Bulan Demand (Y) 2022 t

Bulan
Januari 250 -11 t
Februari 300 -9 Januari 13
Maret 450 -7 Februari 15
April 400 -5 Maret 17
Mei 350 -3 April 19
Juni 280 -1 Mei 21
Juli 400 1 Juni 23
Agustus 500 3 Juli 25
September 600 5 Agustus 27
Oktober 650 7 September 29
November 750 9 Oktober 31
Desember 700 11 November 33
Desember 35

Penjualan Pacs/Bulan
Bulan Sukong Sirangu Lado Rata -Rata
Januari 350 300 200 283
Februari 400 250 300 317
Maret 450 400 250 367
April 400 245 300 315
Mei 550 350 400 433
Juni 480 200 465 382
Juli 400 500 500 467
Agustus 500 545 450 498
September 600 450 600 550
Oktober 650 600 800 683
November 750 645 750 715
Desember 700 750 600 683
Total 6230 5235 5615 5693
 Bulan
2023 2024 2025
Januari
yt t yt t yt Februari
741 37 1243 61 1746 Maret
783 39 1285 63 1788 April
825 41 1327 65 1829 Mei
867 43 1369 67 1871 Juni
909 45 1411 69 1913 Juli
950 47 1453 71 1955 Agustus
992 49 1495 73 1997 September
1034 51 1536 75 2039 Oktober
1076 53 1578 77 2081 November
1118 55 1620 79 2122 Desember
1160 57 1662 81 2164 jumlah
1202 59 1704 83 2206
Produksi Max
Kapasitas Mesin
Jumlah Mesin
Kapasitas Max
2023 2024 2025
185 311 436
196 321 447
206 332 457
217 342 468
227 353 478
238 363 489
248 374 499
259 384 510
269 395 520
279 405 531
290 415 541
300 426 552
2914 4421 5928

552
400
2
800
 Tenaga Kerja Langsung
Tahun Upah Per Hari Jumlah Hari Kerja Jumlah Pekerja
2022 Rp 12,000 288 6 Orang
2023 Rp 13,200 288 6 Orang
2024 Rp 14,520 288 6 Orang

Tenaga Kerja Tidak Langsung

Biaya Tenaga Kerja
Jabatan Jumlah Gaji Per Bulan
2022
Owner 1 Orang Rp 2,000,000 Rp 24,000,000
Manajemen Operasional 1 Orang Rp 2,000,000 Rp 24,000,000
Kasir 1 Orang Rp 1,500,000 Rp 18,000,000
Total Biaya Tenaga Kerja Rp 66,000,000
 Total Biaya Kenaikan 10%
Rp 20,736,000 110%
Rp 22,809,600
Rp 25,090,560

Biaya Tenaga Kerja

2023 2024
Rp 26,400,000 Rp 29,040,000
Rp 26,400,000 Rp 29,040,000
Rp 19,800,000 Rp 21,780,000
Rp 72,600,000 Rp 79,860,000