RANCANGAN BAHAN RENAKSI 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KEPALA TARGET

NO SASARAN STRATEGIS TAHUNAN KEPALA DESA SATUAN
DESA TAHUNAN

1 2 3 4 5
1 Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM). Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Jatisri 25.00 KK

60 org

E-Office 95 org

2 Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Jumlah Masyarakat Desa Jatisari yang mengikuti 80.00 OH
Produktif pelatihan Ekonomi Produktif
30

22

40

20

20

30

162 42

3 Meningkatnya Pencegahan Stunting Terintegritas Jumlah Kegiatan yang menangani Pencegahan 3.00 Kegiatan
Stunting
1

5 1

4 Meningkatkan Kewaspadaan dini terhadap Jumlah Kegiatan yang menangani kewaspadaan 2.00 Kegiatan
bahaya bencana/Kejadian tak terduga dini terhadap bahaya bencana/kejadian tak
terduga
1

3 1

5 Terbangunnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana 40.00% %
bagi masyarakat Desa Jatisari Infrastruktur Desa Jatisari
5

3
NO SASARAN STRATEGIS TAHUNAN KEPALA DESA INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KEPALA TARGET SATUAN
DESA TAHUNAN

1 2 3 4 5
40.00% 5

6 Meningkatkan peran serta MUI dan DKM Persentase Lembaga Keagamaan Desa yang di 25.00% %
dilingkungan masyarakat serta memfasilitasi Guru bina oleh Pemerintahan Desa Jatisari
Keagamaan Desa Jatisari
12.50%

25.00% 12.50%

7 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Desa Persentase Lembaga Masyarakat yang di bina oleh 28.57% %
Pemerintahan Desa Jatisari
14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

14.29%

85.71% 14.29%

8 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Desa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82.00 Point
Jatisari
NO SASARAN STRATEGIS TAHUNAN KEPALA DESA INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KEPALA TARGET SATUAN
DESA TAHUNAN

1 2 3 4 5

E-Office

9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Desa Indeks Desa Membangun (IDM) 0.74 Point
Jatisari

E-Office
GAN BAHAN RENAKSI 2022

JUMLAH ANGGARAN PELAKSANA

KEGIATAN
TAHUNAN (Rp) KEGIATAN

6 7 8
353,640,000.00

Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan 11,640,000.00

Kasi Pelayanan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 95 KK (Covid-19) 342,000,000.00

Kasi Kesejahteraan

228,792,500.00

Bimtek TTG untuk perikanan darat 23,060,000.00

Kasi Pelayanan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat 29,901,000.00

Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) Kasi Kesejahteraan

Peningkatan Produksi Peternakan (Alat 53,321,500.00

Produksi/Pengelolaan/Kandang) Kasi Kesejahteraan

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk 28,460,000.00

Pertanian/Peternakan Kasi Pelayanan

Pelatihan Menjahit 53,090,000.00

Kasi Pelayanan

Pelatihan Management UMKM 8,290,000.00

Kasi Kesejahteraan

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh 11,430,000.00

Pemdes) Kasi Pelayanan

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha 21,240,000.00

ekonomi produktif Kasi Pelayanan

127,380,000.00

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif) 9,000,000.00

Kasi Pelayanan

Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial 6,000,000.00

Kasi Pelayanan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil dan Insentif) 79,540,000.00

Kasi Pelayanan

Bantuan Operasional POSYANDU 15,000,000.00

Kasi Pelayanan

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Masy, Tenaga dan 17,840,000.00

Kader Kesehatan Kasi Pelayanan

48,420,000.00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) 8,400,000.00

Kasi Kesejahteraan

Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Covid-19) 36,410,000.00

Kaur Umum

Edukasi dan Sosialisasi 5M (Penanggulangan Bencana Covid-19) 3,610,000.00

Kasi Pelayanan

95,161,000.00

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 12,765,000.00

Kasi Kesejahteraan

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 3,400,000.00

(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) Kasi Kesejahteraan

Pembangunan Jalan Desa (Selokan) Terusan Jalan Pacuan Kuda (P: 64,600,000.00
60m L: 1,8m T: 1,2m) Kasi Kesejahteraan
 KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN PELAKSANA
TAHUNAN (Rp) KEGIATAN

6 7 8
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 14,396,000.00
Sampah (Rehabiltasi) Kasi Kesejahteraan

34,180,000.00

Insentif Guru Ngaji 25,200,000.00

Kasi Pelayanan

Pelatihan MUI 8,980,000.00

Kasi Pelayanan

110,157,200.00

Tunjangan BPD 60,300,000.00

Kasi Pemerintahan

Tunjangan Kinerja BPD (TBPD) 5,000,000.00

Kasi Pemerintahan

Penyediaan Operasional BPD 2,250,000.00

Kasi Pemerintahan

Insentif RT/RW & BPJS KETENAGAKERJAAN 18,427,200.00

Kasi Pemerintahan

Pulsa Operator Sapa Warga 5,400,000.00

Kasi Pemerintahan

Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 18,780,000.00

Kasi Pelayanan

533,686,279.00

Penghasilan Tetap Kepala Desa 36,000,000.00

Kasi Pemerintahan

Tunjangan Kepala Desa 20,700,000.00

Kasi Pemerintahan

Penghasilan Tetap Perangkat Desa 247,500,000.00

Kasi Pemerintahan

Tunjangan Perangkat Desa 57,975,000.00

Kasi Pemerintahan

Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 26,703,600.00

Kasi Pemerintahan

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 20,045,600.00

Kaur Umum

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 7,500,000.00

Kaur Umum

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 3,631,879.00

Kaur Umum

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 5,700,000.00

Kaur Umum

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 25,000,000.00

Kasi Pemerintahan

Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 5,950,000.00

Kasi Pemerintahan

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 28,450,000.00

Kaur Umum

Musyawarah Perencanaan Desa (APBDESA) 9,120,000.00

Kaur Perencanaan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa) 3,518,600.00

Kaur Perencanaan

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan, 3,070,000.00

LPJ) Kaur Perencanaan
 KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN PELAKSANA
TAHUNAN (Rp) KEGIATAN

6 7 8
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2,521,600.00
Kasi Pemerintahan

Pengadaan Informasi/Spanduk Kegiatan 1,620,000.00

Kaur Umum

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang 8,500,000.00

Hukum dan Perlindungan Masyarakat Kasi Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Pesantren Kilat) 2,500,000.00

Kasi Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 11,005,000.00

Kasi Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas BPD 4,675,000.00

Kasi Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas BPD 2,000,000.00

Kasi Pemerintahan

26,194,000.00

Kegiatan Pendataan SDGs Desa 13,194,000.00

Kasi Pemerintahan

Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa 10,000,000.00

Kasi Pemerintahan

Billboard 3,000,000.00
Kaur Umum

Jumlah Belanja 1,557,610,979.00

Pembiayaan BUMDesa 10,000,000.00
Pagu 1,553,540,000.00 -
Surplus/Defisit - 14,070,979.00
Pembiayaan Netto (SILPA Tahun Sebelumnya) 14,070,979.00 +
-