LAMPIRAN : 02.

A
PERHITUNGAN KEKURANGAN BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN : (022) KEMENTERIA PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN HUBLA
PROPINSI : (2300) NTB
KANTOR/SATUAN KERJA : (559506) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI
NOMOR DAN TANGGAL DIPA : DIPA-022.04.2.559506/2019 Tanggal 05 - 12 -2018

RENCANA PENARIKAN
DANA BULAN
REALISASI S/D BULAN
KODE URAIAN PAGU TA 2019 SISA PAGU NOVEMBER S/D (+/-) KETERANGAN
OKTOBER 2019
BULAN DESEMBER
2019
1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 (5-6) 8
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 665,663,000 327,940,600 337,722,400 229,733,385 107,989,015
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,000 5,578 1,422 1,422 -
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 54,956,000 31,694,290 23,261,710 23,261,710 -
511122 Belanja Tunjangan Anak 14,696,000 8,930,634 5,765,366 5,765,366 -
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 6,860,000 5,880,000 980,000 980,000 -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS - - - - -
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1,745,000 0 1,745,000 1,745,000 -
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 23,220,000 19,408,560 3,811,440 3,811,440 -
511128 Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS - - - - -
511129 Belanja uang Makan PNS 68,169,000 55,059,000 13,110,000 13,110,000 -
511131 Belanja Tunj Perbaikan Penghasilan PNS - - - - -
511134 Belanja Tunj Kompensasi Kerja PNS 14,782,000 7,985,250 6,796,750 6,796,750 -
511135 Belanja Tunj Daerah Terpencil PNS - - - - -
511138 Belanja Tunj Khusus Papua PNS - - - - -
511147 Bel. Tunj Lain2 termasuk Uang Duka - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,650,000 15,360,000 5,290,000 5,290,000 -
512211 Belanja Uang Lembur 51,127,000 36,577,000 14,550,000 14,550,000 -
512411 Belanja Tunjangan Khusus Kegiatan 518,399,000 406,151,081 112,247,919 87,905,234 24,342,685
JUMLAH 1,440,274,000 914,991,993 525,282,007 392,950,307 132,331,700

MENGETAHUI/MENYETUJUI

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI BENDAHARA PENGELUARAN

SYARIFUDDIN, S.Sos NANANG SURYA, SH

Penata Tk. I (III/d) Penata Muda (III/a)
NIP. 19620310 198303 1 003 NIP. 19750609 200604 1 002
 LAMPIRAN : 02.B

FORM PROGNOSA PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN IV TA. 2019

(Selisih sisa anggaran sesuai SPTJM)

SATKER / KEGIATAN/ JENIS BELANJA / SUMBER PAGU DIPA SUMBER DANA REALISASI SISA DANA PROGNOSA TARGET
NO
KODE DANAURAIAN s/d OKTOBER s/d NOVEMBER s/d DESEMBER (%)
559506 UPP CALABAI 2,646,634,000 RM DAN PNBP 2,514,302,300 132,331,700 1,896,076,993 2,245,465,519 2,514,302,300 95.00
1.

51 BELANJA PEGAWAI 1,440,274,000 RM 1,307,942,300 132,331,700 914,991,993 1,081,870,019 1,307,942,300 90.81

52 BELANJA BARANG 1,060,435,000 RM 1,060,435,000 0 835,160,000 1,017,670,500 1,060,435,000 100.00
53 BELANJA MODAL 145,925,000 PNBP 145,925,000 0 145,925,000 145,925,000 145,925,000 100.00
Persentase (%) 95.00 5.00 71.64 84.84 95.00

1959 Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis

2
Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
51 BELANJA PEGAWAI 1,440,274,000 1,307,942,300 132,331,700 914,991,993 1,081,870,019 1,307,942,300
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 665,663,000.00 RM 557,673,985 107,989,015 327,940,600 425,900,985 557,673,985
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,000.00 RM 7,000 0 5,578 6,000 7,000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 54,956,000.00 RM 54,956,000 0 31,694,290 42,570,000 54,956,000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14,696,000.00 RM 14,696,000 0 8,930,634 10,546,000 14,696,000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6,860,000.00 RM 6,860,000 0 5,880,000 5,990,000 6,860,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,745,000.00 RM 1,745,000 0 0 825,000 1,745,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 23,220,000.00 RM 23,220,000 0 19,408,560 20,456,000 23,220,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 68,169,000.00 RM 68,169,000 0 55,059,000 57,059,000 68,169,000
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 14,782,000.00 RM 14,782,000 0 7,985,250 10,250,000 14,782,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,650,000.00 RM 20,650,000 0 15,360,000 17,540,000 20,650,000
512211 Belanja Uang Lembur 51,127,000.00 RM 51,127,000 0 36,577,000 45,577,000 51,127,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kin 518,399,000.00 RM 494,056,315 24,342,685 406,151,081 445,150,034 494,056,315

52 BELANJA BARANG 1,060,435,000 1,060,435,000 0 1,060,435,000 1,017,670,500 1,060,435,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,176,000.00 RM 17,176,000 0 17,176,000 8,500,000 17,176,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) 26,000,000.00 RM 26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 26,000,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23,100,000.00 RM 23,100,000 0 23,100,000 12,050,000 23,100,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,000,000.00 RM 1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17,550,000.00 RM 17,550,000 0 17,550,000 12,600,000 17,550,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 14,400,000.00 RM 14,400,000 0 14,400,000 12,200,000 14,400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,100,000.00 RM 35,100,000 0 35,100,000 33,000,000 35,100,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,600,000.00 RM 12,600,000 0 12,600,000 10,500,000 12,600,000
521211 Belanja Bahan 1,000,000.00 RM 1,000,000 0 1,000,000 500,000 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81,900,000.00 RM 81,900,000 0 81,900,000 80,000,000 81,900,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 26,640,000.00 PNBP 26,640,000 0 26,640,000 23,400,000 26,640,000
521211 Belanja Bahan 3,647,000.00 PNBP 3,647,000 0 3,647,000 1,500,000 3,647,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133,530,000.00 PNBP 133,530,000 0 133,530,000 132,500,000 133,530,000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 5,344,000.00 RM 5,344,000 0 5,344,000 2,500,000 5,344,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,000,000.00 RM 7,000,000 0 7,000,000 3,500,000 7,000,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3,120,000.00 RM 3,120,000 0 3,120,000 3,120,000 3,120,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11,400,000.00 RM 11,400,000 0 11,400,000 11,400,000 11,400,000
 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100,768,000.00 RM 100,768,000 0 100,768,000 100,000,000 100,768,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,930,000.00 RM 8,930,000 0 8,930,000 4,350,000 8,930,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14,500,000.00 RM 14,500,000 0 14,500,000 7,200,500 14,500,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralata 5,800,000.00 RM 5,800,000 0 5,800,000 2,800,000 5,800,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34,000,000.00 RM 34,000,000 0 34,000,000 20,000,000 34,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik 8,000,000.00 RM 8,000,000 0 8,000,000 4,000,000 8,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,000,000.00 RM 2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 2,000,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 175,630,000.00 RM 175,630,000 0 175,630,000 155,000,000 175,630,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 59,700,000.00 RM 59,700,000 0 59,700,000 42,500,000 59,700,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500,000.00 RM 1,500,000 0 1,500,000 75,000,000 1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228,400,000.00 RM 228,400,000 0 228,400,000 227,200,000 228,400,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 700,000.00 RM 700,000 0 700,000 350,000 700,000

