DINAS KESEHATAN KABUAPTEN SERANG

UPT PUSKESMAS CARENANG

Jl. Warung Selikur KM 6 Carenang 42195
Email : puskesmas_carenang@yahoo.co.id

RENCANA
BAB STANDAR INDIKATOR
N0 REKOMENDASI TINDAK
KRITERIA EP PENCAPAIAN
LANJUT
1 2 3 4 5
KRITERIA 1.1.1.
EP 4 Sebaiknya harus sudah
ada bukti hasil
identifikasi kebutuhan
masyarakat,kegiatan
survei atau kegiatan lain
work shop mengundang
masyarakat , perwakilan
kader lintas sektor steak
holder .

EP 5 Seharusnya RUK dan

RPK disusun
berdasarkan hasil
analisis kebebutuhan
masyarakat.

EP 6 Seharusnya dalam
pertemuan kepala
puskesmas menjelaskan
Visi,Misi, fungsi dan
tugas pokok.

KRITERIA 1.1.2
EP 3 Sebaiknya ada dokumen
respons timbal balik
dan upaya yg dilakukan
untuk perbaikan serta di
informasikan kpd
msyarakat .

KRITERIA 1.1.3
EP 1 Seharusnya berdasarkan
masukan
masyarakat/pelanggaan /
lintas sektor di lakukan
pertemuan untuk
menginidentifikasi guna
mendapatkan peluang
perbaikan .

EP 2 Sebaiknya Kapus
/Penjab melakukan
motivasi kepada
bawahan menghasilkan
motivasi melalui
PDSA/PDCA dan
upayakan sumber daya
yang dibutuhkan
dipenuhi demi
terlaksananya inovasi
yang di hasilkan.

EP 3 Seharusnya perbaikan di
peroleh dari
PDCA .Adanya
perbaikan SOP atau
penggunaan tehnologi
untuk memperbaiki
mutu pelayanan.

KRITERIA 1.1.4
EP 1 Buat Rencana Lima
Tahun dengan
mempedomani
permenkes 44 tahun
2016 tentang
Manajemen Puskesmas.
EP 3 Seharusnya dalam
penyusunan
perencanaan/RUK/ RPK
laksanakan pembahasan
dalam Lokakarya
Perencanaan melibatkan
Linsek,linpro (dilakukan
Pebruari-Maret) dan
lakukan penyelarasan
Rencana ,informasi
kebutuhan masyarakat
serta Visi,Misi ,Tupoksi
Puskesmas harus
menjadi perhatian.

Seharusnya RUK dan

RPK ,Rencana Lima
Tahun pencapaian SPM
harus sesuai.
EP 5
KRITERIA 1.1.5
EP 2 Sempurnakan SOP
monitoring dengan
memperbaiki langkah-
langkah.

Buat mekanisme Revisi

dari hasil Monitoring .

KRITERIA 1.2.1
EP 1 Lakukan Sosialisasi
Jenis2 pelayanan pd
pengguna pelayanan
secara terus menerus.
KRITERIA 1.2.2
EP 2 Lakukan Evaluasi
Penyampaian informai
kejelasan dan ketepatan
pemberian informasi
dengan meminta
masukan dari
masyarakat .

KRITERIA 1.2.3
EP 6 Seharusnya Media
komunikasi yang
disediakan dan rekam
bukti adanya
komunikasi dengan
masyarakat/pengguna
pelayanan dengan
pelaksana harus dibuat.

KRITERIA 1.2.4
Lakukan proses
penyusunan Jawdal dan
buat pertemuan
memperole kesepakatan
dengan pengguna
/masyarakat .

EP 2
Lakukan Evaluasi
terhadap pelaksanaan
kegiatan buat tertulis.
EP 3
KRITERIA 1.2.5
Buat SOP TTG Kajian
dan lakukan kajian
masalah Spesifik ,
identifikasi,
Kajian ,TL ,Pelaksanaan
yang berkesinambungan
( PDCA).

EP 3
Lakukan Kajian di
terhadap masalah yg
potensial terjadi dalam
yankes , proses kegiatan
mengidentifikasi ,kajian,
TL masalah yg
potensial.

