BAB.IV.

UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

Puskesmas Candiroto
Kab./Kota : Kab. Temanggung
Tanggal : 07 s/d 09 November 2016
Surveior : drg.Retno Lukitawati.M.Pd

KRITERIA 4.1.1 INDIKATOR PENANGGUN REKOMENDASI AUDITOR

STANDART KRITERIA ELEMEN PENILAIAN REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN ELEMEN METODE PERBAIKAN WAKTU NILAI
PENCAPAIAN G JAWAB
Dilakukan Identifikasi Kebuutuhan dan Lakukan identifikasi kebutuhan masyarakat pada waktu yang tepat Melakukan identifikasi kebutuhan Survey identifikasi IKH dilakukan tepat Sep, Okt, PJ UKM Sdh dilaksanakan,ada bukti
harapan Masyarakat dan Individu yang agar usulan kegiatan dapat jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat tepat waktu kebutuhan dan waktu Des 2017 telusur
merupakan sasaran kegiatan . masyarakat harapan masyarakat 10

Ep 1
Identifikasi kebutuhan dan harapan Lakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan catat hsil yang Melakukan identifikasi kebutuhan SMD, MMD, kegiatan terlaksana Sep, Okt, Kapusk Sdh dilaksanakan,ada bukti
masyarakat,kelompok Masyarakat dan didapat masyarakat dan mencatat hasil Pertemuan Linsek dan sesuai rencana Des 2017 telusur
Individu yang merupakan sasaran kegiatan yang didapat analisa data
dilengkapi dengan Kerangka
acuhan ,metode dan Instrumen , Cara 10
analisis yang disusun oleh penanggung
jawab UKM Puskesmas.
Ep 2
KRITERIA 4.1.2
Kepala Puskesmas dan pennaggung jawab Susunlah kerangka acuan kegiatan dengan jelas sebagai pedoman Menyusun Kerangka acuan kegiata Penyusunan kerangka Kerangka acuan Segera saat Kapusk Sdh disusun,ada bukti telusur
UKM Puskesmasa menyusun kerangka pelaksanaan kegiatran acua kegiatan kegiatan tersusun penilaian
acuhan untuk memperoleh umpan balik dari
masyarakat dan sasaran program tentang 10
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas .

Ep 1
Hasil Identifikasi umpan balik Lakukan analisis dengan metode yang sesuai Menyusun analisa dengan Penyusunan analisa Analisa tersusun Segera saat PJ UKM Sudah di susun fisbond
didokumentasikan dan di analisis . methode fish bond dengan methode fish penilaian lengkapi bukti telusur 5
bond
Ep 2
Hasil Identifikasi kebutuhan digunakan Gunakan identifikasi yang dilakukan sebagai dasar perbaikan upaya Menyusun rencana perbaikan Penyusunan rencana Rencana perbaikan Segera saat PJ UKM Sdh disusun,ada bukti telusur
untuk perbaikan rencana dan atau yang dilakukan berdasarkan hasil identifikasi perbaikan tersusun penilaian
pelaksanaan kegiatan . berdasarkan hasil berdasarkan hasil 10
identifikasi identifikasi
Ep 4
Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi Dokumentasikan semua tindak lanjut yang telah dilakukan dan Mendokumentasikan kegiatan Pendokumentasian Dokumentasi tindak Okt 2016 PJ UKM Sdh dilaksanankan ,lengkapi
terhadap perbaikan rencana maupun lanjutkan dengan evaluasi hasil tindak lanjut tindak lanjut dan evaluasi yang kegiatan tindak lanjut lanjut dan bukti telusur
pelaksanaan kegiatan . telah dilaksanakan dan evaluasi yang evalusikegiatan
telah dilaksanakan tersusun 10

Ep 5
KRITERIA 4.1.3
Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM Lakuakan proses PDCA untuk semua kegiatan yang akan dilakukan lakukan prosses PDCA untuk Penyusunan dokumen Dokumen di susun Okt 2016 Kapusk Sdh di lakukan ,bukti tellusur
Puskesmas, Pelaksana melakukan semua kegiatan yang akan di dengan PDCA dengan PDCA ada
Identifikasi peluang-peluang Inovatif untuk lakukan
perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk
mengatasi permasalahan tersebut maupun
untuk menyesuaikan dengan perkembangan 10
tekhnologi , regulasi , maupun pedoman
ataupun Acuhan .

Ep 2
Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM Lakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan meLakukan evaluasi terhadap Ealuasi pelaksanaan semua kegiatan Des 2016 Kapusk Sdh di laksanakan ,bukti
Puskesmas direncanakan , dilaksanakan , kegiatan yang telah dilaksanakan kegiatan inoatif inoatif dievaluasi telusur ada 10
dan di evaluasi .
Ep 4
 Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap Lakukan evaluasi kegiatan inovasi yang telah dilakukan dan melaporkan pelaksanaan mengirim laporan laporan pelaksanaan Januari 2017 Kapusk sudah dilaksanakan, bukti
Inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada komunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kabuoaten kegiatan inoatif ke dinas pelaksanaan kegitan kegiatan inovatif telusur ada
lintas program, lintas sektor terkait dan kesehatan kabupten iniatif
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 10