53 BELANJA MODAL 145,925,000 145,925,000 0 145,925,000 145,925,000 145,925,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,125,000.00 PNBP 37,125,000 0 37,125,000 37,125,000 37,125,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,052,000.00 PNBP 8,052,000 0 8,052,000 8,052,000 8,052,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100,748,000.00 PNBP 100,748,000 0 100,748,000 100,748,000 100,748,000
JUMLAH 2,646,634,000 2,514,302,300 132,331,700 2,121,351,993 2,245,465,519 2,514,302,300 95.00

KET : Mohon juga agar di update di Aplikasi Monira

Calabai, 11 November 2019

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.C

REVISI POK YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPA

POSISI SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2019

KANTOR/SATUAN KERJA : UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI

NO URAIAN Nomor & Tanggal Surat Pengesahan KPA Keterangan

1 2 3 4

1 Revisi POK Ke- I - Revisi Halaman III DIPA

NIHIL
#REF!

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.D

REVISI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

POSISI SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2019

KANTOR/SATUAN KERJA : UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI

NO URAIAN Nomor & Tanggal Surat Pengesahan Kanwil DJPB Keterangan

1 2 3 4

1 Revisi DIPA Ke I S-265/WPB.23/2019 tanggal 09 April 2019 - Revisi Halaman III DIPA

#REF!

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.E.1

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BELANJA MODAL

TAHUN ANGGARAN 2019
POSISI BULAN : 31 OKTOBER 2019
KANTOR/ SATUAN KERJA : (559506) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI
NOMOR TELEPON / EMAIL : -
PROPINSI/TK I : (2300) NTB
LOKASI KEGIATAN : PELABUHAN CALABAI KAB. DOMPU - NTB
DIPA NOMOR/TANGGAL : DIPA-022.04.2.559506/2019 Tanggal 05 - 12 -2018
PLAFON DIPA : -

JADWAL
DIPA AWAL SETELAH REVISI KONTRAK/ SPK % REAL KUMULATIF
KODE KONTRAK/SPK
VOLUM NAMA KONTRAKTOR TANGGAL KONTRAK/ SPK % KETERANGA
NO KEGIATAN/ KEGIATAN SD PAGU PER JENIS
VOLUME PAGU PER JENIS E/ NILAI KONTRAK SISA KONTRAK N/KODE
MAK KEGIATAN REVISI NOMOR/TANGGAL KONTRAK KEUANGAN
/ SATUAN KEGIATAN (Rp) SATUA (Rp) (Rp) MULAI SELESAI % FISIK HAMBATAN
(Rp) (Rp)
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RM
RMP
PNP
PHLN

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

1959 Layanan Sarana
Perhubungan Laut dan Prasarana Internal
1959.951 [Base Line]
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2 PNBP 1 Unit 37,125,000 1 Unit 37,125,000 37,125,000 KW.CV.IN/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 - CV. IMANUL YAQIN 100
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Laptop PNBP 1 Unit 5,052,000 1 Unit 5,052,000 5,052,000 KW.CV.IN/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 - CV. IMANUL YAQIN 100
- Printer PNBP 1 Unit 3,000,000 1 Unit 3,000,000 3,000,000 KW.CV.IN/2/2019 tanggal 12 Februari 2019 - CV. IMANUL YAQIN 100
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- AC. Split PNBP 2 Unit 22,000,000 2 Unit 22,000,000 22,000,000 KW. CV.EKB/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 31-Jul-19 5-Aug-19 100
- Meja Rapat PNBP 1 Bh 15,000,000 1 Bh 15,000,000 15,000,000 KW. CV.EKB/4/2019 tanggal 08 April 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 8-Apr-19 12-Apr-19 100
- Kursi Rapat PNBP 7 Unit 17,500,000 7 Unit 17,500,000 17,500,000 KW. CV./4/2019 tanggal 15 April 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 15-Apr-19 19-Apr-19 100
- Infocus PNBP 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,000,000 15,000,000 KW. CV.EKB/4/2019 tanggal 08 April 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 8-Apr-19 12-Apr-19 100
- Loud Speaker PNBP 1 Unit 20,000,000 1 Unit 20,000,000 20,000,000 KW. CV.EKB/4/2019 tanggal 08 April 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 8-Apr-19 12-Apr-19 100
- Lemari Arsip PNBP 1 Unit 11,248,000 1 Unit 11,248,000 11,248,000 KW. CV./4/2019 tanggal 15 April 2019 - CV. ERA KEBANGKITAN 15-Apr-19 19-Apr-19 100

-
MENGETAHUI/MENYETUJUI 100,748,000
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI 12,500,000.00 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
15,000,000.00

17,500,000.00
SYARIFUDDIN, S.Sos 15,000,000.00 SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d) 20,748,000.00 Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003 20,000,000.00 NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.E.2

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BELANJA BARANG (OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL)
TAHUN ANGGARAN 2019
POSISI BULAN : 31 OKTOBER 2019
KANTOR/ SATUAN KERJA : (559506) UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN CALABAI
NOMOR TELEPON / EMAIL : -
PROPINSI/TK I : (2300) NTB
LOKASI KEGIATAN : PELABUHAN CALABAI KAB. DOMPU - NTB
DIPA NOMOR/TANGGAL : DIPA-022.04.2.559506/2019 Tanggal 05 - 12 -2018
PLAFON DIPA :

DIPA AWAL SETELAH REVISI % REAL KUMULATIF

KODE
PAGU PER JENIS KETERANGAN/
NO KEGIATAN/ KEGIATAN SD
VOLUME/ PAGU PER JENIS VOLUME/ KODE
MAK KEGIATAN REVISI KEUANGAN (Rp) %
SATUAN KEGIATAN (Rp) SATUAN HAMBATAN
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RM
RMP
PNP
PHLN

