PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor :430/ /PKM-LB/I/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp10,504,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - 600,000 6,600,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 - 515,000 7,637,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 9,000 423,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 - 35,480,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 - 10,585,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 300,000 5,627,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 2,275,000 48,359,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 6,805,000 227,085,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 - 10,504,000 343,896,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat Rp.34,125
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
 Camming, 4 Januari 2016
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/II/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp25,506,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 600,000 600,000 6,000,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 515,000 160,000 7,992,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 9,000 51,000 372,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 35,480,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 3,915,000 6,670,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 300,000 300,000 5,327,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 2,275,000 5,525,000 42,834,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
 -
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 6,805,000 14,955,000 212,130,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 10,504,000 25,506,000 318,390,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.355.910
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.141.600
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01 Februari 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/III/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp22,860,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,200,000 600,000 5,400,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 675,000 445,000 7,032,000
 -
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 54,000 15,000 363,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 33,950,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 3,915,000 3,915,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 600,000 300,000 5,027,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 7,800,000 2,275,000 40,559,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 21,760,000 13,780,000 198,350,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 36,004,000 22,860,000 295,536,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.355.910
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.92.850
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01 Maret 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/III/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
 (UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp22,860,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,200,000 600,000 5,400,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 675,000 445,000 7,032,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 54,000 15,000 363,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 33,950,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 3,915,000 3,915,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 600,000 300,000 5,027,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 7,800,000 2,275,000 40,559,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 21,760,000 13,780,000 198,350,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 36,004,000 22,860,000 295,536,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.355.910
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.92.850
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01 Maret 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
 ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/IV/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp41,741,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 600,000 4,800,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 1,120,000 2,171,000 4,861,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 69,000 192,000 171,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 33,950,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 900,000 1,203,000 3,824,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 10,075,000 7,475,000 33,084,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 35,540,000 30,100,000 168,250,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 58,864,000 41,741,000 253,795,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.133,005
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01 April 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan
Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/V/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp31,120,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 2,400,000 600,000 4,200,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 3,291,000 224,000 4,637,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 261,000 96,000 75,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 33,950,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 2,103,000 300,000 3,524,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 17,550,000 5,525,000 27,559,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 65,640,000 24,375,000 143,875,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 100,605,000 31,120,000 222,675,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.87,875
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Mei 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/VI/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp19,966,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,000,000 600,000 3,600,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 3,515,000 224,000 4,413,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 357,000 12,000 63,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 33,950,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
 6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 2,403,000 300,000 3,224,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 23,075,000 2,275,000 25,284,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 90,015,000 16,555,000 127,320,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 131,725,000 19,966,000 202,709,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.51,500
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Juni 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/VII/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp30,309,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
 KODE
NO URAIAN
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 600,000 3,000,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,152,000 3,739,000 654,000 3,759,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 369,000 63,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 1,530,000 2,900,000 31,050,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 2,703,000 300,000 2,924,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 25,350,000 11,375,000 13,909,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 233,890,000 106,570,000 14,480,000 112,840,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS 2,100,000 - 2,100,000
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 151,691,000 30,309,000 172,400,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.292.557
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Juli 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/VIII/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Kepala Puskesmas : LIBURENG
2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp23,194,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 4,200,000 600,000 2,400,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,937,000 4,393,000 224,000 3,320,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 369,000 63,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 4,430,000 2,900,000 28,150,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 3,003,000 300,000 2,624,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 36,725,000 2,275,000 11,634,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 236,365,000 121,050,000 16,895,000 98,420,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 182,000,000 23,194,000 149,206,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.65.057
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Agustus 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/IX/ 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp30,224,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 4,800,000 600,000 1,800,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,937,000 4,617,000 224,000 3,096,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 432,000 369,000 63,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 35,480,000 7,330,000 2,900,000 25,250,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 10,585,000 7,830,000 2,755,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,927,000 3,303,000 300,000 2,324,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 50,634,000 39,000,000 2,275,000 9,359,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 236,365,000 137,945,000 23,925,000 74,495,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 354,400,000 205,194,000 30,224,000 118,982,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.65.057
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 September 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/I/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp37,488,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 960,000 10,560,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 1,292,000 11,838,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 126,000 549,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 1,550,000 47,880,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 4,650,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 500,000 7,884,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 85,450,000 2,700,000 82,750,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 498,200,000 30,360,000 467,840,000
-
 10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 37,488,000 633,951,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak Rp.65.057
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Januari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/II/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp37,050,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 960,000 960,000 9,600,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 1,292,000 11,838,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 126,000 549,000
-
 4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 1,550,000 1,550,000 46,330,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 4,650,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 500,000 500,000 7,384,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 2,700,000 7,575,000 140,850,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 20,360,000 26,465,000 385,700,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 27,488,000 37,050,000 606,901,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 februari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/III/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp51,150,000
Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 1,920,000 960,000 8,640,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 1,292,000 920,000 10,918,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 126,000 35,000 514,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 3,100,000 1,550,000 44,780,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 4,650,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 1,000,000 500,000 6,884,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 10,275,000 12,450,000 128,400,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 46,825,000 34,735,000 350,965,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 64,538,000 51,150,000 555,751,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Maret 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/IV/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp. 65.991.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 2,880,000 960,000 7,680,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 2,212,000 900,000 10,018,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 161,000 36,000 478,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 4,650,000 1,550,000 43,230,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 4,650,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 1,500,000 500,000 6,384,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 22,725,000 26,100,000 102,300,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 81,560,000 35,945,000 315,020,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS
-
11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 115,688,000 65,991,000 489,760,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 03 April 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURENG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/V/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016
5. Jumlah Dana Yang Diminta : 84.826.000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 3,840,000 960,000 6,720,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 2,212,000 500,000 10,418,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 196,000 36,000 443,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 6,200,000 11,800,000 31,430,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 100,000 4,550,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 2,000,000 500,000 5,884,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 48,825,000 21,675,000 80,625,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 114,195,000 49,255,000 269,075,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 177,468,000 84,826,000 409,145,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
 Camming, 02 Mei 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ VI / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : 34.656.000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
 KODE
NO URAIAN
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 4,800,000 960,000 5,760,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 2,712,000 500,000 9,918,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 232,000 36,000 407,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 18,000,000 1,550,000 29,880,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 100,000 4,550,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 2,500,000 500,000 5,384,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 70,500,000 2,700,000 77,925,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 166,390,000 28,410,000 237,725,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 265,234,000 34,656,000 371,549,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 Juni 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ VII / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp67,374,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

 AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 5,760,000 710,000 5,050,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 3,212,000 2,500,000 7,418,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 268,000 42,000 365,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 19,550,000 4,050,000 25,830,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 100,000 4,550,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 3,000,000 1,717,000 3,667,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 73,200,000 14,700,000 63,225,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 194,800,000 43,655,000 194,070,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 299,890,000 67,374,000 304,175,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 Juli 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ VIII / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp86,993,000
Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 6,470,000 710,000 4,340,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 5,712,000 2,500,000 4,918,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 310,000 36,000 329,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 23,600,000 1,550,000 24,280,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 100,000 4,550,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 4,717,000 1,667,000 2,000,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 87,900,000 12,450,000 50,775,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 238,455,000 68,080,000 125,990,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 367,264,000 86,993,000 217,182,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 Agustus 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ IX / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp67,971,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000 7,180,000 710,000 3,630,000

