PPS ADMEN BAB I

NO EP Standar/Elemen Penilaian Langkah Pemenuhan EP

1 Kriteria 1.1.2.
Lakukan analisis dan identifikasi terhadap
umpan balik harapan masyarakat terhadap
mutu pelayanan
EP 2
Membuat format yang memuat
adanya tabel analisis dan
identifikasi terhadap umpan
balik harapan masyarakat
terhadap mutu pelayanan.

Untuk memenuhi harapan masyarakat Isi harapan masyarakat harus

terhadap mutu pelayanan dalam rangka bedasarkan dari hasil analisis dan
memberi kepuasan bagi pengguna pelayanan identifikasi
ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis dan
EP 3 identifikasi umpan balik yang diberikan
pengguna

2 Kriteria 1.1.3.
Lakukan Kaji ulang Inovasi yang ada, membuat DAUN dari pembuatan
sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang Inovasi
dianalisis , diidentifikasi dan buatlah tindak
EP 1 lanjut dengan siklus PDCA

3 Kriteria 1.1.5.
Buatkan tindak lanjut hasil pelaksanaan
monitoring baik kepal Puskesmas maupun
oleh Penanggung jawab program
EP 3
membuat SOP tentang
Pelaksanaan Indokator Mutu
Monitoring kinerja puskesmas

4 Kriteria 1.2.5.
Lakukan kajian terhadap masalah
spesifik,lakukan analisis dan identifikasi
tindak lanjuti dengan proses PDCA
EP 3
memastikan SOP tentang kajian
masalah spesifik,memuat
identifikasi masalah , kajian dan
tindak lanjutnya

Lakukan kajian terhadap masalah potensial memastikan SOP tentang kajian

lakukan analisis dan identifikasi tindak lanjuti masalah spesifik,memuat
dengan proses PDCA identifikasi masalah , kajian dan
EP 4 tindak lanjutnya
 Lakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan mengadakan kegiatan
pelayanan puskesmas monitoring pelaksanaan kegiatan
serta mendokumentasikan hasil
EP 5 pertemuandengan jelas sebagai
dasar rencxana tindak lanjut

Dalam melakukan perbaikan alur kerja dalam

pelaksanaan program pelayanan puskesmas
dengan proses PDCA Bukti Mekanisme penggadaan
EP 7 alur kerja di dokumentasikan
dengan jelas

Kebijakn Kepala Puskesmas tentang

pentahapan pencapaian target di Puskesmas Bukti SK dari kepala puskesmas
EP 10 Darul Azhar dibuatlam lampiran pencapaian belum tertera.
setiap periode

5 Kriteria 1.2.6.
Lakukan analisis dan identifikasi terhadap Agar semua bukti keluhan dan
keluhan dan umpan balik pengguna umpan balik direspon,
EP 2 diidentifikasi, dianalisis dan
ditindak lanjuti

dibuatnya SOP masalah

Pelaksanaan / tindak lanjut menanggapi Mekanisme Umpan Balik dan
EP 3 medokumentasiakn setiap
keluhan dan umpan bailk pengguna keluhan
didokumentasikan / rekam bukti kegiatan
Agar semua Tindak lanjut
EP 4 evaluasi dilengkapi
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut
keluhan dan umpan balik pengguna
6 Kriteria 1.3.1.
Pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan kinerja
yang sudah dilakukan diikuti dengan rekam Melakukan Dokumentasi
EP 2 kegiatan sebagai bukti telah dilaksanakan perbaikan kinerja yang sudah
dilakukan

Kebijakn Kepala Puskesmas tentang

pentahapan pencapaian target di Puskesmas Membuat SK Pentahapan Kinerja
EP 4 Darul Azhar dibuatkan lampiran pencapaian Puskesmas dan Lampiran
setiap periode pencapaian target setiap periode