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

1959 Perhubungan Laut dan Prasarana 1,060,435,000 1,060,435,000 847,170,000 79.89
Pemeliharaan Sarana
1959.009 [Base Line] 66,276,000 66,276,000 -
052 Pemeliharaan Bidang Penjagaan Laut dan Pantai RM 43,176,000 43,176,000 -
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,176,000 17,176,000 -
- Pemeliharaan Kapal / Docking Kapal 1.00 THN 8,588,000 1.00 THN 8,588,000 - 0.00
- Suku
Belanja Cadang,
Bahan BakarAlat Fungsional
Minyak Kapal,(BMP)
dan Pelumas Commaliwant Kapal
dan Pelumas 1.00 THN 8,588,000 1.00 THN 8,588,000 - 0.00
523122 Khusus Non Pertamina 26,000,000 26,000,000
- BBM / Pelumas Kapal 1.00 THN 26,000,000 1.00 THN 26,000,000 26,000,000 100.00
054 Pemeliharaan Bidang Kepelabuhanan 23,100,000 23,100,000 -
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan RM 23,100,000 23,100,000 -
- Perawatan Dermaga, Trestle 1,500 M2 18,000,000 1,500 M2 18,000,000 -
- Perawatan Jalan Pelabuhan 125 M2 1,500,000 125 M2 1,500,000 -
- Perawatan
Layanan DukunganLapangan Penumpukan
Manajemen Satker 300 M2 3,600,000 300 M2 3,600,000 -
1959.970 [Base Line] 327,367,000 327,367,000 -
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 18,550,000 18,550,000 -
A Penyusunan Renstra 18,550,000 18,550,000 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran RM 1,000,000 1,000,000 -
- ATK 1.00 THN 1,000,000 1.00 THN 1,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RM 17,550,000 17,550,000 8,000,000 45.58
- Transport 3.00 OT 9,690,000 3.00 OT 9,690,000
- Uang Harian 6.00 OH 2,640,000 6.00 OH 2,640,000
- Hotel 9.00 OH 5,220,000 9.00 OH 5,220,000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 49,500,000 49,500,000
A E-MONITORING DAN REPORTING 49,500,000 49,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja RM 14,400,000 14,400,000 9,600,000 66.67
- Penanggung Jawab 12.00 OB 3,600,000 12.00 OB 3,600,000 2,400,000
- Ketua 12.00 OB 3,000,000 12.00 OB 3,000,000 2,000,000
- Wakil Ketua 12.00 OB 2,400,000 12.00 OB 2,400,000 1,600,000
- Anggota 36.00 OB 5,400,000 36.00 OB 5,400,000 3,600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RM 35,100,000 35,100,000 32,500,000 92.59
- Transport 6.00 OT 19,380,000 6.00 OT 19,380,000
- Uang Harian 12.00 OH 5,280,000 12.00 OH 5,280,000
- Hotel 18.00 OH 10,440,000 18.00 OH 10,440,000
 053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 259,317,000 259,317,000 -
A Implementasi SAI 95,500,000 95,500,000 -
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja RM 12,600,000 12,600,000 8,400,000 66.67
- Penanggung Jawab 12.00 OB 3,600,000 12.00 OB 3,600,000 2,400,000
- Ketua 12.00 OB 3,000,000 12.00 OB 3,000,000 2,000,000
- Wakil Ketua 12.00 OB 2,400,000 12.00 OB 2,400,000 1,600,000
- Anggota 24.00 OB 3,600,000 24.00 OB 3,600,000 2,400,000
521211 Belanja Bahan RM 1,000,000 1,000,000 -
- ATK, Pengadaan, dll SAI 1.00 THN 1,000,000 1.00 THN 1,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RM 81,900,000 81,900,000 79,000,000 96.46
- Transport SAI 14.00 OT 45,220,000 14.00 OT 45,220,000
- Uang Harian SAI 28.00 OH 12,320,000 28.00 OH 12,320,000
- Hotel SAI 42.00 OH 24,360,000 42.00 OH 24,360,000
B Pengelolaan PNBP 163,817,000 163,817,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja PNBP 26,640,000 26,640,000 17,760,000 66.67
- Atasan Langsung Bendahara PNBP 12.00 OB 7,320,000 12.00 OB 7,320,000 4,880,000
- Bendahara PNBP 12.00 OB 6,000,000 12.00 OB 6,000,000 4,000,000
- Staff Pengelolaan PNBP 36.00 OB 13,320,000 36.00 OB 13,320,000 8,880,000
521211 Belanja Bahan PNBP 3,647,000 3,647,000 -
- ATK, Pengadaan PNBP 1.00 THN 3,647,000 1.00 THN 3,647,000 -
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa PNBP 133,530,000 133,530,000 131,000,000 98.11
- Transport Optimalisasi 23.00 OT 74,290,000 23.00 OT 74,290,000
- Uang Harian 45.00 OH 19,800,000 45.00 OH 19,800,000
- Hotel
Layanan Perkantoran 68.00 OH 39,440,000 68.00 OH 39,440,000
1959.994 [Base Line]
002 Operasional dan
KOMPONEN Pemeliharaan MAKANAN
PENGADAAN Kantor / MINUM PENAMBAH 666,792,000.00 666,792,000 666,792,000
A DAYA TAHAN TUBUH 5,344,000.00 5,344,000 -
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan RM 5,344,000.00 5,344,000 -
- Belanja Bahan Makanan PNS 1.00 THN 5,344,000.00 1.00 THN 5,344,000 -
B PENGADAAN PAKIAN DINAS 7,000,000.00 7,000,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran RM 7,000,000.00 7,000,000 7,000,000 100.00
- Pakian Dinas Harian Pegawai / Pejabat Negara 7.00 OT 3,500,000.00 7.00 OT 3,500,000 3,500,000
PENGADAAN TOGA/PAKIAN KERJA
- Pakian Dinas Lapangan
SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA 7.00 OT 3,500,000.00 7.00 OT 3,500,000 3,500,000
C TEKNIS 3,120,000.00 3,120,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran RM 3,120,000.00 3,120,000 3,120,000 100.00
- Pakian Dinas Satpam 2.00 OT 1,800,000.00 2.00 OT 1,800,000 1,800,000
- Pakian Dinas Cleaning Service 1.00 OT 440,000.00 1.00 OT 440,000 440,000
- Pakian Dinas Sopir 1.00 OT 440,000.00 1.00 OT 440,000 440,000
- Pakian Dinas Pramusaji 1.00 OT 440,000.00 1.00 OT 440,000 440,000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 11,400,000.00 11,400,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RM 11,400,000.00 11,400,000
- Perawatan / operasional kendaraan operasional roda 2 3.00 UNIT 11,400,000.00 3.00 UNIT 11,400,000 11,400,000 100.00
E PERAWATAN GEDUNG 100,768,000.00 100,768,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RM 100,768,000.00 100,768,000 99,000,000 98.25
- Perawatan Gedung 572.00 M2 97,240,000.00 572.00 M2 97,240,000
- Perawatan halaman 294.00 M2 3,528,000.00 294.00 M2 3,528,000
G PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 8,930,000.00 8,930,000 -
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RM 8,930,000.00 8,930,000 -
- Inventaris Kantor 7.00 OT 560,000.00 7.00 OT 560,000 -
- Komputer / Laptop 5.00 UNIT 3,650,000.00 5.00 UNIT 3,650,000 -
- Air Conditioner 3.00 UNIT 1,830,000.00 3.00 UNIT 1,830,000 -
- Printer 1.00 UNIT 690,000.00 1.00 UNIT 690,000 -
- HT - UNIT - - UNIT - -
- Mesin Tik Manual - UNIT - - UNIT - -
- Mesin Fax 2.00 UNIT 700,000.00 2.00 UNIT 700,000 -
- Alat Komunikasi (SSB) - UNIT - - UNIT - -
- Mesin Foto Copy 1.00 UNIT 1,500,000.00 1.00 UNIT 1,500,000 -
H PENGADAAN KEBUTUHAN PERKANTORAN 14,500,000.00 14,500,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi RM 14,500,000.00 14,500,000 -
- ATK 1.00 THN 12,500,000.00 1.00 THN 12,500,000 -
- Foto Copy 1.00 THN 2,000,000.00 1.00 THN 2,000,000 -
I PERAWATAN SARANA GEDUNG 5,800,000.00 5,800,000 -
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RM 5,800,000.00 5,800,000 -
- Pemeliharaan Gengset 1.00 UNIT 2,900,000.00 1.00 UNIT 2,900,000 -
- BBM Gengset 1.00 THN 2,900,000.00 1.00 THN 2,900,000 -
L SUB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 34,000,000.00 34,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RM 34,000,000.00 34,000,000
- Pemeliharaan / Operasional Kendaraan Roda 4 1.00 UNIT 34,000,000.00 1.00 UNIT 34,000,000 14,000,000 41.18
Q LANGGANAN DAYA DAN JASA 8,000,000.00 8,000,000 -
522111 Belanja Langganan Listrik RM 8,000,000.00 8,000,000 -
- Listrik 1.00 THN 8,000,000.00 1.00 THN 8,000,000 -
R JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 2,000,000.00 2,000,000 -
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat RM 2,000,000.00 2,000,000 -
- Biaya Pos 1.00 THN 2,000,000.00 1.00 THN 2,000,000 -
S OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 465,230,000.00 465,230,000 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran RM 175,630,000.00 175,630,000 142,610,000 81.20
- Honor Satpam 26.00 OB 48,620,000.00 26.00 OB 48,620,000 41,140,000
- Honor Cleaning Service 13.00 OB 22,100,000.00 13.00 OB 22,100,000 18,700,000
- Honor Sopir 13.00 OB 24,310,000.00 13.00 OB 24,310,000 20,570,000
- Honor Pramusaji 13.00 OB 22,100,000.00 13.00 OB 22,100,000 18,700,000
- Honor Pengamanan Khusus 13.00 OB 58,500,000.00 13.00 OB 58,500,000 43,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja RM 59,700,000.00 59,700,000 31,280,000 52.40
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 OB 11,640,000.00 12.00 OB 11,640,000 7,760,000
- Pejabat Pembuat Komitmen 12.00 OB 11,280,000.00 12.00 OB 11,280,000 -
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM 12.00 OB 9,240,000.00 12.00 OB 9,240,000 6,160,000
- Bendahara Pengeluaran 12.00 OB 8,040,000.00 12.00 OB 8,040,000 5,360,000
- Staff Pengelola 36.00 OB 18,000,000.00 36.00 OB 18,000,000 12,000,000
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1.00 OP 600,000.00 1.00 OP 600,000 -
- Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Jasa 1.00 OP 900,000.00 1.00 OP 900,000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya RM 1,500,000.00 1,500,000 -
- Biaya Penunjang Administrasi Pengadaan Barang jasa 1,00 THN 1,500,000.00 1,00 THN 1,500,000 -
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa RM 228,400,000.00 228,400,000 226,500,000 99.17
- Transport Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.00 OT 129,200,000.00 40.00 OT 129,200,000
- Uang Harian 120.00 OH 52,800,000.00 120.00 OH 52,800,000
- Hotel 80.00 OH 46,400,000.00 80.00 OH 46,400,000
V KOMPONEN POLIKLINIK / OBAT-OBATAN (TERMASUK RM 700,000.00
HONORARIUM DOKTER) 700,000 -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 7.00 OT 700,000.00 7.00 OT 700,000 -
- Poliklinik / Obat-obatan 700,000.00 700,000 -

