JADWAL AKREDITASI BAB V PUSKESMAS BOJONGSARI TAHUN 2019

NO KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KRITERIA PJ

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Orientasi Pelaksana Baru 5.1.2.3 Trisya
Evaluasi Ka Pusk thd keg. Orientasi
5.1.2.4 Trisya

Rapat perumusan tujuan, sasaran dan tata

3 nilai tiap UKM 5.1.3.1 Trisya

Sosialisasi tentang tujuan, sasaran dan tata

4 nilai 5.1.3.2 Trisya

Evaluasi penyampaian informasi tujuan,

5 sasaran dan tata nilai 5.1.3.3 Trisya

Pertemuan pembinaan PJ UKM thd

6 pelaksana program 5.1.4.1 dan 2 Trisya

Rapat untuk menyepakati jadwal

7 pembinaan 5.1.4.3 Trisya

Minlok Linprog dan Linsek ttg tujuan,

8 tahapan, pelaks keg dan penjadwalan 5.1.4.4 Trisya

9 Rakor Linsek dan Linprog 5.1.4.5 Trisya

Pertemuan pembahasan peran Linprog
10 dan Linsek 5.1.4.6 Trisya

Evaluasi dan TL pelaks komunikasi dan

11 koordinasi linprog dan linsek 5.1.4.7 Trisya

Identifikasi kemungkinan resiko thd lingk

12 dan masy dlm pelaks kegiatan 5.1.5.1 Trisya

13 Analisis Resiko oleh PJ UKM 5.1.5.2 Trisya

14 Penyusunan rencana pencegahan dan 5.1.5.3 dan 4 Trisya

minimalisasi resiko
Evaluasi terhadan pencegahan dan
15 minimalisasi resiko oleh PJ UKM 5.1.5.5 Trisya

16 5.1.5.6 Trisya
Pelaporan ttg kejadian resiko oleh PJ UKM

17 5.1.6.2 Trisya
Rapat penyusunan rencana, KA dan SOP
pemberdayaan masy/ kajian
Rapat Linsek membahas SMD, perenc,
pelaks, monitoring dan evaluasi
18 5.1.6.3 Trisya

19 Pelaks komunikasi dg masysas UKM mll 5.1.6.4 Trisya

media
20 Rapat penyusunan RPK 5.2.1.1 Winarti
21 Analisis pembahasan hasil kajian RUK 5.2.2.3 Winarti
22 Rapat pembahasan jadwal keg ssi usulan 5.2.2.5 Winarti
masy
22 Monitoring keg oleh PJ UKM 5.2.3 dan 4 Winarti
23 Rapat pembahasan hasil monitoring 5.2.3.3 Winarti

24 5.2.3.4 Winarti
Rapat penyesuaian RPK ol Kapusk, PJ
UKM, Linprog dan Linsek
25 Rapat membahas perubahan RPK 5.2.3.5 Winarti

26 5.3.1.5 Hanin
Sosialisasi Uraian tugas kepada petugas

27 Sosialisasai uraian tugas kepada linprog 5.3.1.7 Hanin

terkait
28 Monitoring uraian tugas ol KaPusk 5.3.2.1 Hanin
29 Monitoring uraian tugas oleh PJ UKM 5.3.2.2 Hanin
30 TL thd hasil monitoring ol Kapusk 5.3.2.3 Hanin

31 5.3.2.4 Hanin
TL thd hasil monitoring uraian tugas

32 Pelaks tinjauan ulang uraian tugas olejPJ 5.3.3.2 Hanin

dan pelaksana
33 Revisi uraian tigas 5.3.3.3 Hanin

34 5.4.1.1 Ati
Identifikasi pihak terkait oleh kapusk dan
PJ UKM dlm pengelolaan pelaks keg
35 Identifikasi peran masing2 linprog 5.4.1.2 Ati

36 Identifikasi peran masing2 Linprog dan 5.4.1.3 dan 5 Ati

Linsek serta komunikasi dan koordinasi
dalam Minlok
37 Komunikasi linprog dan linsek 5.4.2.2 Ati
38 Koordinasi PJ UKM, Linprog dan Linsek 5.4.2.3 Ati
39 Evaluasi pelaks lonprpg dan linsek 5.4.2.4 Ati
Monitoring pengelolaan dan pelaks UKM
40 5.5.2.1 Dian

