4-Pencermatan Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu)
ulang dokumen
tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
RPJM Desa
•Berpedoman pada : Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan
Pemerintah, Pemda prov., & Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota,
hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan
kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
5- •Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
Penyusunan •evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
rancangan •prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
RKP Desa dan •prioritas program/kegiatan/anggaran desa yg dikelola mel kerja sama antar-desa/pihak ketiga;
rancangan •rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan
Usulan penugasan dari Pemerintah, Pemda prov. & Pemda kab./kota; dan
RKPDesa. •Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa & atau unsur masy.desa).
PEMDES
Membahas & Menyepakati
TUJUAN: Memuat
BPD Ranc. RKP DESA
Membahas
& Menye-
pakati prioritas program dan kegiatan yang
UNSUR MASY.:
Ranc. RKP didanai:
1. tokoh adat;
Desa 1. pagu indikatif Desa;
2. tokoh agama;
2. PAD;
3. tokoh masyarakat;
3. swadaya masy. Desa;
4. tokoh pendidikan;
4. bantuan keuangan dari pihak ket 3
5. Perwakilan pok tani;
5. bantuan keuangan dari pemrov., dan/atau
6. Perwakilan pok nelayan;
P 7. Perwakilan pok perajin;
pemkab./kota.
E 8. Perwakilan pok perempuan;
9. Perwakilan pok pemerhati &
S pelindungan anak; dan prioritas program dan kegiatan dinilai berdasarkan
E 10. Perwakilan pok masy. miskin. kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas penyelengg. pemdes;
R DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASY. 2. peningkatan kualitas & akses terhadap
LAIN SESUAI DENGAN KONDISI
T SOSBUD MASY.
pelayanan dasar;
Penyempurnaan
Ranc. RKP Desa menjadi
Arahkan lakukan Berdasarkan Hasil lampiran
KADES Tim Penyusun Kesepakatan ranc. Perdes
Ranc. RPJM Desa Musyawarah tentang RKP
Perenc. Pemb. Desa Desa.
Susun ranc.
3 Perdes tentang
RPJM (RKP?)
BPD
Desa
5
dibahas &
disepakati bersama
oleh Kades dan BPD Perdes tentang
untuk ditetapkan RKP Desa
menjadi
6
PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DESA & PENYELARASAN
PROG./KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
(Permendagri 114 Ps. 35 - 37)
3
terbitkan surat pemberitahuan dan lakukan pembinaan dan pendampingan
Bila terjadi kepada pemdes Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31
keterlambatan Desember tahun berjalan
2 2.a
1. Renc. dana Desa yg bersumber dari
APBN; Dituangkan
Pencermatan 2. Renc. ADD yg merupakan bagian Ke Dalam
Pagu Indikatif dari dana perimbangan yg diterima Format Pagu
Tim Desa meliputi: kab./kota; Indikatif
Penyusun 3. Renc. BDHPRD kab./kota; Desa.
4. Renc. bantuan keuangan dari APBB
RKP Desa provinsi dan APBD kab./kota
2.b
Dituangkan Ke
penyelarasan 1. renja pemkab./kota;
Dlm Format
ren. 2. Renc. Prog. & kegiatan pem., Kegiatan
LAKUKAN Prog./kegiatan pempro. dan pemkab./kota; Pemb. Yg
yg masuk ke 3. hasil penjaringan aspirasi masy. Masuk Ke
Desa meliputi: oleh DPRD kab./kota Desa.
Pemdes dpt merenc. pengadaan tenaga ahli di bid. Pemb. infrastruktur (dpt berasal dari warga masy.
Desa, SKPD kab./kota yg membidangi pemb. Infrastruktur) dan/atau tenaga pendamping profesional,
untuk dimasukkan ke dlm rancangan RKP Desa
dilampiri rencana kegiatan & RAB, yang harus diverifikasi oleh tim verifikasi. Khusus Renc.kegiatan &
RAB) untuk KAD disusun & disepakati bersama para Kades yg melakukan KAD
informasi dari
pemkab/kota berkaitan Penetapan
Susun
RKP
dgn pagu indikatif
Desa & rencana
Menjadi
kegiatan Pem., RKP (dengan Perdes
Dasar
pemprov., & pemkan (bulan Juli Penetapan
paling lambat
/kota tahun Akhir bulan APB Desa.
berjalan) September
tahun berjalan)
mengacu
1 PEMDES
6
Usulan dimuat dalam RKP tahun berikutnya.