EP 4
Lakukan perbaikan alur
kerja dalam pelaksanaan
program bila dari
Pelaksanaan perbaikan
mutu /kinerja yg ber
kesinambungan (PDCA).

EP 7
 Buat SOP Kordinasi
dalam pelaksanaan
program. Terutama
langkah-langkahnya.
EP 9
Seharusnya Kejelasan
prosedur SOP TTG
Penyelenggaraan
Program untuk masing2
UKM , SOP TTG
Penyelenggaraan
Pelayanan Klinis, SOP
ttg tertib Administrai
(tertib surat menyurat,
tertib adm keu,
kepeg ,logistik)
pemanfaatan tehnologi
bila mungkin, untuk
mempercepat proses
yang dapat
meminimalkan
kesalahan .

EP 10
Seharusnya bukti
pemberian Motivasi dan
kesempatan
berkonsultasi pemberian
arahan pada rapat
maupun kegiatan
lainnya buat secara
tertulis.
EP 11
Kriteria 1.2.6.
Lakukan alisis dari
umpan balik dan RTL
berdasarkan evaluasi
kinerja jenis2 keluhan
lakukan pertemuan
untuk membahas dan
menindak lanjuti
keluhan atau umpan
balik

EP 1
 Lakukan Evaluasi
terhadap TL dan umpan
balik, lakukan
pertemuan evaluasi
terhadap TL keluhan. .

EP 3
Kriteria 1.3.1.
Seharusnya Penetapan
Tahapan untuk
mencapai target yang
ditetapkan yaitu pada
Rencana Lima tahun,
RUK, RPK dengan
pentahapan pencapaian
kinerja yang jelas

EP 4
Kriteria 1.3.2.
Seharusnya Tindak
Lanjut Penilaian Kinerja
dalam bentuk Upaya
perbaikan kinerja serta
memanfaatkan hasil
penilaian kinerja dibuat.

EP3
EP 4 Seharusnya hasil
penilaian kinerja di
jadikan bahan analisis
untuk penyusunan RUK
tahun 2017.
TAN KABUAPTEN SERANG
ESMAS CARENANG
elikur KM 6 Carenang 42195
smas_carenang@yahoo.co.id

TUJUAN TANGGAL
METODA PELAKSANA
RENCANA PELAKSANAAN

6 7 8 9
 DINAS KESEHATAN KABUAPTEN SERANG
UPT PUSKESMAS CARENANG
Jl. Warung Selikur KM 6 Carenang 42195
Email : puskesmas_carenang@yahoo.co.id

RENCANA
BAB STANDAR INDIKATOR
N0 REKOMENDASI TINDAK
KRITERIA EP PENCAPAIAN
LANJUT
1 2 3 4 5
KRITERIA 2.1.1
EP 3 Sebaiknya izin dikeluarkan oleh
Bupati atau instansi yang diberi
kewenangan untuk itu , supaya
sesuai dengan pasal 26 ayat 2
permenkes Nomor : 75 tahun 2014
tentan Puskesmas.

KRITERIA 2.1.2.
EP 3 Lakukan perawatan
bangunan/pembuangan sampah
dengan tertur.

KRITERIA 2.1.3.
EP 3 Seharusnya disiapkan juga untuk
mengakomodir kepentingan orang
degan disabilitas dan anak-anak.

KRITERIA 2.1.4.
EP 5 Bukti tindak lanjut pemeliharaan
harus dibuat.
KRITERIA 2.1.5.
EP 6 Seluruh alat yang seharusnya
Kalibrasi harus dilakukan kalibrasi.

KRITERIA 2.2.2.
EP 1 Lakukan Analisis kebutuhan
tenaga dengan analisis yang benar
supaya kebutuhan tenaga yang
sebenarnya diperoleh.
EP 2 Seharusnya persyaratan
kompetensi untuk tiap jenis
tenaga harus dibuat.

EP 4 Lengkapi seluruh Uraian tugas.

