PT PLN (PERSERO)

KANTOR PUSAT

NOTA DINAS
Nomor: 16405/MUM.01.02/GHA KAL/2021

Kepada : Yth. *) terlampir

Dari : GHA KAL
Tanggal : 14 April 2021
Sifat : Biasa

N
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Penyampaian PIC Tugas Administrasi di Luar Kegiatan Audit

Sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan dalam rangka kelancaran

NA
kegiatan administrasi di Bidang Audit Kalimantan, maka diperlukan PIC yang
mengelola kegiatan administrasi di luar pemeriksaan audit (jika terdapat
kegiatan di luar daftar tersebut akan di atur kemudian). Untuk itu agar
Koordinator dan PIC yang ditunjuk (terlampir) segera melakukan konsolidasi
semua kegiatan administrasi tersebut dari PIC lama kepada PIC baru.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima
kasih.
LI
Tembusan: SETYA PURNAMA
SA

- SAE SSK

SEKRETARIS IPAD KAL/15 April 2021 12:18:54/ cetakan ke - 2

 *) Terlampir:

SELURUH DGH AUDIT KALIMANTAN

N
NA
LI
SA

SEKRETARIS IPAD KAL/15 April 2021 12:18:54/ cetakan ke - 2

 PIC TUGAS ADMINISTRASI DI LUAR KEGIATAN AUDIT DI BIDANG AUDIT KALIMANTAN

NO JOBDESC DEADLINE TUJUAN SUMBER DATA PIC KOORDINATOR

1 MEMBUAT LAPORAN RENCANA KERJA MAX TANGGAL 4 SETIAP - PIC RKM (DIKUMPULKAN SE SUMKAL & MONITORING RKM & EVIDEN BANJARBARU MUCH ANWARI
MANAGEMENT BULAN DIKIRIMKAN DENGAN 1 EMAIL KE SPI MQAR) PENDUKUNG 1. RETNO FITRIANI
2. M. FEISAL HAKIM
MENGUMPULKAN EVIDEN SBB : - EVIDEN DI UPLOAD DI NAS
- SURAT TUGAS BALIKPAPAN
- ENTRY EXIT 1. NURUL ANNISA
- LEMBAR PENGESAHAN 2. E. RITA MD
- QC
- SS ERBAS
- SURAT PENUNDAAN EXIT AUDITEE &
BALASAN AUDITOR (JIKA EXIT MUNDUR)

2 TRTL DAN MEMBUAT SURAT PENYAMPAIAN MAX TANGGAL 4 SETIAP KSPI (DIKUMPULKAN SE SUMKAL & DIKIRIM ERBAS BANJARBARU EDY BUDIARSO
TRTL PEMERIKSAAN OPERASIONAL BULAN DENGAN 1 ND) 1. ARCITO BAYU PRADITYA
2. ANGGIT SUKO PANDU

BALIKPAPAN
1. BELLA APRILIANI AMANDA
2. ALFARHAN HARISSON

3 MEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN, MIN 1 MINGGU SEBELUM UNIT OPERASIONAL MONITORING KINERJA 2021 SETIAP TIM KETUA TIM
SURAT ENTRY / EXIT MEETING ENTRY / EXIT MEETING
4 MEMBUAT EXECUTIVE SUMMARY MAX 10 HARI SEJAK EXIT AUDITOR DAN KETUA TIM MONITORING KINERJA 2021 SETIAP TIM KETUA TIM
NOTE : - SOFT FILE UPLOAD DI ERBAS MEETING
- HARD FILE DIKIRIM KE PUSAT

5 MEMBUAT SURAT PENYAMPAIAN LHA KE MAX 10 HARI SEJAK EXIT - LHA SPI-01 : SURAT KELUAR KE AUDITEE MONITORING KINERJA 2021 SETIAP TIM KETUA TIM
AUDITEE, PENYAMPAIAN EKSUM KE ATASAN MEETING - EKSUM SPI-01 : SURAT KELUAR KE ATASAN
AUDITEE & ND PENYAMPAIAN EKSUM KE CAE AUDITEE
UNTUK PO - EKSUM SPI-02 & 03 : SURAT KELUAR KE ATASAN
AUDITEE