Hasil pelaksanaan monitoring penilaian Membuat rekam kegiatan

EP 5 kinerja seharusnya ada bukti rekam pelaksanaan monitoring
kegiatannya penilaian kinerja
7 Kriteria 1.3.2.
Sebagai bukti pelaksanaan dilakukannya Membuat Notulen hasil rapat
distribusi hasil penilaian kinerja, RTM, audit
EP 1 internal dan kegiatan lain dapat dituangkan
dalam notulen rapat sebagai bukti rekam
kegiatan
 Inovasi yang akan dilakukan harus ditunjang
dengan rencana pelaksanaan baik program Membuat rencana pelaksanaan
EP 4 maupun anggaran Inovasi dan membuat usulan
dalam anggaran
PPS ADMEN BAB I

Metode Perbaikan Indikator Pencapaian Waktu Personal in Charge

telah dibuat dan dikerjakan tabel

yang membuat analisis dan
identifikasi terhafap umpan balik
harapan masyarakat dokumem Nov-18 Pokja Admen

sudah membuat isi sesuai

analisis dan identifikasi

dokumem Nov-18 Pokja Admen

telah di buat DAUN pem buatan

INOVASI
kepala Puskesmas dan
Dokumen DAUN Nov-18
semua Pokja

telah di buat SOP tentang Dokumen SOP Admen Bab I

Pelaksanaan Indokator Mutu
Monitoring kinerja puskesmas
Nov-18

Evaluasi SOP kajian masalah Kajian masalah spesifik Nov-18 Admen Bab I
spesifik apkah sudah memuat sudah dibuat
identifikasi masalah , kajian dan
tindak lanjutnya

Evaluasi SOP kajian masalah Kajian masalah spesifik Nov-18 Admen Bab I
spesifik apkah sudah memuat sudah dibuat
identifikasi masalah , kajian dan
tindak lanjutnya
 Evaluasi apakah kegiatan hasil monitoring Nov-18 Admen Bab I
monitoring sudah dilakukan
sesuai jadwal

Nov-18 Admen Bab I

perubahan perbaikan alur
bukti perbaikan alur kerja di kerja sudah
dokumentasikan dengan jelas dokumentasikan dengan
jelas

pembuata SK tentang Nov-18 Admen Bab I

pentahapan pencapaian target
sudah di buat SK pentahapan pencapaian
target

umpan balik dicatat dalam buku sudah tercatat

keluhan
Nov-18 Pokja Admen

telah dibuatnya SOP

SOP umpan balik sudah
mekamisme umpan balik dan
mencatat setiap keluhan di dilaksanakan, pencatatan Nov-18 Pokja Admen
sudah dilakukan
papan keluhan
mengevaluasi Keluhan / umpan Umpan balik sudah
balik dievaluasi setiap bulan dan Nov-18 Pokja Admen
saat RTM

Dokumentasi Poses perbaikan

Kinerja
Dokumen Penilaian kinerja
Des 2018 PJ Admen
Puskesmas

Rapat Intern Pokja ADMEN dan

Kepala Puskesmas SK Pentahapan kinerja dan
Des 2018 Kepala Puskesmas
Lampiran

Rapat Lokmin Buku Monitoring kegiatan

Des 2018 PJ Admen

Rapat Lokmin

Notulen hasil rapat 8-Dec-18 PJ Admen

Rapat Intern Pokja ADMEN dan Dokumen perencanaan
Kepala Puskesmas Inovasi
28-Nov-18 Kepala Puskesmas
 Keterangan

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki
Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Proses Perbaikan
Proses Perbaikan
1
1
NO EP Standar/Elemen Penilaian Langkah Pemenuhan EP
1 Kriteria 2.1.4

EP 2

EP 3

2 Kriteria 2.1.5
Dilakukan pemeliharaan yang Membuat jadwal pelaksanaan
EP 2 terjadwal terhadap peralatan medis pemeliharaan peralatan medis
dan non medis dan non medis

Dilakukan monitoring terhadap Melakukan monitoring

EP 3 pemeliharaan peralatan medis dan pemeliharaan peralatan medis
non medis dan medis