EP 5 Bagi tenaga yang sudah berakir
masa berlakunya segera diurus
surat izinnya , dan bagi tenaga
yang akan berkhir masa
berlakunya supaya segera di
informasikan kepada yang
bersangkutan agar segera diurus
perpanjangannya.

KRITERIA 2.3.1.
EP 1 Dinas kesehatan segera
menerbitkan SK Struktur
organisasi Puskesmas sesuai
dengan pasl 34 Permenkes no 75
tahun 2017.

EP 3 Seharusnya disusu SOP komunikasi

dan kordinasi dengan alur
komunikasi dan koordinasi di atur
alur pertanggungjawaban dan
pelaporan ,mekanisme
pengarahan ,komunikasi dan
kordinasi antar posisi dalam
stuktur dan antara penjab dengan
pelaksana.

KRITERIA 2.3.2.
seharusnta Uraian Tugas Kapus,
Penjab Program dan Pelaksana
kegiatan dilengkapi dengan kejelas
kewenangannya sehingga seluruh
pegawai paham uraian tugas dan
paham kewenangannya.

EP 1
Lakukan evaluasi pelaksanaan
uraian tugas dan lakukan
pertemuan untuk membahasnya.

EP 3
KRITERIA 2.3.4.
 Buat Persyaratan
kompetensi ,penjab program dan
pel.kegiatan pedoman tentang
standar dan kompetensi tenaga
kesehatan .

EP 1
Lakukan evaluasi penerapan hasil
pelatihan terhadap kariawan yg
mengikuti pelatihan .

EP 6
KRITERIA 2.3.5.
Susun KAK program orientasi
dengan benar sesuai dengan
pedoman dan hasil pelaksanaan
orientasi dokumentasikan dengan
baik.
EP 2
Susun SOP mengikuti seminar,
pendidikan dan pelatihan , dengan
baik terutama langkah-
langkahnya sehingga dapat
dipakai dalam mengikuti kegiatan
seminar .
EP 3
KRITERIA 2.3.6.
Perbaiki SOP tentang Komunikasi
Visi,misi tujuan dan tata nilai
puskesmas sehingga jelas cara
mengkomunikasikannya,

EP 2
Perbaiki SOP ttg peninjauan
kembali tata nilai dan tujuan
puskesmas kususnya langkah-
langkahnya sehinga jelas
bagaimana melakjukan
peninjauan ulang tata nilai dan
tujuan penyelenggaraan program
dan pelayanan dan lakukan
Lokakarya untuk meninjau ulang
tata nilai dan tujuan.

EP3
 Perbaiki SOP ttg penilaian kinerja
yg mencerminkan penilaian
kesesuaian terhadap
Visi,misi ,tujuan ,tat nilai
puskesmas pelaksanaan penilaian
kinerja terutama langkah -
langkahnya ,

EP 4
KRITERIA 2.3.7.
EP 1
Perbaiki SOP Penilaian kinerja,
lakukan kegiatan, dan
dokumentasikan.
EP 2
Buat Struktur organisasi tiap
Program pada tiap2 UKM dan
unit2 UKP dilengkapi dengan tata
kerjanya dan buat bukti penilaian
efektivitas struktur yg ada
(dibahas pd waktu melakukan
review terhadap struktur
organisasi )

EP 3
Buat Dokumen pencatatan dan
pelaporan dengan lengkap.
EP 4
KRITERIA 2..3.8
Seharusnya Uraian tugas Penjab
program dan Pel kegiatan yg
menujukkan tanggungjawab untuk
memfasilitasi kegiatan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan kesehatan.

EP 1
Perbaiki SOP Pemberdayaan
masyarakat dlm perencanaan
maupun pelaksanaan program
puskesmas terutama langkah-
langkahnya,
EP 2
Sempurnakan SOP.komunikasi dgn
sasaran program dan masyarakat
tttg penyelenggaraan program dan
kegiatan puskesmas terutama
langkah-langkanya sehingga dapat
melakukan Komunikasi yang
efektif dalam penyelenggaraan
upaya puskesmas.

EP 3
KRITERIA 2.3.9.
Susun SOP ,KAK Pedoman
penilaian, instrumen penilaian
akuntabilitas para
penanggungjawab disusun untuk
dapat memperlancar Pelaksanaan
penilaian akuntabilitas .