6 MONITORING REALISASI KINERJA SETIAP SAAT DI GOOGLE DRIVE MONITORING KINERJA 2021 1. RETNO FITRIANI MUCH ANWARI
- PO 2. M. FEISAL HAKIM
- NON PO
7 MEREVIEW, MEMINTA TANDA TANGAN KE MAX 3 HARI SEJAK TGGL STG EMAIL KE PIC PUSAT : SAAT INI KE AZKAL & PUTRI SURAT TUGAS 1. YUDO KUSUMA WIJAYA KETUA TIM
SAE SSK & DAN MENGIRIMKAN SURAT TUGAS NOVITA 2. ARIYANDI
KE HOD SMP VIA EMAIL
NO JOBDESC DEADLINE TUJUAN SUMBER DATA PIC KOORDINATOR
8 MENGUMPULKAN LHA NON PO (ADHOC, SETIAP ADA ADHOC KSPI (DIKUMPULKAN SE SUMKAL & DIKIRIM LAPORAN NON PO SETIAP TIM KETUA TIM
WBS, ATTB, PRR, DLL) DAN DI KIRIM KE DENGAN 1 ND)
PUSAT
9 TIM BUDAYA / RANGER SETIAP HARI GROUP BIDKAL GROUP RANGER - OKTAVIANI HADIATI PUTRI M. ZAINURI
- PARJOKO BUDI UTOMO
- ANDRI IRWANSYAH
- ANTON FREDERIK NABABAN
- SARAH ANNISAA RUSDIAN
- RUDILANOV AHWAN

10 ADMIN KOMANDO & KNOWLEDGE SHARING SETIAP ADA COC / KS WEB KOMANDO / DATA KNOWLEDGA SHARING COC / KS BIDANG AUDIT BANJARBARU M. ZAINURI
KALIMANTAN 1. ARDYANTO DWI
KURNIAWAN

BALIKPAPAN
1. TIKA MAYA SARI

11 MANAJEMEN KEPATUHAN SETIAP ADA KEGIATAN SPI PUSAT MONITORING KEPATUHAN M. NASRULLAH EDY BUDIARSO
PUSAT
12 MEMBUAT LAPORAN ANGGARAN BULANAN MAX TANGGAL 8 SETIAP HOD MQAR (DIKUMPULKAN SE SUMKAL & LAPORAN ANGGARAN UIW BANJARBARU SUBANDRI
BULAN DIKIRIM DENGAN 1 ND) KALSELTENG 1. PINGKAN OMPI
2. NUNING KUNDAYATI

BALIKPAPAN
1. AMANDA NANDATAMA
2. ALDRIN GUTAMA

13 MEMBUAT PERMINTAAN SARANA SETIAP ADA PERMINTAAN UNIT INDUK WILAYAH DAFTAR KEBUTUHAN DAN BANJARBARU SUBANDRI
PRASARANA SURAT PERMINTAAN KE UNIT 1. PINGKAN OMPI
INDUK OPERASIONAL 2. NUNING KUNDAYATI

BALIKPAPAN
1. AMANDA NANDATAMA
2. ALDRIN GUTAMA

14 REIMBURSE SPPD & KESEHATAN SETIAP ADA REIMBURSE UPLOAD DI NAS & MEMBUAT NOTA DINAS BERKAS SPPD/KESEHATAN BANJARBARU A. DANANG H.P.
PENYAMPAIAN BERKAS ASLI PEGAWAI 1. IZEF AULIA KURNIAWAN
2. WAHYU ARY QURNIAWATI

BALIKPAPAN
1. RIZKY PRIMA NUGRAHA

15 LAPORAN COVID-19 SETIAP JUMAT SPI OSHA (TIRTA MARANTHY VIA EMAIL) MONITORING PEGAWAI 1. M. ANTON SETIAWAN YUGI
2. RAHMAT RIFQI

16 MONITORING COVID-19 SETIAP HARI REG SUMKAL & HSSE UIW KSKT MONITORING PEGAWAI 1. M. ANTON SETIAWAN YUGI
2. RAHMAT RIFQI

Keterangan :
Point 1 s.d 5 masuk kedalam penilaian kinerja / RKM