RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
1 1
1 1 b
1 2 a -
1 2 1 Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) Nasi Dus ((24 siswa + 8 guru +8 panitia )x10 hari) + (8 pelatih x 8hari) ) 13,920,000 dus 464 dus
1 2 1 Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) Snack 6,960,000 dus 464 dus
1 2 3 Pendidikan Kepramukaan Kelas XI Belanja Jasa Profesi Kegiatan Kemping Kepramukaan Kelas XI 81,000,000 Org 324 Org
Kegiatan
1 2 4 Mengadakan pendalaman materi melalui kegiatan Pendidikan Kepramukaan Kelas XII 16,050,000 ( Jumlah Siswa 375 Orang/Kegiatan
dengan menghadirkan narasumber Kelas XI +
Panitia )
(1 paket x 100
1 2 1 Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga Workshop/IHT 215,000,000 86 paket/Kegiatan
kependidikan orang x
Rp.2.500.000)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan entry data, sinkronisasi dan verval melalui -
aplikasi Dapodik
1 3 7 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Nasi Dus (4 Keg x 3 orang x 3 hari) 1,080,000 dus 36 dus
1 3 11 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (10 orang x 3 kegiatan x 3 hari) 2,700,000 dus 90 dus
52
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
Percetakan : -
1 3 13 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Sampul Raport Kelas X 18,150,000 Siswa 330 Siswa
1 3 14 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Foto dan Kartu Siswa Kelas X 12,960,000 Siswa 324 Siswa
1 3 15 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Map Ijazah Kelas XII 12,950,000 Buah 370 Buah
Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Medal Kelas XII 7,400,000 Buah 370 Buah
2. STANDAR ISI -
2 2 2.a Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Jilid Penyusunan KTSP 150,000 Buku 3 Buku
2 2 2.a Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Penggandaan Penyusunan KTSP 75,000 Lbr 300 Lbr
Konsumsi ( 2
2 2 2.b Melaksanakan rapat dewan pendidik untuk mereview, Rapat dewan pendidik untuk mereview, merevisi dan finalisasi buku 1 KTSP 6,000,000 hari x Rp. 50.000 120 Orang/Kegiatan
merevisi dan finalisasi buku 1 KTSP
x 60 guru)
2 2 2.c Melakukan Workshop review dan penyusunan KTSP Workshop review dan penyusunan KTSP 1,000,000 Narasumber 1 Orang/Kegiatan
3. STANDAR PROSES -
3 1 2 Kegiatan Psikotes Psikotes Untuk Peminatan kelas X 64,800,000 Siswa 324 Siswa
Tahap -1 -
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Publikasi/Pengumuman (Spanduk) PPDB 700,000 Lembar 1 Lembar
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Cetak Brosur PPDB 2,300,000 Lembar 1000 Lembar
53
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Makan dan Minum PPDB 4,410,000 Org 126 Org
Tahap -2 -
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Publikasi/Pengumuman (Spanduk) PPDB 450,000 Lembar 1 Lembar
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Makan dan Minum PPDB 4,410,000 Org 126 Org
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Zoom Meeting Licensed (27 x 100 Partisipan ) 64,800,000 Kelas 324 Kelas
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Zoom Meeting Licensed (1 x 100 Partisipan ) 18,000,000 Ruang 12 Ruang
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Langganan Server Online Pembelajaran UKS 15,000,000 Tahun 1 Tahun
Ensiklopedi : -
-
Buku Fiksi
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 180,000 5
Amanat Dina Nafas Panungtungan Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 275,000 5
Nu Harayang Di Hargaan Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 525,000 5
Sajak Sunda Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 230,000 5
Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 495,000 5
Kisah Tanah Jawa Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 150,000
Sanggeus Umur Tunggangn Gunung Ekp 5 Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 405,000 5
Mozachiko Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 395,000 5
Galaksi Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 445,000 5
Jejak Kupu-Kupu Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 275,000 5
Notasi Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 300,000 5
IPA&IPS Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 290,000 5
Garis Waktu Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 133,000 5
Rumah Cokelat Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 385,000 5
A Cup of Tea Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 646,000 8
Ganjil Genap Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 441,000 5
The Perfect World of Miwako Sumida Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 260,000 5
Shalawatin aja “Insya Allah semua masalah beres” Ekp Ekp
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 420,000 5
Rasuk Ekp Ekp
54
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box
Belanja Cetak -
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Lembar 344 Lembar
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (9 orang x 2 hari) 540,000 dus 18 dus
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (21 orang x 2 hari) 1,260,000 dus 42 dus
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (5 orang x 3 hari) 450,000 dus 15 dus
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (16 orang x 10 hari) 4,800,000 dus 160 dus
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (10 orang x 3 hari) 900,000 dus 30 dus
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Fotocopy Pelaporan Ujian Sekolah 25,000 lbr 100 lbr
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Penjilidan Pelaporan Ujian Sekolah 175,000 Buku 5 Buku
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Nasi Dus 2,400,000 Box 80 Box
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Snack 1,200,000 Box 80 Box
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Fotocopy 75,000 Lbr 300 Lbr
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Spanduk 300,000 Lbr 2 Lbr
Konsumsi ( 2
Pembinaan pembuatan rancangan penilaian ( kisi-kisi, penulisan butir soal dll)
4. 2 1 Teknik penilaian objektif dan akuntabel 6,000,000 hari x Rp. 50.000 120 Orang/Kegiatan
dengan pengawas pembina x 60 guru)
Pembinaan pembuatan rancangan penilaian ( kisi-kisi, penulisan butir soal dll) Narasumber (1
4. 2 1 Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 1,000,000 orang x 1 Orang/Kegiatan
dengan pengawas pembina
Rp.1.000.000)
Pelaksanaan
4. 3 1 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Pelaksanaan PTS, PAS, PAT 100,000,000 4 Kegiatan
PTS, PAS, PAT
5 1 3 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Pengajar Honorarium Pendidik/Guru 608,855,000 Per Jam 7163 Per Jam
dengan kemapuan IT yang memadai
5 1 3 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Pengajar Staf Wakil Kepala Sekolah 6,000,000 Orang/Bulan 12 Orang/Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 1 3 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Pengajar Guru Piket 24,000,000 Orang/ 480 Orang/Kegiatan/Bln
dengan kemapuan IT yang memadai Kegiatan/Bln
5 1 3 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Pengajar Walikelas (5 orang) 18,000,000 Orang/Bulan 60 Orang/Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi Staf Pembantu Bendahara 9,000,000 Orang/Bulan 12 Orang/Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Perkebunan Honorarium THL-TBPPD (Jasa Taman ) 14,400,000 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi Tenaga Pendidikan/Pelaksana Urusan Administrasi S1 (7 Org) 163,800,000 Org/Per Bulan 91 Org/Per Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi Tenaga Pendidikan/Pelaksana Urusan Administrasi D3 22,100,000 Org/Per Bulan 13 Org/Per Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi Tenaga Pendidikan/Pelaksana Urusan Administrasi D1/SMA (12 Org) 249,600,000 Org/Per Bulan 156 Org/Per Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi Tenaga Pendidikan/Pelaksana Urusan Administrasi SMP 19,500,000 Org/Per Bulan 13 Org/Per Bulan
dengan kemapuan IT yang memadai
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Belanja Kamera Webcamp 12,500,000 Unit 5 Unit
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Belanja Tripod 4,750,000 Unit 5 Unit
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Semprotan Swan Covid Disinfektan 2,420,000 Unit 2 Unit
6 3 21 Memiliki ruang TU sesuai standar Kursi Sofa Tamu 16,500,000 Set 1 Set
6 2 8 Memiliki ruang BK sesuai standar Kursi Sofa Tamu BK 16,500,000 Set 1 Set
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar LAPTOP LENOVO LEGION Y540-15IRH i7 43,560,000 Buah 2 Buah
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Tempat Sampah Organik, Non Organik dan B3 berbahaya 17,500,000 Set 10 Set
