PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TALISAYAN
Jalan. Soekarno Hatta RT. 10 Talisayan Kode Pos. 77372
Email : pkmtalisayan@gmail.com, www.facebook.com/puskesmastalisayan

PERENCANAAN PERBAIKAN
UPT PUSKESMAS TALISAYAN

INDIKATOR PENANGGUNG
NO STANDAR/KRITERIA/ELEMEN PENILAIAN LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN WAKTU KET
PENCAPAIAN JAWAB

RUK sudah ada di pokja admen pj. Admen

1. 4.1.1.7 membuat rencana usulan kegiatan RUK sudah ada
koordinasikan dan komunikasikan
dengan pokja admen mengenai RUK
ketua bab 4

perbaikan identifikasi dan tindak lanjut mengolahdan menganalisa umpan balik adanya rencana perbaikan
2 4.1.2.4 dan 5
umpan balik
dibuat PDCA adanya PDCA

adanya inovasi dan

dibuat PDCA untuk kegiatan UKM regulasi
perbaikan identifikasi dan pertemuan
3 4.1.3.2 dan 3
untuk membahas peluang inovasi
mengadakan rapat untuk membahas
peluang-peluang inovatif,rencana
perbaikan evaluasi dan tl terselenggaranya rapat

perbaikan dokumen rencana hasil

4 4.1.3.4 dan 5
perbaikan inovatif

mengadakan rapat dalam mengevaluasi

5 4.2.1.5 perbaikan evaluasi tindak lanjut dan menindak lanjuti pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan kegiatan terselenggaranya rapat

perbaikan evaluasi dan tindak lanjut

6 4.2.2.4 dan 5
penyampaian informasi

perbaikan evaluasi dan tindak lanjut

7 4.2.3.4 dan 5 terhadap akses pelaksanaan kegiatan
UKM
8 4.2.3.6 perbaikan informasi perubahan
pelaksanaan kegiatan UKM ke sasaran

perbaikan dokumen monitoring,

evaluasi dan tindak lanjut terhadap
9 4.2.4.3/4/5 dan 6
ketepatan waktu, sasaran dan tempat
pelaksanaan kegiatan

perbaikan dokumen rencana tindak

10 4.2.5.4 dan 5 lanjut dan evaluasi permasalahan dan
hambatan kegiatan UKM

11 4.2.6.5 perbaikan dokumen hasil umpan balik

terhadap keluhan masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan UKM
perbaikan dokumen bukti tindak lanjut
12 4.3.1.4 dan 5 hasil analisis upaya perbaikan kegiatan
UKM