EP 1
Buat SK Kapus dan SOP tentang
pendelegasian wewenang dengan
kriteria yang jelas apa-apa saja
yang didelegasikan dan siapa saja
yang memenuhi persyaratan
menerima pendelegasian.

EP 2
Perbaiki SOP umpan balik
(pelaporan) terutama langkah-
langkahnya yang dapat dilakukan
secara lisan maupun tertulis.

EP 3C
KRITERIA 2.3.10.
EP 1
EP 2 Libatkan lintas sektor lainya.
Lakukan pembinaan dengan
teratur pada pihak terkait dan
lengkapi dokumentasinya.
EP 3
Buat bukti pelaksanaan evaluasi
peran pihak terkait dan hasil
evaluasi tindaklanjuti.

EP 4
KRITERIA 2.3.11.
Perlu di evaluasi SOP pelaksanaan
pada semua unit puskesmas
untuk mengetahui apakah SOP
dapat dilaksanakan dengan baik.

EP 3
Perbaiki SK. Pedoman dan SOP
pengendalian dokumen dan SOP
pengendalian rekaman sehingga
seluruh dokumen dapat
terkendali.
EP 4
 Susun Panduan Penyusunan ,
pedoman, panduan,KAK dan SOP.
Yang dapat dijadikan pedoman
untuk melakukan penyusunan
dokumen.
EP 5
KRITERIA 2.3.12.
Perbaiki langkah-langkah SOP .
EP 2
Lakukan tindak lanjut rekomendasi
hasil komunikasi internal.
EP 5
KRITERIA 2.3.13.
Seharusnya dilakukan kajian
dampak negatif (Kondisi
fisik ,lingkunagn faktor lain seperti
kebisingan,temperatur,
kelembaban,pencahayaan atau
cuaca terhadap keamanan
gangguan lingkungan) diilakukan
pertemuan kajian dampak
kegiatan puskesmas terhadap
lingkungan dan TL untuk me
minimalkan /mencegah adanya
resiko terhadap lingkungan.

EP 1
Lakukan Evaluasi dari tindak
lanjut kajian terhadap
gangguan /dampak negatif thd
lingkungan dan pencegahannya.

EP 3
KRITERIA 2.3.14.

Lakukan pembinaan dan buat

dokumentasi yang benar.
EP 3
Pembinaan bagi sarana kesehatan
supaya jangan sampai melakukan
kegiatan tanpa izin yang syah.

EP 4
Buat laporan pelaksanaan
kegiatan dokumentasikan dengan
baik.
EP 5
KRITERIA 2.3.15.
 Perbaiki SOP audit penilaian
kinerja pengelola keuangan yaitu
yang melakukan pemeriksaan
adalah atasan langsung keuangan .
Dan lakukan pemeriksaan .

EP5
Lakukan Audit kinerja pengelolaan
keuangan , buat laporanya .
EP 6
KRITERIA 2.3.16.
Lakukan audit terhadap pengelola
keuangan tindak lanjuti bila ada
temuan dan buat laporannya
pelaksanaan.
EP 5
KRITERIA 2.3.17.
EP2 Lakukan perbaikan SOP
pengumpulan,penyimpanan dan
retrieving (pencarian kembali)
data terutama langkah-
langkahnya harus ada batasannya
dengan analisa data,

Lakukan perbaikan SOP Analisis

data , terutama langkah-
langkahnya harus ada batasannya
dengan prosedur pelaporan dan
distribusi dan informasi.

EP3
EP4 Lakukan perbaikan SOP prosedur
pelaporan dan distribusi dan
informasi terutama langkah-
langkahnya.

Lakukan tegoran tertulis terhadap

penyampaian data yang terlambat
dan yang tidak akurat.

EP5
KRITERIA 2.4.1.
 Seharusnya SK Kapus dan SOP
dibuat untuk memenuhi hak dan
kewajiban pengguna , supaya
sikap dan perilaku karyawan
membrikan pelayanan dengan
memperhatikan hak dan
kewajiban masyarakat , prosedur
pelayanan mencerminkan kpd hak
dan kewajiban mis hak privasi
dijaga kerahasiaannya.