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SYARIFUDDIN, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.G

REALISASI ANGGARAN
PERSATUAN KERJA PER OUTPUT PER AKUN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REALISASI ANGGARAN REALIS REALISA NAMA

PAGU JUMLAH
SATKER/KEGIA PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU ASI SI SISA KONTRAK
SETELAH S/D KET
TAN/OUTPUT/A URAIAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT KEU FISIK ANGGARAN TOR/
REVISI BULAN
KUN/SD (%) (%) PENYEDIA
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERJALAN
15 16 17 18 19 20
2 3 4
(413002) SATUAN KERJA :

51 Belanja Pegawai 800,867,000 1,153,827,000

52 Belanja Barang 1,060,435,000 1,060,435,000
53 Belanja Modal 145,925,000 145,925,000

2,007,227,000

022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 2,360,187,000 -

1959 Dukungan Manjemen
Pemeliharaan danPrasarana
Sarana dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut 2,360,187,000
1959.009 [Base Line] 66,276,000
052 Pemeliharaan Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 43,176,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,176,000
- Pemeliharaan Kapal / Docking Kapal 8,588,000
- Suku Cadang, Alat Fungsional Kapal, Commaliwant Kapal 8,588,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 26,000,000 - - - - 26,000,000 - - - - 26,000,000 100.00 100.00 -
- BBM / Pelumas Kapal 26,000,000
054 Pemeliharaan Bidang Kepelabuhanan 23,100,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23,100,000
- Perawatan Dermaga, Trestle 18,000,000
- Perawatan Jalan Pelabuhan 1,500,000
- Perawatan
Layanan Dukungan Lapangan Penumpukan
Manajemen Satker 3,600,000
1959.970 [Base Line] 327,367,000
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 18,550,000
A Penyusunan Renstra 18,550,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,000,000
- ATK 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17,550,000 - - - - - - - - - 8,000,000 8,000,000 45.58 45.58 9,550,000
- Transport 9,690,000
- Uang Harian 2,640,000
- Hotel 5,220,000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 49,500,000
A E-MONITORING DAN REPORTING 49,500,000 - - 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 9,600,000 19.39 19.39 39,900,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 14,400,000
- Penanggung Jawab 3,600,000
- Ketua 3,000,000
- Wakil Ketua 2,400,000
- Anggota 5,400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,100,000 - - - - - - - - 32,500,000 - 32,500,000 92.59 92.59 2,600,000
- Transport 19,380,000
- Uang Harian 5,280,000
- Hotel 10,440,000
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 259,317,000
A Implementasi SAI 95,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,600,000 - - 2,100,000 - 2,100,000 - 2,100,000 - 2,100,000 8,400,000 66.67 66.67 4,200,000
- Penanggung Jawab 3,600,000
- Ketua 3,000,000
- Wakil Ketua 2,400,000
- Anggota 3,600,000
521211 Belanja Bahan 1,000,000
- ATK, Pengadaan, dll SAI 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81,900,000 - - - - - - 48,000,000 31,000,000 - - 79,000,000 96.46 96.46 2,900,000
- Transport SAI 45,220,000
- Uang Harian SAI 12,320,000
- Hotel SAI 24,360,000
B Pengelolaan PNBP 163,817,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 26,640,000 - - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - 17,760,000 66.67 66.67 8,880,000
- Atasan Langsung Bendahara PNBP 7,320,000
- Bendahara PNBP 6,000,000
- Staff Pengelolaan PNBP 13,320,000
521211 Belanja Bahan 3,647,000
- ATK, Pengadaan PNBP 3,647,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133,530,000 - - - - - - 13,000,000 24,000,000 10,000,000 84,000,000 131,000,000 98.11 98.11 2,530,000
- Transport Optimalisasi 74,290,000
- Uang Harian 19,800,000
- Hotel
Layanan Perkantoran 39,440,000
1959.994 [Base Line] 1,820,619,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 666,792,000
A KOMPONEN PENGADAAN MAKANAN / MINUM PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 5,344,000 - - - - - - - - - - - - - 5,344,000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 5,344,000
- Belanja Bahan Makanan PNS 5,344,000
B PENGADAAN PAKIAN DINAS 7,000,000 - - - - - 7,000,000 - - - - 7,000,000 100.00 100.00 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,000,000
- Pakian Dinas Harian Pegawai / Pejabat Negara 3,500,000
- Pakian Dinas Lapangan 3,500,000
C PENGADAAN TOGA/PAKIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS 3,120,000 - - - - - 3,120,000 - - - - 3,120,000 100.00 100.00 -
 KODE REALISASI ANGGARAN REALIS REALISA NAMA
PAGU JUMLAH
SATKER/KEGIA PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU ASI SI SISA KONTRAK
SETELAH S/D KET
TAN/OUTPUT/A URAIAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT KEU FISIK ANGGARAN TOR/
REVISI BULAN
KUN/SD (%) (%) PENYEDIA
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERJALAN
15 16 17 18 19 20
2 3 4
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3,120,000
- Pakian Dinas Satpam 1,800,000
- Pakian Dinas Cleaning Service 440,000
- Pakian Dinas Sopir 440,000
- Pakian Dinas Pramusaji 440,000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 11,400,000 - - - - - - - - - - - - 11,400,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11,400,000
- Perawatan / operasional kendaraan operasional roda 2 11,400,000 - - - - - - - - 11,400,000 11,400,000 100.00 100.00 -
E PERAWATAN GEDUNG 100,768,000 - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 99,000,000 98.25 98.25 1,768,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100,768,000
- Perawatan Gedung 97,240,000
- Perawatan halaman 3,528,000
G PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 8,930,000 - - - - - - - - - - - - - 8,930,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,930,000
- Inventaris Kantor 560,000
- Komputer / Laptop 3,650,000
- Air Conditioner 1,830,000
- Printer 690,000
- HT 0
- Mesin Tik Manual 0
- Mesin Fax 700,000
- Alat Komunikasi (SSB) 0
- Mesin Foto Copy 1,500,000
H PENGADAAN KEBUTUHAN PERKANTORAN 14,500,000 - - - - - - - - - - - - 14,500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14,500,000
- ATK 12,500,000
- Foto Copy 2,000,000
I PERAWATAN SARANA GEDUNG 5,800,000 - - - - - - - - - - - - 5,800,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,800,000
- Pemeliharaan Gengset 2,900,000
- BBM Gengset 2,900,000
L SUB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 34,000,000 - - 14,000,000 - - - - - - 14,000,000 41.18 41.18 20,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34,000,000
- Pemeliharaan / Operasional Kendaraan Roda 4 34,000,000
Q LANGGANAN DAYA DAN JASA 8,000,000 - - - - - - - - - - - - 8,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik 8,000,000
- Listrik 8,000,000
R JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 2,000,000 - - - - - - - - - - - - 2,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,000,000
- Biaya Pos 2,000,000
S OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 465,230,000 - - - - - - - - - - - - - 465,230,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 175,630,000 - 13,510,000 13,510,000 12,010,000 27,020,000 15,010,000 9,010,000 13,510,000 13,510,000 13,510,000 130,600,000 74.36 74.36 45,030,000
- Honor Satpam 48,620,000
- Honor Cleaning Service 22,100,000
- Honor Sopir 24,310,000
- Honor Pramusaji 22,100,000
- Honor Pengamanan Khusus 58,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 59,700,000 - - 7,820,000 - 7,820,000 - 7,820,000 - 7,820,000 - 31,280,000 52.40 52.40 28,420,000
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 11,640,000
- Pejabat Pembuat Komitmen 11,280,000
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM 9,240,000
- Bendahara Pengeluaran 8,040,000
- Staff Pengelola 18,000,000
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 600,000
- Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Jasa 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 1,500,000
- Biaya Penunjang Administrasi Pengadaan Barang jasa 1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228,400,000 27,000,000 52,000,000 35,000,000 54,500,000 31,000,000 22,000,000 - - 5,000,000 - 226,500,000 99.17 99.17 1,900,000
- Transport Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129,200,000
- Uang Harian 52,800,000
- Hotel 46,400,000
V KOMPONEN POLIKLINIK / OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER) 700,000 - - - - - - - - - - - - 700,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 700,000
- Poliklinik / Obat-obatan 700,000
27,000,000 76,510,000 90,270,000 77,510,000 111,780,000 58,130,000 97,770,000 79,510,000 100,170,000 116,510,000 835,160,000