5 PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA, (PP 43/2014 Ps. 120)
SYARAT
INSTRUMEN Dibahas & disepakati dalam Musyawarah Perenc.
Pemb. Desa & ditetapkan dengan Perdes.
PERAN PELAKU DALAM PENYUSUNAN RKP DESA
No Pelaku Tugas/wewenang
Permasalahan yang akan diusulkan ke “apa saja alasan yang - Permasalahan yang ada di desa tetapi
musrenbang kecamatan menentukan prioritas tidak ada di desa yang lain
masalah untuk diusulkan - Permasalahan prioritas desa tetapi di luar
ke kecamatan?” kewenangan desa
Jenis usaha pertanian (komoditas “apa saja yang penting - Nilai jual tinggi (meningkatkan
pertanian) dan perikanan lokal. dipertimbangkan kalau kita pendapatan)
menentukan jenis - Mudah dikembangkan
usaha/komoditas pertanian
- Biaya usaha murah
baru?”
- Tidak sulit perawatan/pengolahan pasca
produksi
- Peluang pemasaran
Dalam Hal terjadi Perubahan RKP Desa :
1 Penyelenggaraan 1. Siltap & tunj Sidomaa Kades 1 X Meningkatkan Jan 150 ADD √
Pemerintahan kades / Aparatur kmur 12 Bulan kesejahteraan Kades & – jt
Desa desa Perangkat Per Desa Des
Desa 6 X 201
12 Bulan 5
20 jt ADD √
2. Operasional RT Sidomak 10 RT x 12 Meningkatkan kesej.RT
mur Bl
6. Tambahan Sidomak
1 X 12 bl
Tunjangan dari mur Kesejahteraan Kades 100 PAD √
8 X 12 bl
hasil begkok Kades dan Perangkat Desa jt
dan Pernagkat
Desa
3. Pembangu 1 Meningkatkan DD √ √
nan Unit/thn nilai tambah 50 jt
Lumbung hasil bumi
Pangan
Desa DD √ √
1 Unit Meningkatkan 50 jt
4. Pembangu akses
nan PAUD pendidikan DD √ √
1 Unit anak usia dini 50 jt
5. Pembangu Meningkatkan
nan pelayanan
Poskesdes kesehatan desa
N Bidang / Jenis Kegiatan Prak Biaya & Pola Pelaksanaan Renc
o Sasaran/ iraa Sumber ana
Lokasi Volume Manfaat n Pela
Bidang Jenis Kegiatan
Wak ksan
tu Juml Su Sw Kjsa Krja a
Pela ah mbe ake ma sam Keg
ksa (Rp.) r lola Antr a
naa Desa Phk-
n 3
4. Biaya Meningkatkan 8 jt √
operasional 12/thn kinerja KPM Hiba
KPM h
5. Biaya Meningkatkan 8 jt √
operasional 12 kinerja HANSIP Lain
HANSIP dan bln/thn dan LIMAS -lain
LIMAS
6. Biaya Meningkatkan 8 jt √
operasional peranan karang Ban
Karang 12 taruna t
Taruna bln/thn Kab
N Bidang / Jenis Kegiatan Praki Biaya & Pola Pelaksanaan Renc
o Sasaran/Manfaat raan Sumber ana
Lokasi Volume Wak Pelak
Bidang Jenis Kegiatan tu sana
Pela Jumla Sum Swa Kjsa Krjas Keg
ksan h ber kelo ma ama
aan (Rp.) la Antr Phk-
Desa 3
Desa,...............Tanggal........
(………………)
(………………)
XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat
Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RPJM Desa 2015 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2018
Kriteria dan verifikasi RKPDes 2018 meliputi :
1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2015
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah :............................dari....................................
Notulen :............................dari....................................
Narasumber :1..........................dari....................................
2..........................dari....................................
3...................dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan
akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2018
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
.............,tanggal.........
Kepala Desa .....
Wakil Kelompok
Masyarakat
(......................) (......................)
(......................)
Yang membahas dan menyepakati,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa
Catatan :
*>coret yang tidak perlu
XXI. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA
GAMBAR
KABUPATEN
.................................................
......
KECAMATAN
.................................................
......
DESA
.................................................
......
JENIS PRASARANA
.................................................
......
LOKASI
.................................................
......
JUDUL GAMBAR
.................................................
......