EP 3
KRITERIA 2.4.2.
Perbaiki SK Kapus kesepakatan ttg
peraturan internal harus berisi
peraturan bagi karyawan dalam
melaksanakan upaya puskesmas
dan kegiatan pelayanan di
puskesmas.

EP 1
EP 2 Lakukan pertemuan dalam
membahas peraturan internal
Karyawan dan sesuaikan dengan
Visi, misi,tata nilai dan tujuan
puskesmas.

KRITERIA 2.5.1.
EP 2 Buat kontrak sehingga dapat
mengatur seluruh yang
diperjanjian .Misalnya Berakhirnya
kontrak, pembanyaran ,dll.

EP 3 Dokumen kontrak/perjanjian
kerjasama dengan pihak ke 3-
harus memuat berapa harga dari
ikatan perjanjian dan apa sanksi
terhadap
pelanggaran/wanprestasi.

KRITERIA 2.5.2.
EP 1 Harus ada Kejelasan Indikator dan
standar kinerja dituangkan dalam
dokumen kontrak atau perjanjian
kerjasama.

KRITERIA 2.6.1.
EP 3 Buat Program pemeliharaan.
EP 4 Seharusnya pelaksanaan
pemeliharaan sesuai program.
EP 5 Ketersediaan tempat,pemenuhan
persyaratan penyimpanan sesuai
dengan Peraturan pengelolaan
barang dan bahan berrbahaya
(Perhartikan Permenkes No 30
tahun 2014 ttg Standar Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas)

EP 6 Seharusnya yang dibuat adalah

Program kebersihan lingkungan.

EP 7 Seharusnya pelaksanaan program

kebersihan lingkungan.

EP 8 Buat program kerja perawatan

kenderaan .
EP 9 Seharusnya pelaksanaan
pemeliharaan sesuai program.
EP 10 Dokumen pencatatan dan
pelaporan barang inventaris,
BUAPTEN SERANG
CARENANG
6 Carenang 42195
nang@yahoo.co.id

TUJUAN TANGGAL
METODA PELAKSANA
RENCANA PELAKSANAAN

6 7 8 9
 DINAS KESEHATAN KABUAPTEN SERANG
UPT PUSKESMAS CARENANG
Jl. Warung Selikur KM 6 Carenang 42195
Email : puskesmas_carenang@yahoo.co.id

RENCANA
BAB STANDAR INDIKATOR
N0 REKOMENDASI TINDAK
KRITERIA EP PENCAPAIAN
LANJUT
1 2 3 4 5
KRITERIA 3.1.1
Ep 2 Lengkapi Uraian
tugas ,wewenang dan
tanggungjawab
penanggungjawab
manajemen mutu

Ep 3 buat pedoman mutu

yang dapat dilakukan
untuk acuan dalam
meniungkatkan mutu
di puskesmas .

Ep 4 Bila melakukan
pembahasan sebaiknya
catat semua kegiatan
dalam notulen
sehingga jelas apa yang
dibahas dan
diputuskan.

KRITERIA 3.1.2
Ep 2 Siapkan Bukti-bukti
pelaksanaan perbaikan
mutu dan Lakukan
Pertemuan Tinjauan
Manajemen sesuai
dengan agenda.
Ep 3 Sempurnakan SOP
pertemuan tinjauan
manajemen sehingga
menghasilkan
rekomendasi dari
semua agenda yang
telah di tentukan.

Ep 4 Lakukan RTL,
tindaklanjuti dan buat
bukti dan hasil
pelaksanaan .

KRITERIA 3.1.3
Ep 1 Seharusnya dilakukan
Sosialisasi kebijakan
mutu supaya
Karyawan tahu
perannya dalam
peningkatan mutu dan
keselamatan pasien ,
dan pemahaman
msing2 untuk
peningkatan mutu
dapat dilakukan dalam
lokmin sekaligus
mengindentifikasi
pihak2 terkait dan
peran dlm peningkatan
mutu dan kinerja
puskesmas .

