Kementerian Hukum dan HAM RI

Kantor Wilayah Jambi

Lapas Kelas IIB Muara Tebo

REALISASI
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2022
LAPAS KELAS IIB MUARA TEBO

REINHARD INDRA PITOY

KALAPAS KELAS IIB MUARA TEBO
 PROFIL LAPAS
TEBO
JL SULTAN THAHA SAIPUDDIN KM.2
KEC. TEBO TENGAH – KAB. TEBO

JUMLAH PEGAWAI : 60 ORANG

PEJABAT STRUKTURAL : 11 ORANG
ESELON III : 1 ORANG
ESELON IV : 3 ORANG
ESELON V : 7 ORANG
JFU : 42 ORANG
JFT : 2 ORANG
DATA TERKAIT WARGA
BINAAN
DATA PER NOVEMBER 2022 WARGA
BINAAN MENDAPATKANHAK INTEGRASI
DAN REMISI
PEMBEBASAN BERSYARAT : 11 ORANG
CUTI BERSYARAT : 1 ORANG
ASIMILASI : 1 ORANG
REMISI : NIHIL

KAPASITAS : 222 ORANG

ISI : 393 ORANG
NARAPIDANA : 326 ORANG
TAHANAN : 67 ORANG
REALISASI ANGGARAN
PER DESEMBER 2022
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEBO
(DATA SPAN) S.D 30 NOVEMBER2022

Realisasi Realisasi Realisasi Jumlah

Pagu Pagu Pagu Penyerapan
Belanja Belanja Belanja Pagu
No Belanja Belanja Belanja Anggaran
Pegawai Barang Modal Anggaran
Pegawai Barang Modal (%)
(%) (%) (%) (Rp)

3.331.802.554 4.224.183.144 39.666.000 7.595.651.698

1 3.681.266.000 4.913.492.000 40.000.000 8.634.758.000
( 90,51 %) ( 85,97 % ) ( 99,17 %) (87,97%)
 REALISASI ANGGARAN
PER DESEMBER 2022
ESTIMASI REALISASIPENYERAPAN ANGGARAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEBO
S.D 31 DESEMBER 2022

Realisasi Realisasi Realisasi Jumlah

Pagu Pagu Pagu Penyerapan
Belanja Belanja Belanja Pagu
No Belanja Belanja Belanja Anggaran
Pegawai Barang Modal Anggaran
Pegawai Barang Modal (%)
(%) (%) (%) (Rp)

3.669.087.872 4.855.180.894 39.666.000 8.563.934.766

1 3.681.266.000 4.913.492.000 40.000.000 8.634.758.000
( 99,67 %) ( 98,81 % ) ( 99,17 % ) (99,18 %)

NOTE : PENAMBAHAN ESTIMASI PENYERAPAN SEBESAR RP. 968.283.068 DARI TANGGAL 1 S.D 30 DESEMBER 2022, DENGAN RINCIAN :
LS BAMA SEBESAR RP. 483.000.000,-
LS BELANJA GAJI SEBESAR RP. 337.285.318,-
BELANJA BARANG SEBESAR RP. 147.997.750,- (MEKANISME GUP DAN TUP)
 REALISASI ANGGARAN
PER DESEMBER 2022
RINCIAN PENARIKAN DANA S.D 31 DESEMBER 2022

ESTIMASI
PAGU REALISASI S.D 30 SISA DANA S.D 30
No URAIAN DESEMBER KELEBIHAN /
ANGGARAN NOVEMBER 2022 NOVEMBER 2022
(KEKURANGAN)

1 BELANJA PEGAWAI 3.681.266.000 3.331.802.554 349.463.446 337.285.318 12.178.128

2 BELANJA BARANG 4.913.492.000 4.224.183.144

3 BAMA 3.254.056.000 2.755.581.836 498.474.164 483.000.000 15.474.164

42.836.942
4 NON BAMA 1.659.436.000 1.468.601.308 190.834.692 147.997.750

 REALISASI ANGGARAN
PER DESEMBER 2022

TARGET DAN REALISASI PNBP PER NOVEMBER 2022

No TARGET REALISASI KEKURANGAN

1 4.050.000 3.105.000 945.000

PER NOVEMBER
2022
Pelatihan Keterampilan Bersertifikasi bagi Warga Binaan

Sebanyak 5 (lima) Paket Pelatihan Bersertifikasi

pada tahun 2022 lapas tebo memiliki target 7 paket pelatihan tetapi
karna ada pemblokiran anggaran maka paket pelatihan yang
terlaksana hanya 5 paket untuk 100 orang warga binaan
CAPAIAN PROGRAM KINERJA
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target (%) Realisasi (%)

Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi

Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar 75 65

Persentase Tahanan /Narapidana/Anak

Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas 93 84

Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan

Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal 96 0
Meningkatnya
Pelayanan Perawatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang
Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani 70 0
Narapidana/Tahanan/A
nak, Pengendalian
1. Penyakit Menular Dan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang
70 70
Peningkatan Kualitas Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Hidup Narapidana
Peserta Rehabilitasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak
Narkokita Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang 80 50
Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit

Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan 70 55
TB Positif (Berhasil Sembuh)

Persentase Perubahan Kualitas Hidup

Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan 25 22
Narkotika

*PER NOVEMBER 2022

 CAPAIAN PROGRAM KINERJA
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target (%) Realisasi (%)

Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai

Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument 65 55
Penilaian Kepribadian

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak

Remisi 98 46

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak

Integrasi
80 70

Meningkatnya
2. Pelayanan Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak 80 40
Pendidikan
Pembinaan

Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah

Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin
15 14

Persentase Narapidana Yang Memperoleh

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
28 28

Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif 67 60

*PER NOVEMBER 2022

 CAPAIAN PROGRAM KINERJA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target (%) Realisasi (%)

Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

Sesuai Standar
80 45

Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat

Meningkatnya
Dicegah
70 63
Pelayanan
Keamanan dan
3. Ketertiban di Persentase Kepatuhan Dan Disiplin
Terhadap Tata Tertib Oleh
wilayah sesuai 80 70
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku
standar
Gangguan Kamtib

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan

Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
70 64

*PER NOVEMBER 2022

 CAPAIAN PROGRAM KINERJA
Sasaran
No Indikator Kinerja Program Target yang Dicapai
Program

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggara

Telah terlaksana rencana kerja bidang anggaran di UPT Lapas
UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang
Kelas IIB Muara Tebo dengan baik dan tepat waktu
akuntabel tepat waktu;

Tersususnnya dokumen pengelolaan BMN dan Telah melaksanakan Upload data dokumen BMN, dan
kerumahtanggaan; dinyatakan sudah lengkap

Telah mengikutisertakan sebanyak 8 (delapan) orang peserta

dalam kegiatan pelatihan metode e-learning meliputi :
-Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat lanjut;
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi
Meningkatnya -Pelatihan Teknis Pengamanan;
pegawai pemasyarakatan;
4. Dukungan Layanan -Pelatihan Penggunaan dan Perawatan X-Ray Barang dan X-Ray
Manajemen Satker Portable
-Pelatihan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib

Tersusunnya dokumen pelaksanaan Anggaran

Telah Melaksanakan Laporan Keuangan sesuai dengan
dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat
petunjuk
waktu;

Telah melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala

dan pelepasan pegawai yang memasuki masa pensiun sesuai
Layanan perkantoran
dengan ketentuan.

*PER NOVEMBER 2022

 Meningkatkan Koordinasi Secara Internal
Maupun Dengan Instansi Terkait Dalam
Pelaksanaan Anggaran (KPPN, Kanwil
KemenkumHAM Jambi, Sesuai Dengan
Petunjuk Menghadapi Akhir Tahun 2022;

Koordinasi Dengan Pihak Ketiga Tentang

Pencairan LS Kontraktual Yang
Membutuhkan Jaminan Garansi Bank;

Tepat Waktu Dalam Pelaksanaan

Tanggung Jawab Perbendaharaan (LPJ
Bendahara, Rekonsiliasi dll);

LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN

DALAM RANGKA PENYERAPAN Percepatan Pengajuan GUP/TUP;
ANGGARAN TAHUN 2022
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
MUARA TEBO
THANK YOU!!