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 8,212,000 1,500,000 3,418,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 346,000 36,000 293,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000 25,150,000 4,050,000 20,230,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000 100,000 4,550,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000 6,384,000 1,250,000 750,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000 100,350,000 14,700,000 36,075,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000 305,535,000 45,725,000 81,265,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 453,257,000 67,971,000 150,211,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 September 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ X / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
 (UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp64,434,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 8,520,000 7,890,000 630,000 -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 9,712,000 3,418,000 -
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 382,000 293,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 46,910,000 29,200,000 1,550,000 16,160,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 100,000 100,000 -
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12,934,000 7,634,000 4,733,000 567,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 140,025,000 115,050,000 7,575,000 17,400,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 449,145,000 351,260,000 46,235,000 51,650,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 521,228,000 64,434,000 85,777,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 Oktober 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ XI / 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Kepala Puskesmas : LIBURENG
2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp57,172,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 8,520,000 8,520,000 -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 13,130,000 -
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 46,910,000 30,750,000 12,110,000 4,050,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 100,000 100,000 -
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12,934,000 12,367,000 567,000 -
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 140,025,000 122,625,000 7,575,000 9,825,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 449,145,000 397,495,000 36,920,000 14,730,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 585,662,000 57,172,000 28,605,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 November 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/ XII/ 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp28,605,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
KODE ANGGARAN SISA DANA
NO URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
REKENING
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 8,520,000 8,520,000 -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000 13,130,000 -
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 46,910,000 42,860,000 4,050,000 -
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 100,000 100,000 -
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 12,934,000 12,934,000 -
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 140,025,000 130,200,000 9,825,000 -
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 449,145,000 434,415,000 14,730,000 -
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 671,439,000 642,834,000 28,605,000 -

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 03 Desember 2017
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
675,000

60,000
21,760,000
10,075,000

35,540,000
276,505,000
 2,880,000

4,650,000

1,500,000

22,725,000

81,560,000
 3,840,000

3,112,000

197,000

6,200,000

48,825,000

117,505,000

1,545

181,679,000
 4,800,000

232,000

18,000,000

1500000

70,500,000

163,450,000
 5,760,000

3,212,000

268,000

19,550,000

100,000

3,000,000

73,200,000

194,800,000
 6,470,000

5,712,000

310,000

23,600,000

100,000

4,717,000

87,900,000

238,455,000

367,264,000
 7,180,000

8,212,000

346,000

25,150,000

6,384,000

100,350,000

306,535,000
29,200,000
 8,520,000

13,130,000

675,000

30,750,000

100,000

12,367,000

122,625,000

397,495,000

51,650,000
 42,860,000

434,415,000
140,025,000

449,145,000
Catatan : Tanggal Nota pesanan harus lebih duluan dari pelaksanaan kegiatan/faktur

NOTA PESANAN

Tanggal : Januari 2016

Untuk : Toko Setia
Nomor :

NO URAIAN BARANG SATUAN BANYAKNYA

1 2 3 4

Yang Memesan,

Hj.A.Nurjannah,amd.Keb,SKM
NIP 19730817 199303 2 012
 NOTA PESANAN

Tanggal : Februari 2016

Untuk : Toko Setia
Nomor :

NO URAIAN BARANG SATUAN BANYAKNYA

1 2 3 4

Yang Memesan,

Hj.A.Nurjannah,amd.Keb,SKM
NIP 19730817 199303 2 012
 NOTA PESANAN

Tanggal : Maret 2016

Untuk : Toko Setia
Nomor :

NO URAIAN BARANG SATUAN BANYAKNYA

1 2 3 4

Yang Memesan,

Hj.A.Nurjannah,amd.Keb,SKM
NIP 19730817 199303 2 012
 FAKTUR

Libureng, Januari 2016

Kepada Yth,
UPTD Puskesmas Libureng
di -
Puskesmas

Nomor : / /2016 (nomor faktur toko)

HARGA SATUAN JUMLAH
NO JENIS BARANG BANYAKNYA SATUAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -
Pot. PPN 10 %
Pot. PPh 2 %
Sisa diterima -

Yang Menyerahkan,

Hj.Meldalina
 FAKTUR

Libureng, Februari 2016

Kepada Yth,
UPTD Puskesmas Libureng
di -
Puskesmas

Nomor : / /2016 (nomor faktur toko)

HARGA SATUAN JUMLAH
NO JENIS BARANG BANYAKNYA SATUAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -
Pot. PPN 10 %
Pot. PPh 2 %
Sisa diterima -

Yang Menyerahkan,

Hj.Meldalina
 FAKTUR

Libureng, Maret 2016

Kepada Yth,
UPTD Puskesmas Libureng
di -
Puskesmas

Nomor : / /2016 (nomor faktur toko)

HARGA SATUAN JUMLAH
NO JENIS BARANG BANYAKNYA SATUAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -
Pot. PPN 10 %
Pot. PPh 2 %
Sisa diterima -

Yang Menyerahkan,

Hj.Meldalina
 BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Pada hari ini, ……… tanggal……….bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Hj.Meldalina
Pekerjaan : Pemilik Toko " Setia"
Alamat : Laccibunge,Desa Wanuawaru,Kec.libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (Pertama)

2 Nama : Hj.A.Nurjannah,Amd.keb,SKM
Pekerjaan : Pengelola Keuangan UPTD Puskesmas Libureng
Alamat : Puskesmas Libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Pihak Pertama telah menyerahkan Barang seperti tersebut di bawah ini kepada Pihak
Kedua dengan keadaan baik dan lengkap

Harga
No JENIS BARANG Banyaknya Satuan Jumlah Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Pihak II (Kedua) Pihak I (Pertama)

Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM Hj.Meldalina
Nip 19730817 199303 2 012

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Libureng

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes
NIP19631231 198403 2 073
 BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Pada hari ini, ……… tanggal……….bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Hj.Meldalina
Pekerjaan : Pemilik Toko " Setia"
Alamat : Laccibunge,Desa Wanuawaru,Kec.libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (Pertama)

2 Nama : Hj.A.Nurjannah,Amd.keb,SKM
Pekerjaan : Pengelola Keuangan UPTD Puskesmas Libureng
Alamat : Puskesmas Libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Pihak Pertama telah menyerahkan Barang seperti tersebut di bawah ini kepada Pihak
Kedua dengan keadaan baik dan lengkap

Harga
No JENIS BARANG Banyaknya Satuan Jumlah Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Pihak II (Kedua) Pihak I (Pertama)

Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM Hj.Meldalina
Nip 19730817 199303 2 012

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Libureng

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes
NIP19631231 198403 2 073
 BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Pada hari ini, ……… tanggal……….bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Hj.Meldalina
Pekerjaan : Pemilik Toko " Setia"
Alamat : Laccibunge,Desa Wanuawaru,Kec.libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (Pertama)

2 Nama : Hj.A.Nurjannah,Amd.keb,SKM
Pekerjaan : Pengelola Keuangan UPTD Puskesmas Libureng
Alamat : Puskesmas Libureng
Selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua)

Pihak Pertama telah menyerahkan Barang seperti tersebut di bawah ini kepada Pihak
Kedua dengan keadaan baik dan lengkap

Harga
No JENIS BARANG Banyaknya Satuan Jumlah Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6

JUMLAH -

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Pihak II (Kedua) Pihak I (Pertama)

Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM Hj.Meldalina
Nip 19730817 199303 2 012

Mengetahui :
Kepala UPTD Puskesmas Libureng

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes
NIP19631231 198403 2 073
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
Alamat : Camming kelurahan ceppagga kecamatan libureng

SURAT TUGAS
NOMOR : 430/ /PKM-LB/I /2016

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Lokmin Tingkat Puskesmas diharapkan Kepala

Pustu dan Bidan Desa untuk Hadir Dengan Membawah Laporan Bulanan
b.