6 2 1 Memiliki ruang Kelas sesuai standar Mabeuler Kantor 63,500,000 Buah 25 Buah
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Paket Podcast Recording Maonocaster AM100 2 Mic PM320 Headphone Maono 8,402,500 paket 1 paket
- Desktop Stand
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Mouse Drawpen 6,000,000 Buah 3 Buah
6 2 2 Memiliki ruang Perpustakaan sesuai standar A.C. Split 7,147,000 Unit 2 Unit
56
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
6 3 21 Memiliki ruang TU sesuai standar Printer (Peralatan Personal Komputer) 15,000,000 Unit 5 Unit
Pemeliharaan Sekolah -
6 2 1 Memiliki Ruang Kelas sesuai standar Pengecatan Ruang Kelas XII 49,500,000 Ruang 9 Ruang
6 3 2 Memiliki Ruang Kantor sesuai standar Pengecatan Ruang Kantor 44,000,000 Ruang 8 Ruang
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Pengecatan Ruang UKS, Ekskul dan WC Siswa 10,500,000 Ruang 3 Ruang
6 2 4 Memiliki pagar sekolah sesuai standar Pelaburan Benteng Pagar Sekolah dan Lapang 39,000,000 M2 52 M2
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan WC Ruang Guru 43,500,000 Paket 1 Paket
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan WC Siswa Laki-laki 42,250,000 Paket 1 Paket
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan WC Siswa Perempuan 42,250,000 Paket 1 Paket
6 2 7 Memiliki Ruang Laboratorium sesuai standar Perbaikan Lemari Laboratorium Kimia 15,000,000 Buah 10 Buah
6 2 4 Memiliki lahan parkir sesuai standar Perbaikan Lahan Parkir Siswa 45,000,000 Paket 1 Paket
6 2 4 Memiliki lahan parkir sesuai standar Perbaikan Lahan Parkir Guru 80,000,000 Paket 1 Paket
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan Ruang Data/Wc 21,450,000 Paket 1 Paket
6 2 4 Memiliki lahan taman sesuai standar Pemeliharaan Lampu Taman 600,000 Buah 2 Buah
6 2 4 Memiliki lahan taman sesuai standar Pemeliharaan Pompa Air 2,400,000 Unit 4 Unit
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Baterai AA 2,700,000 set 100 set
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel UTP Cat 6 Comscope 1,900,000 roll 1 roll
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel NYM 2x1,5 mm2 675,000 mtr 54 mtr
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel NYM 3x2,5 mm2 225,000 meter 15 meter
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Fitting plafond 550,000 buah 55 buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Saklar ganda 462,500 buah 25 buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar klem kabel 150,000 Per Bungkus 15 Per Bungkus
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Steker Arde 300,000 Buah 30 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lampu Essensial 18 W 825,000 Buah 22 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lampu Essensial 23 W 1,925,000 Buah 35 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Stop Kontak 3 Lubang 510,000 Buah 30 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Stop Kontak 4 Lubang 600,000 Buah 24 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Baterai AAA 1,584,000 Set 60 Set
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar RJ 45 Comscope Cat 5 800,000 box 8 box
-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
-
Lainnya
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar plastik mikro besar 770,000 Pak 22 Pak
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Usb/Flash Disk 1,050,000 Buah 10 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Tang krimping 800,000 buah 4 buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lap Pel Mop Set 4,125,000 Unit 15 Unit
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu Injuk Ramat 103,500 Buah 9 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Pengharum Ruangan Raffil 1,800,000 Buah 60 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Slaber pel tongkat 385,000 Buah 14 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu injuk 377,000 Buah 26 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lap Pel Bergagang 920,000 Buah 16 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu Lidi 145,000 Buah 10 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sikat gagang Panjang 1,860,000 Buah 62 Buah
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Alat pel (tongkat)/Slaber 432,000 Buah 8 Buah
57
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pembangunan ruang serbaguna (di atas masjid) 500,000,000 Paket 1 Paket
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pembuatan DOM/ atap lapangan upacara 300,000,000 Paket 1 Paket
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pengecatan lapangan upacara 53,800,000 Paket 1 Paket
6 2 1 Kondisi ruang kelas layak pakai Pengadaan gordeng untuk setiap kelas 73,966,200 Paket 1 Paket
6 3 9 Memiliki ruang konseling sesuai standar Penyekatan ruang BK 30,000,000 Paket 1 Paket
6 2 4 Menyediakan tempat parkir yang memadai Perbaikan lahan parkir (siswa, guru, dan atap bus sekolah) 30,000,000 Paket 1 Paket
6 3 14 Kondisi ruang pimpinan layak pakai Pembuatan partisi ruang wakil kepala sekolah 30,000,000 Paket 1 Paket
6 3 21 Kondisi ruang tata usaha layak pakai Pembuatan partisi ruang kasubag tata usaha 18,000,000 Paket 1 Paket
7. 1. a Penyusunan RKS
Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai Konsumsi
7. 1. 1 ketentuan Penyusunan RKS (RKJM dan RKT) Dokumen 1 KTSP 3,000,000 Penyusunan 60 orang/kegiatan
RKJM
Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai Konsumsi
7. 1. 1 ketentuan Penyusunan RKS (RKJM dan RKT) Dokumen 1 KTSP 3,000,000 Penyusunan 60 orang/kegiatan
RKAS
Konsumsi (100
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 20,000,000 orang x 4 x 400 orang
Rp.50.000)
Nara Sumber (4
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 2,000,000 Orang x 4 orang
Rp.500.000)
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 ATK 1 Kegiatan
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 Spanduk 1 Pcs
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 Laporan 1 dokumen
Konsumsi (2 hari
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 10,000,000 x 100 orang x Rp. 200 Dus
50.000)
Nara Sumber
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 4,000,000 (4orang x 2 8 orang/kegiatan
kegiatan xRp.
500.000)
ATK dan
Spanduk (2
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 2,000,000 2 Kegiatan
kegiatan x
Rp.1.000.000)
Kerjasama (5
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 10,000,000 Lembaga x 5 Dokumen Kerjasama
Uang
Rp.2.000.000)
saku/perjalanan
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 25,000,000 dinas Kegiatan 100 orang/kegiatan
Keluar (10
kegiatan x 10
orang x 250.000)
Program
7. 1. 3 Sukses UN/SNMPTN Program bimbingan pemilihan jurusan 20,000,000 bimbingan 1 Kegiatan
pemilihan
jurusan
Pengadaan
7. 1. 4 Literasi Penataan Ruang Baca/Pengadaan Gazeboo 25,000,000 1 paket
Gazebo
58
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
(100 orang x
7. 1. 4 Literasi Pencetakan hasil karya siswa dan guru 5,000,000 100 paket
Rp.50.000)
Konsumsi (1 x 15
7. 2 1 Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap Pembuatan SOP rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan non PNS 750,000 orang x 15 Dus
Rp.50.000)
7. 2 2 Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan Pengadaan roda empat 200,000,000 Pengadaan roda 1 Paket
empat
Konsumsi (19
Mapel x 3 orang
7. 2 4 Melaksanakan kegiatan evaluasi diri Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi 8,550,000 171 Dus
x 3 hari x
Rp.50.000)
Pengurusan
Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta
7. 2 2 Dibayar biaya Pembayaran Pajak Bis Sekolah 5,000,000 surat-surat bis 1 thn
masyarakat serta lembaga lain yang relevan
sekolah
Pengurusan
Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta
7. 2 2 Dibayar biaya Pembayaran Pajak Motor Sekolah 500,000 surat-surat bis 1 thn
masyarakat serta lembaga lain yang relevan sekolah
7. 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Motor : 2,400,000 Bulan 12 Bulan
7. 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Dibayar pembelian bahan bakar untuk bus sekolah D 7183 AT 6,000,000 Bulan 12 Bulan
Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan
7. 2 6 kegiatan pembelajaran Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah 3,750,000 (15 orang x 15 orang/kegiatan
Rp.250.000)
Konsumsi (4
7. 2 1 Mengelola sumber daya dengan baik Penyusunan SOP (1.Perencanaan, 2. Pelaksanaan, Evaluasi dan tindak lanjut) 1,800,000 Kegiatan x 9 36 Dus
orang x
Rp.50.000)
Biaya
Maintenance
7. 4 1 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai Maintenance 12,000,000 4 paket/kegiatan
ketentuan Pihak ke-3(Rp.
