NAMA UNIT KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AG
TAHUN EVALUASI : 2021
PENILAIAN
A. PROSES (60)
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0
1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0
a. Apakah telah dilakukan public
campaign tentang pengendalian
gratifikasi?
b. Apakah pengendalian gratifikasi
telah diimplementasikan?
2 Penerapan SPIP (3)
a. Apakah telah dibangun
lingkungan pengendalian?
b. Apakah telah dilakukan
penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan?
ISI KOLOM INI SAJA ISI KOLOM INI SAJA
Pilihan Jawa-
Nilai % Keterangan Nama Evidence Catatan TPI Link evidence
Jawaban ban
0.00 0.00%
0.00 0.00%
a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; 1. Campain Tolak Pungli di Web;, 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders
b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala; Peringatan untuk memberi parcel,
c. Jika belum dilakukan public campaign. gratifikasi, 3. Banner tolak pungli di
MIN, KUA dan Kantor, 4. Daftar link
A/B/C Error
Medsos yang berisi Campaign tolak
gratifikasi
1
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah 1. tanda terima berkas di PTSP, KMA https://drive.google.com/drive/u/1/folders
menjadi bagian dari prosedur; tentang unit pengaduan gratifikasi,
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi 2. SK Tim pengendali Gratifikasi, 3.
telah mulai dilakukan; Surat irjen tentang pencegahan
A/B/C/D Error c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum gratifikasi, 4. Pedoman Pengendalian
terdapat prosedur pengendalian; Gratifkasi, 5 SE menag tentang
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi. pengendalian gratifikasi
2
3.0 0.00 0.00%
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja; 1. SK tim SPIP, 2. Presensi Kemenag,
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian 3. Prsensi masuk dan pulang Kepala
A/B/C/D/E Error sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; Kantor, 4. Contoh laporan monev https://drive.google.com/drive/u/1/folders
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pelaksanaan tugas dari Penma, PD
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; pontren dan PAIS
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan
pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan Peta Resiko Kantor Kemenag Kab. https://drive.google.com/drive/u/1/folders
A/B/C/D/E Error
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; Tegal
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.
 c. Apakah telah dilakukan
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi?
d. Apakah SPI telah
diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait?
3 Pengaduan Masyarakat (3)
a. Apakah kebijakan Pengaduan
masyarakat telah
diimplementasikan?
b. Penanganan Pengaduan
Masyarakat
a. Jumlah pengaduan
masyarakat
b. yang harus
Jumlah pengaduan
masyarakat
c. yang sedang
Jumlah pengaduan
masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti
c. Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat?
d. Apakah hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti?
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0
a. Apakah Whistle Blowing System
sudah di internalisasi?
b. Apakah Whistle Blowing System
telah diterapkan?
c. Apakah telah dilakukan
evaluasi atas penerapan Whistle
Blowing System?
d. Apakah hasil evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System telah ditindaklanjuti?
5 Penanganan Benturan 3.0
Kepentingan
a. Apakah telah(3) terdapat
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi
utama?
b. Apakah penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi?
c. Apakah penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan?
d. Apakah telah dilakukan
evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan?
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk 1. SOP Pelayanan;, 2. Surat https://drive.google.com/drive/u/1/folders
meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi Pengantar KMA 216 tahun 2015,
dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk KMA 225 tahun 2015, PMA No. 24
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; Tahun 2011;, 3 Peta Resiko Kemenag
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk Kab. Tegal
A/B/C Error meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko.
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada 1. SOP Pelayanan;, 2. Surat https://drive.google.com/drive/u/1/folders
seluruh pihak terkait; Pengantar KMA 216 tahun 2015,
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada KMA 225 tahun 2015, PMA No. 24
sebagian pihak terkait; Tahun 2011;, 3 gambar di Medsos
A/B/C Error c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak tentang tolak pungli, 4. Peta Resiko
terkait. Kemenag Kab. Tegal, 5. Gambar
selesai isi aplikasi simpi
3.0 0.00 0.00%
0.0 a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan 1. SK Tim Dumas , 2. Gambar
A/B/C Error pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan Informasi nomor layanan pengaduan https://drive.google.com/drive/u/1/folders
organisasi; , 3. Monev Dumas bulanan
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat.
0.0 Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan 1. Laporan Bulanan Dumas, 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders
% 0.00% 0.00
masyarakat yang harus diselesaikan. dumas yang di TL
Jumlah
Jumlah
Jumlah
0.0 a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan
evaluasi secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan 1. Laporan Bulanan Dumas, 2.
evaluasi tetapi tidak secara berkala; dumas yang di TL, 3. Laporan https://drive.google.com/drive/u/1/folders
A/B/C Error
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan monitoring pelaksanaan tugas
evaluasi. Dumas
0.0 a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah 1. laporan bulanan Dumas, 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders
ditindaklanjuti oleh unit kerja; Laporan Dumas TL, 3. Gambar DIPA
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah sebelum dan sesudah TL
A/B/C Error ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum
ditindaklanjuti.
0.00 0.00%
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja. 1. SK Tim WBS, 2. gambar nomor https://drive.google.com/drive/u/1/folders
Layanan pengaduan, 3. KMA no 48
Y/T Error Tahun 2014
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; 1. Gambar Nomor kontaklayanan
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System WBS (pengadaan nomor layanan https://drive.google.com/drive/u/1/folders
A/B/C Error
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; khusus kemenag kab. Tegal dengan
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing autoreplay), 2. Paparan tentang WBS
System.
a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi
secara berkala;
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi https://drive.google.com/
tidak secara berkala; 1. Laporan WBS 2. Evaluasi monev drive/u/1/folders/
A/B/C Error 1ZHYYn9WfjzW_rZ6lSICM-
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan WBS.
m0y-5A1R7Xw
evaluasi.
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing 1. Laporan WBS https://drive.google.com/drive/u/1/folders
System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
A/B/C Error System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum
ditindaklanjuti.
0.00 0.00%
a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan 1. SK Tim Penanganan COI, 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders
tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; Matriks COI, 3. Daftar Isi Matrik COI
b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama;
c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
A/B/C/D Error
tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama;
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama.
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ 1. Surat pengantar Aturan tentang https://drive.google.com/drive/u/1/folders
diinternalisasikan ke seluruh layanan; penanganan COI, 2. Contok Pakta
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ Integritas, KMA No 225 Tahun 2015
diinternalisasikan ke sebagian besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/
A/B/C/D Error
diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/
diinternalisasikan ke seluruh layanan.
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke 1. Matrik COI, 2. Faktor pendukung https://drive.google.com/drive/u/1/folders
seluruh layanan; penanganan COI, 3. Pedoman
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke penanganan COI
sebagian besar layanan;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke
A/B/C/D Error sebagian kecil layanan;
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
diimplementasikan ke seluruh layanan.
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala 1. Monev COI 2 semster https://drive.google.com/drive/u/1/folders
oleh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak
A/B/C Error secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh
unit kerja.
 e. Apakah hasil evaluasi atas a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 1. Monev COI 2 semster, 2. Hasi https://drive.google.com/drive/u/1/folders
Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; Evaluasi COI
Kepentingan telah b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
ditindaklanjuti? Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
A/B/C Error
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.

TOTAL HASIL ### 0.00 0.00%

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 0.00