- Rincian diisi s.d komponen dan sesuai dengan POK satker

MENGETAHUI/MENYETUJUI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN,S.Sos SYARIFUDDIN,S.Sos
Penata TK.I (III/d) Penata TK.I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003 NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.E.3

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN BELANJA BARANG (BBM KAPAL)

TAHUN ANGGARAN 2019
POSISI BULAN : 31 OKTOBER 2019
KANTOR/ SATUAN KERJA :
NOMOR TELEPON / EMAIL :
PROPINSI/TK I :
LOKASI KEGIATAN :
DIPA NOMOR/TANGGAL :
PLAFON DIPA :

JADWAL
DIPA AWAL REVISI KONTRAK/ SPK % REAL KUMULATIF
KODE NAMA KONTRAK/SPK
KONTRAKTOR TANGGAL KONTRAK/ SPK % KETERANGA
NO KEGIATAN/ KAGIATAN SD PAGU PER JENIS NOMOR/
VOLUME/ PAGU PER JENIS VOLUME/ NILAI KONTRAK N/KODE
MAK KEGIATAN REVISI TANGGAL SISA KONTRAK (Rp)
SATUAN KEGIATAN (Rp) SATUAN (Rp) MULAI SELESAI KEUANGAN (Rp) % FISIK HAMBATAN
(Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RM
RMP
PNP
PHLN

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

1959 Perhubungan Laut 43,176,000 43,176,000 26,000,000 17,176,000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1959.009 [Base Line] 43,176,000 43,176,000 26,000,000 17,176,000

052 Pemeliharaan Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 43,176,000 43,176,000 26,000,000 17,176,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,176,000 17,176,000 - 17,176,000

- Pemeliharaan Kapal / Docking Kapal RM 1 THN 8,588,000 1 THN 8,588,000 - 8,588,000 - - -

- Suku Cadang, Alat Fungsional Kapal, Commaliwant Kapal RM 1 THN 8,588,000 1 THN 8,588,000 - 8,588,000 - - -

523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 26,000,000 26,000,000 26,000,000 -
KW.CV.IN/05/2019 20 Mei
- BBM / Pelumas Kapal RM 1 THN 26,000,000 1 THN 26,000,000 26,000,000 tanggal 09 Mei 2019 - CV. IMANUL YAQIN 09 Mei 2019 2019 100 100 100

Catatan : - Untuk pembelian BBM yang dikontrakkan maupun yang tidak

dikontrakkan (Kuitansi)

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SYARIFUDDIN, S.Sos SYARIFUDDIN, S.Sos

Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003 NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.F

LAPORAN SISA DANA/SWAKELOLA, SISA KONTRAK DAN KEGIATAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN TA. 2019
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
POSISI : 31 OKTOBER 2019

KEGIATAN /
N KEGIATAN YG TIDAK TOTAL TIDAK
OUTPUT / JENIS BELANJA URAIAN SD SISA DANA SISA KONTRAK TANDA BINTANG / BLOKIR KETERANGAN
O DILAKSANAKAN TERSERAP
MAK
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

1 1954
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….
3. dst……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

2. Kegiatan……….
3. dst……….

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan

2 1955
Laut dan Pantai
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

2. Kegiatan……….

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas

3 1956
dan Angkutan Laut
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

NIHIL
2. Kegiatan……….

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

4 1957
Pengerukan
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

2. Kegiatan……….

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan

5 1958
dan Kepelautan
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

2. Kegiatan……….

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

6 1959
Perhubungan Laut
BELANJA MODAL 1. Kegiatan……….
2. Kegiatan……….

BELANJA BARANG 1. Kegiatan……….

2. Kegiatan……….

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN, S.Sos SYARIFUDDIN, S.Sos

Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003 NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.H

UPDATING KEGIATAN KONTRAKTUAL

PERSATUAN KERJA PER OUTPUT PER AKUN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE
PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU PAGU DI
SATKER/KEGIATAN/ TANGGAL LELANG KETERANGAN
URAIAN ANGGARAN KONTRAKAN
OUTPUT/AKUN/SD

1 2 3 4 5 6
(559506) SATUAN KERJA : UPP KELAS III CALABAI

51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal

Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya

1959
Ditjen Perhubungan Laut
1959.009 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

NIHIL
1959.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
054 Pengelolaan Data dan Informasi
dst… dst….

1959.951 Layanan Internal (Overhead)

051 Pengadaan Kendaraan Bermotor
dst…

1959.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker

dst…

1959.994 Layanan Perkantoran (0001 DAN 0002)

dst…

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SYARIFUDDIN,S.Sos
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.G

REALISASI ANGGARAN
PERSATUAN KERJA PER OUTPUT PER AKUN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REALISASI ANGGARAN REALIS REALIS NAMA

PAGU JUMLAH
SATKER/KEGIA PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU ASI ASI SISA KONTRAK
SETELAH S/D KET
TAN/OUTPUT/A URAIAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT KEU FISIK ANGGARAN TOR/
REVISI BULAN
KUN/SD (%) (%) PENYEDIA
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERJALAN
15 16 17 18 19 20
2 3 4
(413002) SATUAN KERJA :