Dasar : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Bone

Nomor : 20 Tanggal 1 Maret 2016
2. RKA Puskesmas ................. Tahun 2016

MENUGASKAN

Kepada : 1. Ani

2. Anti

3. ana
4 anu

Untuk : 1. Kelas Ibu Hamil

Dikeluarkan di ..............................
Pada Tanggal ………………….

Kepala UPTD Puskesmas ......................

……………………………
Pangkat : ………………….
NIP : ………………….
poran Bulanan

..................
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp9,408,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,453,000 - 510,000 2,943,000

-
2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 1,500,000 150,000 1,350,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 144,000 3,000 141,000
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,320,000 3,720,000 45,600,000
Pihak ke Tiga -

5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,100,000 375,000 4,725,000

-
6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61,650,000 4,650,000 57,000,000
-
JUMLAH 121,167,000 - 9,408,000 111,759,000
Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 4 Januari 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp7,579,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,453,000 510,000 184,000 2,759,000

2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 1,500,000 150,000 - 1,350,000

3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 144,000 3,000 - 141,000

4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,320,000 3,720,000 3,120,000 42,480,000

Pihak ke Tiga

5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,100,000 375,000 375,000 4,350,000

6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61,650,000 4,650,000 3,900,000 53,100,000

JUMLAH 121,167,000 9,408,000 7,579,000 113,588,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01 Februari 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp6,689,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,453,000 694,000 224,000 2,535,000

2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 1,500,000 150,000 150,000 1,200,000

3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 144,000 3,000 - 141,000

4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,320,000 6,840,000 2,640,000 39,840,000

Pihak ke Tiga

5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5,100,000 750,000 375,000 3,975,000

6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61,650,000 8,550,000 3,300,000 49,800,000

JUMLAH 121,167,000 16,987,000 6,689,000 97,491,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 01Maret 2016

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 NOTA PENCAIRAN DANA
Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp. 11.850.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

PENCAIRAN PENCAIRAN TOTAL

ANGGARAN
NO KODE REKENING URAIAN S/D BULAN LALU SAAT INI PENCAIRAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 300,000 300,000

2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat dan Pasien 1,175,000 1,175,000

4 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 9,000 9,000

5 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4,050,000 4,050,000

Pihak ke Tiga
-
6 5 2 2 01 1 Belanja Barang Habis Pakai ,ATK 300,000 300,000
-
5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 250,000 250,000
-
6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,075,000 6,075,000

JUMLAH - 11,850,000 11,850,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Januari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 NOTA PENCAIRAN DANA
Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp. 7.714.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

PENCAIRAN PENCAIRAN TOTAL

ANGGARAN
NO KODE REKENING URAIAN S/D BULAN LALU SAAT INI PENCAIRAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 300,000 300,000 600,000

2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat dan Pasien 1,175,000 1,175,000 2,350,000

4 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 9,000 9,000 18,000

5 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 4,050,000 2,400,000 6,450,000

Pihak ke Tiga
-
5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 250,000 250,000 500,000
-
6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,075,000 3,580,000 9,655,000

JUMLAH 11,859,000 7,714,000 19,573,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Pebruari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 NOTA PENCAIRAN DANA
Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp. 10.954.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

PENCAIRAN PENCAIRAN TOTAL

ANGGARAN
NO KODE REKENING URAIAN S/D BULAN LALU SAAT INI PENCAIRAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 600,000 300,000 900,000

2 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat dan Pasien 2,350,000 1,175,000 3,525,000

4 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 18,000 9,000 18,000

5 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6,450,000 3,750,000 10,200,000

Pihak ke Tiga
-
5 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 500,000 250,000 750,000
-
6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,655,000 5,470,000 15,125,000

JUMLAH 19,573,000 10,954,000 30,518,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 02 Maret 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
 PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2016

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.7.045.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN TOTAL

ANGGARAN
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI PENCAIRAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 2,150,000 2,150,000

Pihak ke Tiga

2 5 2 2 3 11 Belanja Jasa Tindakan Medik Variatif 1,400,000 1,400,000

6 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 3,495,000 3,495,000

JUMLAH - 7,045,000 7,045,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 2 Januari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :
1. Kepala Puskesmas : LIBURENG
2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.5.715.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN Total Pencairan
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 2,150,000 1,200,000 3,350,000

Pihak ke Tiga

2 5 2 2 3 11 Belanja JASA Tindakan Medik Variatif 1,400,000 2,100,000 3,500,000

3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 3,495,000 2,415,000 5,910,000

JUMLAH 7,045,000 5,715,000 12,760,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 2 Pebruari 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.7.400.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 3,350,000 1,950,000 5,300,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 2,800,000 2,100,000 4,900,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 5,910,000 3,350,000 9,260,000

JUMLAH 12,060,000 7,400,000 19,460,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, Maret 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2016

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.11.115.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 5,300,000 2,600,000 7,900,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 4,900,000 2,800,000 7,700,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 9,260,000 5,715,000 14,975,000

JUMLAH 19,460,000 11,115,000 30,575,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming, 3 April 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.8.460.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 7,900,000 1,950,000 9,850,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 7,700,000 2,100,000 9,800,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 14,975,000 4,410,000 19,385,000

JUMLAH 30,575,000 8,460,000 39,035,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming,03 Mei 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan
Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.11.645.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 9,850,000 2,400,000 12,250,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 9,800,000 3,500,000 13,300,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 19,385,000 5,745,000 25,130,000

JUMLAH 39,035,000 11,645,000 50,680,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming,03 Juni 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.6.055.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 12,250,000 1,400,000 13,650,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 13,300,000 1,400,000 14,700,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 25,130,000 3,255,000 28,385,000

JUMLAH 50,680,000 6,055,000 56,735,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming,03 Juli 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.6.900.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 13,650,000 2,150,000 15,800,000

Pihak ke Tiga
-
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 14,700,000 700,000 15,400,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 28,385,000 4,050,000 32,435,000
 JUMLAH 56,735,000 6,900,000 63,635,000
Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming,03 Agustus 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : Tahun 2017

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Peningkatan Keselamatan ibu Melahirkan dan Anak
3. Kegiatan : Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan

4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2017

5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp.9.215.000-,

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Variatif 15,800,000 2,450,000 18,250,000

Pihak ke Tiga
 -
2 5 2 2 3 11 Belanja jasa Medik Variatif 15,400,000 2,100,000 17,500,000
-
3 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Variatif 32,435,000 4,665,000 37,100,000

JUMLAH 63,635,000 9,215,000 72,850,000

Potongan - Potongan
PPN
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp

Camming,03 September 2017

Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 918,000

9,480,000

1,125,000

11,850,000

97,491,000
 5,300,000

4,900,000

9,260,000

19,460,000
 PEMERINTAH KABUPA
DINAS KESEHA
PUSKESMAS LIBU
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAG

SURAT PERNYATAA
Nomor : 430/ /PKM-LB/

ANGGARAN
NO KODE REKENING URAIAN
( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 11,520,000