STANDAR/KRITERIA/ELEMEN
NO KRITERIA
PENILAIAN
1 5.1.4.ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengkomunikasikan tujuan, tahapan
pelaksanaan kegiatan, penjadwalan
kepada lintas program dan lintas
sektor terkait.
2 5.1.4.ep 5 Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan kepada lintas
program dan lintas sektor terkait.
3 5.1.4.ep 6 Ada kejelasan peran lintas program
dan lintas sektor terkait yang
disepakati bersama dan sesuai
pedoman penyelenggaraan UKM
Puskesmas.
4 5.1.4.ep 7 Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan evaluasi dan tindak lanjut
terhadap pelaksanaan komunikasi
dan koordinasi lintas program dan
lintas sektor.
5 5.1.5.ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas
dan pelaksana melakukan analisis penanggung jawab dan pelaksana
risiko.
LANGKAH PEMENUHAN EP
Mengkomunikasikan tujuan,
tahapan pelaksanaan kegiatan,
penjadwalan terhadap lintas
program dan lintas sektor
Melakukan koordinasi dalam
melaksanakan kegiatan kepada
lintas program dan sektor
Membuat kejelasan peran lintas
program dan sektor terkait sesuai
dengan pedoman
penyelenggaraan UKM
Melakukan evaluasi dan tindak Membuat dokumentasi evalusi
lanjut terhadap pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi lintas pelaksanaan komunikasi dan
program dan sektor
Melakukan analisis risiko oleh
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TALISAYAN
Jalan. Soekarno Hatta RT. 10 Talisayan Kode Pos. 77372
Email : pkmtalisayan@gmail.com, www.facebook.com/puskesmastalisayan
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
POKJA II UKM BAB V
UPT PUSKESMAS TALISAYAN
INDIKATOR
METODE PERBAIKAN WAKTU Analisa masalah RTL TL
PENCAPAIAN
Membuat surat usulan untuk Surat sudah dibuat Januari -
peningkatan kompetensi Desember
dokumen hasil evaluasi Dokumen perbaikan Januari -
tujuan, sasaran, dan tata nilai hasil evaluasi sudah Desember
sudah diperbaiki tersedia
dokumen pelaksanaan Dokumen sudah Per 4 Bulan
pembinaan pelaksana tersedia
program sudah sesuai jadwal
Dokumentasi Per 4 Bulan
dan tindak lanjut terhadap evaluasi dan tindak
lanjut tersedia
koordinasi lintas program dan
sektor
Membuat dokumen Dokumen analisis Januari
identifikasi, analisis risiko, risiko sudah tersedia
rencana minimalisasi risiko
dan evaluasi
5 5.1.5.ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan analisis risiko oleh Membuat dokumen Dokumen analisis Januari
dan pelaksana melakukan analisis penanggung jawab dan pelaksana identifikasi, analisis risiko, risiko sudah tersedia
risiko. rencana minimalisasi risiko
dan evaluasi

6 5.1.5.ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas Merencanakan upaya pencegahan Membuat manajemen risiko Rekapitulasi Januari -
dan pelaksana merencanakan upaya dan minimalisasi risiko oleh berdasarkan analisis FMEA manajemen risiko Desember
pencegahan dan minimalisasi risiko. penanggung jawab dan pelaksana berdasarkan analisis
FMEA tersedia

7 5.1.5.ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan upaya pencegahan dan Membuat manajemen risiko Rekapitulasi Januari -
dan pelaksana melakukan upaya minimalisasi risiko berdasarkan analisis FMEA manajemen risiko Desember
pencegahan dan minimalisasi risiko. berdasarkan analisis
FMEA tersedia

8 5.1.5.ep 5 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan evaluasi pencegahan Membuat evaluasi rencana Dokumen evaluasi Januari -
melakukan evaluasi terhadap upaya dan minimalisasi risiko pencegahan dan minimalisasi rencana pencegahan Desember
pencegahan dan minimalisasi risiko. risiko dan minimalisasi
risiko tersedia

9 5.1.5.ep 6 Jika terjadi kejadian yang tidak
diharapkan akibat risiko dalam
pelaksanaan kegiatan, dilakukan
minimalisasi akibat risiko, dan
kejadian tersebut dilaporkan oleh
Kepala Puskesmas kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Melaksanakan minimalisasi Membuat laporan kejadian Laporan Kejadian Januari -
akibatrisiko, dan kejadian tersebut yang dikirim ke Dinas tersedia Desember
dilaporkan oleh Kepla Puskesmas Kesehatan Kab. Berau
kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

10 5.1.6.ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melengkapi kerangka acuan dan Melakukan perbaikan KAK KAK telah diperbaiki Januari
menyusun rencana, kerangka acuan, prosedur pemberdayaan pemberdayaan masyarakat
dan prosedur pemberdayaan masyarakat
masyarakat.

10 5.1.6.ep 5 Adanya kegiatan dalam pelaksanaan Menggali sumber daya masyarakat Membuat MOU antara Dokumen perjanjian Januari -
UKM Puskesmas yang bersumber dalam keterlibatannya dalam Puskesmas dengan pihak tersedia Desember
dari swadaya masyarakat serta pelaksanaan kegiatan UKM terkait
kontribusi swasta.