2.000.000 x 4
Jasa Layanan
kegiatan)
Web Update
7. 4 3 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai Update website sekolah 36,000,000 12 paket/kegiatan
ketentuan pihak ke-3
(Rp.2000.000 x
12 bulan)
JUMLAH STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN -
Kegiatan
8 1 1 Sekolah memberikan layanan subsidi silang Biaya bantuan bagi siswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu 81,000,000 ( Jumlah Siswa 2 paket/Kegiatan
Tidak Mampu )
8 2 1 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Antangin Syrup 96,000 Buah 3 Buah
8 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Betadine Plester 100,000 Buah 4 Buah
8 2 3 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Betadine Solution 30 ml 191,800 Buah 7 Buah
8 2 6 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Dumin Tab 97,500 Buah 15 Buah
8 2 8 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Fresh Care 250,000 Buah 20 Buah
8 2 10 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Hot In Cream 214,200 Buah 9 Buah
8 2 11 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kalcinol N Cream 10 gr 334,500 Buah 15 Buah
8 2 12 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kapas Gulung 500 gr 340,000 Buah 4 Buah
8 2 13 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kapas Pembalut / Absorben 250 gram 32,000 Buah 4 Buah
8 2 14 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kassa gulung 10 cm 22,500 Buah 3 Buah
8 2 15 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kassa gulung besar 40 yard 45,000 Buah 5 Buah
8 2 16 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kayu Putih 60 ml 228,000 Buah 38 Buah
8 2 17 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Panadol Cold & Flu 160,000 Buah 16 Buah
8 2 18 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Panadol Extra Caplet 204,000 Buah 17 Buah
59
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
8 2 19 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paracetamol 500,000 Buah 100 Buah
8 2 20 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paracetamol 500 ,mg 100 Tab Str 95,000 Buah 19 Buah
8 2 21 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Perban Gulung 125,000 Buah 5 Buah
8 2 22 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Plester 5 Yard x 2 inc (Hansaplast) 72,000 Buah 8 Buah
8 2 24 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Rivanol 300 ml 92,000 Buah 8 Buah
8 2 25 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Stop Cold 125,000 Buah 50 Buah
8 2 26 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tissue Gulung/ Roll 175,000 Buah 50 Buah
8 2 27 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tremenza Tab @ 100 281,200 Buah 152 Buah
8 2 28 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi ulang Tabung Gas oksigen Medis 425,000 Buah 5 Buah
8 2 30 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tabung Oksigen 1 Kubik 5,550,000 Buah 3 Buah
8 2 31 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Baju APD 375,000 Buah 5 Buah
8 2 32 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Hand Sanitizer 27,758,500 Galon 49 Galon
8 2 33 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Disinfektan 20,727,000 Galon 49 Galon
8 2 34 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Sabun cuci tangan 19,800,000 Galon 60 Galon
8 2 35 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Tisue 2,065,000 buah 118 buah
8 2 36 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Face Shield Akrilik 6,037,500 Buah 105 Buah
8 2 37 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Masker Medis Duck Bill 11,000,000 dus 100 dus
8 2 38 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Masker Medis Jilbab 4,900,000 dus 98 dus
8 2 39 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Paket Obat Multivitamin (85 orang x 3 paket x 6 bulan) 30,600,000 paket 1530 paket
8 2 40 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih dan Pewangi Toilet 4,500,000 Pak 50 Pak
8 2 41 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih kaca/ Clear 660,000 Buah 40 Buah
8 2 42 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih Lantai 6,160,000 Buah 224 Buah
8 2 43 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pel Microfiber Sapu Lantai Keramik 4,165,000 Buah 49 Buah
8 2 44 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Belanja Rapid Antigen Tenaga Pendidik dan Kependidikan (85 orang x 3 test ) 63,750,000 kegiatan 255 kegiatan
8 2 45 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Bahan Pembersih Kaca / Cling 1,350,000 botol 75 botol
8 2 46 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Sabun Cuci Piring Cair 1,200,000 Buah 75 Buah
8 2 47 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pengharum Ruangan 8,565,200 bungkus 532 bungkus
8 2 48 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pengharum Ruangan Gantung 1,350,000 Buah 90 Buah
8 2 50 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cairan Pengharum Kamar Mandi 1,986,000 pail 12 pail
8 2 51 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cairan Pengharum lantai 3,168,000 pail 12 pail
8 2 52 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tisu muka 210,000 box 15 box
8 2 53 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Sabun Cuci Tangan 2,767,500 liter 30 liter
60
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
8 2 54 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pangan Segar/Olahan (Beras) 6,400,000 (5 Kg) 128 (5 Kg)
8 2 55 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan teh celup 240,000 Bks 30 Bks
8 2 57 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan minyak goreng 720,000 Liter 60 Liter
8 2 14 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan kebersihan Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pramubakti (Angkut Sampah ) 12,600,000 Org/Per Bulan 12 Org/Per Bulan
8 2 15 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan kebersihan Jasa pembuangan sampah (PD. Kebersihan) 6,000,000 Bulan 12 Bulan
8 2 16 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Telepon 73,200,000 Meteran/Bulan 48 Meteran/Bulan
8 2 17 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Air 1,200,000 Meteran/Bulan 12 Meteran/Bulan
8 2 18 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Belanja Listrik TPPAS Regional (3 Materan) 78,000,000 Bulan 12 Bulan
8 2 19 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Langganan Koran/Surat Kabar Lokal 12,000,000 Penerbit/Bulan 240 Penerbit/Bulan
8 2 20 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Pulsa Modem 12,480,000 Org/Bulan 240 Org/Bulan
8 2 21 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Internet 76,800,000 Org/Bulan 384 Org/Bulan
8 2 22 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Sewa Koneksi 100 Mbps (Backup Internet Data Centre) 30,000,000 Bulan 12 Bulan
8 2 61 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Spidol Kecil 288,000 Buah 240 Buah
8 2 64 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Ballpoint 672,000 Lusin 10 Lusin
8 2 65 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paper Clip Clips No. 5 600,000 Pak 30 Pak
8 2 66 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paper Clip 120,000 Pak 3 Pak
8 2 67 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Penghapus Bor 972,000 Buah 120 Buah
8 2 68 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Mistar / Penggaris 486,000 Buah 162 Buah
8 2 69 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembolong Kertas 140,000 Buah 4 Buah
8 2 70 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Serutan pensil uk sedang 260,000 Buah 8 Buah
8 2 71 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS F4 70 Gram 10,350,000 Rim 230 Rim
8 2 72 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Jilid 4,400,000 Rim 80 Rim
8 2 73 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Fotocopy 6,000,000 Lembar 24000 Lembar
8 2 74 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Ballpoint V5 Hitam 210,000 lusin 5 lusin
8 2 75 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Ballpoint Boliner Hitam/Biru 2,310,000 Pak 11 Pak
8 2 76 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Ballpoint 425,000 Lusin 5 Lusin
8 2 77 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Risograph 9,700,000 Tube 20 Tube
61
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
8 2 78 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan TINTA STEMPEL 279,000 Buah 31 Buah
8 2 79 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 260 400,000 Pak 8 Pak
8 2 80 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 105 380,000 Dus 20 Dus
8 2 81 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 111 120,000 Pak 5 Pak
8 2 82 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku kas 600,000 Buah 30 Buah
8 2 83 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Kecil 560,000 Buah 14 Buah
8 2 84 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Keluar 125,000 Buku 5 Buku
8 2 85 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Tamu 675,000 Buah 10 Buah
8 2 86 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda A5 120,000 Buku 4 Buku
8 2 87 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Cetakan Barang Non Iventaris 600,000 Buah 5 Buah
8 2 88 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Golongan Barang Iventaris 600,000 Buah 5 Buah
8 2 89 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Kuitansi Sedang 288,000 buku 48 buku
8 2 90 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Tulis Folio 100,000 BUKU 4 BUKU
8 2 91 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Plastik Cetet 2,400,000 Buah 800 Buah
8 2 92 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Plastik 1,500,000 Buah 150 Buah
8 2 93 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Sneilhecter 807,000 Buah 269 Buah
8 2 95 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Stop Map 1,350,000 Buah 450 Buah
8 2 97 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Gunting Kain 700,000 Buah 20 Buah
8 2 98 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Gunting Max HD 50 1,260,000 Lusin 20 Lusin
8 2 99 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Double Tape 1/2 Inch 576,000 Buah 48 Buah
8 2 100 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Doubel Tape Hitam 600,000 Buah 50 Buah
8 2 101 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isolasi Kecil 150,000 Roll 50 Roll
8 2 102 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Lakban Hitam 550,000 Buah 50 Buah
8 2 103 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Hekter no 10 1,365,000 Pak 70 Pak
8 2 104 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Hekter No 23 195,000 Pak 10 Pak
8 2 105 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Hekter No 10 750,000 Pak 50 Pak
8 2 106 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Tamu 192,500 Buku 5 Buku
8 2 107 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS A4 80gr 576,000 Rim 12 Rim
8 2 108 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS A4 70gr 800,000 Rim 20 Rim
8 2 109 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Glossy Photo 1,640,000 Rim 41 Rim
8 2 110 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Stensil 1,350,000 rim 45 rim
8 2 111 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Folio Bergaris 5,985,000 Pak 133 Pak
8 2 112 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop Besar Dinas/ Besar Super Map 1,000,000 Pak 20 Pak
8 2 113 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop Kecil Dinas Kecil No. 10 136,000 Pak 17 Pak
8 2 114 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop putih Uk 110x230 mm 80gsm 390,000 Dus 26 Dus
8 2 107 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Hitam 4,275,000 Buah 45 Buah
8 2 108 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cetak 3,750,000 buku 120 buku
8 2 109 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Biru 1,330,000 Buah 14 Buah
8 2 110 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Kuning 1,330,000 Buah 14 Buah
8 2 111 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Magenta 1,425,000 Buah 15 Buah
8 2 112 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Master Riso 4,950,000 Roll 5 Roll
62
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN
ANGGARAN
8 2 113 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan kopi dan teh 1,975,800 Dus/Bln 12 Dus/Bln
8 2 114 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Makanan dan Minuman Lembur 10,920,000 Orang / Keg 312 Orang / Keg
8 2 115 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Botol 2,160,000 Org/Keg/Bln 960 Org/Keg/Bln
8 2 116 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Konsumsi - Makan 50,400,000 Orang/Keg/Bln 1440 Orang/Keg/Bln
8 2 117 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) 12,800,000 Org/Keg/Bln 640 Org/Keg/Bln
