PT PLN (PERSERO)

KANTOR PUSAT

NOTA DINAS
Nomor: 2991/SPI.01.02/CAE SPI/2021

Kepada : Yth. *) terlampir

Dari : CAE SPI
Tanggal : 25 Januari 2021
Sifat : Segera

N
Lampiran : -
Hal : Ketentuan Waktu Penyampaian Executive Summary dan Pengunggahan Laporan
Hasil Audit

NA
Dalam Rangka Pelaksanaan Penilaian Kualitas Laporan Hasil Audit dan
merujuk pada :

a. Nota Dinas Nomor 3567/SPI.01.02/CAE SPI/2020 tanggal 13 Maret 2020

Perihal Ketentuan Penyampaian Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan
Hasil Konsultasi (LHK) dan Format Executive Summary.
b. Nota Dinas Nomor 0557/SPI.01.02/CAE SPI/2020 tanggal 17 Februari
2020 Perihal Penyampaian Update Formulir Checklist On Going Review
dan Jadwal Sampling On Going Review Semester I Tahun 2020.

Dengan ini kami kembali sampaikan bahwa Penyampaian Executive Summary

LI
untuk CAE, Dewan Komisaris dan Pengunggahan Laporan Hasil Audit dengan
kelengkapannya serta dilakukan finalisasi project dalam aplikasi eRBAS,
maksimal 10 hari kalender setelah jadwal audit selesai (sesuai waktu audit
dalam surat tugas/Nota Dinas penyesuaian berakhirnya waktu audit).

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini sedang dilaksanakan transisi aplikasi
eRBAS dari Teammate AM menjadi Teammate+. Selama masa transisi berjalan
SA

mohon Laporan Hasil Audit dan Kertas Kerja Audit untuk sementara dikirimkan
ke email spi.mqar@pln.co.id.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami
mengucapkan terima kasih.

HERRY RUKMANA

ANISA PRIYANDINI WIDURI/25 Januari 2021 15:16:18/ cetakan ke - 13

 *) Terlampir:

1. SAE SBU
2. SAE SUMBAGTENG
3. SAE SUMBAGSEL
4. SAE JBB
5. SAE JBT
6. SAE JBTIM
7. SAE KAL
8. SAE SUL
9. SAE BALI DAN NUSRA
10. SAE MP
11. SAE KP 1

N
12. SAE KP 2

NA
LI
SA

ANISA PRIYANDINI WIDURI/25 Januari 2021 15:16:18/ cetakan ke - 13