11 5.2.1.ep 2 Rencana untuk tahun berjalan Menyesuaikan kegiatan tahun Membuat perbaikan RPK Perbaikan RPK Januari -
terintegrasi dalam RPK Puskesmas. berjalan dengan RPK Puskesmas tahun 2020, 2021 tersedia Desember

12 5.2.1.ep 3 Ada kejelasan sumber pembiayaan Menggali kerjasama dengan pihak Membuat MOU antara Dokumen perjanjian Januari
baik pada RUK maupun RPK yang swasta dan sumber daya Puskesmas dengan pihak tersedia
bersumber dari APBN, APBD, masyarakat terkait
swasta, dan swadaya masyarakat.
13 5.2.1.ep 4 Kerangka Acuan tiap UKM Membuat kerengka acuan bagi tiap Membuat surat perubahan Surat sudah dibuat Januari
Puskesmas disusun oleh pelaksana UKM jadwal
Penanggung jawab UKM
Puskesmas.
14 5.2.2.ep 5 Jadwal pelaksanaan kegiatan Melengkapi jadwal kegiatan Membuat perbaikan jadwal Perbaikan jadwal Januari
dilaksanakan dengan memperhatikan disesuaikan dengan usulan kegiatan UKM tersedia
usulan masyarakat atau sasaran. masyarakat dan sasaran

15 5.2.3.ep 4 Dilakukan penyesuaian rencana Menyesuaikan rencana kegiatan Membuat perubahan jadwal RPK Perubahan Menyesuaikan
kegiatan oleh Kepala Puskesmas, dengan lintas program dan sektor menyesuaikan dengan linprog jadwal tersedia
Penanggung jawab UKM terkait hasil monitoring dan jika ada dan linsek terkait
Puskesmas, lintas program dan lintas perubahan yang perlu dilakukan
sektor terkait berdasarkan hasil
monitoring, dan jika ada perubahan
yang perlu dilakukan untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat atau
sasaran.

16 5.2.3.ep 5 Pembahasan untuk perubahan Melakukan pembahasan sesuai Melaksanakan perubahan Dokumen SOP dan setiap 1 bulan
rencana kegiatan dilakukan dengan prosedur yang jelas rencana kegiatan sesuai SOP dokumen telusur
berdasarkan prosedur yang jelas. dengan berbagai media tersedia

17 5.2.3.ep 6 Keseluruhan proses dan hasil Melakukan pendokumentasian Melengkapi dokumentasi dokumentasi setiap 1 bulan
monitoring didokumentasikan. terhadap keseluruhan proses dan keseluruhan proses dan hasil keseluruhan proses
hasil monitoring monitoring dan hasil monitoring
sudah dilengkapi

18 5.2.3.ep 7 Keseluruhan proses dan hasil Mendokumentasikan keseluruhan

pembahasan perubahan rencana proses dan hasil pembahasan
kegiatan didokumentasikan. rencana

19 5.3.1.ep 7 Uraian tugas disosialisasikan kepada Mensosialisasikan uraian tugas Membuat pertemuan Dokumentasi setiap 1 bulan
lintas program terkait. terhadap lintas program terkait sosialisasi uraian tugas pertemuan telah
tersedia

20 5.3.2.ep 3 Jika terjadi penyimpangan terhadap Melakukan tindak lanjut terhadap Tidak ditemukan Dokumen tindak _
pelaksanaan uraian tugas oleh pelaksanaan uraian tugas yang penyimpangan lanjut tidak tersedia
Penanggung jawab UKM menyimpang karena tidak ada
Puskesmas, Kepala Puskesmas penyimpangan
melakukan tindak lanjut terhadap
hasil monitoring.
21 5.3.2.ep 4 Jika terjadi penyimpangan terhadap Menindaklanjuti pelaksanaan membuat pertemuan terhadap Dokumen tindak _ kegiatan melakukan pertemuan
pelaksanaan uraian tugas oleh uraian tugas yg menyimpang uraian tugas yang lanjut tidak tersedia monitoring uraian pertemuan sosialisasi uraian
pelaksana, Penanggung jawab UKM berdasarkan hasil monitoring menyimpang karena tidak ada tugas belum sosialisasi uraian tugas
Puskesmas melakukan tindak lanjut penyimpangan berjalan tugas dalam sesi
terhadap hasil monitoring. tersendiri /khusus

