Management
RENCANA ANGGARAN BIAYA : PRODUKSI,DISTRIBUSI DAN MARKET AYAM BROILER
LOKASI : KARANGNUNGGAL,CINEAM KAB TASIKMALAYA DAN BANJARSARI KAB CIAMIS
PT.SENTRA INSAN GARUDA
TOTAL JUMLAH
Rp. 32,659,705,000
Terbilang
( Tiga puluh dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah )
Tasikmalaya,....Nopember 2013
Management
CASH FLOW :PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAK AYAM,PRODUKSI DAN DISTRIBUSI AYAM BROILER
LOKASI :KEC CINEAM,KARANGNUNGGAL KAB TASIKMALAYA & KEC BANJARSARI KAB CIAMIS
PT.SENTRA INSAN GARUDA
Tasikmalaya,.......Nopember 2013
Managemen
SUMMARY PROJECT PEMBANGUNAN KANDANG AYAM,PRODUKSI DAN MARKET AYAM BROILER DI DESA SARIMANGGU
KARANGNUNGGAL - TASIKMALAYA
NO URAIAN SATUAN VOLUME ASUMSI HARGA JUMLAH TOTAL JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
I PEK.PERSIAPAN I
1 Sosialisasi Masyarakat List 3 1 10,000,000 30,000,000
2 Pengukuran Lahan M2 150,000 1 450 67,500,000
3 Pengukuran jalan akses M2 40,000 1 400 16,000,000
4 Land Clearing Lahan/Ganti rugi pohon M2 150,000 1 1,000 150,000,000
5 Pembebasan Jalan akses M2 16,000 1 60,000 960,000,000
6 Perijinan Proyek & usaha peternakan M2 150,000 1 800 120,000,000
JUMLAH I 1,343,500,000
II PEK.PERSIAPAN II
1 Direksi kit Unit 2 1 10,000,000 20,000,000
2 Peralatan kantor List 10 1 5,000,000 50,000,000
3 Peralatan rumah tangga kantor Unit 25 1 2,500,000 62,500,000
4 Mobilisasi Kantor Unit 1 1 156,000,000 156,000,000
5 Motoris Kantor Unit 2 1 15,000,000 30,000,000
6 Biaya oprasional kantor Bulan 6 20 5,000,000 600,000,000
JUMLAH II 918,500,000
III PEK.TAHAP 1 PEMATANGAN LAHAN & INFRASTRUKTUR
1 Cut and fill M2 75,000 1 18,000 1,350,000,000
2 Pematangan lahan/land clearing M2 75,000 1 2,000 150,000,000
3 Infrastruktur jalan akses ke lokasi M2 16,000 1 100,000 1,600,000,000
4 Drainase M2 8,000 1 70,000 560,000,000
5 Overhead M2 150,000 1 3,000 450,000,000
JUMLAH III 4,110,000,000
IV PEK.TAHAP 2 PEMBANGUNAN KANDANG & FASILITASNYA
1 Pembangunan Kandang ayam Unit 110 1 170,000,000 18,700,000,000
2 Pembangunan fasilitas pendukung Unit 11 1 10,000,000 110,000,000
3 Infrastruktur jalan kandang ayam List 11 1 215,000,000 2,365,000,000
4 Pemagaran per 10 unit kandang List 11 1 120,000,000 1,320,000,000
5 Pekerjaan tambahan Unit 11 1 125,000,000 1,375,000,000
6 Overhead Unit 110 1 10,000,000 1,100,000,000
JUMLAH IV 24,970,000,000
V PEK.TAHAP 3 ELECTRIKAL
1 Pemasangan Listrik dari PLN Unit 82 1 7,500,000 615,000,000
2 Beli Genset Unit 2 1 250,000,000 500,000,000
3 Instalasi listrik kandang ayam Unit 1100 1 300,000 330,000,000
4 Pekerjaan tambahan Unit 110 1 4,000,000 440,000,000
5 Overhead Unit 110 1 2,500,000 275,000,000
JUMLAH IV 2,160,000,000
VI PEK.TAHAP 4 MEKANICAL
1 Pengeboran air bersih Unit 5 1 75,000,000 375,000,000
2 instalisasi air bersih Unit 11 1 20,000,000 220,000,000
3 Pemasangan water pump Unit 11 1 15,000,000 165,000,000
4 Overhead Unit 11 1 10,000,000 110,000,000
JUMLAH V 870,000,000
VII PEK.TAHAP 5 SARANA PENUNJANG
1 Tanah & bangunan kantor Unit 1 1 400,000,000 400,000,000
2 Tanah & bangunan work shop Unit 1 1 150,000,000 150,000,000
3 Pembangunan gapura Unit 2 1 75,000,000 150,000,000
