Buatlah PETA RISKO dari HASIL PENILAIAN RISIKO (TM-9) KHUSUS untuk
: (KLS MTU )
datuk.nbl@gmail.com 33
TUGAS MANDIRI-14
Buatlah PETA RISKO dari HASIL PENILAIAN RISIKO (TM-9) KHUSUS untuk
: (KLS MTU-AP )
datuk.nbl@gmail.com 34
FORMAT TUGAS MANDIRI-14
KEGIATAN/PROSES/ PENILAIAN RISIKO TINGKAT EVALUASI RISIKO PERLAKUAN RISIKO RISK APPETITE
No IDENTIFIKASI RISIKO PENYEBAB RISIKO
SUMBER KEMUNGKINAN KEPARAHAN SKOR RISIKO DITERIMA DITOLAK (MITIGASI RISIKO) IN OF RISK OUT OF RISK
Mengasuransikan Barang
Barang Pelanggan Handling Barang Tidak hati-hati Medium
1 Operasional a 2 5 10 YA ke Pihak Lain (Risk YA
Rusak/Hilang (Terjatuh) / Tercecer/Pencurian Risk
Transfer)
b 0
Kurangnya Pengawasan Membuat SOP
2 Keuangan a Kecurangan/Mark-up 1 4 4 Low Risk YA YA
/Pengontrolan Keuangan Pengawasan Keuangan
b 0
3 Pemasaran a 0
b 0
4 Reputasi a 0
b 0
5 Keselamatan a 0
b 0
6 Hukum/Regulasi a 0
b 0
7 Pelayanan a 0
b 0
8 …........ a 0
b 0
datuk.nbl@gmail.com 35
FORMAT TUGAS MANDIRI-14
5 1
4 2 X
RISK TOLERANCE
5
0 1 2 5 4 5 5
datuk.nbl@gmail.com 36
DATUNABOLON, ST. MM.