8 2 118 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Galon (Al Masoem) 4,320,000 Galon/Bln 360 Galon/Bln
8 2 119 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Galon (isi Ulang) 3,354,000 Galon/Bln 516 Galon/Bln
8 2 120 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat 95,880,000 orang/Bln 564 orang/Bln
8 2 121 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,400,000 orang/Bln 180 orang/Bln
63
N 2021/2022
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
- -
- -
64
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
32,350,000 - -
- -
694,222,000
- -
7,225,000
- -
700,000 700,000
700,000
2,300 2,300,000
2,300,000
65
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
35,000 4,410,000
4,410,000
-
-
450,000 450,000
450,000
35,000 4,410,000
4,410,000
- -
200,000 64,800,000
64,800,000
1,500,000 18,000,000
18,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000
12,300,000 12,300,000
123,000
139,000 13,900,000 13,900,000
- -
- -
9,000,000 9,000,000
3,000,000
10,080,000 10,080,000
3,360,000
4,716,000 4,716,000
1,572,000
2,450,000 2,450,000
1,225,000
- -
- -
3,500,000 3,500,000
140,000
1,200,000 1,200,000
400,000
1,200,000 1,200,000
400,000
750,000 750,000
250,000
555,000 555,000
185,000
- -
- -
180,000 180,000
36,000
275,000 275,000
55,000
525,000 525,000
105,000
230,000 230,000
46,000
495,000 495,000
99,000
150,000 150,000
30,000
405,000 405,000
81,000
395,000 395,000
79,000
445,000 445,000
89,000
275,000 275,000
55,000
300,000 300,000
60,000
290,000 290,000
58,000
133,000 133,000
26,600
385,000 385,000
77,000
646,000 646,000
80,750
441,000 441,000
88,200
260,000 260,000
52,000
420,000 420,000
84,000
66
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
330,000 330,000
66,000
385,000 385,000
77,000
340,000 340,000
68,000
340,000 340,000
68,000
415,000 415,000
83,000
84,000 84,000
8,400
475,000 475,000
95,000
425,000 425,000
85,000
450,000 450,000
90,000
475,000 475,000
95,000
420,000 420,000
84,000
880,000 880,000
176,000
- -
466,522,000
67
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
107,000,000
- -
1,227,655,000
- -
68
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
- -
- -
- -
69
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
1,901,175,500
70
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
282,750,000
- -
71
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
- -
566,500 27,758,500
27,758,500
423,000 20,727,000
20,727,000
330,000 19,800,000
19,800,000
17,500 2,065,000
2,065,000
57,500 6,037,500
6,037,500
110,000 11,000,000
11,000,000
50,000 4,900,000
4,900,000
20,000 30,600,000
30,600,000
- -
- -
- -
72
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
73
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
74
SUMBER DANA
Harga Satuan (Rp) Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE BLOK GRANT
- -
- -
- -
- -
978,428,500
75
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 14 KOTA BANDUNG
* Jl. Yudhawastu Pramuka IV (. (022) 7202744 Bandung 40121
http://www.sman14bandung.sch.id - email : sman14bandung1982@gmail.com
KODE
RENCANA PENDAPATAN JML DANA/ SISWA FREK BESARNYA JUMLAH KODE REK
REK
5.1.5
JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Rp 3,619,728,000 5.1.6
4.4 BANTUAN MASYARAKAT/ ORANG TUA 5.1.7
4.4.1 Sumbangan Peserta Didik 1 Rp 2,566,500,000 1 Rp 2,566,500,000 5.1.8
4.4.2 Sumbangan Siswa Mutasi 5 Rp 5,000,000 1 Rp 25,000,000
5.2
JUMLAH BANTUAN MASYARAKAT Rp 2,591,500,000 5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
Ketua Komite,
PEMENUHAN 8 SNP
Pemenuhan Standar Isi Rp 7,225,000
Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Rp 694,222,000
Pemenuhan Standar Proses Rp 466,522,000
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
1 1
1 1 b
1 2 a -
1 2 1 Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) Nasi Dus ((24 siswa + 8 guru +8 panitia )x10 hari) + (8 pelatih x 8hari) ) 13,920,000 dus 464 dus 30,000
1 2 1 Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) Snack 6,960,000 dus 464 dus 15,000
Kegiatan
Mengadakan pendalaman materi melalui kegiatan
1 2 2 Pendidikan Kepramukaan Kelas X 70,132,000 (Jumlah Siswa + 356 Orang/Kegiatan 197,000
dengan menghadirkan narasumber
Panita)
1 2 3 Pendidikan Kepramukaan Kelas XI Belanja Jasa Profesi Kegiatan Kemping Kepramukaan Kelas XI 81,000,000 Org 324 Org 250,000
Kegiatan
Mengadakan pendalaman materi melalui kegiatan ( Jumlah Siswa
1 2 4 Pendidikan Kepramukaan Kelas XII 16,050,000 375 Orang/Kegiatan 42,800
dengan menghadirkan narasumber Kelas XI +
Panitia )
Mengadakan pendalaman materi melalui kegiatan
1 2 5 Simulasi Praktek Kurban 6,000,000 Kegiatan 1 Kegiatan 6,000,000
dengan menghadirkan narasumber
1 2 b -
Konsumsi (4
Mengadakan Kegiatan tentang strategi-strategi
IHT/workshop tentang strategi-strategi pembelajaran Abad XXI (keterampilan hari x Rp.
1 2 1 pembelajaran Abad XXI dengan melatih keterampilan 12,000,000 240 Orang/Kegiatan 50,000
Metakognitif) 50.000 x 60 guru
metakognitif peserta didik (keterampilan Metakognitif)
)
(1 paket x 100
Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga
1 2 1 Workshop/IHT 215,000,000 orang x 86 paket/Kegiatan 2,500,000
kependidikan
Rp.2.500.000)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan entry data, sinkronisasi dan verval
-
melalui aplikasi Dapodik
1 3 7 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Nasi Dus (4 Keg x 3 orang x 3 hari) 1,080,000 dus 36 dus 30,000
1 3 8 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Snack 540,000 dus 36 dus 15,000
1 3 11 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (10 orang x 3 kegiatan x 3 hari) 2,700,000 dus 90 dus 30,000
Percetakan : -
1 3 13 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Sampul Raport Kelas X 18,150,000 Siswa 330 Siswa 55,000
52
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
1 3 14 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Foto dan Kartu Siswa Kelas X 12,960,000 Siswa 324 Siswa 40,000
1 3 15 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Map Ijazah Kelas XII 12,950,000 Buah 370 Buah 35,000
Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Medal Kelas XII 7,400,000 Buah 370 Buah 20,000
2. STANDAR ISI -
2 2 2.a Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Jilid Penyusunan KTSP 150,000 Buku 3 Buku 50,000
2 2 2.a Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Belanja Cetak Penggandaan Penyusunan KTSP 75,000 Lbr 300 Lbr 250
Konsumsi ( 2
Melaksanakan rapat dewan pendidik untuk mereview, hari x Rp.
2 2 2.b Rapat dewan pendidik untuk mereview, merevisi dan finalisasi buku 1 KTSP 6,000,000 120 Orang/Kegiatan 50,000
merevisi dan finalisasi buku 1 KTSP 50.000 x 60
guru)
2 2 2.c Melakukan Workshop review dan penyusunan KTSP Workshop review dan penyusunan KTSP 1,000,000 Narasumber 1 Orang/Kegiatan 1,000,000
3. STANDAR PROSES -
3 1 2 Kegiatan Psikotes Psikotes Untuk Peminatan kelas X 64,800,000 Siswa 324 Siswa 200,000
Tahap -1 -
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Publikasi/Pengumuman (Spanduk) PPDB 700,000 Lembar 1 Lembar 700,000
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Cetak Brosur PPDB 2,300,000 Lembar 1000 Lembar 2,300
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Makan dan Minum PPDB 4,410,000 Org 126 Org 35,000
Tahap -2 -
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Publikasi/Pengumuman (Spanduk) PPDB 450,000 Lembar 1 Lembar 450,000
3 2 1 Penerimaan Peserta Didik Baru Belanja Makan dan Minum PPDB 4,410,000 Org 126 Org 35,000
53
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Zoom Meeting Licensed (27 x 100 Partisipan ) 64,800,000 Kelas 324 Kelas 200,000
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Zoom Meeting Licensed (1 x 100 Partisipan ) 18,000,000 Ruang 12 Ruang 1,500,000
3 2 5 Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi Langganan Server Online Pembelajaran UKS 15,000,000 Tahun 1 Tahun 15,000,000
Ensiklopedi : -
-
Buku Fiksi
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Amanat Dina Nafas Panungtungan 180,000
Ekp
5 Ekp 36,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Nu Harayang Di Hargaan 275,000
Ekp 5 Ekp 55,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Sajak Sunda 525,000
Ekp
5 Ekp 105,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran 230,000
Ekp
5 Ekp 46,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Kisah Tanah Jawa 495,000
Ekp
5 Ekp 99,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru 150,000
Sanggeus Umur Tunggangn Gunung Ekp 5 Ekp 30,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Mozachiko 405,000
Ekp
5 Ekp 81,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Galaksi 395,000
Ekp
5 Ekp 79,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Jejak Kupu-Kupu 445,000
Ekp
5 Ekp 89,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Notasi 275,000
Ekp
5 Ekp 55,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
IPA&IPS 300,000
Ekp
5 Ekp 60,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Garis Waktu 290,000
Ekp
5 Ekp 58,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Rumah Cokelat 133,000
Ekp
5 Ekp 26,600
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
A Cup of Tea 385,000
Ekp
5 Ekp 77,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Ganjil Genap 646,000
Ekp 8 Ekp 80,750
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
The Perfect World of Miwako Sumida 441,000
Ekp
5 Ekp 88,200
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Shalawatin aja “Insya Allah semua masalah beres” 260,000
Ekp 5 Ekp 52,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Rasuk 420,000
Ekp 5 Ekp 84,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Peter 330,000
Ekp
5 Ekp 66,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Hans 385,000
Ekp 5 Ekp 77,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Hendrick 340,000
Ekp
5 Ekp 68,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Samantha 340,000
Ekp 5 Ekp 68,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Maddah 415,000
Ekp 5 Ekp 83,000
3 2 14 Pembelian Buku Paket Siswa dan Guru
Aku Ini Binatang Jalang 84,000
Ekp
10 Ekp 8,400
54
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box 30,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 7,560,000 Box 504 Box 15,000
Belanja Cetak -
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Lembar 344 Lembar 250
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Penjilidan 100,000 Buku 4 Buku 25,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box 30,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 7,560,000 Box 504 Box 15,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Box 1 Box 86,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Penjilidan 100,000 Buku 4 Buku 25,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box 30,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 7,560,000 Box 504 Box 15,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Box 1 Box 86,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Penjilidan 100,000 Buku 4 Buku 25,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box 30,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 7,560,000 Box 504 Box 15,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Box 1 Box 86,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Penjilidan 100,000 Buku 4 Buku 25,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Mamin 15,120,000 Box 504 Box 30,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 7,560,000 Box 504 Box 15,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Photocopy 86,000 Box 1 Box 86,000
3 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Biaya Penjilidan 100,000 Buku 4 Buku 25,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (9 orang x 2 hari) 540,000 dus 18 dus 30,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (21 orang x 2 hari) 1,260,000 dus 42 dus 30,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (5 orang x 3 hari) 450,000 dus 15 dus 30,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (16 orang x 10 hari) 4,800,000 dus 160 dus 30,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Snack 2,400,000 dus 160 dus 15,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Nasi Dus (10 orang x 3 hari) 900,000 dus 30 dus 30,000
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Fotocopy Pelaporan Ujian Sekolah 25,000 lbr 100 lbr 250
4. 3 4 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Penjilidan Pelaporan Ujian Sekolah 175,000 Buku 5 Buku 35,000
55
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Nasi Dus 2,400,000 Box 80 Box 30,000
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Snack 1,200,000 Box 80 Box 15,000
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Fotocopy 75,000 Lbr 300 Lbr 250
3 3 4 Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru Spanduk 300,000 Lbr 2 Lbr 150000
Konsumsi ( 2
Pembinaan pembuatan rancangan penilaian ( kisi-kisi, penulisan butir soal dll) hari x Rp.
