Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Undangan Pengauditan Internal - Revisi

    Diunggah oleh

    Bambang Haryadi
    17 tayangan4 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    17 tayangan4 halaman

    Undangan Pengauditan Internal - Revisi

    Diunggah oleh

    Bambang Haryadi

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 4

    KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

    RISET, DAN TEKNOLOGI


    UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
    Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
    Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
    Laman : www.trunojoyo.ac.id

    Nomor : B/848/UN46.3.2.3/TU/2022 9 September 2022


    Lampiran : 1 Berkas
    Hal : Undangan menjadi Auditor Internal

    Kepada Yth.
    Dosen Jurusan Akuntansi (Terlampir)

    Dengan Hormat,

    Sehubungan dengan dilaksanakannya Audit Internal sebagai bagian dari tahapan


    Assessment ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), Melalui
    surat ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi auditor internal yang
    diselenggarakan pada:

    Hari, Tanggal : Rabu, 14 September 2022


    Pukul : 08.00 s.d 17.30 WIB
    Agenda : Audit Internal ISO 21001:2018
    Tempat : Ruang Rapat 1.3 dan Ruang Rapat lantai 2 RKB H FEB
    UTM

    Demikian informasi yang dapat disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami
    sampaikan terima kasih.

    Ketua Jurusan Akuntansi

    Rita Yuliana
    NIP. 198007012003122004
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
    RISET, DAN TEKNOLOGI
    UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
    Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
    Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
    Laman : www.trunojoyo.ac.id

    Lampiran Aktivitas Prosedur Operasional dan Auditor Internal

    Auditee
    Selang Waktu Proses/ Prosedur Operasional Auditor
    Unit Lokasi
    08.00-08.30 Opening Meeting Kegiatan Audit Mutu Internal Ruang Rapat 1.3 FEB UTM
    Visi, Misi, Konteks Organisasi, Matriks Identifikasi- Top R. Kajur
    08.30-09.15 a. M. Nizarul Alim (K)
    Penilaian-Penanganan Resiko, Kebijakan Mutu,Sasaran Manajemen
    (45 menit) b. M. Syam Kusufi
    Mutu Jurusan Manajemen
    Ruang Lingkup
    PM Pengendalian Informasi Terdokumentasi (Dokumen)
    PM Pengendalian Informasi Terdokumentasi (Arsip) a. Fariyana Kusumawati (K)
    PM Audit Mutu Internal ISO b. Muhamad Djasuli
    08.30 – 10.30 R. ISO
    PM Pengukuran Kepuasan Pelanggan Sekretariat/ c. Hanif Yusuf S
    (2 jam) Sekretariat
    PM Tinjauan Manajemen Jaminan Mutu d. Yudhanta S
    PM Pengendalian Ketidaksesuaian
    PM Ketidaksesuaian & Tindakan Koreksi
    PM Penanganan Keluhan Pelanggan
    PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum
    PM. Pembimbingan Akademik
    PM. Penentuan DPMK
    a. Anita Carolina (K)
    PM. Skripsi
    b. Prasetyono
    PM. Evaluasi Kinerja Dosen
    9.30-12.00 Prodi S1 R. Prodi S1 c. Tito IM. Rahman Hakim
    PM. Penjadwalan Perkuliahan
    (2.5 jam) Akuntansi Akuntansi d. Habi bullah
    PM. Pelaksanaan Perkuliahan
    e. Rahmat Zuhdi
    PM. Sistem Penilaian
    PM. Monitoring Perkuliahan
    PM. Pengembangan Kualitas Dosen
    PM. Mutasi
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
    RISET, DAN TEKNOLOGI
    UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
    Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
    Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
    Laman : www.trunojoyo.ac.id

    PM. PKL
    Matriks Penanganan & Pemantauan Resiko
    Pengukuran Sasaran Mutu
    Program Kerja
    12.00 – 12.30 Istirahat, Sholat dan Makan
    PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum
    PM. Pembimbingan Akademik
    PM Penentuan DPMK
    PM. Thesis
    PM. Evaluasi Kinerja Dosen a. Tarjo (K)
    PM. Penjadwalan Perkuliahan b. M. Asyim Asy’ari
    R. Prodi
    12.30-15.00 PM. Pelaksanaan Perkuliahan Prodi S2 c. Nur Hayati
    Sastra
    (2.5 jam) PM. Sistem Penilaian Akuntansi d. Rian Abrori
    Indonesia
    PM. Monitoring Perkuliahan e. Bambang Haryadi
    PM. Pengembangan Kualitas Dosen
    PM. Mutasi
    Matriks Penanganan & Pemantauan Resiko
    Pengukuran Sasaran Mutu
    Program Kerja
    PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum
    PM. Pembimbingan Akademik
    PM. Penentuan DPMK a. M. Syam Kusufi (K)
    PM. Tugas Akhir b. Nurul Kompyurini
    13.00-15.30 PM. Evaluasi Kinerja Dosen Prodi D3 R. D3 c. Merie Satya Anggraini
    (2.5 jam) PM. Penjadwalan Perkuliahan Akuntansi Akuntansi d. Aulia Zulfatillah
    PM. Pelaksanaan Perkuliahan e. Sultan Syah
    PM. Sistem Penilaian
    PM. Monitoring Perkuliahan
    PM. Pengembangan Kualitas Dosen
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
    RISET, DAN TEKNOLOGI
    UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
    Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
    Telp : (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
    Laman : www.trunojoyo.ac.id

    PM. Mutasi
    PM PKL
    Matriks Penanganan & Pemantauan Resiko
    Pengukuran Sasaran Mutu
    Program Kerja
    Panduan praktikum dan instruksi kerja a. Imam Agus Faisol
    15.30-16.30 Personel laboratorium Laboratorium b. F. Ahmad Kurniawan
    Ruang rapat
    (1 jam) Jadwal praktikum Akuntansi c. Fawaid As’ad
    Daftar peralatan laboratorium d. Citra Nurhayati

    Anda mungkin juga menyukai