Prosedur Pendaftaran & Penghapusan Hak Akses

Pemohon Manajer Unit Manajer Unit Kerja

Service Desk Administrator
Kerja Operasional TI

Mulai

Mengisi formulir
pendaftaran/
penghapusan
hak akses

Mengajukan
permintaan ke
Manajernya

Menyetujui dan Mencatat dan

meneruskan ke meneruskan ke
Service Desk Admin terkait

Memverifikasi
permintaan

Merekomendasi Disetujui?
kan persetujuan
atau penolakan
permintaan

Ya
Tdk

Membuatkan / AdmMininisttarat
menghapus hak or
akses mengalokasikan
/ menghapus
hak akses

Menginformasi-
Menerima
kan status Menolak
informasi status
permintaan ke permintaan
permintaan
pemohon

Selesai
Prosedur Pemberian Hak Akses Administrator
Manajer Unit Kerja
Administrator
Operasional TI

Mulai

Menandatangani
Menunjuk
syarat dan
personil sebagai
ketentuan
Administrator
Administrator

Menetapkan
account dan
password
Administrator

Administrator
Level
Tertinggi? Tdk

Ya

Mencatat dan
Menggunakan
menyimpan
account sesuai
password di media
tugasnya
yang aman

Menyerahkan
password ke
Manajer

Menyimpan
password di
lokasi yang
aman

Selesai
Prosedur Pemberian Hak Akses Pihak Ketiga

Manajer Pihak Unit Kerja

Ketiga Manajer Unit Kerja
Pendamping Service Desk Administrator
Operasional TI
Pihak Ketiga

Mulai

Mengisi formulir
Minta pihak
pengajuan hak
ketiga
akses dan
melengkapi
menandatangani
persyaratan
NDA

Tdk

Persyaratan
Mengajukan administrasi
permintaan ke lengkap?
Unit Kerja
terkait

Ya

Memverifikasi jenis
Menyetujui dan Mencatat dan
akses &
meneruskan meneruskan ke
ketersediaan
permintaan Admin terkait
system serta

Merekomendasi Permintaan
kan pemberian disetujui?
atau penolakan
akses

Ya

Membuatkan Minta
account dan Administrator
password yang mengalokasikan Tdk
relevan hak akses

Menginformasi-
Menerima
kan status Menolak
informasi status
permintaan ke permintaan
permintaan
pihak ketiga

Selesai
Prosedur Review Hak Akses User

Administrator Manajer Bag.

Manajer User
Operasional
TI

Mulai

Menyusun
daftar/database
user sistem
informasi

Mengidentifikasi
dan
mengkategori
user yang valid
dan yang tidak
valid

Mengirimkan daftar Melakukan

user dan verifikasi dan
mengkonfirma- konfirmasi validitas
sikan validitas user
user

User masih
valid?

Tdk

Prosedur
Ya Pendaftaran /
Penghapusan
Hak Akses

Mengirimkan
update daftar
/ database
user terkini
Menerima Menugaskan
informasi dan tindak lanjut
meng-update update validitas
status daftar daftar user ke
user Administrator

Selesai