4. 2 1 Teknik penilaian objektif dan akuntabel 6,000,000 120 Orang/Kegiatan 50,000
dengan pengawas pembina 50.000 x 60
guru)
Narasumber (1
Pembinaan pembuatan rancangan penilaian ( kisi-kisi, penulisan butir soal dll)
4. 2 1 Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 1,000,000 orang x 1 Orang/Kegiatan 1,000,000
dengan pengawas pembina
Rp.1.000.000)
Pelaksanaan
4. 3 1 Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian Pelaksanaan PTS, PAS, PAT 100,000,000 4 Kegiatan 25,000,000
PTS, PAS, PAT
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Penjaga Malam ( 6 org) 50,400,000 Orang/Bulan 72 Orang/Bulan 700,000
5 3 4 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Perkebunan Honorarium THL-TBPPD (Jasa Taman ) 14,400,000 Orang / Bulan 12 Orang / Bulan 1,200,000
56
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
6 2 1 Memiliki ruang Kelas sesuai standar Mabeuler Kantor 63,500,000 Buah 25 Buah 2,540,000
6 2 2 Memiliki ruang Perpustakaan sesuai standar A.C. Split 7,147,000 Unit 2 Unit 3,573,500
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Belanja Kamera Webcamp 12,500,000 Unit 5 Unit 2,500,000
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Belanja Tripod 4,750,000 Unit 5 Unit 950,000
6 2 8 Memiliki ruang BK sesuai standar Lemari Arsip Wakasek 28,000,000 Set 8 Set 3,500,000
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar LAPTOP core i-7 21,437,500 Buah 1 Buah 21,437,500
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Tempat Sampah Organik, Non Organik dan B3 berbahaya 17,500,000 Set 10 Set 1,750,000
Paket Podcast Recording Maonocaster AM100 2 Mic PM320 Headphone
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar 8,402,500 paket 1 paket 8,402,500
Maono - Desktop Stand
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Mouse Drawpen 6,000,000 Buah 3 Buah 2,000,000
6 2 8 Memiliki ruang Data sesuai standar Laptop 26,400,000 Unit 2 Unit 13,200,000
6 3 21 Memiliki ruang TU sesuai standar Lemari Kelas 67,500,000 Buah 27 Buah 2,500,000
6 3 21 Memiliki ruang TU sesuai standar Filling Kabinet 7,150,000 Buah 2 Buah 3,575,000
6 3 21 Memiliki ruang TU sesuai standar Printer (Peralatan Personal Komputer) 15,000,000 Unit 5 Unit 3,000,000
Pemeliharaan Sekolah -
6 2 1 Memiliki Ruang Kelas sesuai standar Pengecatan Ruang Kelas XI 49,500,000 Ruang 9 Ruang 5,500,000
6 3 2 Memiliki Ruang Kantor sesuai standar Pengecatan Ruang Kantor - Ruang Ruang 5,500,000
6 2 4 Memiliki pagar sekolah sesuai standar Pelaburan Benteng Pagar Sekolah dan Lapang 39,000,000 M2 52 M2 750,000
6 2 4 Memiliki lahan parkir sesuai standar Perbaikan Lahan Parkir Siswa 45,000,000 Paket 1 Paket 45,000,000
6 2 4 Memiliki lahan parkir sesuai standar Perbaikan Lahan Parkir Guru 80,000,000 Paket 1 Paket 80,000,000
6 3 4 Memiliki Tempat Ibadah sesuai standar Perbaikan Dinding Mesjid 21,450,000 Paket 1 Paket 21,450,000
6 2 4 Memiliki lahan taman sesuai standar Pemeliharaan Lampu Taman 600,000 Buah 2 Buah 300,000
6 2 4 Memiliki lahan taman sesuai standar Pemeliharaan Pompa Air 2,400,000 Unit 4 Unit 600,000
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Pengecatan Ruang UKS, Ekskul dan WC Siswa 10,500,000 Ruang 3 Ruang 3,500,000
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan WC Siswa Laki-laki 42,250,000 Paket 1 Paket 42,250,000
6 3 5 Memiliki Ruang WC sesuai standar Perbaikan WC Siswa Perempuan 42,250,000 Paket 1 Paket 42,250,000
6 3 17 Kondisi tempat Ibadah layak pakai Penataan ruang pinggir masjid 43,500,000 Paket 1 Paket 43,500,000
6 3 17 Kondisi tempat Ibadah layak pakai Perbaikan Tempat Wudhu Siswa 15,000,000 Buah 1 Paket 15,000,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Baterai AA 2,700,000 set 100 set 27,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel UTP Cat 6 Comscope 1,900,000 roll 1 roll 1,900,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel NYM 2x1,5 mm2 675,000 mtr 54 mtr 12,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kabel NYM 3x2,5 mm2 225,000 meter 15 meter 15,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Fitting plafond 550,000 buah 55 buah 10,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Saklar ganda 462,500 buah 25 buah 18,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar klem kabel 150,000 Per Bungkus 15 Per Bungkus 10,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Steker Arde 300,000 Buah 30 Buah 10,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lampu Essensial 18 W 825,000 Buah 22 Buah 37,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lampu Essensial 23 W 1,925,000 Buah 35 Buah 55,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Stop Kontak 3 Lubang 510,000 Buah 30 Buah 17,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Stop Kontak 4 Lubang 600,000 Buah 24 Buah 25,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Baterai AAA 1,584,000 Set 60 Set 26,400
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Saklar 375,000 Buah 25 Buah 15,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar RJ 45 Comscope Cat 5 800,000 box 8 box 100,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Isolasi 144,000 Buah 18 Buah 8,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar MCB 387,500 Buah 5 Buah 77,500
-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
-
Kantor Lainnya
6 2 1 Kondisi ruang kelas layak pakai Pengadaan gordeng untuk setiap kelas 63,960,000 Paket 1 Paket 63,960,000
57
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pembangunan ruang serbaguna (di atas masjid) 500,000,000 Paket 1 Paket 500,000,000
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pembuatan DOM/ atap lapangan upacara 300,000,000 Paket 1 Paket 300,000,000
6 2 4 Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar Pengecatan lapangan upacara 33,800,000 Paket 1 Paket 33,800,000
6 3 9 Memiliki ruang konseling sesuai standar Penyekatan ruang BK 30,000,000 Paket 1 Paket 30,000,000
6 3 14 Kondisi ruang pimpinan layak pakai Pembuatan partisi ruang wakil kepala sekolah 30,000,000 Paket 1 Paket 30,000,000
6 3 17 Kondisi tempat Ibadah layak pakai Tralis di samping mesjid 30,000,000 Paket 1 Paket 30,000,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar plastik mikro besar 770,000 Pak 22 Pak 35,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Usb/Flash Disk 1,050,000 Buah 10 Buah 105,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Tang krimping 800,000 buah 4 buah 200,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lap Pel Mop Set 4,125,000 Unit 15 Unit 275,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu Injuk Ramat 103,500 Buah 9 Buah 11,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Pengharum Ruangan Raffil 1,800,000 Buah 60 Buah 30,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Slaber pel tongkat 385,000 Buah 14 Buah 27,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu injuk 377,000 Buah 26 Buah 14,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kemoceng 175,000 Buah 5 Buah 35,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Lap Pel Bergagang 920,000 Buah 16 Buah 57,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Pengki 1,145,000 Buah 50 Buah 22,900
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sapu Lidi 145,000 Buah 10 Buah 14,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Sikat gagang Panjang 1,860,000 Buah 62 Buah 30,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Alat pel (tongkat)/Slaber 432,000 Buah 8 Buah 54,000
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar ember 275,000 Buah 10 Buah 27,500
6 3 19 Memiliki ruang gudang sesuai standar Kanebo 630,000 Buah 28 Buah 22,500
6 3 19 Kondisi gudang layak pakai Penataan gudang 18,500,000 Paket 1 Paket 18,500,000
6 3 21 Kondisi ruang tata usaha layak pakai Pembuatan partisi ruang kasubag tata usaha 18,000,000 Paket 1 Paket 18,000,000
7. 1. a Penyusunan RKS
Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai Konsumsi
7. 1. 1 ketentuan Penyusunan RKS (RKJM dan RKT) Dokumen 1 KTSP 3,000,000 Penyusunan 60 orang/kegiatan 50,000
RKJM
Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai Konsumsi
7. 1. 1 ketentuan Penyusunan RKS (RKJM dan RKT) Dokumen 1 KTSP 3,000,000 Penyusunan 60 orang/kegiatan 50,000
RKAS
Konsumsi (100
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 20,000,000 orang x 4 x 400 orang 50,000
Rp.50.000)
Nara Sumber (4
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 2,000,000 Orang x 4 orang 500,000
Rp.500.000)
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 ATK 1 Kegiatan 500,000
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 Spanduk 1 Pcs 500,000
7. 1. 1 Pengembangan sekolah model SPMI. Pengembangan sekolah model SPMI. 500,000 Laporan 1 dokumen 500,000
Konsumsi (2
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 10,000,000 hari x 100 orang 200 Dus 50,000
x Rp. 50.000)
Nara Sumber
(4orang x 2
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 4,000,000 8 orang/kegiatan 500,000
kegiatan xRp.