4 Pembangunan pos satpam dan musolah Unit 13 1 50,000,000 650,000,000
5 Tanah & bangunan gudang utama Unit 3 1 1,000,000,000 3,000,000,000
6 Overhead Unit 1 1 500,000,000 500,000,000
JUMLAH VII 4,850,000,000
VIII BIAYA OPERASIONAL PRODUKSI 1
1 Beli DOC Ekor 325,000 1 4,500 1,462,500,000
2 Beli Pakan ayam Kilo gram 9,750,000 1 100 975,000,000
3 Beli Vaksin ayam Kilo gram 650,000 1 250 162,500,000
4 Beli Vitamin ayam Kilo gram 4,875,000 1 25 121,875,000
5 Biaya Lain-lain Kilo gram 4,875,000 1 15 73,125,000
JUMLAH VIII 2,795,000,000
IX BIAYA OPERASIONAL PRODUKSI 2
1 Peralatan Makan dan minum ayam Unit 110 1 8,000,000 880,000,000
2 Keranjang ayam kecil Pcs 1,000 1 240,000 240,000,000
3 Keranjang ayam besar Pcs 1,000 1 290,000 290,000,000
4 Pemanas LPG kap.1000+kelengkapannya Pcs 1,000 1 600,000 600,000,000
5 Peralatan obat dan vaksin Unit 110 1 2,000,000 220,000,000
6 Peralatan pendukung fasilitas 10 unit Unit 110 1 1,000,000 110,000,000
JUMLAH VIII 2,340,000,000
X BIAYA OPERASIONAL PRODUKSI 3
1 Beli Mesin peghangat C-50AT Set 2,000 1 200,000 400,000,000
2 Beli perlengkapan kantor Unit 20 1 5,000,000 100,000,000
3 Beli truck FE 74 HD 125 PS Unit 5 1 232,200,000 1,161,000,000
4 Beli mobil ALL NEW AVANZA 1.3 E A/T Unit 1 1 156,000,000 156,000,000
5 Beli mobil Panter pick up Unit 1 1 145,000,000 145,000,000
6 Beli motor roda 3 viar Unit 4 1 17,500,000 70,000,000
7 Beli motor roda 2 Honda Supra New Unit 4 1 15,000,000 60,000,000
8 Perawatan kendaraan inventaris Unit 15 12 500,000 90,000,000
9 Perbaikan kendaraan inventaris Unit 15 12 1,000,000 180,000,000
JUMLAH IX 2,362,000,000
XI BIAYA OPERASIONAL PRODUKSI 4
1 Biaya Marketing List 30 2 500,000 30,000,000
2 Biaya Trucking Unit 69 1 2,500,000 172,656,250
3 Biaya Mobilisasi oprasional Unit 2 26 100,000 5,200,000
4 Biaya Motoris oprasional Unit 8 26 20,000 4,160,000
JUMLAH X 212,016,250
XII BIAYA OPERASIONAL KANTOR
1 Gaji karyawan kantor Orang 20 1 5,000,000 100,000,000
2 Gaji karyawan kandang Orang 457 1 2,000,000 914,000,000
3 Biaya alat-alat dan ATK Kantor List 25 1 1,000,000 25,000,000
4 Biaya Lain-lain List 25 1 1,000,000 25,000,000
JUMLAH XI 1,064,000,000
XIII PAJAK DAN BIAYA LAINNYA
1 Pajak kontruksi kandang ayam Persen 10 1 24,970,000,000 2,497,000,000
2 Pajak infrastruktur Persen 10 1 4,110,000,000 411,000,000
3 Pajak mekanikal & elektrikal Persen 10 1 3,030,000,000 303,000,000
4 Pajak kontruksi gudang Persen 10 1 4,850,000,000 485,000,000
5 Biaya tambahan List 5 1 100,000,000 500,000,000
JUMLAH XII 4,196,000,000
JUMLAH TOTAL 52,191,016,250
ASUMSI I
BIAYA PENGELUARAN PEMBANGUNAN 48,120,000,000 48,120,000,000
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 2,795,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 1,276,016,250
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI BERJALAN 4,071,016,250
TOTAL 52,191,016,250
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 325,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 48,750
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 276,250
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,737
PPN 10% 1,474
TOTAL 16,210
ASUMSI II
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 2,795,000,000 120 335,400,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 1,276,016,250 120 153,121,950,000
