagar JL. D. Batur Meningkatkan sarana dan prasarana
200 m 2022 80,000,000
sekolah RT. 008/02 kegiatan belajar mengajar

Terbangungnya ruang JL. D. Batur 8,5 m x 24 m Meningkatkan sarana dan prasarana

2022 100,000,000
belajar baru RT. 008/02 x 2 Lantai kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya tempat Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 10 unit 2022 26,000,000
penyimpanan berkas kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 2 unit 2022 12,000,000
laptop untuk guru kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 6 unit 2022 9,000,000
papan tulis whiteboard kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 100 unit 2022 260,000,000
meja belajar kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 100 unit 2022 50,000,000
kursi kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 1 unit 2022 5,000,000
proyektor kegiatan belajar mengajar

Meningkatkan sarana dan prasarana

Peningkatan SDM guru JL. D. Batur …orang 2022 12,000,000
kegiatan belajar mengajar

Terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 1 unit 2022 2,000,000
mesin rumput kegiatan belajar mengajar

terpenuhinya kebutuhan Meningkatkan sarana dan prasarana

JL. D. Batur 6 unit 2022 500,000
kipas tempel di sekolah kegiatan belajar mengajar

Jumlah Per Bidang 2 14,082,054,000

JUMLAH TOTAL 14,390,713,000
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan
(Swakelola/Kerjasama
AntarDesa/Kerjasama
Sumber Pihak Ketiga)

APBD Kab Kerjasama Pihak Ketiga

APBD Kab Kerjasama Pihak Ketiga

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Kerjasama Pihak Ketiga

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

PERKIM Swakelola

PERKIM Swakelola

PERKIM Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola
ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola
APBD Kab Swakelola
APBD Kab Swakelola
APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola
ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola
ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

ADD/DD Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Kerjasama Pihak Ketiga

Swakelola
APBD Kab Swakelola

APBD Kab Kemenag

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Kerjasama Pihak Ketiga

APBD Kab Swakelola

APBD Kab Swakelola

66000000 Pembulatan
66666666.667 Per 100 meter
39000000