2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,130,000

3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000

4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 49,430,000

Pihak ke Tiga

5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4,650,000

6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8,384,000

7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 151,125,000

8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien -

9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432,525,000

10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak

Kepala Puskesmas Libureng

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes
NIP. 19631231 1984032073
MERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
USKESMAS LIBURENG
MING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 430/ /PKM-LB/ IX / 2017

REALISASI REALISASI PAJAK REALISASI S/D

BULAN LALU BULAN INI PPN PPh PPAD BULAN INI

5,760,000 1,420,000 7,180,000

3,212,000 5,000,000 8,212,000

268,000 78,000 346,000

31,350,000 5,600,000 36,950,000

100,000

3,000,000 3,384,000 6,384,000

73,200,000 27,150,000 100,350,000

194,800,000 111,745,000 306,545,000

Camming, 03 Agustus 2017

Pengelola Keuangan

Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19730817 199303 2 012
SISA DANA

( Rp )

4,340,000
-
4,918,000
-
329,000
-
12,480,000
-
-
4,550,000
-
2,000,000
-
50,775,000
-
-
-
125,980,000
-

-
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN JULI 2017

NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
1 5 2 1 01 01 1 Honor Panitia Pelaksana 710,000
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 2,500,000
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai 42,000
1 Transport kader Posyandu 1,550,000
4 5 2 2 03 12 2 Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor 2,500,000
Jumlah 4,050,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 1,717,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 1,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 900,000
3 Komsumsi Kelas Bumil 1,950,000
4 Komsumsi Kelas Balita 2,925,000
7 5 2 2 11 02
5 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
6 Komsumsi Peserta Lokmin Lintas Sektor (Nasi) 1,500,000
7 Komsumsi Peserta Lokmin Lintas Sektor (Snack) 750,000
Jumlah 14,700,000
1 Pelayanan Nifas dan KB 1,950,000
2 Kelas Bumil 1,555,000
3 Kelas Balita 1,555,000
4 Kemitraan Bidan Dukun 1,555,000
5 Superfisi Fasilitatif 2,715,000
6 Posyandu 4,695,000
7 Pemantauan ASI Eksklusif dan Konseling ASI 1,960,000
8 Damiu 335,000
9 Perivikasi Desa ODF 375,000
10 Survey Jentik 1,810,000
11 Inspeksi Rumah Sehat 2,820,000
12 Posyandu Lansia 1,810,000
5 2 2 15 01
8 13 Pengiriman Specimen 250,000
14 Penyuluhan Rabies di Sekolah 3,780,000
15 Pemantauan gangguan Jiwa 980,000
16 Pelacakan Penderita Kusta 980,000
17 Penyuluhan Kelompok 2,940,000
18 Penyuluhan Sekolah 1,070,000
19 Pembinaaan keluarga Sehat 4,800,000
20 Pembinaaan keluarga dengan Resiko Penyakit Menular 2,940,000
21 Transport Lokmin Petugas Pustu 435,000
22 Transport Lokmin Bidan Desa 905,000
23 Transport Konsultasi Laporan BOK 1,440,000
Jumlah 43,655,000

Jumlah Total 67,374,000

Mengetahui Libureng,1 Juli 2017

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi
Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK

UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN AGUSTUS 2017

NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
1 5 2 1 01 01 1 Honor Panitia Pelaksana 710,000
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 2,500,000
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai 36,000
4 5 2 2 03 12 1 Transport kader Posyandu 1,550,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 1,667,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 1,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 900,000
3 Komsumsi Kelas Bumil 1,950,000
7 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Kelas Balita 2,925,000
5 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
Jumlah 12,450,000
1 Pelayanan Nifas dan KB 2,050,000
2 Kelas Bumil 1,555,000
3 Kelas Balita 1,555,000
4 Survey Kadarsi 2,715,000
5 Survey garam Beriodium 1,960,000
6 Posyandu 4,695,000
7 Pembinaaan kader Posyandu 2,530,000
8 Damiu 335,000
9 Pendistribusian Abate 1,810,000
10 Survey Jentik 1,960,000
11 Penyuluhan Kesehatan di Desa STBM 560,000
12 Posyandu Lansia 1,810,000
5 2 2 15 01 13 Pengiriman Specimen 250,000
8
14 Penyuluhan Kecacingan di Sekolah 2,595,000
15 Pemantauan Gangguan Jiwa 980,000
16 Pemantauan kontak Serumah Penderita Kusta 980,000
17 Penyuluhan Kelompok 2,940,000
18 Penyuluhan Sekolah 1,070,000
19 Pendataan keluarga Sehat 19,500,000
20 Pembinaan Keluarga sehat 4,800,000
21 Penjaringan ABS 8,650,000
22 Transport Lokmin Petugas Pustu 435,000
23 Transport Lokmin Bidan Desa 905,000
24 Transport Konsultasi Laporan BOK 1,440,000
Jumlah 68,080,000

Jumlah Total 86,993,000

Mengetahui Libureng,1 Agustus 2017

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK

UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN SEPTEMBER 2017
NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1 5 2 1 01 01 1 Honor Panitia Pelaksana 710,000
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 1,500,000
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai 36,000
1 Transport kader Posyandu 1,550,000
4 5 2 2 03 12 2 Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor 2,500,000
Jumlah 4,050,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 1,250,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 1,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 900,000
3 Komsumsi Kelas Bumil 1,950,000
4 Komsumsi Kelas Balita 2,925,000
7 5 2 2 11 02
5 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
6 Komsumsi Peserta Lokmin Lintas Sektor (Nasi) 1,500,000
7 Komsumsi Peserta Lokmin Lintas Sektor (Snack) 750,000
Jumlah 14,700,000
1 Pelayanan Nifas dan KB 2,000,000
2 Kelas Bumil 1,555,000
3 Kelas Balita 1,555,000
4 Posyandu 4,695,000
5 Pemantauan Gizi Buruk 2,035,000
6 Bulan Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS) 4,305,000
7 Penjaringan ABS 4,900,000
8 Damiu 335,000
9 Pemantauan SPAL Di Desa STBM 560,000
10 Monitoring Stop BABS 400,000
11 Survey Jentik 1,560,000
12 Monitoring di Desa STBM 1,680,000
13 Posyandu Lansia 1,810,000
14 Pengiriman Specimen 380,000
15 Penyuluhan Kecacingan 360,000
5 2 2 15 01 16 Penyuluhan DBD 360,000
8
17 Pelacakan Penderita TB 75,000
18 Pemantauan Pasien Gangguan Jiwa 980,000
19 Kunjungan Rumah TB Mangkir 980,000
20 Pelacakan Kasus Kontak Malaria 75,000
21 Pelacakan Kasus Malaria 75,000
22 Penyuluhan Kelompok 3,165,000
23 Penyuluhan Sekolah 970,000
24 Pembinaaan Desa Siaga 2,715,000
25 Pembinaan SBH 480,000
26 Pembinaaan keluarga Sehat 4,800,000
27 Pembinaaan keluarga Desa Pt Pidange 140,000
28 Transport Lokmin Petugas Pustu 435,000
29 Transport Lokmin Bidan Desa 905,000
 30 Transport Konsultasi Laporan BOK 1,440,000
Jumlah 45,725,000

Jumlah Total 67,971,000

Mengetahui Libureng,1 September 2017
Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/I/ 2018

