PDAM User Guide Billing System & SIA

C. MEMULAI MENU PERSEDIAAN

1. Nyalakan komputer sehingga muncul jendela windows pada layar komputer.
Pada layar komputer akan nampak gambar ikon Sikompak
2. Klik 2 kali pada ikon tersebut. Rek. PDAM
3. Selanjutnya muncul tampilan Menu Utama dengan didahului otorisasi
penggunaan aplikasi melalui menu Login. Pengguna aplikasi Sistem Informasi
PDAM harus mengisi user Id dan Password pada tempat yang disediakan oleh
menu login . Setelah itu tekan tombol Login atau Enter.
4. Menu utama Sistem Informasi PDAM akan muncul seperti gambar berikut :

User
Name

Password

Tombol
login

Persediaan / Inventory 122

 PDAM User Guide Billing System & SIA

5. Pada saat login kedalam sistem informasi PDAM maka secara otomatis akan
membuka menu sesuai dengan kewenangan yang diberikan terhadap user
tersebut.
6. Pilih menu pada daftar menu untuk melakukan pencatatan atau pelaporan
transaksi, seperti tampak pada bagan berikut ini :
Sub Menu Form Keterangan
Penambahan Stok Pencatatan transaksi penambahan
Persediaan stok persediaan.
Input/Update
Pemakaian Persediaan Pencatatan transaksi pemakaian stok
Persediaan
persediaan.
Daftar Kode Persediaan Update/edit kode persediaan.
Bon Permintaan & Preview dan Pencetakan BPP
Bukti Pengeluaran (BPP)
Persediaan Laporan Penerimaan Preview dan Pencetakan BPB
Barang (LPB)
Preview dan cetak kartu stok
Kartu Stok Persediaan persediaan.

Rekapitulasi Stok Preview dan cetak rekapitulasi kartu

Laporan Persediaan stok persediaan
Persediaan Persediaan Diatas/Dibawah Preview dan cetak stok
Stok Aman diatas/dibawah stok aman.
Ubah Password Pengubahan password user aplikasi.
Petunjuk Pemakaian Petunjuk pemakaian software.
Software
Saldo Awal Saldo Awal Persediaan Input/Update Saldo Awal Persediaan

Daftar Kode Barang / Preview dan cetak Daftar Kode

Kamus Persediaan Barang / Persediaan

Persediaan / Inventory 123

 PDAM User Guide Billing System & SIA

1. Input/Update Persediaan

a. Penambahan Stok Persediaan

Penambahan Stok Persediaan berisikan form yang digunakan untuk
melakukan penambahan stok persediaan.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

1) Pada sub menu input klik Penambahan Stok Persediaan.
2) Masukan nomor Bukti Penerimaan dan tanggal penerimaan barang atau
tekan ENTER secara otomatis tanggal terdefault tanggal system dan nomor
akan muncul otomatis.

3) Pilih kode Unit/Satker Pengelola dengan mengklik tombol pull down .

4) Pilih Kode Rekanan dengan mengklik tombol pull down .

5) Pilih Kelompok Persediaan dengan mengklik tombol pull down .

6) Pilih Jenis Persediaan dengan mengklik tombol pull down .

7) Masukkan Kode Barang atau dapat mengklik pada kotak pilihan.
8) Masukkan Jumlah Penambahannya.
9) Klik Ok.
10) Klik tombol Simpan ; data yang diinput dalam form ini siap diposting/dibuatkan
voucher oleh petugas pembukuan dengan memakai sub menu posting
penambahan bahan instalasi/kimia pada menu akuntansi/pembukuan.

Persediaan / Inventory 124

 PDAM User Guide Billing System & SIA

b. Permintaan / Penggunaan Persediaan

Permintaan / Penggunaan Persediaan berisikan form yang digunakan untuk
melakukan pengurangan atas jumlah persediaan yang dimiliki.

Cara pengisian form adalah sebagai berikut :

1) Double klik pada Input / Update Persediaan.
2) Duoble klik pada Permintaan / penggunaan persediaan.

3) Pilih jenis penggunaan dengan cara klik pada tombol pull down .
4) Masukkan tanggal pengeluaran (secara otomatis tanggal terdefault tanggal
computer).
5) Masukkan Nomor Bukti Pengeluaran Barang (secara otomatis nomor akan
didefault oleh system).
6) Ketikkan uraian penggunaannya.

7) Pilih kode Unit/Cabang Pengelola dengan cara klik pada tombol pull down .

8) Pilih kode Unit/Cabang Pengguna dengan cara klik pada tombol pull down .
9) Pilih nama pegawai pemohon penggunaan persediaan dengan cara klik pada

tombol pull down .