22 5.3.3.ep 3 Jika berdasarkan hasil kajian perlu Melakukan revisi uraian tugas Membuat rekapitulasi revisi Dokumen revisi
dilakukan perubahan terhadap uraian berdasarkan kajian uraian tugas uraian tugas tersedia
tugas, maka dilakukan revisi
terhadap uraian tugas.

23 5.3.3.ep 4 Perubahan uraian tugas ditetapkan Membuat surat keputusan tentang Membuat SK perubahan SK perubahan Januari -
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan perubahan uraian tugas uraian tugas uraian tugas tersedia Desember
usulan dari Penanggung jawab UKM
Puskesmas sesuai hasil kajian.

24 5.4.1.ep 1 Kepala Puskesmas bersama dengan Melakukan identifikasi terhadap Membuat dokumen hasil Ada dokumen hasil Februari
Penanggung jawab UKM Puskesmas pihak-pihak terkait terutama linsek identifikasi terhadap pihak- identifikasi pihak
mengidentifikasi pihak-pihak terkait dan linprog pihak terkait terutama linsek terkait terutama
baik lintas program maupun lintas dan linprog linsek dan linprog
sektor untuk berperan serta aktif
dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.

25 5.4.1.ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan identifikasi terhadap Membuat uraian peran lintas Dokumen uraian Februari
bersama dengan lintas program masing-masing lintas program program terkait peran lintas program
mengidentifikasi peran masing- terkait tersedia
masing lintas program terkait.

26 5.4.1.ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan identifikasi terhadap Membuat daftar peran lintas Dokumen peran Februari
bersama dengan lintas sektor peran masing-masing lintas sektor terhadap kegiatan linsek tersedia
mengidentifikasi peran masing- program dan sektor terkait Puskesmas
masing lintas sektor terkait.

27 5.4.1.ep 5 Komunikasi lintas program dan lintas Melakukan pertemuan komunikasi Melakukan dokumentasi Dokumentasi Januari -
sektor dilakukan melalui pertemuan terhadap lintas program dan sektor pertemuan linprog dan linsek pertemuan tersedia Desember
lintas program dan pertemuan lintas
sektor.
28 5.4.2.ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melaksanakn koordinasi dengan Membuat pertemuan Dokumentasi Februari
dan pelaksana melakukan koordinasi lintas program dan sektor koordinasi dengan lintas pertemuan tersedia
untuk tiap kegiatan dalam program dan sektor
pelaksanaan UKM Puskesmas
kepada lintas program terkait, lintas
sektor terkait, dan sasaran.

29 5.4.2.ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan evaluasi terhadap Membuat dokumen evaluasi Dokumen evaluasi Januari -
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi kegiatan terhadap pelaksanaan tersedia Desember
pelaksanaan koordinasi dalam koordinasi kegiatan
pelaksanaan kegiatan.

31 5.5.2.ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan monitoring sesuai Membuat dokumen monitoring Dokumen monitoring setiap 1 bulan
melaksanakan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku hasil kegiatan tersedia
dengan ketentuan yang berlaku.

33 5.5.3.ep 5 Kebijakan dan prosedur evaluasi Melakukan evaluasi kebijakan dan Melakukan review terhadap Dokumen review Januari -
terhadap UKM Puskesmas tersebut prosedur terhdp UKM Puskesmas SK dan Prosedur evaluasi tersedia Desember
dievaluasi setiap tahun. ukm