Ep 2 lakukan Identifikasi
pihak terkait dan peran
masing-masing
pembahasan lakukan
dalam minlok.
Ep 3 Seharusnya ada
pertemuan dan buat
Notulen rapat (lokmin)
yg menunjukkan
adanya penjaringan
aspirasi atau ide-ide
pihak terkait untuk
perbaikan rencana
program perbaikan
mutu.

KRITERIA 3.1.4
Ep 1 Buat Laporan kinerja
analisis dan buat
hasilnya.
Ep 2 Perbaiki SOP audit
internal lakukan audit
dengan tahapan
sebagaimanan
pedoman .

Ep 3 Hasil laporan audit

internal seharusnya di
pergunakan untuk
mengambil keputusan
dalam perbaikan
program puskesmas.

Ep 4 Lakukan Tindak lanjut

terhadap semua RTL.

Ep 5 Lakukan rujukan jika

tidak dapat
diselesaikan .

KRITERIA 3.1.5
Ep 1 seharusnya SOP
mendapatkan asupan
pengguna tentang
kinerja puskesmas
langkah-langkahnya
dapat mendapatkan
asupan darimasyarakat
, dan lakukan
pembahasan bisa
dengan lokakarya Mini
untuk mendapat
asupan dari pengguna
dan lintas sektor .
untuk memperoleh
asupan dapat melalui
Kotak saran,SMS. Call
centre,dsb,

Ep 2 Seharusnya lakukan
survei melalui kegiatan
forum-forum
pemberdayaan
masyarakat.

Ep 3 Lakukukan Analisis dari

hasil surve dan asupan
dari masyarakat
hasilnya RTL dan TL .

KRITERIA 3.1.6
EP 1 seharusnya SOP
mendapatkan asupan
pengguna tentang
kinerja puskesmas
langkah-langkahnya
dapat mendapatkan
asupan darimasyarakat
, dan lakukan
pembahasan bisa
dengan lokakarya Mini
untuk mendapat
asupan dari pengguna
dan lintas sektor .
untuk memperoleh
asupan dapat melalui
Kotak saran,SMS. Call
centre,dsb,

EP 2 Seharusnya lakukan
survei melalui kegiatan
forum-forum
pemberdayaan
masyarakat.

EP 3 Lakukukan Analisis dari

hasil surve dan asupan
dari masyarakat
hasilnya RTL dan TL .

EP 4 Buat SOP tindakan

prepentif sehingga
dapat dilakukan
analisis masalah
mutu/hasil yg tidak
sesuai dan dan lakukan
tindakan preventif.
EP 5 Bila hasil analisis dari
tindakan preventif
maupun korektif
sudah diperoleh buat
RTL dan selanjutnya
lakukan perbaikan
maupun pencegahan
dan seluruh
kegiatannya
dokumenyasikan.

KRITERIA 3.1.7
Ep 1 Seharusnya rencana
Kaji banding , SOP dan
KAK dibuat
berdasarkan pedoman
dan sesuai hasil
penilaian kinerja yang
telah dilakukan.

Ep 2 Seharusnya Instrumen
kaji banding adalah
acuan untuk
memperoleh data guna
memperlancar
jalannya kaji banding.

Ep 3 Setiap dilakukan kaji

banding siapkan
Dokumen pelaksanaan
kaji banding dengan
baik.

Ep 4 Lakukan analisis
dengan baik sehingga
dapat di jadikan untuk
memperbaiki kinerja,
Ep 5 Susun RTL kaji banding
sesuai dengan hasil
pelaksanaan kaji
banding.

Ep 6 Pelaksanaan TL kaji
banding sasaran sama
atas
Ep 7 Seharusnya lakukan
Evaluasi dari tindak
Lanjut terhadap
penyelenggaran
kegiatan kaji banding
untuk mengetahui
manfaatnya.
ABUAPTEN SERANG
AS CARENANG
M 6 Carenang 42195
enang@yahoo.co.id

TUJUAN TANGGAL
METODA PELAKSANA
RENCANA PELAKSANAAN

6 7 8 9