Dilakukan monitoring terhadap Melakukan monitoring

EP 4 fungsi peralatan medis dan non terhadap fungsi peralatan
medis medis dan non medis
Dilakukan tindak lanjut terhadap Melakukan tindak lanjut terhada
EP 5 hasil monitoring
Dilakukan kalibrasi untuk peralatan Melakukan usulan kalibrasi
medis dan non medis yang perlu untuk peralatan medis dan non
EP 6 dikalibrasi medis yang perlu dikalibrasi

3 Kriteria 2.3.1

EP 3

4 Kriteria 2.3.6
 Lakukan peninjauan ulang tata nilai
dan tujuan penyelenggaraan
program dan pelayanan, ada bukti
rekam kegiatan
EP 3
Melakukan Evaluasi hasil dari
pencapaian program kegiatan
yang mencerminkan tata nilai dan
tujuan puskesmas.

5 Kriteria 2.3.7
Implementasikan SOP yang sudah
disusun, dan buktikan hasil
pelaksanaannya dalam rangka
perbaikan dan peningkatan kinerja
EP 2 untuk mencapai tujuan
Membuat Rekapan Hasil
capaian kinerja program dari
semua kegiatan puskesmas
dan didiskusikan dalam forum
rapat internal

Kriteria 2.3.9
6
Konsultasikan dengan dinas membuat DAUN dari saat
kesehatan tentang pelaksanaan pelaksanaan konsultasi
penilaian akuntabilitas oleh Kepala
ep 1 Puskesmas terhadap Kinerja
Penanggung jawab Program
Puskesmas

Buatlah Kebijakan / SK Kepala Membuat dibuat Bentuk SK

Puskesmas tentang pendelegasian Pendelegasian wewenang
EP 2 wewenang yang dibedakan antara untuk Struktural dan
pendelegasian struktur dan Fungsional
fungsional dengan batas
kewenangan yang dapat
Buat SOP memperoleh
dilaksanakan umpan balik Membuat SOP tentang Umpan
oleh penerima
baik dari pelaksana kepada PJ dan balik pimpinan dan PJ.program
pendelegasian
Pimpinan Puskesmas , lakukan
EP 3 sesuai SOP, dengan tujuan untuk
perbaikan kinerja dan tindak lanjut,
buktikan / dapat ditelusur

7 Kriteria 2.3.10

Lakukan evaluasi peran pihak terkait membuat DAUN dari saat

melalui forum rapat lokakarya mini pelaksanaan evaluasi peran
tribulan puskesmas ataupun pada terkait
EP 4 form lain misalnya rapat koordinasi
dengan camat

Kriteria 2.3.11
8
 EP 5

9 Kriteria 2.3.13
EP 3
10 Kriteria 2.3.14
EP 2
EP 3
EP 4
11 Kriteria 2.3.15
EP 5
EP 6
12 Kriteria 2.3.17
Tersedia prosedur analisis data untuk Membuat SOP tentang Analisis
di proses menjadi informasi Data
EP 3

13 Kriteria 2.5.2
Lakukan monitoring pelaksanaan mengadakan kegiatan monitoring
kontrak kerja pihak ketiga sesuai pelaksanaan kontrak kerja pihak
indikator yang tercantum dalam ketiga sesuai indikator yang
EP 2 kontrak perjanjian tercantum dalam kontrak
perjanjian

Lakukan tindak lanjut terhadap hasil Melakukan tindak lanjut

EP 3 monitoring pekerjaan kontrak pihak terhadap hasil monitoring
ketiga
14 Kriteria 2.6.1
Buatkan jadual pemeliharaan sarana Membuat jadwal pelaksanaan
dan prasarana puskesmas pemeliharaan sarana dan
EP 3 prasarana

Lakukan pemeliharaan sesuai jadual Memastikan Jadwal pelaksanaan

agar sarana dan peralatan pemeliharaan sarana dan
EP 4 puskesmas tetap bersih dan rapih prasarana terlaksana
 Perlu menyediakan gudang untuk Pengadaan Tempat sebagai
penyimpanan sarana dan peralatan Gudang penyimpanan
puskesmas, untuk barang yang
EP 5 rusak tdk dapat digunakan
diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk
pemusnahan

