RENCANA KERJA & ANGGARAN BIAYA UNI

TAHUN 2019

RENCANA ANGGARAN IPSRS 2020

NO BIAYA
KEGIATAN
Alat dan Bahan Jumlah Satuan
UNIT SIPIL
1 Maintenance sipil a. Hand shower 30 pcs
b. Jet shower 50 pcs
c. Aksesoris closet 15 set
d. Door closer 15 Set
e. Afur wastafel 15 pcs
f. kran wastafel panas dingin 12 pcs
g. kran zink 12 pcs
h. Kran dinding 12 pcs
I. Stopkrant 0,5 inc 24 pcs
j. Seal tape 120 roll

Jumlah Total
UNIT SANITASI
1 Pemeliharaan IPAL 1 Pembelian kaporit dan PAC 15 Ember
untuk pemeliharaan IPAL

2 Over Houl Biodetok 1 Unit

2 Pengendalian pest control
3 Pembuatan penirisan Sluge 1 Unit
IPAL
1 Pest control di lakukan oleh 12 visit
pihak ke 3 (PT Rentokil)
Untuk pengendalian tikus
dilakukan pengumpanan
berupa racun dan lem setiap
sebulan 2 kali, untuk
pengendalian nyamuk
dilakukan fogging setiap
sebulan sekali, dan untuk
pengendalian lalat dilakukan
spraying dan penaburan
bahan kimia di area TPS &
tempat2 sampah dan di
instalasi gizi dan cafe
dipasang insect killer

3 Pemeriksaan kualitas air Pemeriksaan dilakukan 3

limbah 1 bulan sekali dengan 2 titik 8 per tahun
sampling (inlet & outlet)
5 Pemeriksaan kualitas air
bersih Pemeriksaan dilakukan 3
1 bulan sekali dengan 2 titik 8 per tahun
sampling groundtank & kran

6 Pemeriksaan kualitas udara

ruangan dan udara ambient Pemeriksaan dilakukan setiap
RS Sumber Waras 6 bulan sekali dengan dua
1 8 per tahun
titik pemeriksaan udara
ruangan dan udara ambient

7 Pemeriksaan sampel
makanan di Instalasi Gizi Pemeriksaan dilakukan setiap
1 6 bulan sekali dengan 10 per tahun
menggunakan 5 sample

8 Pemeriksaan sampel usap Pemeriksaan dilakukan setiap

alat makan di Instalasi Gizi
9 Pemeriksaan udara emisi
Genset
10 Pemeriksaan udara emisi
Incinerator
11 Pemeriksaan usap alat medis
di CSSD
6 bulan sekali dengan
1 10 per tahun
menggunakan 5 sample alat
makan
Pengambilan sample
1 cerobong dilakukan setiap 6 2 per tahun
bulan sekali
Pengambilan sample
cerobong dilakukan setiap 6 2 per tahun
bulan sekali
6 per tahun

12 Pemeriksaan usap linen

laundry 4 per tahun

13 Pembelian solar incinerator

Dexlite 7000 liter

14 Pembelian solar genset Pertamina dex 4500 liter

14 Biaya peninjauan BLHD, 4 kali
KLHK, DLH Provinsi Jawa 4 X kunjungan
Barat
Biaya retibusi damkar 1x kunjungan 1 kali
Jumlah Total

UNIT ELEKTRIKAL
1 Maintenance Peralatan a. Lampu Down light 18W 120 pcs
Listrik b. Lampu TL 18 Watt 36 pcs
c. Lampu TL 8 Watt 120 pcs
d. Kabel NYM 3X1,5 200 Meter
e. isolasi listrik 100 roll
f. Lampu TL Blue light 20W 50 pcs
g. Lampu cek uang 24 pcs
h. Kabel NYY 3 X 1,5 200 Meter
MEKANIKAL
 UNIT TATA UDARA
1 Maintenace AIR a. Freon R22 2 tabung
Conditioner ( AC ) b. Freon R32 2 tabung
c. Freon R410A 1 tabung
d. Plastik Service Split 3 pcs
e. Plastik Service Cilling 3 pcs
f. Daktipe 100 rol
3 g. Freon R134A 1 Galon
h. Freon R11 1 tabung
Jumlah Total

BIAYA LAIN - LAIN PEMBELANJAAN SPAREPART (SESUA

Pembelanjaan 2 bulan sekali
6 kali

Pembelian solar geset 12 bulan

Grand total
A & ANGGARAN BIAYA UNIT IPSRS
TAHUN 2019

NA ANGGARAN IPSRS 2020

BIAYA Keterangan
Harga Satuan Jumlah Total
UNIT SIPIL
Rp 200,000 Rp 6,000,000
Rp 80,000 Rp 4,000,000
Rp 630,000 Rp 9,450,000
Rp 400,000 Rp 6,000,000
Rp 290,000 Rp 4,350,000
Rp 550,000 Rp 6,600,000
Rp 380,000 Rp 4,560,000
Rp 125,000 Rp 1,500,000
Rp 95,000 Rp 2,280,000
Rp 6,000 Rp 720,000

Jumlah Total Rp 45,460,000

UNIT SANITASI
Rp 400,000 Rp 6,000,000

Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 Baru

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Baru

Rp 3,941,300 Rp 47,295,600

Rp 860,000 Rp 6,880,000
 Rp 610,000 Rp 4,880,000

Rp 400,000 Rp 3,200,000

Rp 170,000 Rp 1,700,000

Rp 170,000 Rp 1,700,000

Rp 1,650,000 Rp 3,300,000

Rp 2,600,000 Rp 5,200,000

Rp 400,000 Rp 2,400,000

Rp 400,000 Rp 1,600,000

Rp 10,500 Rp 73,500,000

Rp 11,750 Rp 52,875,000
Rp 5,000,000 Rp 20,000,000

Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Jumlah Total Rp 257,530,600

UNIT ELEKTRIKAL
Rp 38,000 Rp 4,560,000
Rp 80,000 Rp 2,880,000
Rp 47,500 Rp 5,700,000
Rp 15,000 Rp 3,000,000
Rp 10,000 Rp 1,000,000
Rp 260,000 Rp 13,000,000
Rp 15,000 Rp 360,000
Rp 10,000 Rp 2,000,000
MEKANIKAL

Jumlah Total Rp 32,500,000

UNIT TATA UDARA
Rp 1,200,000 Rp 2,400,000
Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
Rp 1,250,000 Rp 1,250,000
Rp 39,000 Rp 117,000
Rp 45,000 Rp 135,000
Rp 10,000 Rp 1,000,000
Rp 1,300,000 Rp 1,300,000
Rp 420,000 Rp 420,000
Jumlah Total Rp 8,622,000

ELANJAAN SPAREPART (SESUAI KEBUTUHAN)

Rp 20,000,000 Rp 120,000,000

Rp 5,265,000 Rp 63,180,000 Rp 183,180,000

Rp 527,292,600
Timeline
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18