51 Belanja Pegawai 800,867,000 1,153,827,000

52 Belanja Barang 1,060,435,000 1,060,435,000
53 Belanja Modal 145,925,000 145,925,000

2,007,227,000

022.04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 2,360,187,000 92,568,217 194,485,620 175,230,370 238,398,360 265,068,332 132,805,186 245,508,182 174,116,248 182,798,248 195,098,498 1,896,077,261 80.34 80.34 464,109,739
1959 Dukungan Manjemen
Pemeliharaan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut
Sarana dan Prasarana 2,360,187,000
1959.009 [Base Line] 66,276,000
052 Pemeliharaan Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 43,176,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,176,000
- Pemeliharaan Kapal / Docking Kapal 8,588,000
- Suku Cadang, Alat Fungsional Kapal, Commaliwant Kapal 8,588,000
523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 26,000,000 - - - - 26,000,000 - - - - 26,000,000 100.00 100.00 -
- BBM / Pelumas Kapal 26,000,000
054 Pemeliharaan Bidang Kepelabuhanan 23,100,000
523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23,100,000
- Perawatan Dermaga, Trestle 18,000,000
- Perawatan Jalan Pelabuhan 1,500,000
- Perawatan
Layanan Lapangan
Sarana dan Penumpukan
Prasarana Internal 3,600,000
1959.951 [Base Line] 145,925,000 - -
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 37,125,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,125,000 - 37,125,000 - - - - - - - 37,125,000 100.00 100.00 -
- Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2 37,125,000
052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8,052,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,052,000 - 8,052,000 - - - - - - - 8,052,000 100.00 100.00 -
- Laptop 5,052,000
- Printer 3,000,000
053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100,748,000 - - - 80,000,000 - - - 20,748,000 - 100,748,000 100.00 100.00 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100,748,000
- AC. Split 22,000,000
- Meja Rapat 15,000,000
- Kursi Rapat 17,500,000
- Infocus 15,000,000
- Loud Speaker 20,000,000
- Lemari
Layanan Arsip Manajemen Satker
Dukungan 11,248,000
1959.970 [Base Line] 327,367,000
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 18,550,000
A Penyusunan Renstra 18,550,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,000,000
- ATK 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17,550,000 - - - - - - - - - 8,000,000 8,000,000 45.58 45.58 9,550,000
- Transport 9,690,000
- Uang Harian 2,640,000
- Hotel 5,220,000
052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 49,500,000
A E-MONITORING DAN REPORTING 49,500,000 - - 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 - 2,400,000 9,600,000 19.39 19.39 39,900,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 14,400,000
- Penanggung Jawab 3,600,000
- Ketua 3,000,000
- Wakil Ketua 2,400,000
- Anggota 5,400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35,100,000 - - - - - - - - 32,500,000 - 32,500,000 92.59 92.59 2,600,000
- Transport 19,380,000
- Uang Harian 5,280,000
- Hotel 10,440,000
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 259,317,000
A Implementasi SAI 95,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12,600,000 - - 2,100,000 - 2,100,000 - 2,100,000 - 2,100,000 8,400,000 66.67 66.67 4,200,000
- Penanggung Jawab 3,600,000
- Ketua 3,000,000
- Wakil Ketua 2,400,000
- Anggota 3,600,000
521211 Belanja Bahan 1,000,000
- ATK, Pengadaan, dll SAI 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81,900,000 - - - - - - 48,000,000 31,000,000 - - 79,000,000 96.46 96.46 2,900,000
- Transport SAI 45,220,000
- Uang Harian SAI 12,320,000
- Hotel SAI 24,360,000
B Pengelolaan PNBP 163,817,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 26,640,000 - - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - 4,440,000 - 17,760,000 66.67 66.67 8,880,000
- Atasan Langsung Bendahara PNBP 7,320,000
- Bendahara PNBP 6,000,000
- Staff Pengelolaan PNBP 13,320,000
 KODE REALISASI ANGGARAN REALIS REALIS NAMA
PAGU JUMLAH
SATKER/KEGIA PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU ASI ASI SISA KONTRAK
SETELAH S/D KET
TAN/OUTPUT/A URAIAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT KEU FISIK ANGGARAN TOR/
REVISI BULAN
KUN/SD (%) (%) PENYEDIA
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERJALAN
15 16 17 18 19 20
2 3 4
521211 Belanja Bahan 3,647,000
- ATK, Pengadaan PNBP 3,647,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133,530,000 - - - - - - 13,000,000 24,000,000 10,000,000 84,000,000 131,000,000 98.11 98.11 2,530,000
- Transport Optimalisasi 74,290,000
- Uang Harian 19,800,000
- Hotel
Layanan Perkantoran 39,440,000
1959.994 [Base Line] 1,820,619,000
001 Gaji dan Tunjangan 1,440,274,000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,440,274,000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 665,663,000 25,584,200 25,584,200 25,584,200 32,763,000 54,344,200 27,346,800 54,693,600 27,346,800 27,346,800 27,346,800 327,940,600 49.27 49.27 337,722,400
- Belanja Gaji Pokok PNS 638,262,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 27,401,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 0
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7,000 438 385 385 897 870 428 1,006 479 479 479 5,846 83.51 83.51 1,154
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 5,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 2,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 0
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 54,956,000 2,558,420 2,558,420 2,558,420 3,276,300 5,434,420 2,734,680 5,469,360 2,368,090 2,368,090 2,368,090 31,694,290 57.67 57.67 23,261,710
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 52,136,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 2,820,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 0
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14,696,000 780,056 691,470 691,470 877,526 1,466,060 737,342 1,474,684 737,342 737,342 737,342 8,930,634 60.77 60.77 5,765,366
- Belanja Tunj. Anak PNS 13,822,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 874,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 0
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6,860,000 490,000 490,000 490,000 490,000 980,000 490,000 980,000 490,000 490,000 490,000 5,880,000 85.71 85.71 980,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS 5,880,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 980,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,745,000 - - - - - - - - - - - - - 1,745,000