41 Pelaks. monitoring 5.5.2.4 Dian

42 Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur 5.5.2.5 Dian

monitoring

43 5.5.3.3 Dian
Sosialisasi kebijakan dan prosedur
evaluasi kinerja kepada PJ UKM
44 Pelaks evaluasi kinerja 5.5.3.4 Dian
45 Monitoring keg UKM 5.5.3.4 Dian

46 5.6.2.1 Tilar
Pertemuan pengarahan ttg pelaksanaan
keg oleh PJ UKM kepada pelaksana

47 5.6.2.2 Tilar
Kajian pencapaian kinerja oleh PJ UKM
48 5.6.2.3. Tilar
PJ UKM bersama pelaksana Membuat RTL
hasil penilaian kinerja
Pertemuan UKM membahas hasil
49 penilaian kinerja 5.6.2.4 Tilar

51 Penilaian Kinerja oleh Kapusk 5.6.3.1 Tilar

52 5.6.3.2 Tilar
Pertemuan membahas penilaian kinerja

53 5.6.3.3 Tilar
Melaporkan hasil penilaian kinerja

54 Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran, 5.7.1.2 Ati

linprog dan linsek terkait

55 Pertemuan membahas aturan, tata nilai, 5.7.2.1 Ati

budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas

56 5.7.2.2 Ati
Sosialisasi aturan, tata nilai/ budaya
dalam penyelenggaraan UKM

57 5.7.2.3 Ati
Pelaksanaan aturan, tata nilai/ budaya
dalam penyelenggaraan UKM

58 5.7.2.4 Ati
Melaks TL jika pelaks keg tidak sesuai
aturan, tata nilai dan budaya
adm

adm

adm

blm
blm
 JADWAL AKREDITASI PUSKESMAS BO

NO KEGIATAN 1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1
SK persyaratan kompetensi
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
Pedoman penyelenggaraan UKM
2
Puskesmas.
Pedoman penyelenggaraan UKM
3
Puskesmas.
4 Hasil analisis kompetensi.
5 Rencana peningkatan kompetensi.
SK Kepala Puskesmas tentang
6
kewajiban mengikuti program
orientasi.
Kerangka acuan program orientasi
7 yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
8 Pelaksanaan orientasi.
SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
9
(laporan pelaksanaan orientasi).
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
10
terhadap pelaksanaan orientasi.
SK persyaratan kompetensi Penanggung
11 jawab UKM Puskesmas.
Pedoman penyelenggaraan UKM
12 Puskesmas.

13 Hasil analisis kompetensi.

14 Rencana peningkatan kompetensi.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
15 mengikuti program orientasi.

16 Kerangka acuan program orientasi yang

ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
17 SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
(laporan pelaksanaan orientasi).
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap
18 pelaksanaan orientasi.
Tujuan, sasaran, tata nilai UKM
19 Puskesmas yang dituangkan dalam
kerangka acuan program kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,
20 sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
sasaran, lintas program, dan lintas sektor.

21 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap

sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
22
SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
23 Kerangka acuan pembinaan, dan bukti
pembinaan.
24 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal
pelaksanaan pembinaan.

25 Kerangka acuan program memuat peran

lintas program dan lintas sektor.
26 Rencana tahapan pelaksanaan, jadwal
kegiatan UKM dan bukti sosialisasi
27 Bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.

28 Kerangka acuan program memuat peran

lintas program dan lintas sektor.

29 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut

pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
lintas program dan lintas sektor.

Hasil identifikasi risiko terhadap

30 lingkungan dan masyarakat akibat
pelaksanaan kegiatan UKM.
31 Hasil analisis risiko.

Rencana upaya pencegahan risiko dan

32 minimalisasis risiko dengan bukti
pelaksanaan.
33 Hasil evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.
34 Bukti pelaporan dan tindak lanjut.

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban

35 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana untuk memfasilitasi peran serta
masyarakat.
36 Rencana, kerangka acuan, SOP
pemberdayaan masyarakat.
37 Rencana, kerangka acuan, SOP
pemberdayaan masyarakat.
38 Rencana, kerangka acuan, SOP
pemberdayaan masyarakat.
39 SOP komunikasi dengan masyarakat dan
sasaran UKM Puskesmas.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM
40 Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta.

RPK Puskesmas, dengan kejelasan

41 kegiatan tiap UKM.

42 RUK dan RPK.

43 Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.
44 Jadwal kegiatan tiap UKM.
45 Hasil kajian kebutuhan masyarakat.