500.000)
ATK dan
Spanduk (2
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 2,000,000 2 Kegiatan 1,000,000
kegiatan x
Rp.1.000.000)
Kerjasama (5
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 10,000,000 Uang x
Lembaga 5 Dokumen Kerjasama 2,000,000
saku/perjalanan
Rp.2.000.000)
dinas Kegiatan
7. 1. 2 Pengembangan sekolah Adiwiyata Pengembangan sekolah Adiwiyata 25,000,000 Keluar (10 100 orang/kegiatan 250,000
kegiatan x 10
orang x
58 250.000)
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
Program
bimbingan
7. 1. 3 Sukses AN/SNMPTN/UTBK Program bimbingan pemilihan jurusan 20,000,000 1 Kegiatan 20,000,000
pemilihan
jurusan
Pengadaan
7. 1. 4 Literasi Penataan Ruang Baca/Pengadaan Gazeboo 25,000,000 1 paket 25,000,000
Gazebo
(100 orang x
7. 1. 4 Literasi Pencetakan hasil karya siswa dan guru 5,000,000 100 paket 50,000
Rp.50.000)
7. 1 5 Satuan Pendidikan Kerjasama Satuan Pendidikan Kerjasama 15,000,000 Kegiatan 1 paket/Kegiatan 15,000,000
Pengurusan
Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta
7. 2 2 Dibayar biaya Pembayaran Pajak Bis Sekolah 5,000,000 surat-surat bis 1 thn 5,000,000
masyarakat serta lembaga lain yang relevan
sekolah
Pengurusan
Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta
7. 2 2 Dibayar biaya Pembayaran Pajak Motor Sekolah 500,000 surat-surat bis 1 thn 500,000
masyarakat serta lembaga lain yang relevan
sekolah
7. 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Motor : 2,400,000 Bulan 12 Bulan 200,000
7. 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Dibayar pembelian bahan bakar untuk bus sekolah D 7183 AT 6,000,000 Bulan 12 Bulan 500,000
Biaya
Maintenance
7. 4 2 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan Maintenance Server 24,000,000 Pihak ke-3(Rp. 12 paket/kegiatan 2,000,000
2.000.000 x4
Jasa Layanan
kegiatan)
Web Update
7. 4 3 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan Update website sekolah 36,000,000 pihak ke-3 12 paket/kegiatan 3,000,000
(Rp.2000.000 x
Konsumsi
12 bulan)(19
Mapel x 3 orang
7. 2 4 Melaksanakan kegiatan evaluasi diri Penyusunan instrument monitoring dan evaluasi 8,550,000 171 Dus 50,000
x 3 hari x
Rp.50.000)
7. 4 4 Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan Pengembangan LMS 30,000,000 Biaya Pihak ke 3 1 paket/kegiatan 30,000,000
8. STANDAR PEMBIAYAAN -
Kegiatan
8 1 1 Sekolah memberikan layanan subsidi silang Biaya bantuan bagi siswa dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu 81,000,000 ( Jumlah Siswa 2 paket/Kegiatan 40,500,000
Tidak Mampu )
8 2 1 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Antangin Syrup 96,000 Buah 3 Buah 32,000
8 2 2 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Betadine Plester 100,000 Buah 4 Buah 25,000
8 2 3 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Betadine Solution 30 ml 191,800 Buah 7 Buah 27,400
8 2 4 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Decolsin 76,800 Buah 10 Buah 7,680
8 2 5 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Diapet 67,500 Buah 27 Buah 2,500
8 2 6 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Dumin Tab 97,500 Buah 15 Buah 6,500
59
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
8 2 7 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Feminax 25,000 Buah 10 Buah 2,500
8 2 8 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Fresh Care 250,000 Buah 20 Buah 12,500
8 2 9 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Hansaplas 156,000 Buah 6 Buah 26,000
8 2 10 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Hot In Cream 214,200 Buah 9 Buah 23,800
8 2 11 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kalcinol N Cream 10 gr 334,500 Buah 15 Buah 22,300
8 2 12 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kapas Gulung 500 gr 340,000 Buah 4 Buah 85,000
8 2 13 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kapas Pembalut / Absorben 250 gram 32,000 Buah 4 Buah 8,000
8 2 14 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kassa gulung 10 cm 22,500 Buah 3 Buah 7,500
8 2 15 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kassa gulung besar 40 yard 54,000 Buah 6 Buah 9,000
8 2 16 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kayu Putih 60 ml 228,000 Buah 38 Buah 6,000
8 2 17 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Panadol Cold & Flu 220,000 Buah 22 Buah 10,000
8 2 18 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Panadol Extra Caplet 204,000 Buah 17 Buah 12,000
8 2 19 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paracetamol 500,000 Buah 100 Buah 5,000
8 2 20 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paracetamol 500 ,mg 100 Tab Str 95,000 Buah 19 Buah 5,000
8 2 21 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Perban Gulung 125,000 Buah 5 Buah 25,000
8 2 22 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Plester 5 Yard x 2 inc (Hansaplast) 72,000 Buah 8 Buah 9,000
8 2 23 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Promag 104,000 Buah 16 Buah 6,500
8 2 24 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Rivanol 300 ml 92,000 Buah 8 Buah 11,500
8 2 25 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Stop Cold 125,000 Buah 50 Buah 2,500
8 2 26 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tissue Gulung/ Roll 175,000 Buah 50 Buah 3,500
8 2 27 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tremenza Tab @ 100 281,200 Buah 152 Buah 1,850
8 2 28 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi ulang Tabung Gas oksigen Medis 425,000 Buah 5 Buah 85,000
8 2 29 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Oxycan 525,000 Buah 5 Buah 105,000
8 2 30 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tabung Oksigen 1 Kubik 5,550,000 Buah 3 Buah 1,850,000
8 2 31 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Baju APD 375,000 Buah 5 Buah 75,000
8 2 32 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Hand Sanitizer 27,758,500 Galon 49 Galon 566,500
8 2 33 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Disinfektan 2,115,000 Galon 5 Galon 423,000
8 2 34 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Sabun cuci tangan 19,800,000 Galon 60 Galon 330,000
8 2 35 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Tisue 2,065,000 buah 118 buah 17,500
8 2 36 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Face Shield Akrilik 6,037,500 Buah 105 Buah 57,500
8 2 37 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Masker Medis Duck Bill 8,360,000 dus 76 dus 110,000
8 2 38 Belanja Alat Kesehatan/Alat Kedokteran Pakai Habis Masker Medis Jilbab 4,900,000 dus 98 dus 50,000
8 2 40 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih dan Pewangi Toilet 4,500,000 Pak 50 Pak 90,000
8 2 41 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih kaca/ Clear 660,000 Buah 40 Buah 16,500
8 2 42 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembersih Lantai 6,160,000 Buah 224 Buah 27,500
8 2 43 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pel Microfiber Sapu Lantai Keramik 4,165,000 Buah 49 Buah 85,000
8 2 44 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Belanja Rapid Antigen Tenaga Pendidik dan Kependidikan (85 orang x 3 test ) 63,750,000 kegiatan 255 kegiatan 250,000
60
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
8 2 45 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Bahan Pembersih Kaca / Cling 1,350,000 botol 75 botol 18,000
8 2 46 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Sabun Cuci Piring Cair 1,200,000 Buah 75 Buah 16,000
8 2 47 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pengharum Ruangan 8,565,200 bungkus 532 bungkus 16,100
8 2 48 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pengharum Ruangan Gantung 1,350,000 Buah 90 Buah 15,000
8 2 49 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Baygon 2,940,000 kaleng 98 kaleng 30,000
8 2 50 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cairan Pengharum Kamar Mandi 1,986,000 pail 12 pail 165,500
8 2 51 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cairan Pengharum lantai 3,168,000 pail 12 pail 264,000
8 2 52 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tisu muka 210,000 box 15 box 14,000
8 2 53 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Sabun Cuci Tangan 2,767,500 liter 30 liter 92,250
8 2 54 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pangan Segar/Olahan (Beras) 6,400,000 (5 Kg) 128 (5 Kg) 50,000
8 2 55 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan teh celup 240,000 Bks 30 Bks 8,000
8 2 56 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pakan Ikan (Takari) 600,000 Kg 40 Kg 15,000
8 2 57 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan minyak goreng 720,000 Liter 60 Liter 12,000
8 2 59 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Ulang Tabung Gas ELPIJI 12kg 4,160,000 Unit 26 Unit 160,000
8 2 14 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan kebersihan Honorarium Tenaga Kebersihan dan Pramubakti (Angkut Sampah ) 12,600,000 Org/Per Bulan 12 Org/Per Bulan 1,050,000