Di gambar oleh Pelaksana Kegiatan
(Keder Teknik)
a b c d E=bxd f
Honor tim Panitia
-Honor biaya Pemilihan Anggota BPD 10 100.000 1.000.000
Orang
-Honor Monev dan Pemeriksaan LPPD oleh BPD 5 100.000 500.000
Orang
-Honor jaringan Aspirasi masy. Oleh BPD 5 250.000 1.750.000
Orang
-Honor Monev oleh Pemerintahan Desa 10 100.000 1.000.000
Orang
-Honor Penyusunan Monografi Desa 10 100.000 1.000.000
Orang
-Honor penyunanan laporan 5 200.000 1.000.000
Orang
-Honor pengantar surat 15 200.000 3.000.000
Orang
-Honor penjaga kantor 4 750.000 3.000.000
Orang
Belanja Perjalanan Dinas
-Perjalanan Dinas aparatur Pemdes dari Desa ke 20 Kali 150.000 3.000.000
Ibukota Kab.
-Per jalanan Dinas Aparatur Desa ke Ibukota 20 Kali 500.000 10.000.000
Prop 5 Kali 350.000 1.750.000
-Perjalanan Dinas Diklat BPD 10 Kali 6.000.000 60.000.000
-Perjalanan Dinas Luar Prop.
JUMLAH 87.000.000
Harga Satuan Jumlah Total Rp
URAIAN Volume Satuan Rp Jumlah
a b c d E=bxd f
- Pakaian Dinas Kades dan Aparatur Desa 600.000
1. Pakaian Dinas Kades 1.900.000
2 Stel 300.000
2. Pakaian Dinas Aparatur Desa
8 Stel 237.500
2.500.000
JUMLAH
- ATK Pemdes
1. Kertas HVS 60 4.200.000
Rim 70.000
2. Pulpen 15 225.000
Pak 15.000
3. Tip Ex 15 150.000
Pak 10.000
4. Spidol 5 300.000
Pak 60.000
5. Kertas Polio 15 300.000
Pak 20.000
6. Penggaris 15 150.000
Pak 10.000
7. Penghapus 15 150.000
Pak 10.000
8. Tinta Komputer 6 1.800.000
Buah 300.000
9. Tinta mesin tik 6 600.000
Buah 100.000
10. Note Book 15 3.000.000
Pak 200.000
11. Otner 30 900.000
Pak 30.000
12. Map 15 225.000
Pak 15.000
JUMLAH 12.000.000
- Konsumsi Musyawarah Pemdes 10 kali 300.000 3.000.000
JUMLAH 3.000.000
- Rapat Rutin Pemdes 10 150.000 1.500.000
Kali
JUMLAH 1.500.000
- Bayar Listrik Kantor Pemdes 12 125.000 1.500.000
Bulan
JUMLAH 1.500.000
- Bayar Telpon Kantor Pemdes 12 100.000 1.200.000
Bulan
JUMLAH 1.200.000
- Bayar Jasa Internet Pemdes 12 100.000 1.200.000
Bulan
JUMLAH 1.200.000
a b c d E=bxd f
- Cetak Buku Administrasi Kanor Pemdes
1 Paket 3.000.000 3.000.000
JUMLAH
3.000.000
- Cetak Buku Administrasi Kanor Pemdes
1 Paket 3.000.000 3.000.000
JUMLAH
3.000.000
- Perawatan Kendaraan Inventaris Pemdes
1 Paket 3.000.000 3.000.000
JUMLAH
3.000.000
- Pembelian Alat kebersihan Pemdes
1. Sapu ijuk 1 Paket 125.000 125.000
2. Sapu lidi 1 Paket 125.000 125.000
3. Tempat sampah 1 Paket 125.000 125.000
4. Pewangi ruangan 1 Paket 125.000 125.000
5. Serokan 1 Paket 125.000 125.000
6. Pewangi lantai 1 Paket 125.000 125.000
7. Pembersih WC 1 Paket 125.000 125.000
8. Kemoceng 1 Paket 125.000 125.000
9. Lap 1 Paket 125.000 125.000
10. Karpet
JUMLAH 1.250.000
JUMLAH 1.000.000
Harga Satuan Jumlah Total Rp
URAIAN Volume Satuan Rp Jumlah
a b c d E=bxd f
JUMLAH
Harga Satuan Jumlah Total Rp
URAIAN Volume Satuan Rp Jumlah
a b c d E=bxd f
- Konsumsi Rapat Paripurna BPD
5 Kali 200.000 1.000.000
JUMLAH 1.000.000
- Se ragam BPD Orang 1.250.000
5 250.000
JUMLAH 1.250.000
Desa,...............Tanggal........