Ep5
KRITERIA 4.2.2
Informasi tentang kegiatan disampaikan Dokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan mendokumentasikan kegiatan yg pendokumentasian semua kegiatan Okt 2016 Kapusk sudah dilaksanakan, lengkapi
kepada masyarakat, kelompok masyarakat, telah dilakukan kegiatan yang tlah yang dilaksanakan bukti telusur
Individu yang menjadi sasaran . dilakukan didokumentasikan 5
Ep 1
Dilakukan evalauasi terhadap kejelasan Lakukan evalusi informasi yang telah dilakukan melakukan ealuasi informasi yang menggunakan kegitan sebelum dan 2017 Kapusk sudah dilaksanakan, lengkapi
informasi yang disampaikan kepada di lakukan pre tes dan pos tes sesudah bukti telusur
sasaran , lintas program,dan lintas sektor pelaksanaan
terkait . kegiatan 5
dilaksanakan pre tes
dan post test
Ep 4
Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi Setelah dilakukan evaluasi dan tahu hasil yang didapat, rencanakan Menyusun rencana tindak penyusunan rencana rencana tindak 2017 Kapusk sudah dilaksanakan, lengkapi
penyampaian informasi . tindak lanjut yang akan dilakukan dan laksanakan rencana tersebut. lanjutdan informasi yang di tindak lanjut dari lanjut dari informasi bukti telusur
sampaikan informasi yang yang di yang disampaikan
sampaikan susun tersusun 5

Ep 5

KRITERIA 4.2.3.
Alur atau tahapn kegiatan dikomunisikan Lengkapi dokumen yang diperlukan Melengkapi dokumen yang melakukan sosilaisasi tahapan 2017 Kapusk sudah dilaksanakan, bukti
dengan jelas kepada Masyarakat diperlukan dalam kegiatan pelakasaan pelaksanaan telusur ada
dengan masyarakat kegiatan,pengiriman kegiatan dipahami
jadwal pelaksaan oleh sasaran
kegiatan di semua 10
desa

Ep 3
Informasi tentang waktu dan tempat Lengkapi bukti komunikasi yang dilakukan melengkapi ddokumen apabila membuat WA grup terbentuk media 2017 PJ UKM
pelaksanaan kegiatan UKM termasuk jika terjadi pelaksanaan kegiatan dengan kader linsek komunikasi untuk
terjadi perubahan diberikan dengan jelas penyampaian
dan mudah di akses oleh Masyarakat dan informasi kepada 10
sasaran kegiatan UKM . sasaran
Ep 6 sdh di buat WA grup

KRITERIA 4.2.4.
Penanggung jawab UKM Puskesmas Lengkapi bukti telah dilakukannya monitoring dan evaluasi melengkapi dokumen kegiatan memonitoring semua kegiatan 2017 PJ UKM sudah dilaksanakan, bukti
melakukan evaluasi terhadap ketepapatan monitoring ealuasi ketepatan pelaksanaan dalam termonitor dan telusur ada
waktu , ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan apl pagi terevaluasi
pelaksaan . dan melakukan pelaksanaannya
ealvuasi pelaksanaan
kwgiatan pada saat 10
kegiatan mone
program

Ep 4
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Lakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan melakukan tindak lanjut dari membahas dan rencana perbaikan 2017 PJ UKM sudah dilaksanakan, bukti
pelaksana menindak lanjuti hasil evaluasi . ealuasi menindaklanjuti hasil dari evaluasi telusur ada
ealuasi dalam ditindak lanjut
pertemuan pra lokmin 10

Ep 5

KRITERIA 4.2.5.
 Kepala Pusksemas, Penanggung jawab UKM Lakukan analisis sesuai dengan metode yangb tepat melakukan analisa terhadap membahas bersama semua 2017 PJ UKM sudah dilaksanakn ,lengkapi
Puskesmas , dan pelaksana melakukan masalah dan hambatan dalam pelaksana upaya dan permasalahan dan bukti telusur
analisis terhadap permasalahan dan pelaksanaan kegitan kepala puskesmas hambatan dianalisa
hambatan dalam pelaksanaan . untuk menganalisa
masalah dan
hambatan dalam 5
pelaksanaan kegiatan

Ep 2
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Laksanakan semua rencana tindak lanjut yang telah ditentukan. melaksanakan semua rencana membuat semua rencana 2017 PJ UKM sudah dilaksanakn ,lengkapi
pelaksana melaksanakan tindak lanjut . tindak lanjut yang tlah di penjadwalan tindak lanjut yang bukti telusur
tentukan pelaksanaan kegiatan telah direncanakan
tindak lanjut dilaksanakan 5

Ep 4
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Lakukan evaluasi pada tindak lanjut yang telah dilakukan. melakukan ealuasvi yang telah dibahas dalam semua kegiatan 2017 PJ UKM sudah dilaksanakan,bukti
pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak dilaksanankan pertemuan programer yang telah telusur ada
lanjut yang dilakukan . dilaksanakan 10
dilakukan evaluasi
Ep 5