Pemeliharaan kenderaan yang Daun Pemeliharaan kendaraan

sudah dilakukan seharusnya ada baik roda empat atapun roda dua
bukti pelaksanaannya dan bukan
EP 9 hanya untuk kenderaan roda empat
tapi juga untuk kenderaan roda dua
 PPS BAB II

Metode Perbaikan Indikator Pencapaian Waktu Personal in Charge

Rapat Intern ada jadwal pelaksanaan

pemeliharaan peralatan
medis dan non medis Pengelola Aset

monitirong ada hasil monitoring

pemeliharaan
Pengelola Aset

monitirong ada hasil monitoring fungsi

Pengelola Aset

RTL ada hasil rencana tindak

lanjut Pengelola Aset

Kalibrasi ada usulan kalibrasi

Pengelola Aset
Rapat lintas program dan hasil Capaian program dibuat Des 2018 PJ UKM
lintas sektor pertriwulan

Setiap penaggung jawab Hasil capaian program Dec-18 PJ Admin + PJ UKM

melaporkan hasil capaian dibuat pertriwulan dan
secara Rutin tahunan sudah di rekap

telah di buat DAUN dalam Dokumen DAUN Nov-18 kepala Puskesmas

pelaksanaan konsultasi

Telah dibuat Bentuk SK SK Pendelegasian Apr-18 Admin Bab II

Pendelegasian wewenang
untuk Struktural dan
Fungsional

Buat SOP tentang Umpan Dekumen SOP Nov-18 Admen Bab II

balik pimpinan dan
PJ.program

Telah dibuat DAUN dari Dokumen DAUN Nov-18 kepala Puskesmas dan
saat pelaksanaan evaluasi Lintas sektor terkait
peran terkait
Ada SOP Analisis Data,
namun penerapannya belum
sesuai langkah-langkah yang Dokumen SOP Nov-18 Admen Bab II
ada

Evaluasi apakah kegiatan hasil monitoring Nov-18 Admen Bab II

monitoring sudah dilakukan
sesuai dengan indikator yang
ada di perjanjian kontrak

RTL Dokumen hasil monitoring Nov-18 Pengelola Aset

sesuai indikator kontrak pihak
ketiga

Rapat Intern ada jadwal pelaksanaan Nov-18 Pengelola Kesling

pemeliharaansarana
prasarana Puskesamas

Monitoring Ada rekapan monitoring Nov-18 Pengelola Kesling

sesuai jadwal pemeliharaan
Rapat Intern Gudang tersedia Nov-18 Kepala Puskesmas, bendaha

ada hasil monitoring Pengelola Aset

pemeliharaan
 Keterangan

sudah di perbaiki

sudah di perbaiki

sudah di perbaiki

sudah di perbaiki

ada usulan kalibrasi

 Sudah Diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki
 Sudah diperbaiki

Sudah diperbaiki

sudah di perbaiki

sudah di perbaiki

sudah di perbaiki
sudah di perbaiki

sudah di perbaiki
 PPS ADMEN BAB III

NO EP Standar/Elemen Penilaian Langkah Pemenuhan EP Metode Perbaikan

1 Kriteria 3.1.2
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan Membuat rencana kegiatan perbaikan sudah membuat isi sesuai
kinerja Puskesmas. mutu dan kinerja Puskesmas sesuai tugas analisis dan identifikasi sesuai
dantanggung jawa yang dituangkan dalam tugas dantanggung jawa yang
SK Keala Puskesmas dan Pedoman Manual dituangkan dalam SK Keala
mutu Puskesmas dan Pedoman
EP 1 Manual mutu

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Sudah Melakukan

dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang Pembahasan dalam
tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan Melakukan Pembahasan dalam pertemuan
manajemen yang membahas kinerja pelayanan pertemuan yang memfokuskan untuk
dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. melakukan kesesuaian, keberlangsungan
dan efektifitas sistem manajemen mutu,
oleh dibahas dalam pertemuan yang
EP 2
dilakukan bersama dengan Kepala
Puskesmas, Tim Mutu, Ttim audit dan
pelaksana program yang bermasalah agar
dapat dipahami dan dilaksanakan oleh
pelaksana