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI 488,521,950,000
TOTAL 488,521,950,000
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 39,000,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 5,850,000
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 33,150,000
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,737
PPN 10% 1,474
TOTAL 16,210
ASUMSI
PENGEMBALIAN MODAL Bulan 120 52,191,016,250 434,925,135.42 52,191,016,250.00
ASUMSI BUNGA Persen 1% 260,955,081.25
JUMLAH 52,451,971,331.25
ASUMSI I
BIAYA PENGELUARAN PEMBANGUNAN 50,049,000,000 50,049,000,000
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 2,795,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 1,286,016,250
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI BERJALAN 4,081,016,250
TOTAL 54,130,016,250
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 325,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 48,750
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 276,250
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,773
PPN 10% 1,477
TOTAL 16,250
ASUMSI II
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 2,795,000,000 120 335,400,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 1,286,016,250 120 154,321,950,000
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI 489,721,950,000
TOTAL 489,721,950,000
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 39,000,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 5,850,000
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 33,150,000
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,773
PPN 10% 1,477
TOTAL 16,250
ASUMSI
PENGEMBALIAN MODAL Bulan 120 54,130,016,250 451,083,468.75 54,130,016,250.00
ASUMSI BUNGA Persen 1% 270,650,081.25
JUMLAH 54,400,666,331.25
ASUMSI I
BIAYA PENGELUARAN PEMBANGUNAN 85,643,500,000 85,643,500,000
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI 1
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 5,590,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 2,334,672,500
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI BERJALAN 7,924,672,500
TOTAL 93,568,172,500
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 650,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 97,500
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 552,500
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,343
PPN 10% 1,434
TOTAL 15,778
ASUMSI II
BIAYA PENGELUARAN PRODUKSI
I BIAYA OPRASIONAL PRODUKSI 5,590,000,000 120 670,800,000,000
II BIAYA OPRASIONAL KANTOR 2,334,672,500 120 280,160,700,000
TOTAL PENGELUARAN PRODUKSI 950,960,700,000
TOTAL 950,960,700,000
RENCANA PENDAPATAN
1 VOLUME AYAM Ekor 78,000,000
2 RESIKO KEMATIAN 15% Ekor 11,700,000
3 JUMLAH AYAM BERSIH Ekor 66,300,000
4 MODAL DASAR AYAM/EKOR JUMLAH 14,343
PPN 10% 1,434
TOTAL 15,778
ASUMSI
PENGEMBALIAN MODAL Bulan 120 93,568,172,500 779,734,770.83 93,568,172,500.00
ASUMSI BUNGA Persen 1% 467,840,862.50
JUMLAH 94,036,013,362.50
Catatan
Harga Kontruksi dan Produksi sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti pasar,kebijakan pemerintah dan
management.
TERIMA KASIH