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2018
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp50,088,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,474,000 8,528,000 8,946,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 50,335,000 50,335,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8,190,000 8,190,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 27,545,000 875,000 26,670,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 113,905,000 8,945,000 104,960,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 496,657,000 31,065,000 465,592,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 714,781,000 - 50,088,000 664,693,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 02 januari 2018
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/II/ 2018

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2018
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp55,995,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,474,000 8,528,000 8,946,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 50,335,000 10,675,000 39,660,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8,190,000 8,190,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 27,545,000 875,000 875,000 25,795,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 113,905,000 8,945,000 13,785,000 91,175,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 496,657,000 32,865,000 30,660,000 433,132,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 714,781,000 51,888,000 55,995,000 606,898,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 02 februari 2018
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/III/ 2018

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2018
5. Jumlah Dana Yang Diminta :

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,474,000 8,528,000 8,946,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 50,335,000 10,675,000 39,660,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8,190,000 8,190,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 27,545,000 1,750,000 875,000 25,795,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 113,905,000 22,730,000 27,145,000 91,175,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 496,657,000 63,525,000 31,990,000 433,132,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 714,781,000 107,883,000 60,010,000 606,898,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 02 maret 2018
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIBURENG
ALAMAT :CAMMING,KELURAHAN CEPPAGA,KECAMATAN LIBURNG

NOTA PENCAIRAN DANA

Nomor : 430/ /PKM-LB/IV/ 2018

PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS LIBURENG

SKP. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
Supaya mencairkan dana kepada :

1. Kepala Puskesmas : LIBURENG

2. Program : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kegiatan : Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
4. Nomor DPA / DPAI / DPPA - SKPD : Nomor : 20 Tahun 2018
5. Jumlah Dana Yang Diminta : Rp37,090,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

AKUMULASI PENCAIRAN
ANGGARAN SISA DANA
NO KODE REKENING URAIAN PENCAIRAN SAAT INI
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan -

-
2 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 17,474,000 8,528,000 8,946,000
-
3 5 2 2 01 04 Belanja Perangko dan benda Pos Lainnya 675,000 675,000 -
-
4 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 50,335,000 10,675,000 39,660,000
Pihak ke Tiga -
-
5 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8,190,000 8,190,000
-
6 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 27,545,000 2,625,000 875,000 24,920,000
-
7 5 2 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat 113,905,000 49,875,000 4,070,000 64,030,000
-
8 5 2 2 11 04 Belanja Makan Minum Pasien - -
-
9 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 496,657,000 95,515,000 32,145,000 401,142,000
-
10 5 2 2 30 04 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/NS

11 5 2 2 30 05 Honor Non PNS/Tenaga Kontrak -

JUMLAH 714,781,000 167,893,000 37,090,000 546,888,000

Potongan - Potongan
PPN10 % DARI BELANJA CETAK Rp.0
PPH 1,5 % dari Belanja Makan Minum peserta Rapat dan Belanja Cetak
Jumlah Yang diterima Rp
Potongan - Potongan Rp
Jumlah Yang dibayarkan Rp
Camming, 02 April 2018
Kepala Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,Amd.Keb,SKM
NIP. 19631231 1984032073 NIP. 19730817 199303 2 012
 8,528,000

675,000

875,000

8,945,000

31,065,000
 8,528,000

675,000

10,675,000

1,750,000

22,730,000

63,525,000
 2,625,000

49,875,000

95,515,000
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN JANUARI 2018
NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 8,528,000
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai 675,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 875,000

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,960,000

2 Komsumsi Lokmin (Snack) 1,110,000
7 5 2 2 11 02
5 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
Jumlah 8,945,000

1 Kegiatan kelaS Ibu Hamil 1,925,000

2 supervisi fasilitatif 2,975,000
3 pelacakan kasus Tb Paru pada masyarakat 1,800,000
4 Pemantauan Status Gizi 4,500,000
5 posyandu 5,200,000
6 Gerakan Cuci Tangan massal 1,875,000
7 Pegambilan sampel Air Minum (Damiu) 455,000
8 Inspeksi Pestisida 1,175,000
9 Posyandu Lansia 900,000
5 2 2 15 01 10 Pembentukan Posbindu 1,175,000
8
11 Pemantauan jentik 1,175,000
12 penyuluhan Kelompok 3,250,000
13 pemantauan gangguan jiwa 1,800,000
14 pendataan sasaran kesehatan kerja 1,800,000
15 Konsultasi Ke kabupaten 1,440,000
16 Transport Pustu Dalam Rangkah Lokmin 415,000
18 Transport Bidan Desa 1,005,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 32,865,000

Jumlah Total Anggaran bulan Januari 51,888,000

Mengetahui Libureng,2 januari 2018

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN FEBRUARI 2018
NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 875,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga 10,675,000

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,960,000

2 Komsumsi Lokmin (Snack) 1,110,000
3 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
7 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Lokmin Lintas Sektor (Nasi) 3,520,000
5 Komsumsi Lokmin Lintas Sektor (Snack) 1,320,000
Jumlah 13,785,000

1 Kegiatan kelaS Ibu Balita 1,925,000

2 Posyandu 5,200,000
3 Gerakan Cuci Tangan massal 1,365,000
4 Pegambilan sampel Air Minum (Damiu) 455,000
5 Monitoring Stop BABS 4,605,000
6 Posyandu Lansia 900,000
7 Orientasi Kader Jentik 900,000
8 Pelacakan kasus DBD 1,175,000
5 2 2 15 01 9 Pembinaan Desa Siaga 3,250,000
8
10 penyuluhan Kelompok 3,250,000
11 SMD 1,175,000
12 pemantauan gangguan jiwa 1,800,000
13 pelacakan gangguan jiwa 1,800,000
14 Konsultasi Ke kabupaten 1,440,000
15 Transport Pustu Tappale 415,000
17 Transport Bidan Desa 1,005,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 30,660,000

Jumlah Total Anggaran bulan Februari 55,995,000

Mengetahui Libureng,2 Februari 2018

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN MARET 2018
NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 875,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,960,000

2 Komsumsi Lokmin (Snack) 1,110,000
3 Komsumsi Penyuluhan 4,875,000
7 5 2 2 11 02
4 Komsumsi MMD 18,200,000

Jumlah 27,145,000

1 Kegiatan kelaS Ibu Hamil 1,925,000

2 Posyandu 5,200,000
3 Penyuluhan Sikat Gigi Massal 1,650,000
4 Pegambilan sampel Air Minum (Damiu) 455,000
5 Kampanye CPTS 1,175,000
6 Posyandu Lansia 900,000
7 Posbindu 2,075,000
8 pemantauan kesehatan Indera 1,175,000
5 2 2 15 01 9 Pembinaan Kesorga 900,000
8
10 MMD 7,675,000
11 penyuluhan Kelompok 2,975,000
12 Penyuluhan HIV/Aids Diremaja 1,225,000
13 pemantauan gangguan jiwa 1,800,000
16 Konsultasi Ke kabupaten 1,440,000
17 Transport Pustu Tappale 415,000
19 Transport Bidan Desa 1,005,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 31,990,000

Jumlah Total Anggaran bulan MARET 60,010,000

Mengetahui Libureng,2 Maret 2018

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN APRIL 2018
NO KODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Pengadaan 875,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,960,000

