Kriteria
penilaian :
Ada
kebijaka
n audit
internal
terhada
p
pencap
aian
sasaran
Ada
bukti
pelaksa
naan
audit
interna
l
terhad
ap
pencap
aian
sasaran
Ada
bukti
tindakla
njut
untuk
perbaika
n
pencapai
an
sasaran
Catatan :
Kriteria
lengkap bila
sesuai dengan
sasaran
(100%)