8 2 15 Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan kebersihan Jasa pembuangan sampah (PD. Kebersihan) 6,000,000 Bulan 12 Bulan 500,000
8 2 16 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Telepon 73,200,000 Meteran/Bulan 48 Meteran/Bulan 1,525,000
8 2 17 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Air 1,200,000 Meteran/Bulan 12 Meteran/Bulan 100,000
8 2 18 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Belanja Listrik TPPAS Regional (3 Materan) 78,000,000 Bulan 12 Bulan 6,500,000
8 2 19 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Langganan Koran/Surat Kabar Lokal 12,000,000 Penerbit/Bulan 240 Penerbit/Bulan 50,000
8 2 20 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Pulsa Modem 12,480,000 Org/Bulan 240 Org/Bulan 52,000
8 2 21 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Langganan Internet 76,800,000 Org/Bulan 384 Org/Bulan 200,000
8 2 22 Tersedia Langganan Daya dan Jasa Sewa Koneksi 100 Mbps (Backup Internet Data Centre) 30,000,000 Bulan 12 Bulan 2,500,000
8 2 60 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pensil 564,000 Pak 12 Pak 47,000
8 2 61 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Spidol Kecil 288,000 Buah 240 Buah 1,200
8 2 62 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Spidol WB 1,152,000 Pak 12 Pak 96,000
8 2 63 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Stabilo 185,500 Buah 35 Buah 5,300
8 2 64 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Ballpoint 672,000 Lusin 10 Lusin 67,200
8 2 65 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paper Clip Clips No. 5 600,000 Pak 30 Pak 20,000
8 2 66 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Paper Clip 120,000 Pak 3 Pak 40,000
8 2 67 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Penghapus Bor 972,000 Buah 120 Buah 8,100
8 2 68 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Mistar / Penggaris 486,000 Buah 162 Buah 3,000
61
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
8 2 69 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Pembolong Kertas 140,000 Buah 4 Buah 35,000
8 2 70 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Serutan pensil uk sedang 260,000 Buah 8 Buah 32,500
8 2 71 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS F4 70 Gram 10,350,000 Rim 230 Rim 45,000
8 2 72 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Jilid 4,400,000 Rim 80 Rim 55,000
8 2 73 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Fotocopy 6,000,000 Lembar 24000 Lembar 250
8 2 74 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Ballpoint V5 Hitam 210,000 lusin 5 lusin 42,000
8 2 75 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Ballpoint Boliner Hitam/Biru 2,310,000 Pak 11 Pak 210,000
8 2 76 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Ballpoint 425,000 Lusin 5 Lusin 85,000
8 2 77 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Risograph 9,700,000 Tube 20 Tube 485,000
8 2 78 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan TINTA STEMPEL 279,000 Buah 31 Buah 9,000
8 2 79 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 260 400,000 Pak 8 Pak 50,000
8 2 80 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 105 380,000 Dus 20 Dus 19,000
8 2 81 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Binder Clip No. 111 120,000 Pak 5 Pak 24,000
8 2 82 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku kas 600,000 Buah 30 Buah 20,000
8 2 83 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Kecil 560,000 Buah 14 Buah 40,000
8 2 84 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Keluar 125,000 Buku 5 Buku 25,000
8 2 85 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda Tamu 675,000 Buah 10 Buah 67,500
8 2 86 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Agenda A5 120,000 Buku 4 Buku 30,000
8 2 87 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Cetakan Barang Non Iventaris 600,000 Buah 5 Buah 120,000
8 2 88 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Golongan Barang Iventaris 600,000 Buah 5 Buah 120,000
8 2 89 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Kuitansi Sedang 288,000 buku 48 buku 6,000
8 2 90 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Tulis Folio 100,000 BUKU 4 BUKU 25,000
8 2 91 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Plastik Cetet 2,400,000 Buah 800 Buah 3,000
8 2 92 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Plastik 1,500,000 Buah 150 Buah 10,000
8 2 93 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Map Sneilhecter 807,000 Buah 269 Buah 3,000
8 2 94 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Ordner 960,000 Pak 12 Pak 80,000
8 2 95 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Stop Map 1,350,000 Buah 450 Buah 3,000
8 2 96 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cutter 260,000 Buah 20 Buah 13,000
8 2 97 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Gunting Kain 700,000 Buah 20 Buah 35,000
8 2 98 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Gunting Max HD 50 1,260,000 Lusin 20 Lusin 63,000
8 2 99 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Double Tape 1/2 Inch 576,000 Buah 48 Buah 12,000
8 2 100 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Doubel Tape Hitam 600,000 Buah 50 Buah 12,000
8 2 101 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isolasi Kecil 150,000 Roll 50 Roll 3,000
8 2 102 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Lakban Hitam 550,000 Buah 50 Buah 11,000
8 2 103 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Hekter no 10 1,365,000 Pak 70 Pak 19,500
8 2 104 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Hekter No 23 195,000 Pak 10 Pak 19,500
8 2 105 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Isi Hekter No 10 750,000 Pak 50 Pak 15,000
8 2 106 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Buku Tamu 192,500 Buku 5 Buku 38,500
8 2 107 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS A4 80gr 576,000 Rim 12 Rim 48,000
8 2 108 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas HVS A4 70gr 800,000 Rim 20 Rim 40,000
8 2 109 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Glossy Photo 1,640,000 Rim 41 Rim 40,000
8 2 110 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Stensil 1,350,000 rim 45 rim 30,000
8 2 111 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Kertas Folio Bergaris 5,985,000 Pak 133 Pak 45,000
8 2 112 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop Besar Dinas/ Besar Super Map 1,000,000 Pak 20 Pak 50,000
8 2 113 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop Kecil Dinas Kecil No. 10 136,000 Pak 17 Pak 8,000
8 2 114 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Amplop putih Uk 110x230 mm 80gsm 390,000 Dus 26 Dus 15,000
62
RINCIAN
N0 STANDAR/ INDIKATOR/ SUB INDIKATOR KEGIATAN ESTIMASI BIAYA (Rp) Vol SATUAN Harga Satuan (Rp)
ANGGARAN
8 2 107 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Hitam 4,275,000 Buah 45 Buah 95,000
8 2 108 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Cetak 3,750,000 buku 120 buku 31,250
8 2 109 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Biru 1,330,000 Buah 14 Buah 95,000
8 2 110 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Kuning 1,330,000 Buah 14 Buah 95,000
8 2 111 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Tinta Printer Magenta 1,425,000 Buah 15 Buah 95,000
8 2 112 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Master Riso 4,950,000 Roll 5 Roll 990,000
8 2 113 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan kopi dan teh 1,975,800 Dus/Bln 12 Dus/Bln 164,650
8 2 114 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Makanan dan Minuman Lembur 10,920,000 Orang / Keg 312 Orang / Keg 35,000
8 2 115 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Botol 2,160,000 Org/Keg/Bln 960 Org/Keg/Bln 2,250
8 2 116 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Konsumsi - Makan 50,400,000 Orang/Keg/Bln 1440 Orang/Keg/Bln 35,000
8 2 117 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Biaya Konsumsi - Kudapan (Snack) 12,800,000 Org/Keg/Bln 640 Org/Keg/Bln 20,000
8 2 118 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Galon (Al Masoem) 4,320,000 Galon/Bln 360 Galon/Bln 12,000
8 2 119 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Air Mineral/Galon (isi Ulang) 3,354,000 Galon/Bln 516 Galon/Bln 6,500
8 2 120 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota - Jawa Barat 95,880,000 orang/Bln 564 orang/Bln 170,000
8 2 121 Beban operasional sekolah sesuai ketentuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77,400,000 orang/Bln 180 orang/Bln 430,000
63
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
35,000,000 35,000,000
20,000,000 20,000,000
1,050,000 1,050,000
4,480,000 4,480,000
750,000 750,000
13,920,000 13,920,000
6,960,000 6,960,000
70,132,000 70,132,000