2 Komsumsi Lokmin (Snack) 1,110,000
7 5 2 2 11 02

Jumlah Total Komsumsi 4,070,000

1 Kegiatan kelaS Ibu Hamil 1,950,000

2 Posyandu 5,200,000
3 Penyuluhan Sikat Gigi Massal 1,590,000
4 Pegambilan sampel Air Minum (Damiu) 455,000
5 Monitoring Stop BABS 4,290,000
6 Posyandu Lansia 900,000
7 Posbindu 2,075,000
8 Pembinaan Kesorga 1,800,000
9 Pelacakan Kasus Diare 900,000
10 Pelacakan Kasus Rabies 900,000
5 2 2 15 01
8 11 Sccrening Perilaku Merokok pada Remaja 720,000
12 Pelacakan Kasus TB 1,800,000
13 pemantauan gangguan jiwa 1,800,000
14 Pembinaan Desa Siaga 3,250,000
15 Orientasi Kader kesehatan remaja ( SBH) 480,000
16 Sosialisasi Campak Rubella 1,175,000
17 Konsultasi Ke kabupaten 1,440,000
18 Transport Pustu Tappale 415,000
19 Transport Bidan Desa 1,005,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 32,145,000

Jumlah Total Anggaran bulan April 37,090,000

Mengetahui Libureng,2 April 2018

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Administrasi

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN JANUARI 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 9,015,500
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai 675,000
3 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02
2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak 750,000
1 Transport kader Posyandu -
6 5 2 2 03 12
2 Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor -
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
7 5 2 2 11 02
3 Komsumsi Pembentukan Pos UKK 2,000,000
Jumlah 22,730,500
1 Pemasangan stiker P4K 1,550,000
2 Pemantauan Kesehatan Neonatus termasuk neonatus risti 1,550,000
3 Pemantauan ibu hamil Risti 1,550,000
4 SDIDTK di TK 6,870,000
5 Validasi Lonceng EPPGM 1,800,000
6 Posyandu 10,250,000
7 Pengawasan dan pengambilan sampel DAM 870,000
8 Monitoring STBM 5 Pilar 3,300,000
9 IKL di Pasar 870,000
10 Survey Mawas Diri 4,500,000
11 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
12 Ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
5 2 2 15 01
8 13 Pelacakan dan pemantauan penderita Rabies 1,800,000
14 Pelacakan KIPI 2,250,000
15 Penyelidikan kasus Epidemiologi 1,800,000
16 Posbindu 6,300,000
17 Posyandu Lansia 4,050,000
18 Pemantauan kesehatan Jiwa 1,800,000
19 Penjaringan keluarga Resti 3,600,000
20 Pembentukan Pos UKK 2,360,000
21 Pemeriksaan berkala 8,520,000
22 Transport Petugas membawa laporan ke kabupaten 250,000
23 Transport Konsultasi Laporan BOK 1,700,000
Jumlah 73,390,000

Jumlah Total 96,120,500

Mengetahui Libureng, 2 Januari 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN PEBRUARI 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK -
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
3 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02
2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak 600,000
1 Transport kader Posyandu -
6 5 2 2 03 12
2 Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor 12,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
3 Komsumsi Lokmin Lintas Sektor(Nasi) 4,560,000
7 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Lokmin Lintas sektor (Snack) 1,140,000
5 Komsumsi MMD 13,000,000
Jumlah 42,190,000
1 kelas Ibu Hamil 6,350,000
2 Skrining HIV/AIDS pada Ibu hamil 3,600,000
3 Pemberian Tablet FE pada remaja Putri 1,100,000
4 pemberian Vitamin A 1,800,000
5 Validasi Lounching EPPGM 1,800,000
6 Posyandu 10,250,000
7 IKL di Sekolah 1,050,000
8 Tes kebugaran Jamaah haji 3,600,000
9 Skrining merokok di Sekolah 1,100,000
10 MMD 17,100,000
11 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
5 2 2 15 01
8 12 Pemeriksaan berkala 5,500,000
13 Ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
14 Pemantauan kontak serumah penderita TB 1,800,000
15 Pelacakan PD3I 1,800,000
16 Posbindu 6,300,000
17 Posyandu Lansia 1,800,000
18 Pemantauan kesehatan Jiwa 4,050,000
19 Pembinaan keluarga Resti 3,600,000
20 Transport Petugas membawa laporan ke kabupaten 250,000
21 Transport Konsultasi Laporan BOK 1,700,000
Jumlah 80,400,000

Jumlah Total 122,590,000

Mengetahui Libureng, 3 Pebruari 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN Maret 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK -
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
3 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02
2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5 1 Belanja BMHP 18,300,000
6 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak 2,700,000
1 Transport kader Posyandu -
7 5 2 2 03 12
2 Transport Peserta Lokmin Lintas Sektor -
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
3 Komsumsi Lokmin Lintas Sektor(Nasi) -
8 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Lokmin Lintas sektor (Snack) -
5 Komsumsi MMD -
Jumlah 31,290,000
1 SDIDTK di TK 6,870,000
2 Posyandu 10,250,000
3 Pemantauan kasus Balita gizi Buruk 1,800,000
4 Pemicuan STBM 5 pilar 3,600,000
5 Ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
6 Posyandu Lansia 4,050,000
7 Pemantauan Orang dengan Gangguan Jiwa 1,800,000
8 Pemantauan Usila Resti / Home care 1,800,000
9 Posbindu 6,300,000
10 Pendistribusian Abate 1,800,000
11 Skrining indra di masyarakat 1,800,000
12 Penyelidikan kasus epidemiologi 1,800,000
5 2 2 15 01 13 Pendataan /scrining Pendatang dari daerah terjangkit covid 19 9,450,000
8
14 Pemantauan/edukasi oleh tim UKM terhadap Pendatang dari 17,100,000
daerah terjangkit covid 19
15 Sosialisasi Tanggap darurat Covid 19 6,750,000
16 Home care pendatang dari daerah terjangkit yang memiliki 5,980,000
Keluhan /sakit
17 Sweeping Imunisasi 2,250,000
19 Supervisi Pasilitatif 6,300,000
20 Pembinaan sekolah sehat 1,900,000
21 Penjaringan Keluarga resiko tinggi 3,600,000
22 Transport petugas mengantar laporan 250,000
23 Transport Petugas melakukan konsultasi terkait BOK 1,700,000
Jumlah 100,750,000

Jumlah Total 132,040,000

Mengetahui Libureng, 2 Maret 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN APRIL 2020
NOKODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
Jumlah Total 1,190,000

1 Jasa Kontrak tenaga Gizi 2,800,000

5 2 1 02 02
2 Jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
Jumlah Total 5,600,000

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000

7 5 2 2 11 02 2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
Jumlah Total Komsumsi 3,500,000

1 Kegiatan pemantauan kesehatan neonatus risti 1,550,000

2 Kegiatan pemantauan kesehatan ibu hamil risti 1,550,000
3 Pegambilan sampel Air Minum (Damiu) 870,000
4 Pengawasan Tempat pengelolaan pestisida 1,200,000
5 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 5,980,000
6 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 5,980,000
7 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 5,980,000
5 2 2 15 01 8 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 5,980,000
8
9 Scrining/Pendataan pendatang dari daerah transmisi 9,450,000
10 Pemantauan pendatang dari daerah transmisi 11,700,000
11 Pemantauan penderita dengan gangguan jiwa 4,050,000
12 Pembinaan keluarga Dengan Resiko 3,600,000
13 Konsultasi ke Dinkes Bone 1,700,000
14 Mengantar Laporan ke Dinkes 250,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 59,840,000