KRITERIA 4.3.1.
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Lakukan analisis pencapaian indikator dengan metode yang tepat melakukan analisispencapaian mengadakan capaian indikator 2017 Kapusk sudah dilaksanakn ,lengkapi
Puskesmas, dan pelaksana melakukan idikator dengan metode fish pertemuanprogramer kinerja dilakukan bukti telusur
analisis terhadap capaian Indikator - bond dan tim mutu untuk analisa
indikator yang telah diterapkan . melakukan analisa 5
pencapaian kinerja
Ep 3
Kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM Lakukan rencana tindak lanjut yang telah ditentukan dan membuat rencana kegiatan untuk membuat jadwal tersusun rencana 2017 Kapusk sudah dilaksanakn ,lengkapi
Puskesmas , dan pelakasana menindak dokumentasikan menindaklanjuti hasil analisa pelaksanaan tindak pelaksanaan tindak bukti telusur
lanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya- lanjut dari hasil lanjut pelaksanaan
upaya perbaikan . analisa masalah kegiatan 5

Ep 4
Hasil analisis dan tindak lanjut Dokumentasikan tindak lanjut yang telah dilakukan. mendokumentasikan hasil membuat semua pelaksanaan 2017 PJ UKM sudah dilaksanakn ,lengkapi
didokumentasikan . pelaksanaan tindak lanjut dokumentasi tindak lanjut bukti telusur
pelaksanaan tindak terdokumentasi 5
lanjut
Ep 5

auditor: suprihati
145:220X100%=65,9%
KRITERIA 6.1.5
Kegiatan perbaikan kinerja di Lakukan perbaikan kinerja kepada LP Dengan sosialisasi Pertemuan Triwulan Keberhasilan Segera Penanggu Linsek sdh dilaksanakan
sosialisasikan kepada pelaksana, lintas maupun LS kepada pelaksana sosialisasi kepada setelah ng jawab bukti telusur,ada bukti
program dan lintas sektor terkait. lintas program dan pelaksanalintas sosialisasi UKM telusur
lintas sektoral program dan lintas
Ep 3 sektoral

KRITERIA 6.1.6
Penanggung jawab UKM puskesmas Susunlah kaji banding secara lengkap Dengan menyusun Setahun sekali Pelaksanaan kaji Segera Penanggu sdh dilaksanankan,bukti
bersama dengan pelaksana kaji banding secara banding setelah kaji ng jawab telusur ada
Ep 3 melakukan kegiatan kaji banding. lengkap banding UKM

Penangunggung jawab UKM Susunlah laporan pelaksanaan Dengan menyusun Setahun sekali Peningkatan Segera Penanggu sdh dilaksanankan,bukti
puskesmas bersama dengan perbaikan sesudah kaji banding laporan secara pelaksanaan setelah kaji ng jawab telusur ada
Ep 5 pelaksana melakukan perbaikan lengkap sesudah kaji perbaikan kinerja banding UKM
kinerja. banding

Penanggung jawab UKM puskesmas Lengkapi evaluasi kaji banding yang Dengan melakukan Setahun sekali Pelaksanaan Segera Penanggu sdh dilaksanankan,bukti
melakukan evaluasi kegiatan kaji telah dilakukan perbaikan setelah kaji evaluasi kaji banding evaluasi kaji banding setelah ng jawab telusur ada
banding. banding dilakukan UKM
evaluasi
Ep 6 kaji
banding

Penanggung jawab UKM puskesmas Lakukan evaluasi kinerja sesudah kaji Dengan evaluasi Setahun sekali Evaluasi terhadap Segera Penanggu sdh dilaksanankan,bukti
melakukan evaluasi terhadap banding terhadap perbaikan perbaikan kinerja setelah ng jawab telusur ada
perbaikan kinerja setelah dilakukan kinerja setelah setelah dilakukan dilakukan UKM
kaji banding. dilakukan kaji kaji banding evaluasi
Ep 7 banding kaji
banding
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
Puskesmas : Candiroto (Rawat jalan)
Kab./Kota : Kab. Temanggung
Tanggal : 07 s/d 09 November 2016
Surveior : drg.Retno Lukitawati.M.Pd

PENANGGUNG
KRITERIA 5.1.2 STANDART KRITERIA ELEMEN PENILAIAN REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN ELEMEN METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU
JAWAB
Kegiatan Orientasi untuk penanggung jawab dan susunlah laporan hasil menyusun laporan hasil orientasi yg pertemuan tersusun laporan orientasi 2017
pelakasana yang baru ditugaskan,dilaksakan orientasi sesuai ketentuan sesuai dengan kebutuhan yg penyusunan laporan untuk petugas baru
sesuai dengan kerangka acuan . yang ditetapkan ditetapkan hasil orientasiuntuk
Ep 3 petugas baru PJ UKM