34 5.6.1.ep 2 Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk Menindaklanjuti hasil monitoring Melaksanakan RTL Ada bukti setiap 1 bulan monitoring telah pemenuhan bukti baru sebagian
perbaikan dalam pengelolaan dan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tindak dilakukan namun dokumentasi dokumentasi
pelaksanaan kegiatan. pengelolaan dan pelaksanaan lanjut dokumentasinya terlaksana
kegiatan. tdak ada
35 5.6.1.ep 3 Hasil monitoring dan tindak lanjut Mendokumentasikan hasil Mendokumentasikan ada dokumentasi setiap 1 bulan dokumentasi pemenuhan bukti baru sebagian
perbaikan didokumentasikan. monitoring dan tindak lanjut perbaikan monitoring dan perbaikan belum dokumentasi dokumentasi
tindak lajut sepenuhnya terlaksana
terpenuhi
36 5.6.2.ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan kajian secara periodik Mengkaji pencapaian kinerja dokumen hasil Per 3 bulan kegiatan telah pemenuhan bukti baru sebagian
melakukan kajian secara periodik terhadap pencapaian kinerja secara periodik evaluasi tersedia dilakukan namun dokumentasi dokumentasi
terhadap pencapaian kinerja. dokumen blm ada terlaksana

37 5.6.2.ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas Melakukan tindak lanjut trhadap Mendokumentasikan tindak Dokumen tidak lajut Per 6 Bulan kegiatan telah pemenuhan bukti baru sebagian
bersama pelaksana melakukan smua hasil penilaian kinerja lanjut hasil penilaian kinerja penilaian kinerja dilakukan namun dokumentasi dokumentasi
tindak lanjut terhadap hasil penilaian tersedia dokumen blm ada terlaksana
kinerja.

38 5.6.2.ep 4 Hasil kajian dan tindak lanjut Membuat dokumentasi kajian dan Membuat dokumentasi dan Dokumentasi dan Per 6 Bulan kegiatan telah pemenuhan bukti baru sebagian
didokumentasikan dan dilaporkan tindak lanjutnya laporan pelaksanakan tindak laporan tersedia dilakukan namun dokumentasi dokumentasi
kepada Kepala Puskesmas. lajut dokumen blm ada terlaksana

39 5.6.2.ep 5 Dilakukan pertemuan untuk Melakukan pertemuan untuk Mengadakan pertemuan Pertemuan Per 6 Bulan kegiatan telah pemenuhan bukti baru sebagian
membahas hasil penilaian kinerja membahas hasil penilaian kerja membahas hasil penilaian membahas hasil dilakukan namun dokumentasi dokumentasi
bersama dengan Kepala Puskesmas. bersama kepla puskesmas kinerja penilaian kinerja dokumen blm ada terlaksana
didokumtasikan
40 5.6.3.ep 3 Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, Melakukan tindak lanjut dan Melaksanakan tindak lanjut, Dokumen tersedia Per 6 Bulan
didokumentasikan, dan dilaporkan. dokumentasikan dan laporkan hasil dokumentasi, dan laporan
penilaian kinerja penilaian kinerja

41 5.7.1.ep 2 Hak dan kewajiban sasaran komunikasikan hak dan kewajiban Melakukan sosialisasi hak dan Bukti sosialisasi Januari - belum dilakukan perubahan belum
dikomunikasikan kepada sasaran, sasran kpada smua sasaran, kewajiban sasaran tersedia Desember sosialisasi hak metode dilaksanakan
pelaksana, lintas program dan lintas pelaksana, lintas progran dan dan kewajiban penyampaian hak
sektor terkait. sektor terkait terhadap sasaran dan kewajiban

42 5.7.2.ep 4 Penanggung jawab UKM Melakukan tindak lanjut jika Membuat penilaian terkait Sudah dilakukan Januari - belm dapat di
Puskesmas melakukan tindak lanjut pelaksana melakukan tindakan yg pelaksanaan aturan dan tata penilaian Desember evaluasi/tindak
jika pelaksana melakukan tindakan tdak sesuai dengan aturan yg nilai lanjuti karna
yang tidak sesuai dengan aturan sudah ditentukan masih tahun
tersebut. berjalan
 PENANGGUNG
Evaluasi KET
JAWAB
PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
PJ. UKM