Jumlah Total Anggaran bulan April 70,130,000

Mengetahui Camming ,2 April 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN MEI 2020
NOKODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
Jumlah Total 1,190,000

1 Jasa Kontrak tenaga Gizi 2,800,000

5 2 1 02 02
2 Jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
Jumlah Total 5,600,000

1 Komsumsi Lokmin (Nasi)

7 5 2 2 11 02 2 Komsumsi Lokmin (Snack)
Jumlah Total Komsumsi -

1 Monitoring STBM 5 Pilar 6,600,000

2 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 3,640,000
3 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 3,640,000
6 Scrining/Pendataan pendatang dari daerah transmisi 9,450,000
7 Pemantauan pendatang dari daerah transmisi 11,700,000
8 Pemantauan penderita dengan gangguan jiwa 1,800,000
9 Gerakan Ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
9 Penjaringan keluarga Dengan Resiko 3,600,000
10 Konsultasi ke Dinkes Bone 1,700,000
11 Mengantar Laopran Ke Dinkes 250,000
Jumlah Total Perjalanan Dinas 45,980,000

Jumlah Total Anggaran bulan April 52,770,000

Mengetahui Camming ,2 Mei 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN JUNI 2020
NOKODE REKENING URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
2 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 9,826,000
3 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai
5 5 2 2 06 01 1 Belanja Cetak -
6 5 2 2 06 02 1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 03 12 1 Belanja Jasa Dan Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
Jumlah Total 11,016,000

1 Jasa Kontrak tenaga Gizi 2,800,000

5 2 1 02 02
2 Jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
Jumlah Total 5,600,000

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000

7 5 2 2 11 02 2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
Jumlah Total Komsumsi 3,500,000

1 Pemasangan Stiker P4K 1,550,000

2 Pengambilan sampel air Minum (DAM) 870,000
3 Pemantauan Status Gizi Buruk pada balita 1,800,000
4 Inspeksi Kesling TPM 1,740,000
5 Inspeksi Kesling SAM 3,300,000
6 Pelacakan KIPI 2,250,000
7 Penyelidikan Epidemiologi 1,800,000
8 Screning HIV/AIDS ,IMS dan Hepatitis pada IBU hamil 3,600,000
9 Scrining/Pendataan pendatang dari daerah transmisi 9,450,000
10 Pemantauan pendatang dari daerah transmisi 11,700,000
11 Home care ODP dari daerah terjangkit covid 19 3,640,000
12 Pemantauan penderita dengan gangguan jiwa 4,050,000
13 Gerakan Ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
14 Pemantauan Kepatuhan Minum Obat Pada penderita TB 1,800,000
15 Pembinaan keluarga Dengan Resiko 3,600,000
16 Pembinaan Kesehtana kerja 3,600,000
17 Konsultasi ke Dinkes Bone 1,700,000
18 Mengantar Laporan Ke Dinkes 250,000

Jumlah Total Perjalanan Dinas 60,300,000

Jumlah Total Anggaran bulan April 80,416,000

Mengetahui Camming ,2 Juni 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelola Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN JULI 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK -
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 06 02
1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02 2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
8 5 2 2 11 02
3,500,000
Jumlah 10,290,000
1 Skrining HIV/AIDs ,IMS dan HVB pada Ibu hamil 3,600,000
2 Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 10,250,000
3 Operasi Timbang 1,800,000
4 Pemantauan status Gizi buruk pada balita 1,800,000
5 Pemicuan STBM 5 pilar 3,600,000
6 Monitoring STBM 5 Pilar 3,300,000
7 gerakan ketuk Puintu 100 Rumah 3,600,000
8 Pelacakan dan pemantauan Penderita rabies 1,800,000
9 Pemantauan Kesehatan Usila dengan Kunjungan rumah 4,050,000
10 Pemantauan Orang dengan Gangguan Jiwa 4,050,000
11 Skrining Kesehatan indra di masyarakat 1,800,000
12 Posbindu 6,300,000
13 Skrining Malaria di masyarakat 1,800,000
14 Konseling dan pemberian Obat pencegahan kecacingan pada 7,200,000
Anak sekolah dengan kunjungan rumah
15 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
16 Pemantauan/edukasi oleh tim UKM terhadap Pendatang dari 16,200,000
daerah terjangkit covid 19 sisa kegiatan bln APRIL,MEI,JUNI
17 Sweeping Imunisasi 3,600,000
18 Perivikasi Rumort / Alert 4,050,000
19 Penjaringan Keluarga resiko tinggi 3,600,000
20 Transport petugas mengantar laporan 250,000
21 Transport Petugas melakukan konsultasi terkait BOK 1,700,000
Jumlah 86,600,000

Jumlah Total 96,890,000

Mengetahui Libureng, 2 Juli 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN AGUSTUS 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK -
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 06 02
1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02 2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
8 5 2 2 11 02
3,500,000
Jumlah 10,290,000
1 Skrining HIV/AIDs ,IMS dan HVB pada Ibu hamil 3,600,000
2 Pemantauan Tumbuh Kembang Anak 10,250,000
3 Operasi Timbang bayi/Balita 1,800,000
4 Pemberian Vitamin A 1,800,000
5 Pemberian Garam beryodium 1,800,000
Pemberian Tablet FE 1,100,000
5 Pemantauan dan pengambilan sampel Air Minum di DAM 870,000
6 IKL di Sekolah 3,540,000
7 Gerakan ketuk Puintu 100 Rumah 3,600,000
8 Pelacakan dan pemantauan Penderita rabies 1,800,000
9 Pemantauan Kesehatan Usila dengan Kunjungan rumah 4,050,000
10 Pemantauan Orang dengan Gangguan Jiwa 4,050,000
11 Skrining Kesehatan indra di masyarakat 1,800,000
12 Skrining Malaraia di masyarakat 1,800,000
12 Posbindu 6,300,000
14 Pelacakan KIPI 2,250,000
15 Pemantauan Lansia Resti Home care 1,800,000
16 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
17 Perivikasi Data PIS PK 6,300,000
18 Pengamatan Epidemiologi kasus diare 3,600,000
19 Gerakan senam Bugar bersama 1,800,000
20 Pembinaan Keluarga resiko tinggi 3,600,000
21 Transport petugas mengantar laporan 250,000
22 Transport Petugas melakukan konsultasi terkait BOK 1,700,000
Jumlah 71,710,000