Kriteria 5.1.3
Ep 1 Ada penjelasan tujuan , sasaran , dan tatanilai mengimplementasikan tujuan penerapan tujuan terlaksana penerapan Segera di lakukan
dari tiap tiap UKM Puskesmasa yang ditetapkan implementasi sasaran,da tata nilaisesuai dgn sasaran dan tata nilai tujuan ,sasaran dan tata setelah penilaian
oleh kepala puskesmas . tujuan ,sasaran ,tata nilai kerangka acuan yg tlah disusun dan sesuai dengan nilai sesuai dgn kerangka
ditentukan kerangka acuan acuan PJ UKM
yang telah ditentukan
kedalam kerangka acuan
yang disusun
Ep 2 Tujuan sasaran , dan tata nilai tersebut lakukan sosialisasi tujuan melakukan sosialisasi tujuan sasarn pertemuan soaialisasi tersosialisasi tujuan
dikomunikasikan kepada pelaksana , sasrsan , sasaran ,tata nilai kepada dan tata nilai kepada semua unsur tujuan sasarandan sasarandan tata nilai
lintas program dan lintas sektor terkait semua unsur rerkait terkait tata nilai kepada kepada unsur terkait
semua unsur terkait 2017 PJ UKM

Ep 3 Dilakukan Evaluasi terhadap penyampaian lakukan evaluasi terhadap melakukan evaluasi thdp sosialisasi penilaian evaluasi pemahaman yg baik dari
Informasi yang diberikan kepada sasaran , sosialisasi tujuan ,sasaran tujuan ,sasaran dan tata nilai yg tlah terhadap sosialisasi semua unsur yg terkait
pelaksana lintas program dan lintas sektor terkait dan tata nilai yang telah ditentukan tujuan ,sasaran dan terkait trhadaptujuan
untuk memastikan informasi tersebut dipahami dilakukan tata nilai yg telah sasaran dan tata nilai 2017 PJ UKM
dengan baik . dilakukan

Kriteria 5.1.4
Ep 2 Pembinaan meliputi penjelasan tentang tujuan , lengkapi notulen pertemuan melengkapi notulen dalam perlengkapan notulen materi yg disampaikan
tahapan pelaksanaan kegiatan , dan teknis pembinaan sehingga jelas pertemuan pembinaan sehingga pertemuan dalam pertemuan jelas
pelaksanaan kegiatan berdasarkan pedoman materi dalam pertemuan jelas materi dlm pertemuan pembinaan sehingga
yang berlaku . tersebut tersebut materi jelas 2017 PJ UKM
 Ep 3 Pembinaan dilakukan secara periodik sesuai lengkapi notulen melengkapi notulen pembinaan kelengkapan notulen ada bukti pembinaan
dengan jadwal yang disepakati dan pada waktu - pembinaan secara periodik secara periodik sesuai jadwal yang pembinaan yg (jadwal ,buku register
waktu tertentu sesuai kebutuhan. sesuai jadwal yang telah disepakati dan sesuai dgn dilakukan sec periodik pembinaan ,masing2 upaya
disepakati sesuai dengan kebutuhan , terjadwal yg 2017 PJ UKM
kebutuhan disepakati bersama

Ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas lakukan komunikasi secara melakukan komunikasi ttg tujuan , kelengkapan notulen bukti pelaksanaan segera setelah
mengkomunikasikan tujuan , tahapan pelaksaan lengkap dengan unsur dan tahapan pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi komunikasi ttg tahapan dilakukan
kegiatan , penjadwalan kepada Lintas Program terkait baik LP,LS,maupun yg tercantum dalam jadwal dan tentang tujuan , pelaksanaan kegiatan UKM sosialisasi kepada
dan Lintas aSektor terkait . msyarakat disampekan kepada LP dan LS tahapan pelaksanaan puskesmas kepada Lp,LS lintas program
dalam kegIatan minlok kegiatan kepada LP,LS dan lintas sektor
melalui minlok PJ UKM

Ep 6 Ada kejelasan peran Lintas program dan lintas setelah ada kejelasan pern membuat kesepakatan tentang Kelengkapan peran LS,LP dalam kegiatan
sektor terkait yang disepakati bersama dan LP, dan LS maka lakukan peran LP, dan LS sesuai dengan Kerangka Acuan yg UKM puskesmas
sesuai pedoman penyelenggaraan UKM kesepakatan pedoman penyelenggaraan memuat peran Lp,LS
Puskesmas . puskesmas dalam kegiatan UKM 2017 PJ UKM
puskesmas

Ep 7 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lakukan evaluasi dan tindak melakukan evauiasi dan tindak isi notulen pertemuan LP,LS mengetahui tahapan
evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan lanjut terhadap komunikasi lanjut terhadap komunikasi yg telah komunikasi dan dan pelaksanaan UKM
komunikasi dan koordinasi lintas program dan yang telah di tentukan dilakukan koordinasi sebagai puskesmas
lintas Sektor. bahan evaluasi 2017 PJ UKM
kegiatan

Kriteria 5.1.5
Ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan lakukan analisis dengan melakukan analisis terhadap resiko ada intrumen analisis Semua resiko dalam
pelaksana melaksanakan analisis resiko . metode yang paling sesuai terhadap resiko dalm kegiatan UKM dianalisis
kegiatan UKM 2017 PJ UKM