81,000,000 81,000,000
16,050,000 16,050,000
6,000,000 6,000,000
12,000,000 12,000,000
1,000,000 1,000,000
215,000,000 215,000,000
4,000,000 4,000,000
6,000,000 6,000,000
9,000,000 9,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000
1,080,000 1,080,000
540,000 540,000
- -
1,800,000 1,800,000
900,000 900,000
- -
2,700,000 2,700,000
1,350,000 1,350,000
18,150,000 18,150,000
64
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
12,960,000 12,960,000
12,950,000 12,950,000
7,400,000 7,400,000
5,000,000 5,000,000
6,000,000 6,000,000
2,250,000 2,250,000
64,800,000 64,800,000
10,000,000 10,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
9,000,000 9,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
- -
694,222,000
- -
150,000 150,000
75,000 75,000
6,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000
7,225,000
64,800,000 64,800,000
- -
700,000
700,000
2,300,000
2,300,000
4,410,000
4,410,000
-
-
450,000
450,000
4,410,000
4,410,000
65
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
- -
64,800,000
64,800,000
18,000,000
18,000,000
15,000,000
15,000,000
27,000,000 27,000,000
12,900,000 12,900,000
12,300,000 12,300,000
13,900,000 13,900,000
9,200,000 9,200,000
24,800,000 24,800,000
24,600,000 24,600,000
24,400,000 24,400,000
36,000,000 36,000,000
- -
- -
9,000,000 9,000,000
10,080,000 10,080,000
4,716,000 4,716,000
2,450,000 2,450,000
- -
- -
3,500,000 3,500,000
1,200,000 1,200,000
1,200,000 1,200,000
750,000 750,000
555,000 555,000
- -
- -
180,000 180,000
275,000 275,000
525,000 525,000
230,000 230,000
495,000 495,000
150,000 150,000
405,000 405,000
395,000 395,000
445,000 445,000
275,000 275,000
300,000 300,000
290,000 290,000
133,000 133,000
385,000 385,000
646,000 646,000
441,000 441,000
260,000 260,000
420,000 420,000
330,000 330,000
385,000 385,000
340,000 340,000
340,000 340,000
415,000 415,000
84,000 84,000
66
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
475,000 475,000
425,000 425,000
450,000 450,000
475,000 475,000
420,000 420,000
880,000 880,000
15,120,000 15,120,000
7,560,000 7,560,000
- -
86,000 86,000
100,000 100,000
15,120,000 15,120,000
7,560,000 7,560,000
86,000 86,000
100,000 100,000
15,120,000 15,120,000
7,560,000 7,560,000
86,000 86,000
100,000 100,000
15,120,000 15,120,000
7,560,000 7,560,000
86,000 86,000
100,000 100,000
15,120,000 15,120,000
7,560,000 7,560,000
86,000 86,000
100,000 100,000
540,000 540,000
270,000 270,000
1,260,000 1,260,000
630,000 630,000
450,000 450,000
225,000 225,000
4,800,000 4,800,000
2,400,000 2,400,000
900,000 900,000
450,000 450,000
25,000 25,000
175,000 175,000
67
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
2,400,000 2,400,000
1,200,000 1,200,000
75,000 75,000
300,000 300,000
535,120,000
6,000,000 6,000,000
1,000,000 1,000,000
100,000,000 100,000,000
50,000,000 50,000,000
157,000,000
608,855,000 608,855,000
6,000,000 6,000,000
24,000,000 24,000,000
18,000,000 18,000,000
- -
30,000,000 30,000,000
50,400,000 50,400,000
9,000,000 9,000,000
36,000,000 36,000,000
6,000,000 6,000,000
14,400,000 14,400,000
163,800,000 163,800,000
22,100,000 22,100,000
249,600,000 249,600,000
19,500,000 19,500,000
9,000,000 9,000,000
4,500,000 4,500,000
1,271,155,000
68
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
- -
63,500,000 63,500,000
7,147,000 7,147,000
12,500,000 12,500,000
4,750,000 4,750,000
28,000,000 28,000,000
21,437,500 21,437,500
17,500,000 17,500,000
8,402,500 8,402,500
6,000,000 6,000,000
26,400,000 26,400,000
67,500,000 67,500,000
7,150,000 7,150,000
25,000,000 25,000,000
15,000,000 15,000,000
- -
- -
49,500,000 49,500,000
- -
39,000,000 39,000,000
45,000,000 45,000,000
80,000,000 80,000,000
21,450,000 21,450,000
600,000 600,000
2,400,000 2,400,000
10,500,000 10,500,000
42,250,000 42,250,000
42,250,000 42,250,000
43,500,000 43,500,000
15,000,000 15,000,000
2,700,000 2,700,000
1,900,000 1,900,000
675,000 675,000
225,000 225,000
550,000 550,000
462,500 462,500
150,000 150,000
300,000 300,000
825,000 825,000
1,925,000 1,925,000
510,000 510,000
600,000 600,000
1,584,000 1,584,000
375,000 375,000
800,000 800,000
144,000 144,000
387,500 387,500
- -
63,960,000 63,960,000
69
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
500,000,000 500,000,000
300,000,000 300,000,000
33,800,000 33,800,000
30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000
30,000,000 30,000,000
770,000 770,000
1,050,000 1,050,000
800,000 800,000
4,125,000 4,125,000
103,500 103,500
1,800,000 1,800,000
385,000 385,000
377,000 377,000
175,000 175,000
920,000 920,000
1,145,000 1,145,000
145,000 145,000
1,860,000 1,860,000
432,000 432,000
275,000 275,000
630,000 630,000
18,500,000 18,500,000
18,000,000 18,000,000
1,755,102,500
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
20,000,000 20,000,000
2,000,000 2,000,000
500,000 500,000
500,000 500,000
500,000 500,000
10,000,000 10,000,000
4,000,000 4,000,000
2,000,000 2,000,000
10,000,000 10,000,000
25,000,000 25,000,000
70
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
20,000,000 20,000,000
75,000,000 75,000,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000 40,000,000
20,000,000 20,000,000
7,500,000 7,500,000
25,000,000 25,000,000
5,000,000 5,000,000
20,000,000 20,000,000
28,000,000 28,000,000
15,000,000 15,000,000
30,000,000 30,000,000
146,250,000 146,250,000
750,000 750,000
1,800,000 1,800,000
12,000,000 12,000,000
200,000,000 200,000,000
5,000,000 Rp 5,000,000
500,000 Rp 500,000
2,400,000 2,400,000
6,000,000 6,000,000
24,000,000 24,000,000
36,000,000 36,000,000
8,550,000 8,550,000
30,000,000 30,000,000
3,750,000 3,750,000
336,750,000
81,000,000 81,000,000
- -
96,000 96,000
100,000 100,000
191,800 191,800
76,800 76,800
67,500 67,500
97,500 97,500
71
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
25,000 25,000
250,000 250,000
156,000 156,000
214,200 214,200
334,500 334,500
340,000 340,000
32,000 32,000
22,500 22,500
54,000 54,000
228,000 228,000
220,000 220,000
204,000 204,000
500,000 500,000
95,000 95,000
125,000 125,000
72,000 72,000
104,000 104,000
92,000 92,000
125,000 125,000
175,000 175,000
281,200 281,200
425,000 425,000
525,000 525,000
5,550,000 5,550,000
375,000 375,000
- -
27,758,500
27,758,500
2,115,000
2,115,000
19,800,000
19,800,000
2,065,000
2,065,000
6,037,500
6,037,500
8,360,000
8,360,000
4,900,000
4,900,000
- -
4,500,000 4,500,000
660,000 660,000
6,160,000 6,160,000
4,165,000 4,165,000
- -
63,750,000 63,750,000
72
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
1,350,000 1,350,000
1,200,000 1,200,000
8,565,200 8,565,200
1,350,000 1,350,000
2,940,000 2,940,000
1,986,000 1,986,000
3,168,000 3,168,000
210,000 210,000
2,767,500 2,767,500
- -
6,400,000 6,400,000
240,000 240,000
600,000 600,000
720,000 720,000
840,000 840,000
- -
4,160,000 4,160,000
- -
12,600,000 12,600,000
- -
6,000,000 6,000,000
- -
73,200,000 73,200,000
- -
1,200,000 1,200,000
- -
78,000,000 78,000,000
- -
12,000,000 12,000,000
- -
12,480,000 12,480,000
76,800,000 76,800,000
30,000,000 30,000,000
- -
564,000 564,000
288,000 288,000
1,152,000 1,152,000
185,500 185,500
672,000 672,000
600,000 600,000
120,000 120,000
972,000 972,000
486,000 486,000
73
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
140,000 140,000
260,000 260,000
10,350,000 10,350,000
4,400,000 4,400,000
6,000,000 6,000,000
210,000 210,000
2,310,000 2,310,000
425,000 425,000
9,700,000 9,700,000
279,000 279,000
400,000 400,000
380,000 380,000
120,000 120,000
600,000 600,000
560,000 560,000
125,000 125,000
675,000 675,000
120,000 120,000
600,000 600,000
600,000 600,000
288,000 288,000
100,000 100,000
2,400,000 2,400,000
1,500,000 1,500,000
807,000 807,000
960,000 960,000
1,350,000 1,350,000
260,000 260,000
700,000 700,000
1,260,000 1,260,000
576,000 576,000
600,000 600,000
150,000 150,000
550,000 550,000
1,365,000 1,365,000
195,000 195,000
750,000 750,000
192,500 192,500
576,000 576,000
800,000 800,000
1,640,000 1,640,000
1,350,000 1,350,000
5,985,000 5,985,000
1,000,000 1,000,000
136,000 136,000
390,000 390,000
74
SUMBER DANA
Kebutuhan Biaya (Rp)
BOS BOPD KOMITE
4,275,000 4,275,000
3,750,000 3,750,000
1,330,000 1,330,000
1,330,000 1,330,000
1,425,000 1,425,000
4,950,000 4,950,000
- -
1,975,800 1,975,800
- -
10,920,000 10,920,000
2,160,000 2,160,000
50,400,000 50,400,000
12,800,000 12,800,000
- -
4,320,000 4,320,000
3,354,000 3,354,000
- -
95,880,000 95,880,000
77,400,000 77,400,000
926,645,500
75
BAB IV
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2021/
KODE
RENCANA PENDAPATAN JML DANA/ SISWA FREK BESARNYA JUMLAH KODE REK
REK
5.1.5
JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Rp 104,700,000 5.1.6
4.4 BANTUAN MASYARAKAT/ ORANG TUA 5.1.7
4.4.1 Sumbangan Peserta Didik 1 Rp - 1 Rp - 5.1.8
4.4.2 Sumbangan Siswa Mutasi 5 Rp - 1 Rp -
5.2
JUMLAH BANTUAN MASYARAKAT Rp -
Ketua Komite,
PEMENUHAN 8 SNP
Pemenuhan Standar Isi Rp 736,000
Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan
Pemenuhan Standar Proses Rp 5,100,000