Melakukan pembahasan dan penyusunan Sudah Melakukan

rencana tidak lanjut terhadap Pembahasan dan penyusunan
Pertemuan tinjauan manajemen membahas rekomendasi tim audit internal dibahas tidak lanjut
umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil secara bersama , mendalam sehingga
audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan dapat diimplementasikan dan dapat
proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan dibuktikan
EP 3 kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun
perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan
manajemen sebelumnya, dan rekomendasi
untuk perbaikan

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan Melakukan Tindak lanjut yang sudah Sudah melakukan tindak lanjut
manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. direncakan dan dievaluasi pelaksanaannya
EP 4

Kriteria 3.1.3
2
Buatkan tindak lanjut hasil pelaksanaan membuat SOP tentang Pelaksanaan Indokator telah di buat SOP tentang
monitoring baik kepal Puskesmas maupun oleh Mutu Monitoring kinerja puskesmas Pelaksanaan Indokator Mutu
EP 3 Penanggung jawab program Monitoring kinerja puskesmas

Kriteria 3.1.4
3
Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan dilakukan pengumpulan data kinerja untuk Evaluasi data kinerja yang sudah
digunakan untuk meningkatkan kinerja menganalisis peningkatan kinerja puskesmas. di analisis
EP 1
Puskesmas.
Dilakukan audit internal secara periodik terhadap audit internal dilakukan per 6 bulan untuk dilaksanakankannya audit
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya upaya perbaikan mutu dan pencapaian internal
indikator
EP 2 mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator
mutu dan kinerja yang ditetapkan.

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal
kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Manajemen mutu dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam
EP 3 strategi perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas.
laporan dan umpan balik hasil audit internal telah dilaporkan hasil dari audit
di sampaikan kepada pimpinan puskesmas, internal
Penanggung jawab Manajemen mutu dan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
 Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan dilakukan tindak lanjut terhadap temuan dari melakukan tindak lanjut
rekomendasi dari hasil audit internal. hasil audit terhadap temuan dari hasil audit

EP 4

5 Kriteria 3.1.5

Melakukan analisis dan tindak lanjut masukan Umpan balik sudah dievaluasi
dan umpan balik setiap bulan dan saat RTM

EP 3
Asupan dan hasil survei maupun forum-forum
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan
ditindaklanjuti
6 Kriteria 3.1.6

Lakukan tindakan korektif dan preventif

terhadap standar, kebijakan, pedoman panduan
SOP terhadap ketidak sesuaian pelaksanaan
kegiatan dalam rangka meningkatkan perbaikan Agar semua bukti yang tidak sesuai ditindak Menindaklanjuti bukti yang tidak
EP 5
dan peningkatan mutu kinerja lanjuti sesuai

7 Kriteria 3.1.7
EP 1
EP 2
EP 4
EP5
EP 6
EP 7
N BAB III

Keterangan
Indikator Pencapaian Waktu Personal in Charge

dokumen Nov-18 Pokja Admen Sudah diperbaiki

Dokumen dan DAUN Nov-18 Pokja Admen Sudah diperbaiki

Dokumen dan DAUN Nov-18 Pokja Admen Sudah diperbaiki

Dokumen dan DAUN Nov-18 Pokja Admen Sudah diperbaiki

Dokumen SOP Nov-18 Admen Bab I Sudah diperbaiki

terkumpulnya data kinerja Nov-18 Admen Bab I

Sudah diperbaiki

temuan hasil audit internal Nov-18 Admen Bab I

Sudah diperbaiki

RTM Nov-18 Admen Bab I Sudah diperbaiki

rencana tindak lanjut dari Nov-18 Admen Bab I Sudah diperbaiki
temuan ketidak sesuaian

dokumem Nov-18 Pokja Admen Sudah diperbaiki

dokumen Nov-18 Pokja Admen Sudah Diperbaiki

1
1