Ep 5 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lakukan evaluasi terhadap melakukan evaluasi terhadap upaya hasil evaluasi bulanan tersusun laporan bulanan PJ UKM
evaluasi terhadap Upaya pencegahan dan pencegahan dan pencegahan dan minimalisasi terhadap pencegahan hasil evaluasi resiko
minimalisasi resiko. minimalisasi resiko resiko dan minimalisasi
resiko kegiatan UKM 2017

Kriteria 5.2.2
 Ep 3 Kepala puskesmas ,penanggung jawab , lakukan analisis sesuai melakukan pembahasan hasil ada bukti Hasil kajian masuk dalam
membahas hasil kajian kebutuhan masyarakat , kebutuhan dan gunakan kajian kebutuhan dan harapan pembahasan hasil penyusunan RUK
dan hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran sebagai dasar penyusunan masyarakat sebagai dasar kajian kebutuhan dan
dalam penyusunan RUK RUK penyusunan RUK harapan masyarakat 2017 PJ UKM

Ep 4 Kepala Puskesmas , penanggung jawab UKM dokumentasikan proses Mendokumentasikan proses Ada bukti Hasil penyusunan RUK
Puskesmas membahas hasil kajian kebutuhan penyusunan RPK penyusunan RPK pembahasan RPK masuk dalam RPK
masyarakat ,dan hasil kajian kebutuhan dan
harapan sasaran dalam penyusunan RPK . 2017 PJ UKM

Kriteria 5.2.3
Ep 3 Dilakukan pemabahasan terhadap hasil susunlah rekomendasi Menyusun rekomendasi sec kelengkapan bukti ada rekomendasi hasil Segera setelah
monitoring oleh kepala Puskesmas,penanggung secaralengkap sesuai dgn lengkap dari hasil monitoring dan pembahasan hasil pembahasan dilakukan
jawab UKM Puskesmas dan pelaksana kegiatan hasil pembahasan ,hasil pembahasan monitoring dan moniting
monitoring rekomendasi hasil PJ UKM
pembahasan

Ep 5 Pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan susunlah SOP perubahan menyusun SOP perubahan penyusunan SOP tersusun SOP perubahan Segera di lakukan
dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas secara lengkap sec.lengkap perubahan kegiatan setelah penilaian PJ UKM

Ep 7 Keselurahan proses dan hasil pembahasan dokumentasikan hasil mendokumentasikan hasil Segera di lakukan
perubahan rencana kegiatan didokumentasikan . pembahasan perubahan pembahasan perubahan rencana ada bukti hasil pembahasan hasil setelah penilaian
pembahasan tentang perubahan PJ UKM
rencana kegiatan kegiatan
perubahan didokumentasikan
Kriteria 5.4.1
Ep 4 Peran lintas program dan Lintas Sektor di identivikasi peran sektor megidentifikasi peran lintas sektor ada kerangka acuan tersususn Kerangka acuan Segera di lakukan
dokumentasikan dalam kerangka acuhan . dalam pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan dan masukan ke peran lintas sektor peran lintas sektor setelah penilaian
dan masukan dalam dalam kerangka acuan
kerangka acuan yang PJ UKM
disusun

Kriteria 5.4.2
Ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lakukan evaluasi dan tindak melakukan evaluasi terhadap peran lintas sektor dalam Segera setelah
Evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi dalam lanjut pelaksanaan kordinasi dan tindak bukti evaluasi dan kegiatan UKM jelas dilakukan
pelaksanaan kegiatan . lanjut tindak lanjut evaluasi PJ UKM
koordinasi dalam
kegiatan
Kriteria 5.5.1
Ep 3 Peraturan perundangan dan pedoman - kendalikan dokumen mengendalikan dokumen eksternal ada pengendalian dokumen eksternal
pedoman yang menjadi acuhan dikendalikan ekternal dengan baik agar dgn baik dokumen eksternal terkendali dgn baik
sebagai dokumen eksternal. mudah mencrinya pada saat 2017 PJ UKM
dibutuhkan
 Ep 4 Catatan atau rekaman yang merupakan hasil lakukan pendokumentasian melakukan pendokumentasian arsip bukti penyimpanan dokumen tersimpan
pelaksanaan kegiatan disimpan dan arsip agar mudah dokumen kegiatan dengan baik
dikendalikan . 2017 PJ UKM

Kriteria 5.5.2
Ep 2 Kepala Puskesmas menetapkan Prosedur susunlah jadwal monitoring menyusun jadwal monitoring tersedia prosedur
Monitoring dengan jelas kelengkapan SOP monitoring program Segera setelah
monitoring dan dilakukan PJ UKM
jadwal pelaksanaan monitoring
Ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami pahami kebijakan dan memahami kebijakan dan prosedur pemahaman tentang semua pelaksana UKM segera setelah PJ UKM
kebijakan dan Prosedur monitoring. prosedur monitoring monitoring prosedur monitoring paham dengan prosedur dilakukan
monitoring penilaian

Kriteria 5.5.3
Ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami tingkatkan pemahaman memahami ttg kebijakan dan perlu pemahaman semua pelaksana UKM segera setelah PJ UKM
kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja . terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja prosedur kinerja bagi paham tentang prosedul dilakukan
prosedur evaluasi kinerja pelaksana UKM evaluasi kinerja penilaian