- Belanja Tunj. PPh PNS 1,495,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 250,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 0
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 23,220,000 2,027,760 1,955,340 1,955,340 1,955,340 1,955,340 1,955,340 1,955,340 1,882,920 1,882,920 1,882,920 19,408,560 83.59 83.59 3,811,440
- Belanja Tunj. Beras PNS 23,220,000
511129 Belanja Uang Makan PNS 68,196,000 - 6,380,000 6,380,000 6,380,000 6,306,000 6,158,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 6,055,000 55,059,000 80.74 80.74 13,137,000
- Belanja Uang Makan PNS 68,196,000
511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 14,782,000 - - 1,725,750 - 1,784,250 - - - - 4,475,250 7,985,250 54.02 54.02 6,796,750
- Golongan II 8,212,000
- Golongan III 6,570,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,650,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 2,560,000 1,280,000 2,560,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 15,360,000 74.38 74.38 5,290,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 18,480,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 2,170,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 0
512211 Belanja Uang Lembur 51,127,000 - - 10,436,000 - 10,512,000 - 6,859,000 - 8,770,000 - 36,577,000 71.54 71.54 14,550,000
- Biaya Lembur 51,127,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 518,399,000 32,847,343 33,858,805 33,858,805 33,865,297 67,945,192 33,972,596 67,945,192 33,952,617 33,952,617 33,952,617 406,151,081 78.35 78.35 112,247,919
- Belanja Tunjangan Khusus 518,399,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 666,792,000
A KOMPONEN PENGADAAN MAKANAN / MINUM PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH 5,344,000 - - - - - - - - - - - - - 5,344,000
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 5,344,000
- Belanja Bahan Makanan PNS 5,344,000
B PENGADAAN PAKIAN DINAS 7,000,000 - - - - - 7,000,000 - - - - 7,000,000 100.00 100.00 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7,000,000
- Pakian Dinas Harian Pegawai / Pejabat Negara 3,500,000
- Pakian Dinas Lapangan 3,500,000
C PENGADAAN TOGA/PAKIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS 3,120,000 - - - - - 3,120,000 - - - - 3,120,000 100.00 100.00 -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3,120,000
- Pakian Dinas Satpam 1,800,000
- Pakian Dinas Cleaning Service 440,000
- Pakian Dinas Sopir 440,000
- Pakian Dinas Pramusaji 440,000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 11,400,000 - - - - - - - - - - - - 11,400,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11,400,000
- Perawatan / operasional kendaraan operasional roda 2 11,400,000 - - - - - - - - 11,400,000 11,400,000 100.00 100.00 -
E PERAWATAN GEDUNG 100,768,000 - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 99,000,000 98.25 98.25 1,768,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100,768,000
- Perawatan Gedung 97,240,000
- Perawatan halaman 3,528,000
G PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR 8,930,000 - - - - - - - - - - - - - 8,930,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,930,000
- Inventaris Kantor 560,000
- Komputer / Laptop 3,650,000
- Air Conditioner 1,830,000
 KODE REALISASI ANGGARAN REALIS REALIS NAMA
PAGU JUMLAH
SATKER/KEGIA PROPINSI/SATKER/KEGIATAN PAGU ASI ASI SISA KONTRAK
SETELAH S/D KET
TAN/OUTPUT/A URAIAN ANGGARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEPT OKT KEU FISIK ANGGARAN TOR/
REVISI BULAN
KUN/SD (%) (%) PENYEDIA
1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BERJALAN
15 16 17 18 19 20
2 3 4
- Printer 690,000
- HT 0
- Mesin Tik Manual 0
- Mesin Fax 700,000
- Alat Komunikasi (SSB) 0
- Mesin Foto Copy 1,500,000
H PENGADAAN KEBUTUHAN PERKANTORAN 14,500,000 - - - - - - - - - - - - 14,500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14,500,000
- ATK 12,500,000
- Foto Copy 2,000,000
I PERAWATAN SARANA GEDUNG 5,800,000 - - - - - - - - - - - - 5,800,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,800,000
- Pemeliharaan Gengset 2,900,000
- BBM Gengset 2,900,000
L SUB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 34,000,000 - - 14,000,000 - - - - - - 14,000,000 41.18 41.18 20,000,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34,000,000
- Pemeliharaan / Operasional Kendaraan Roda 4 34,000,000
Q LANGGANAN DAYA DAN JASA 8,000,000 - - - - - - - - - - - - 8,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik 8,000,000
- Listrik 8,000,000
R JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 2,000,000 - - - - - - - - - - - - 2,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,000,000
- Biaya Pos 2,000,000
S OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 465,230,000 - - - - - - - - - - - - - 465,230,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 175,630,000 - 13,510,000 13,510,000 12,010,000 27,020,000 15,010,000 9,010,000 13,510,000 13,510,000 13,510,000 130,600,000 74.36 74.36 45,030,000
- Honor Satpam 48,620,000
- Honor Cleaning Service 22,100,000
- Honor Sopir 24,310,000
- Honor Pramusaji 22,100,000
- Honor Pengamanan Khusus 58,500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 59,700,000 - - 7,820,000 - 7,820,000 - 7,820,000 - 7,820,000 - 31,280,000 52.40 52.40 28,420,000
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 11,640,000
- Pejabat Pembuat Komitmen 11,280,000
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM 9,240,000
- Bendahara Pengeluaran 8,040,000
- Staff Pengelola 18,000,000
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa 600,000
- Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Jasa 900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 1,500,000
- Biaya Penunjang Administrasi Pengadaan Barang jasa 1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 228,400,000 27,000,000 52,000,000 35,000,000 54,500,000 31,000,000 22,000,000 - - 5,000,000 - 226,500,000 99.17 99.17 1,900,000
- Transport Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129,200,000
- Uang Harian 52,800,000
- Hotel 46,400,000
V KOMPONEN POLIKLINIK / OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER) 700,000 - - - - - - - - - - - - 700,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 700,000
- Poliklinik / Obat-obatan 700,000
27,000,000 388,971,240 350,460,740 476,796,720 530,136,664 265,610,372 491,016,364 348,232,496 365,596,496 390,196,996

