KNOWLEDGE SHARING

PELAKSANAAN AUDIT ICOFR

PT PLN (Persero)
Divisi Audit Transmisi dan Distribusi
Bidang Audit Transmisi
23 Februari 2023

Kamis, 23 Februari 2023

ICOFR (Download Master RCM)
ICOFR Adress
http://10.68.35.8:8999/

Log In menggunakan
Username dan Pass
Yang Sudah diberikan

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Master RCM)
Tahun dan Periode
Dihiarukan

Klik Master RCM

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Master RCM)
Klik Export to Excel

www.pln.co.id |8
ICOFR (Tampilan RCM hasil Download)
Master Risiko

www.pln.co.id |8
ICOFR (Tampilan RCM hasil Download)
Master Kontrol

www.pln.co.id |8
ICOFR (Tampilan RCM hasil Download)
Master Aktivitas
Kontrol

Filter Unit Auditee

Yang akan dilakukan
Pemeriksaan

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Evidence)
Klik Audit Trails

Ubah Tahun dan

Periode sesuai dengan
Rencana pemeriksaan
Kemudian klik cari

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Evidence)
Pilih Unit Auditee yang
Akan dilakukan
Pemeriksaan ICOFR

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Evidence)
Tampilan PIC ICOFR
Beserta control yang
Melekat pada masing-
Masing PIC

Klik Buka

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Evidence)
Tampilan Kontrol pada
Slah satu PIC ICOFR

Klik buka

www.pln.co.id |8
ICOFR (Download Evidence)
Tampilan Informasi
Terkait kontrol

Klik Download

www.pln.co.id |8
ICOFR (Contoh)

www.pln.co.id |8
ICOFR (Contoh)

www.pln.co.id |8
ICOFR (Contoh)

www.pln.co.id |8
ICOFR (Contoh)

www.pln.co.id |8
ICOFR (Contoh)

www.pln.co.id |8
 Terima Kasih
Divisi Audit Transmisi dan Distribusi
Tahun 2023