Kriteria 5.6.1
Ep 2 Hasil monitoring di tindak lanjuti untuk perbaikan susunlah rencana tindak menyusun rencana tindak lanjut i kelengkapan SOP hasil monitoring Segera setelah PJ UKM
dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan . lanjut yg akan dilakukan dar hasil monitoring tindak lanjut dari hasil ditindaklanjuti dilakukan
dan.. monitoring monitoring
Ep 3 Hasil monitoring dan tindak lanjut , perbaikan di dokumentasikan tindak mendokumentasikan hasil pendokumentasian hasil monitoring Segera setelah PJ UKM
dokumentasikan . lanjut yg telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring terdokumentasi dilakukan
monitoring
Kriteria 5.6.2
Ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama dokumentasikan tindak mendokumentasikan tehdp tindak pendokumentasian hasil penilaian kinerja segera setelah PJ UKM
pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil lanjut yg telah dilakukan lanjut yg telah dilakukan dan tindak lanjut dari didokumentasikan,dilapork dilakukan
penilaian kinerja hasil penilaian kinerja an dan ditidaklanjuti penilaian

Ep 4 Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan dokumentasikan tindak melaporkan kepada kepala Pendokumetasian Hasil Kajian dan tindak segera setelah
dan dilaporkan kepada kepala Puskesmas . lanjut kajian yg telah puseksmas ttg hasil kajian dan tindak lanjut kajian lanjut dilakukan
dilakukan tindak lanjut yang dilakukan penilaian

Ep 5 Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil dokumentasikan kegiatan membuat bukti pertemuan dalam kelengkapan ada pembahasan hasil PJ UKM
penilaian kinerja bersama dengan kepala yang telah dilakukan pembahasan hasil kinerja pertemuan penilaian kinerja
Puskesmas . pembahasan hasil 2017
penilaian kinerja

Kriteria 5.7.1
EP 2 Hak dan kewajiban sasaran dikominikasikan lakukan sosialisasi hak dan melakukan sosialisasi hak dan bukti pelaksanaan hak dan kewajiban sasaran PJ UKM
kepada sasaran , pelaksana , lintas program dan kewajiban sasaran kewajiban sasaran sosialisasi hak dan disosialisasikan 2017
lintas sektor terkait kewajiban sasaran

Kriteria 5.7.2
Ep 2 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan tingkatkan terhadap meningkatkan pemahaman tata pemahaman ttg tata semua pelaksana UKM segera setelah PJ UKM
pelaksana memahami aturan tersebut . pemahaman tata nilai dan nilai dan budaya kinerja ukm nilai paham ttg aturan atau tata dilakukan
budaya nilai penilaian

Ep 3 Penanggung jawab UKM Puskesmas dan tingkatkan pelaksanaan tata meningkatkan pelaksanaan tata kepatuhan pelaksana semua plaksana UKM segera setelah PJ UKM
pelaksana melaksanakan aturan tersebut. nilai dan budaya yg ada nilai dan budaya yg ada ukm thdp tata nialai patuhi tata nilai dilakukan
penilaian

Ep 4 Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan lakukan evaluasi melakukan evaluasi tehadap bukti tidak lanjut thdp evaluasi terhadap setelah dilakukan PJ UKM
tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan pelasksanaan tata nilai dan pelaksanaan tata nilai dan budaya kepatuhan tata nilai kepatuhan tata nilai evaluasi
yang tidak sesuai dengan aturan tersebut . budaya
 REKOMENDASI AUDITOR NILAI

Belum di susun lap hasil ,lengkapi bukti telusur

Sudah dilaksanankan,lengkapi bukti telusur

5
sdh di laksanankan lokmin,lengkapi bukti
telusur

5
sdh di lakukan evaluasi thdp sosialisasi tujuan
dan sasaran dan tata ,lengkapi bukti telusur

sdh dilaksanankn,lengkapi bukti telusur

5
lengkapi bukti telusur

5
sdh dilaksanankn linsek,lengkapi bukti telusur

5
sdh dilaksanankn linsek,lengkapi bukti telusur
dengan KAK

5
sdh dilaksanankn linsek,lengkapi bukti telusur

sdh dilaksanankn linsek,lengkapi bukti telusur

10
sudah di evaluasi ,lengkapi bukti telusur

5
sdh dilaksanankn,bukti telusur ada

10
sdh dilaksanankn,bukti telusur ada

10

sudah ada hasil monitoring,lengkapi bukti

telusur

5
sudah disusun ,ada bukti telusur

10

sudah ada bukti telusur 10

sudah dilaksanan linsek ,lengkapi bukti telusur

dengan KAK

belum sepenuhnya di lakukan

evalusai,lengkapi bukti telusur

dokumen belum tertata dengan baik

5
sdh di dokumentasikan

10

jadwal monitoring sdh tersusun ,bukti telusur

ada
10
PJ UKM sdh memahami kebijakan prosedur 10
monitoring

PJ UKM sdh memahami kebijakan prosedur 10

monitoring

sudah ada 10

sdh ada 10

sudah di dokumentasikan 10

sdh melaporkan kpd kepala puskesmas 10

sudah di laksanankan dimonev dan 5

lokmin,lengkapi bukti telusur

blm sepenuhnya di lakukan,lengkapi bukti 5

telusur
sdh mulai di pahami 10

sdh mulai di pahami 10

belum sepenuhnya di evaluasi 10

BAB.VI.
Puskesmas : Candiroto (Rawat jalan)
Kab./Kota : Kab. Temanggung
Tanggal : 07 s/d 09 November 2016
Surveior : drg.Retno Lukitawati.M.Pd

LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR

KRITERIA 6.1.1 STANDART KRITERIA ELEMEN PENILAIAN REKOMENDASI METODE PERBAIKAN WAKTU PENANGGUNG JAWAB REKOMENDASI AUDITOR NILAI
ELEMEN PENCAPAIAN
Penanggung jawab UKM puskesmas dan Tingkatkan Dengan sosialisai perbaikan Pertemuan rutin tiap Peningkatan kinerja Segera di lakukan Penanggung jawab UKM sdh dilaksanakan setiap bulan ,lengkapi
pelaksana memahami upaya perbaikan kinerja pemahaman kinerja dan tata nilai bulan dan tata nilai setelah penilaian notulen lokmin
dan tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan terhadaap kebijakan
kegiatan UKM puskesmas. dan tata nilai yang
Ep 4 berlaku di Puskesmas 5

Penanggung jawab UKM puskesmas menyusun Rencana perbaikan Pendokumentasian Pertemuan rutin tiap Perbaikan kinerja dan Segera di lakukan Penanggung jawab UKM RUK RPK sdh di buat ,lengkapi notulen
rencana kegiatan kinerja yang merupakan kinerja untuk semua perbaikan kinerja yang bulan tindak lanjut kegiatan setelah perbaikan UKM
Ep 5 bagian terintegrasi dari perencanaan mutu upaya yang di dilakukan agar dapat di kinerja 5
puskesmas. lakukan buktikan

Lakukan proses PDCA pertemuan rutin tiap Indikator PDCA sudah di Segera di lakukan Penanggung jawab UKM Sudah dilaksanakan Linsek maret 2017,ada
dalam pelaksanaan bulan laksanakan setelah PDCA di bukti telusur
program inovasi Pembahasan tentang laksanakan
Ep 6 Penanggung jawab UKM puskesmas peluang inovasi melalui 10
memberikan peluang inovasi kepada pelaksana kegiatan lokmin bulanan
lintas program dan lintas sektor terkait untuk dan pertemuan
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan minilokakarya dengan lintas
UKM puskesmas. sektoral
KRITERIA 6.1.2
Segera di lakukan
Dokumentasikan Pertemuan rutin tiap Pendokumentasian setelah Penanggung jawab UKM sdh dilaksanakan monev lokmin
Penanggung jawab UKM puskesmas bersma pertemuan Pembahasan tentang bulan pertemuan pembahasan linsek,lengkapi bukti telusur lokmin
Ep 1 pelaksana melakukan pertemuan membahas pembahasan kinerja kinerja dan upaya pembahasan kinerja kinerja dan upaya 5
kinerja dan upaya perbaikan yang perlu perbaikan yang perlu di telah di lakukan perbaikan di
dilakukan. lakukan lakukan
Ep 5 Penanggung jawab UKM pukesmas dengan Dokumentasikan Pembahasan dengan Pertemuan rutin tiap Pendokumentasian Segera lakukan Penanggung jawab UKM Sdh di laksnakan monev lokmin
pelaksana melakukan perbaikan kinerja secara perbaikan kinerja pelaksana melakukan bulan kinerja telah di buktikan setelah perbaikan KGI ,lengkapi bukti telusur notulen lokmin
berkesinambungan. yang dilakukan agar perbaikan kinerja secara kinerja telah di KGI
dapat di buktikan berkesinambungan lakukan secara 5
berkesinambungan

KRITERIA 6.1.3
Keterlibatan lintas program dan lintas sektor Melibatkan lintas program Pertemuan tiap tiga Melengkapi bukti Segera di lengkapi Kepala Puskesmas Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
terkait dalam pertemuan monitoring dan dan lintas sektoral dalam bulan sekali pertemuan monitoring bukti pertemuan bukti telusur
evaluasi kinerja. pertemuan monitoring dan dan evaluasi kinerja monitoring dan
Ep 1 Lengakapi bukti di evaluasi kinerja evaluasi kinerja 10
lakukanya pertemuan
monitoring dan
evaluasi kinerja
Lintas program dan lintas sektor terkait Dokumentasikan Mendokumentasikan Pertemuan tiap tiga Melengkapi Segera lengkapi Kepala Puskesmas Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
memberikan saran-saran inovatif untuk saran inovatif yang saran- saran inovatif untuk bulan sekali dokumentasi saran- dokumentasi saran- bukti telusur
Ep 2 perbaikan kinerja. ada perbaikan kinerja saran inovatif untuk saran inovatif untuk 10
perbaikan kinerja perbaikan kinerja
 Lintas program dan Llintas sektor terkait Libatkan LP dn LS Melibatkan LP dn LS dalam Pertemuan tiap tiga Mendokumentasikan Segera lakukan Kepala Puskesmas Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
berperan aktif dalam penyusunan rencana dalam perencanaan penyusunan rencana bulan sekali penyusunan rencana penyusunan bukti telusur
perbaikan kinerja. perbaikan kinerja perbaikan kinerja yang perbaikan kinerja rencana perbaikan
yang akan di lakukan akan di lakukan bersamn LS dan LP kinerja bersama LS
Ep 3 dan LP 10