46 Hasil kajian kebutuhan dan harapan

sasaran.
47 RPK Puskesmas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah

48 sesuai dengan usulan
masyarakat/sasaran.
49 Hasil monitoring

51 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan

monitoring.
52 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan
monitoring.

SOP pembahasan hasil monitoring, bukti

53 pembahasan, rekomendasi hasil
pembahasan.
54 Hasil penyesuaian rencana.

55 Tindak lanjut hasil monitoring

disesuaikan dalam perencanaan kegiatan.
56 SOP perubahan rencana kegiatan.
57 Dokumentasi hasil monitoring.

58 Dokumentasi proses dan hasil

pembahasan.
59 Dokumen uraian tugas Penanggung
jawab.
60 Dokumen uraian tugas pelaksana.
61 Isi dokumen uraian tugas.
62 Isi dokumen uraian tugas.

63
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
64 Bukti pendistribusian uraian tugas.
65 Bukti pendistribusian uraian tugas.

66 Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas

pada lintas program.
67 Hasil monitoring pelaksanaan uraian
tugas
68 Hasil monitoring
69 Bukti tindak lanjut
70 Bukti tindak lanjut

SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang

71 uraian tugas, SOP kajian ulang uraian
tugas.
72 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil
tinjauan ulang.
73 Uraian tugas yang direvisi
74 Ketetapan hasil revisi uraian tugas
 Hasil identifikasi risiko terhadap
75 lingkungan dan masyarakat akibat
pelaksanaan kegiatan UKM.
Uraian peran lintas program untuk tiap
76 program puskesmas
Uraian peran lintas sektor untuktiap
77 program puskesmas

78 Pedoman penyelenggaraan UKM

Puskesmas.

79 Kerangka acuan program memuat peran

lintas program dan lintas sektor.
80 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas
program dan lintas sektor.

SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang

81 mekanisme komunikasi dan koordinasi
program.
82 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas
program, dan lintas sektor.
83 Bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.

Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut dan

84 tindak lanjut terhadap pelaksanaan
koordinasi lintas program dan lintas
sektor
SK Kepala Puskesmas dan SOP
85 pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.

86 Panduan Pengendalian dokumen

Kebijakan dan SOP.
87 Panduan Pengendalian dokumen
Kebijakan dan SOP.

SOP Pengendalian dokumen eksternal

88 dan pelaksanaan pengendalian dokumen
eksternal

SOP Pengendalian dokumen eksternal

89 dan pelaksanaan pengendalian dokumen
eksternal
SOP dan Bukti penyimpanan dan
90 pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas

SOP dan Bukti penyimpanan dan

91 pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas
 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
92
Puskesmas. Hasil monitoring pengelolaan
dan pelaksanaan UKM Puskesmas.

Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan

93 UKM Puskesmas sesuai kerangka acuan,
rencana dan prosedur monitoring

94 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan

monitoring.
96 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan
monitoring.
97 Hasil monitoring.

98 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan

prosedur monitoring.
100 SK evaluasi kinerja UKM
101 SOP evaluasi kinerja.
102 SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi.
103 SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi.

104 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan

prosedur evaluasi UKM Puskesmas.

SOP monitoring kesesuaian proses

105 pelaksanaan program kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan monitoring

SOP monitoring kesesuaian proses

106 pelaksanaan program kegiatan UKM.
Bukti pelaksanaan monitoring

Hasil monitoring, rencana tindak lanjut

107 dan bukti tindak lanjut dan bukti tindak
lanjut hasil monitoring
108 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak
lanjut
109 Bukti pelaksanaan pengarahan kepada
pelaksana
110 Bukti pelaksanaan kajian
111 Bukti pelaksanaan tindak lanjut

112 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan

tindak lanjut
113 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian
kinerja

Kerangka acuan, SOP Pertemuan

114 penilaian kinerja, bukti pelaksanaan
pertemuan

Kerangka acuan, SOP Pertemuan

115 penilaian kinerja, bukti pelaksanaan
pertemuan
116 Hasil penilaian kinerja.
117 Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas
Kesehatan Kab./Kota
118 SK hak dan kewajiban sasaran.

119
SOP Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran
120 SK aturan, tata nilai, budaya dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
121 Bukti tindak lanjut.
REDITASI PUSKESMAS BOJONGSARI TAHUN 2019

5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
KRITERIA PJ

5.1.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2.
5.1.1.3
5.1.1.4

5.1.2.1

5.1.2.1
5.1.2.2

5.1.2.3

5.1.2.4