F.AI.4.

Bab / Pelayanan / Upaya:

Ringkasan Hasil Audit Internal Tahun 2021

Puskesmas Pondok Aren
No Tanggal Bab/Area/Pelayanan/ Upaya Auditor Temuan/ hasil Audit/ Rekomendasi
1 BAB II/ ADMEN (Tata Usaha) Budi Raharjo - Keluhan pengguna Pelayanan
- Informasi pelayanan belum jelas
- Perpindahan ruangan belum di informasikan kepada masyarakat dan
belum di lakukan kajiaan
2 BAB V/ UKM (Imunisasi) Ismi Susilowati - Jadwal Imunisasi dilakukan sesuai rencana
- Terdapat bukti pelaksanaan Imunisasi seperti buku KIA, foto kegiatan
BAB V/UKM (Promkes) - Kegiatan Promkes/Posyandu telah dilaksanakan sesuai jadwal
- Terdapat bukti pelaksanaan Promkes/Posyandu seperti F5,LPT, foto kegiatan
BAB V/UKM (Kesling) Djam’an Nur - Petugas kesling belum melaksanakan kegiatan inspeksi sanitasi tempat
pengolahan makanan sesuai jadwal
BAB V/UKM (P2PM) - Petugas belum melakukan penyuluhan kepada masyarakat sesuai SOP
penyuluhan gedung
3 BAB VII/ UKP (BP Anak) Budi Raharjo - Petugas sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP

BAB VII/ UKP (BP Umum) Kirti Petugas sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP
BAB VII/ UKP (Ranap) - Petugas sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP
BAB VII/ UKP (UGD) - Petugas sudah melakukan pelayanan sesuai dengan SOP
Disiapkan Disetujui Mengetahui

Budi Raharjo Drg. Rachel Tiurma Drg. Rosmawati S.M.M

F.AI.4.