Lintas program dan lintas sektor terkait Libatkan LP dn LS Melibatkan LP dn LS dalam Pertemuan tiap tiga Mendokumentasikan segera lakukan Kepala Puskesmas Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan dalam perbaikan perbaikan kinerja yang bulan sekali perbaikan kinerja yang kinerja yang bukti telusur
Ep 4 kinerja. kinerja yang dilakukan dilakukan bersama LP dilakukan bersama 10
dilakukan dan LS LP dan LS

Kriteria 6.1.4
Dilakukan survei untuk memperoleh masukan Susunlah Penyusunan instrumen Pertemuan Triwulan Menggunakan metode Segera setelah surveiPenanggung jawab UKM Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
dari tokoh masyarakat, lembaga swadya alat/instrumen untuk untuk perbaikan kinerja survei untuk perbaikan bukti telusur
masyarakat, dan atau sasaran dalam upaya memperoleh kinerja
Ep 1 untuk perbaikan kinerja. masukan perbaikan 10
kinerja

Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh Lakukan pertemuan Dengan sosialisasi untuk Pertemuan Triwulan Peningkatan masukan Segera setelah Penanggung jawab UKM Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dengan masyarakat memberikan masukan perbaikan kinerja perbaikan kinerja bukti telusur
atau sasaran untuk memberikan masukan untuk mendapat perbaikan kinerja
perbaikan kinerja. masukan
Ep 2 perbaikankinerja 10

Dengan sosialisasi Pertemuan Triwulan Menggunakan metode Segera setelah Penanggung jawab UKM Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
perencanaan perbaikan perencanaan perbaikan sosialisasi bukti telusur
Libatkan masyarakat kinerja kinerja
Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga
Ep 3 swadaya masyarakat, dan atau sasaran dalam dalam penyusunan 10
rencana perbaikan
perencanaan perbaikan kinerja. kinerja

Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga Libatkan masyarakat Dengan sosialisasi Pertemuan Triwulan Peningkatan Segera setelah Penanggung jawab UKM Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
swadaya masyarakat, dan atau sasaran dalam dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi bukti telusur
pelaksanaan kegiatan perbaikan kinerja. perbaikan kinerja perbaikan kinerja perbaikan kinerja
Ep 4 10

KRITERIA 6.1.5
Kegiatan perbaikan kinerja di sosialisasikan Lakukan perbaikan Dengan sosialisasi kepada Pertemuan Triwulan Keberhasilan sosialisasi Segera setelah Penanggung jawab UKM Linsek sdh dilaksanakan bukti telusur,ada
kepada pelaksana, lintas program dan lintas kinerja kepada LP pelaksana lintas program kepada pelaksanalintas sosialisasi bukti telusur
sektor terkait. maupun LS dan lintas sektoral program dan lintas
Ep 3 sektoral 10

KRITERIA 6.1.6
 Penanggung jawab UKM puskesmas bersama Susunlah kaji banding Dengan menyusun kaji Setahun sekali Pelaksanaan kaji Segera setelah kaji Penanggung jawab UKM sdh dilaksanankan,bukti telusur ada
dengan pelaksana melakukan kegiatan kaji secara lengkap banding secara lengkap banding banding
Ep 3 banding. 0

Penangunggung jawab UKM puskesmas Susunlah laporan Dengan menyusun laporan Setahun sekali Peningkatan Segera setelah kaji Penanggung jawab UKM sdh dilaksanankan,bukti telusur ada
bersama dengan pelaksana melakukan pelaksanaan secara lengkap sesudah kaji pelaksanaan perbaikan banding
Ep 5 perbaikan kinerja. perbaikan sesudah banding kinerja 0
kaji banding

Penanggung jawab UKM puskesmas melakukan Lengkapi evaluasi kaji Dengan melakukan evaluasi Setahun sekali Pelaksanaan evaluasi Segera setelah Penanggung jawab UKM sdh dilaksanankan,bukti telusur ada
evaluasi kegiatan kaji banding. banding yang telah kaji banding kaji banding dilakukan evaluasi
dilakukan perbaikan kaji banding
Ep 6 setelah kaji banding 0

Penanggung jawab UKM puskesmas melakukan Lakukan evaluasi Dengan evaluasi terhadap Setahun sekali Evaluasi terhadap Segera setelah Penanggung jawab UKM sdh dilaksanankan,bukti telusur ada
evaluasi terhadap perbaikan kinerja setelah kinerja sesudah kaji perbaikan kinerja setelah perbaikan kinerja dilakukan evaluasi
Ep 7 dilakukan kaji banding. banding dilakukan kaji banding setelah dilakukan kaji kaji banding 0
banding

Auditor: Suprihati

120:180X100%=66,7%