10) Pilih nama pegawai pegawai penerima barang dengan cara klik pada tombol

pull down .
11) Klik pada sub form Rincian Penggunaan / Pengurangan Barang / Persediaan
untuk mulai memasukkan barang-barang yang akan diminta.

Persediaan / Inventory 125

 PDAM User Guide Billing System & SIA

12) Pilih kode Kelompok Persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .

13) Pilih Jenis Persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .
14) Pilih Kode Barangnya dengan cara klik pada kotak pilihan atau dapat
diketikkan secara langsung.
15) Masukkan jumlah barang yang diminta.
16) Masukkan jumlah pengeluaran.
17) Klik tombol Ok.
18) Klik tombol Simpan untuk menyimpan transaksi ; data yang diinput dalam form
ini siap diposting oleh petugas pembukuan dengan memakai sub menu posting
pemakaian persediaan pada menu akuntansi/pembukuan.
19) Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama.

c. Daftar Kode Barang/Persediaan

Form Daftar Kode Persediaan berfungsi untuk menambah atau mengedit kode
persediaan barang. Untuk membuka form Daftar Kode Persediaan dapat dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Double klik pada Input / Update Persediaan.
2) Double klik pada Daftar Kode Persediaan.

Persediaan / Inventory 126

 PDAM User Guide Billing System & SIA

3) Pilih Kelompok Persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .

4) Masukkan Jenis Persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .
5) Masukkan kode dan nama barang.
6) Masukkan satuan barang.
7) Masukkan harga satuan barang.
8) Masukkan batasan persediaan minimum.
9) Masukkan batasan persediaan maksimum.
10) Tekan tombol UPDATE.
11) Tekan tombol KELUAR untuk keluar dari form.

2. Bukti Persediaan

Sub menu Bukti Persediaan mempunyai 2 buah form yaitu Bon Permintaan dan
Pengeluaran (BPP), dan Laporan Penerimaan Barang (LPB). Kedua form ini hanya
berfungsi untuk mempreview dan mencetak saja. Untuk membuka form-form tersebut
dapat dilakukan dengan langkah-langkah :
a. Bon Permintaan dan Pengeluaran (BPP)
1) Double klik pada sub menu Bukti Persediaan.
2) Double klik pada form Bon Permintaan dan Pengeluaran (BPP).

Persediaan / Inventory 127

 PDAM User Guide Billing System & SIA

3) Masukkan nomor bukti dengan cara klik pada kotak pilihan yang berada di
sebelah kanan text box Nomor Bukti. Lalu tekan tombol PILIH.
4) Tekan tombol PREVIEW untuk melihat tampilan, dan tekan gambar printer

atau tombol CETAK untuk melakukan pencetakan.

5) Tekan tombol KELUAR untuk keluar dari form.

Preview BPP

b. Laporan Penerimaan Barang (LPB)

Persediaan / Inventory 128

 PDAM User Guide Billing System & SIA

1) Double klik pada sub menu Bukti Persediaan.

2) Double klik pada form Laporan Penerimaan Barang (LPB).
3) Masukkan nomor bukti dengan cara klik pada kotak pilihan yang berada di
sebelah kanan text box Nomor Bukti. Lalu tekan tombol PILIH.
4) Tekan tombol PREVIEW untuk melihat tampilan, dan tekan gambar printer

atau tombol CETAK untuk melakukan pencetakan.

5) Tekan tombol KELUAR untuk keluar dari form.

3. Laporan Persediaan
Sub Menu Laporan Persediaan mempunyai 3 buah form laporan, yaitu Kartu Stok
Persediaan, Rekapitulasi Stok Persediaan, Diatas/dibawah Stok Aman.
Untuk membuka form-form tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Kartu Stok Persediaan
Kartu Stok Persediaan berisikan laporan jumlah masing-masing saldo untuk
tiap persediaan yang dimiliki perusahaan sampai dengan periode tanggal tertentu.
Kartu stok persediaan dapat difilter berdasarkan jenis persediaan, kode persediaan
dan filter data berdasarkan unit/cabang.
Untuk membuka form Kartu Stok Persediaan dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
1) Double klik pada sub menu LAPORAN PERSEDIAAN.

Persediaan / Inventory 129

 PDAM User Guide Billing System & SIA

2) Double klik pada form KARTU STOK PERSEDIAAN.

3) Masukkan tanggal laporan.
4) Masukkan jenis persediaan dengan cara klik tombol button.
5) Filter data berdasarkan kode persediaan dengan cara klik tombol button.
6) Filter data berdasarkan kode unit/cabang dengan cara klik tombol button.