(………………)
(………………)
XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
a B c d E=bxd f
Desa,...............Tanggal........
(………………)
(………………)
XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
a b c d E=bxd f
JUMLAH 75.000.000
Harga Satuan Jumlah Total Rp
URAIAN Volume Satuan Rp Jumlah
a b c d E=bxd f
- Pembangunan Poskesdes
1. Semen 100 sak 163.800 16.380.000
2. Bata 6000 bata 700 420.000
3. Besi 100 batang 150.000 15.000.000
4. Pasir 10 rit 600.000 6.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Genteng 1000 buah 12.000 12.000.000
7. Kloset 5 buah 1.500.000 7.500.000
8. Keramik 100 kardus 120.000 1.200.000
9. Upah tukang 10 org 1.500.000 15.000.000
10. Alat-alat kunci 1 paket 2.000.000 2.000.000
11. Cat 1 Paket 4.000.000 4.000.000
12. Pembuatan pagar 1 paket 8.484.100 8.484.100
JUMLAH
87.484.100
Harga Satuan Jumlah Total Rp
URAIAN Volume Satuan Rp Jumlah
a b c d E=bxd f
- Pembuatan saluran Drainase
1. Semen 200 32.760.000
sak 163.800
2. Bata 10.342 7.240.000
bata 700
3. Besi 200 30.000.000
batang 150.000
4. Pasir 20 12.000.000
rit 600.000
5. Kayu 1 3.000.000
m3 3.000.000
6. Upah Tukang 10 15.000.000
orang 1.500.000
JUMLAH 100.000.000
- Pembuatan Sumur Bor
1. Semen 8.190.000
50 sak 163.800
2. Bata 700.000
1000 bata 700
3. Besi 7.500.000
50 batang 150.000
4. Pasir 3.000.000
5 rit 600.000
5. Kayu 3.000.000
1 m3 3.000.000
6. Upah Tukang 7.500.000
5 Orang 1.500.000
7. Pipa saluran 10.000.000
1 Paket 10.000.000
8. Mesin sumur Bor 10.110.000
1 Paket 10.110.000
JUMLAH 50.000.000
Belanja Bahan / Material
-Pembuatan Gorong-gorong
100 sak 163.800 16.380.000
1. Semen 3.028 2.120.000
bata 700
2. Bata 100 15.000.000
batang 150.000
3. Besi 10 6.000.000
rit 600.000
4. Pasir 1 3.000.000
m3 3.000.000
5. Kayu 5 7.500.000
orang 1.500.000
6. Upah Tukang
50.000.000
JUMLAH
- Pembangunan Siring
1. Semen 100 sak 163.800 16.380.000
2. Bata 3.028 bata 700 2.120.000
3. Besi 100 batang 150.000 15.000.000
4. Pasir 10 rit 600.000 6.000.000
5. Kayu 1 m3 3.000.000 3.000.000
6. Upah Tukang 5 orang 1.500.000 7.500.000
JUMLAH 50.000.000
Desa,...............Tanggal........
(………………)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : SIDOMAKMUR
KECAMATAN : .............................. No. RAB : IV
KABUPATEN :............................... Bidang : Partisipasi Masyarakat
PROVINSI :.............................. Kegiatan : Operasional Kelembagaan
Masyarakat
Desa,...............Tanggal........
(………………)
(………………)
XXIII. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB)
Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi Ada dan Tidak Tidak Ada
Syarat memenuhi
Syarat
Tim Verifikasi
1. Wakil Masyarakat : 1...............................................
2. Pendamping Profesional 2......................................
3. Dinas Instansi Terkait : 3...............................................
4. ................................... 4.........................................
APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN ?
1. BPD SEGERA MENGADAKAN JADWAL MUSDES
(H+2 )
2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDES ( H+2)
3. PENYUSUNAN RKPDES ( 7 HARI )
4. KADES MENGADAKAN MUSRENBANG
PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES UTK
DIJADIKAN LAMPIRAN PERDES ( H + 9 )
5. PEMBAHASAN RANPERDES RKPDES ,KEPALA
DESA DENGAN BPD DAN DITETAPKAN MENJADI
PERDES ( H + 10 )
MUSDES OLEH BPD AGENDA PEMBAHASAN:
SKALA PRIORITAS
KEGIATAN YANG
DBIAYAI ANGGARAN
DESA.