Jumlah Total 82,000,000

Mengetahui Libureng, 2 Agustus 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN SEPTEMBER 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK -
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 06 02
1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02 2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
8 5 2 2 11 02
3,500,000
Jumlah 10,290,000
1 Pembinaan Sekolah Sehat ( kegiatan Juli 2020 ) 8,600,000
2 Pemantauan anak Pra sekolah dg Kunjungan rumah (juli ) 6,350,000
3 Pemantauan ibu hamil dg kunjungan rumah ( juli ) 6,350,000
4 Pendataan /Screning pendatang dari aderah transmisi covid 19 6,300,000
( kegiatan juli 2020 )
5 Pemantauan Pendatang dari daerah transmisi covid 19 ( juli ) 6,300,000
6 Home care pendatang dari daerah transmisi ( kegiatan Juli ) 3,640,000
7 Pemantauan anak Pra sekolah dg Kunjungan rumah (Agustus ) 6,350,000
8 Pemantauan ibu hamil dg kunjungan rumah ( Agustus) 6,350,000
9 Pendataan /Screning pendatang dari aderah transmisi covid 19 6,300,000
( kegiatan Agustus 2020 )
10 Pemantauan Ibu hamil Resti ( kegiatan Agustus ) 1,550,000
11 Pembinaan sekolah Sehat ( keg.Agustus ) 6,940,000
12 Pemantauan ibu hamil dengan kunjungan rumah 6,350,000
13 Pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu 10,250,000
14 Penyeleidikan epidemiologi 1,800,000
15 Intervensi Pis PK 14,850,000
16 BIAS 13,860,000
17 Screning HIV/AIDS 3,600,000
18 Posbindu 6,300,000
19 Gerakan ketuk Pintu 100 Rumah 3,600,000
20 Pemantauan Penderita dengan gangguan Jiwa 4,050,000
21 Posyandu lansia 4,050,000
22 Pemantauan jentik di sekolah 5,700,000
23 Pemantauan dan pelacakan penderita rabies 1,800,000
24 Gerakan senam bugar bersama 1,800,000
25 Skrining malaraia 1,800,000
26 Penyelidikan epidemiolgi kasus diare 1,800,000
27 IKL di sekolah 3,600,000
28 Monitoring STBM 5 pilar 3,300,000
29 Pemeriksaan Sekolah sehat 8,880,000
30 Penjaringan Keluarga Resti 3,600,000
31 Pendataan/Screning pendataan pendatang dari daerah transmisi 6,300,000
31 Transprtasi konsul BOK 1,700,000
 32 Transpor mengantar laporan 250,000
Jumlah 174,270,000

Jumlah Total 184,560,000

Mengetahui Libureng, 2 September 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK

UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN OKTOBER 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK 7,570,000
7,570,000
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 06 02
1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
4 5 2 1 02 02 2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
5,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
8 5 2 2 11 02
3,500,000
Jumlah 17,860,000
1 Pemantauan Kesehatan anak prasekolah (SDIDTK) 6,350,000
2 Pemantauan ibu hamil dg kunjungan rumah 6,350,000
3 Pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu 10,250,000
4 Monitoring STBM 5 pilar 6,600,000
5 Ketuk Pintu 100 rumah 3,600,000
6 Screning HIV/AIDS 3,600,000
7 Penyelidikan epidemiolgi kasus diare 1,800,000
8 Pemantauan Jentik di masyarakat 1,800,000
9 Pelaksanaan POSBINDU 6,300,000
10 Pemantauan Penderita gangguan jiwa 4,050,000
11 Pemantauan usila Resti ( home care ) 1,800,000
12 Pelacakan kasus PD3I 1,800,000
13 Perivikasi Sinyal/Rumort maslah kesehatan 4,050,000
14 Monitoring PIS Pk 14,850,000
15 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
16 Pembinaan Keluarga Resti 3,600,000
17 Transport membawa laporan 250,000
18 Konsultasi ke Kabupaten 1,700,000
Jumlah 81,000,000

Jumlah Total 98,860,000

Mengetahui Libureng, 2 oktober 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
 RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK
UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN Nopember 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
-
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 1,190,000
5 2 2 06 02
1,190,000
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
4 5 2 1 02 02 5,600,000
1 Transport Pihak ketiga ( peserta Linsek ) 12,600,000
12,600,000
1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000
2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
3 Komsumsi Linsek (Nasi) 4,560,000
8 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Linsek(Snack) 1,140,000
9,200,000
Jumlah 28,590,000
1 Pemasangan Stiker P4K 1,550,000
2 Pemantauan Bumil risti 1,550,000
3 Pemantauan neonatus termasuk neonatus dan nifas risti 1,550,000
4 Pemantauan tumbuh kembang anak balita di posyandu 8,450,000
5 Pengawasan dan Pengambilan sampel air minum DAM 870,000
6 Monitoring STBM 5 Pilar 3,300,000
7 Update peta sanitasi 1,320,000
8 Ketuk pintu 100 rumah 3,600,000
9 Pemeriksaan kontak serumah dengan penderita kusta 1,800,000
10 Skrining HIV AiDS 3,600,000
11 Posbindu 6,300,000
12 RevIW inplementasi KTR 2,200,000
12 Skrening merokok pada remaja 1,100,000
13 Distribusi abate 3,600,000
14 posyandu lansia 4,050,000
15 skrening /deteksi dini maslah gangguan jiwa 3,600,000
16 pemantauan penderita dg gangguan jiwa 2,250,000
17 Perivikasi Rumor/Alert 4,050,000
18 Supervisi pasilitatif 6,300,000
19 Pembinaan Desa Sehat 2,250,000
20 Pembinaan kader kesehatan reamaja 1,230,000
21 Evaluasi PIS PK 14,850,000
22 Pemeriksaan Kesehatan Sekolah 13,100,000
23 Penjaringan keluarga resti 3,600,000
24 Pendataan Kelompok Kesehatan kerja 4,410,000
 25 Transport membawa laporan 250,000
26 konsultasi Bok Ke kabupaten 1,700,000
102,430,000

Jumlah Total 131,020,000

Mengetahui Libureng, 2 Nopember 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012

RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA NON FISIK BOK

UPTD PUSKESMAS LIBURENG
BULAN Desember 2020

KODE
NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH (Rp) KET
REKENING
1 2 3 4 5 6
1 5 2 2 01 01 1 Pembelian ATK Untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK
-
2 5 2 2 01 04 1 Belanja Materai -
1 Belanja Penggandaan 4,091,500
5 2 2 06 02
4,091,500
1 Belanja jasa Kontrak tenaga Akuntansi 2,800,000
2 Belanja jasa Kontrak tenaga Nutrionist 2,800,000
4 5 2 1 02 02 5,600,000
1 Transport Pihak ketiga ( peserta Linsek )

1 Komsumsi Lokmin (Nasi) 2,800,000

2 Komsumsi Lokmin (Snack) 700,000
3 Komsumsi Keg.pembinaan kader(Nasi) 6,200,000
8 5 2 2 11 02
4 Komsumsi Keg.Pembinaan Kader(Snack) 1,550,000
11,250,000
Jumlah 20,941,500
1 Pemantauan Neonatus termasuk neonatus dan nifas risti 1,550,000
2 Pemantauan Tumbuh Kembang anak di posyandu 8,450,000
3 Perivikasi STBM 5 Pilar 2,760,000
4 Pengambilan dan Pengambilan sampel air minum Dam 870,000
5 Pembinaan kader kesehatan 8,100,000
6 Pembinaan keluarga Resti 3,600,000
9 7 Pembinaan kelompok Kesehatan Kerja 3,600,000
8 Penyelidikan epidemiologi 1,800,000
9 Posyandu lansia 4,050,000
11 Ketuk pinru 100 rumah 3,600,000
12 Pembinaan Kader Kesehatan remaja 1,230,000
39,610,000

Jumlah Total 60,551,500

Mengetahui Libureng, 2 Nopember 2020

Kepala UPTD Puskesmas Libureng Pengelolah Keuangan

Hj.Masdiana,SKM,M.Kes Hj.A.Nurjannah,SKM,S.ST
Nip.19631231 198403 2 073 Nip.19730817 199303 2 012
1,207,948,000

66,851,500
6,300,000