7) Klik tombol PREVIEW untuk melihat tampilan dan klik gambar printer untuk
melakukan pencetakan.
8) Pencetakan secara langsung dapat dilakukan dengan klik tombol CETAK.
9) Klik tombol KELUAR untuk keluar dari form.

b. Rekapitulasi Stok Persediaan

Form Rekapitulasi Stok Persediaan berisikan laporan daftar seluruh saldo stok
persediaan bulanan/tahunan yang dimiliki perusahaan. Form ini dapat ditampilkan
dengan criteria bulanan atau tahunan dan mutasi sampai dengan tanggal tertentu.
Filter dapat dilakukan per unit/cabang. Langkah-langkah untuk membuka form
Rekapitulasi Stok Persediaan adalah sebagai berikut :
1) Double klik pada sub menu LAPORAN PERSEDIAAN.
2) Double klik pada form REKAPITULASI STOK PERSEDIAAN.
3) Masukkan criteria laporan bulanan atau tahunan dengan klik pada tombol
button.
4) Masukkan batas tanggal mutasi.

Persediaan / Inventory 130

 PDAM User Guide Billing System & SIA

5) Filter data berdasarkan kode unit/cabang dengan cara klik tombol button.

6) Klik tombol PREVIEW untuk melihat tampilan dan klik gambar printer
untuk melakukan pencetakan.
7) Pencetakan secara langsung dapat dilakukan dengan klik tombol CETAK.
8) Klik tombol KELUAR untuk keluar dari form.

c. Di atas / Di bawah Stok Aman

Form Di atas / Di bawah Stok Aman digunakan untuk mempreview atau
mencetak saldo persediaan barang yang mempunyai kondisi stok di atas / di
bawah aman. Laporan ini akan muncul apabila pada saat awal input data barang
dilakukan pengisian kondisi di atas / di bawah aman terhadap barang dimaksud.
Untuk membuka form Di atas / Di bawah Stok Aman dapat dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1) Double klik pada sub menu LAPORAN PERSEDIAAN.
2) Double klik pada form REKAPITULASI STOK PERSEDIAAN.
3) Masukkan criteria laporan bulanan atau tahunan dengan klik pada tombol
button.
4) Masukkan batas tanggal mutasi.
5) Filter data berdasarkan kode unit/cabang dengan cara klik tombol button.

6) Klik tombol PREVIEW untuk melihat tampilan dan klik gambar printer untuk
melakukan pencetakan.
7) Pencetakan secara langsung dapat dilakukan dengan klik tombol CETAK.

Persediaan / Inventory 131

 PDAM User Guide Billing System & SIA

8) Klik tombol KELUAR untuk keluar dari form.

4. Saldo Awal
Sub menu Saldo Awal mempunyai sebuah form yaitu Saldo Awal Persediaan yang
berfungsi untuk menambah, mengedit dan menghapus saldo awal persediaan.
Langkah-langkah untuk membuka form Saldo Awal Persediaan adalah sebagai berikut
:
1) Double klik pada sub menu SALDO AWAL.
2) Double klik pada form SALDO AWAL PERSEDIAAN.

3) Masukkan unit/cabang pengelola dengan cara klik pada tombol pull down .

4) Pilih kelompok persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .

5) Pilih jenis persediaan dengan cara klik pada tombol pull down .
6) Pilih kode barang dengan cara clik pada kotak pilihan.
7) Masukkan jumlah saldo awal.
8) Tekan tombol OK.
9) Tekan tombol SIMPAN.
10) Untuk penghapusan arahkan kursor pada nama barang dalam grid, lalu tekan
tombol HAPUS.
11) Klik tombol KELUAR untuk keluar dari form.

Persediaan / Inventory 132

 PDAM User Guide Billing System & SIA

5. Kamus
Sub menu Kamus mempunyai sebuah form yaitu Daftar Kode Barang/Persediaan
yang berfungsi untuk mempreview dan mencetak nomor kode persediaan. Langkah-
langkah untuk membuka form Daftar Kode Barang/Persediaan adalah sebagai berikut
:
1) Double klik pada sub menu KAMUS.
2) Double klik pada form DAFTAR KODE BARANG/PERSEDIAAN.
3) Masukkan tanggal batas laporan.
4) Pilih kelompok persediaan dengan cara klik pada tombol button.

5) Tekan tombol PREVIEW untuk melihat tampilan dan klik gambar printer untuk
melakukan pencetakan.
6) Pencetakan secara langsung dapat dilakukan dengan klik tombol CETAK.
7) Klik tombol KELUAR untuk keluar dari form.

Persediaan / Inventory 133