PJ UKM

PJ UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
 belum PJ. UKM
dilaksanakan
pertemuan
sosialisasi uraian
tugas

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
PJ. UKM

PJ. UKM

PJ. UKM
 PERENCANAAN PERBAIKAN
UPT PUSKESMAS TALISAYAN

STANDAR/KRITERIA/
NO LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN
ELEMEN PENILAIAN
menyusun pertemuan untuk memahami sosialisasi perbaikan
1 6.1.1.4
upaya perbaikan kinerja dan tata nilai kinerja dan tata nilai
menyusun rencan perbaikan kinerja yg
2 6.1.1.5 merupakan bagaian terintegrasi dan
perencanaan mutu Puskesmas
membuat peluang inovasi sesuai dengan
6.1.1.6
program kegiatan UKM
penanggung jawab UKM dan plaksana agar
3 6.1.2.3 dpat menunjukan komitmennya dalam
meningkatkan kinerjanya
menyusunan rencana perbaikan kinerja sudah mulai menyusun
4 6.1.2.4 berdasarkan hasil monitoring dan penilaian RTL untuk perbaikan
kinerja kinerja
perbaikan kinerja oleh penanggung jawab
6.1.2.5 UKM bersama plaksana scara
berkesinambungan
perbaikan dokumen pertemuan monitoring
5 6.1.3.1 dan evaluasi kinerja bersam lintas sektor
dan program
menyusun saran inovatif dari linsek dan
6.1.3.2
program untuk perbaikan kinerja UKM
6 6.1.3.3 perbaikan dokumen keterlibatan linprog dan
sektor terkait dalam penyusunan perbaikan
6.1.3.4 kinerja

6.1.4.1 perbaikan dokumen survei terhadap tokoh

kuesioner survei sudah
7 msyarakt, LSM, dan masyarakt untuk
dilengkapi
memperoleh masukan perbaikan kinerja

melakukan kordinasi
perbaikan dokumen pertemuan bersama terhadap tokoh
8 6.1.4.2 tokoh masyarakt, LSM dan masyarakat utk masyarakat, LSM,
memberikan masukan perbaikan kinerja masyarakat dan lintas
sektor terkait
9 6.1.4.3 perbaikan dokumen keterlibatan tokoh
masyarakat LSM dan atau sasaran dalam
perencanaan dan pelaksanaan perbaikan
10 6.1.4.4
kinerja
perbaikan SK dan SOP pendokumentasian
11 6.1.5.1
perbaikan kinerja
membuat dokumen kegiatan perbaikan
12 6.1.5.2
kinerja sesuai prosedur yg telah ditetapkan
mensosialisasikan perbaikan kinerja kpada
13 6.1.5.3
pelaksana, linsek dan program
 perbaikan instrumen kaji banding
berdasarkan capaian yg rendah di menyebarkan form
14 6.1.6.2
puskesmas kemudian bandingkan ke instrumen kaji banding dan
puskesmas yg lebih baik berdiskusi

mengusulkan kaji banding pada puskemas

15 6.1.6.3
yg lebih baik program programnya

mengidentifikasi peluang perbaikan kinerja

16 6.1.6.4
sesuai dengan hasil kaji banding
17 6.1.6.5 melakukan perbaikan kinerja dan evaluasi
18 6.1.6.6 kinerja berdasarkan hasil kaji banding
membuat perbaikan kinerja setelah
6.1.6.7
19 melakukan kaji banding

20
21

22

23

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
PERBAIKAN
TALISAYAN

INDIKATOR PENANGGUNG
WAKTU KET
PENCAPAIAN JAWAB

baru sebagian
pelaksana program
membuat RTL Jul-20 PJ. UKM

survei sudah
dilaksanakan, ada
bukti dokumentasi Sep-19 PJ. UKM
dan masukan dari
sasaran

PJ. UKM
dokumen sudah
lengkap Jan-20
 PJ. UKM
form instrumen kaji
banding telah di buat Jun-20