- Rincian diisi s.d komponen dan sesuai dengan POK satker

MENGETAHUI/MENYETUJUI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA KANTOR UPP KELAS III CALABAI 3,270,000.00

SYARIFUDDIN,S.Sos SYARIFUDDIN,S.Sos
Penata TK.I (III/d) Penata TK.I (III/d)
NIP. 19620310 198303 1 003 NIP. 19620310 198303 1 003
 LAMPIRAN : 02.I

DAFTAR KEGIATAN TA 2020 YANG AKAN DILELENGKAN

DI UPP KELAS III CALABAI

JADWAL
JUMLAH RENCANA LELANG (TGL/
NO NAMA KEGIATAN VOLUME RUPIAH (Rp) PELAKSANAAN KET
PAKET BLN/ TH)
KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rehabilitasi Rumah Genset (3x3) m2 6 m2 1 150,448,106.83 17 Februari 2020 23 Maret 2020

2 Pengadaan Penerangan Lampu Pelabuhan (25) buah 25 Bh 1 249,574,452.21 17 Februari 2020 23 Maret 2020
3 Pemasangan Pagar Keliling (256) m1 256 m1 1 248,182,103.26 17 Februari 2020 23 Maret 2020
4 Replace Fender (25) buah 25 Bh 1 875,000,000.00 17 Februari 2020 23 Maret 2020
5 Penyediaan Fasilitas Air Bersih 1
- Pembuatan Bak Air (5x6) m2 30 m2 140,104,575.56 17 Februari 2020 23 Maret 2020
- Pekerjaaan Pengeboran (47) m1 47 m1 23,500,000.00 17 Februari 2020 23 Maret 2020
- Pengadaan Pompa Air Isap dan Aksesories (1) Set 1 Set 45,000,000.00 17 Februari 2020 23 Maret 2020
- Pengadaan Pompa Air dorong dan Aksesories (1) Set 1 Set 35,000,000.00 17 Februari 2020 23 Maret 2020
- Instalasi Air Bersih (180) m1 180 m1 45,000,000.00 17 Februari 2020 23 Maret 2020
JUMLAH REAL COAST 1,811,809,237.86
PPN 181,180,923.79
JUMLAH TOTAL 1,992,990,161.65
6 Honor Pokja 1 Kgt 1,270,000.00
7 Honor PPHP 1 Kgt 770,000.00
8 Biaya Supervisi 1 Kgt 54,970,000.00
JUMLAH RAYA 2,050,000,162
PEMBULATAN 2,050,000,000

KEPALA KANTOR
UPP KELAS III CALABAI

SYARIFUDDIN,S.Sos